Diretoria de Gestão Interna

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1 Diretoria de Gestão Interna Objetivo 13: Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e primem pela qualidade, com uso intensivo de tecnologia Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016 Inserir macroprocessos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Processos incluídos 80% dos tipos de processo até 4º Mapear, modelar, aperfeiçoar e informatizar os macroprocessos da CGU. Elaborar instrumentos de gestão de documentos da CGU - Projeto UNB. Metodologia de gestão de documentos. Metodologia desenvolvida até 4º. Capacitar servidores em Gestão Eletrônica de Documentos. Servidores capacitados. 500 servidores capacitados no 4º Apoiar as atividades de desenho de fluxos de trabalho e inserção dos mesmos no SEI. Fluxos mapeados. 100% dos fluxos mapeados dos processos implementados que necessitem de fluxo 4º

2 Diretoria de Gestão Interna Objetivo 13: Garantir que os processos de trabalho e seus produtos sejam oportunos e primem pela qualidade, com uso intensivo de tecnologia Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016 Inserir macroprocessos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Processos incluídos 80% dos tipos de processo até 4º Mapear, modelar, aperfeiçoar e informatizar os macroprocessos da CGU. Elaborar instrumentos de gestão de documentos da CGU - Projeto UNB. Metodologia de gestão de documentos. Metodologia desenvolvida até 4º. Capacitar servidores em Gestão Eletrônica de Documentos. Servidores capacitados. 500 servidores capacitados no 4º Apoiar as atividades de desenho de fluxos de trabalho e inserção dos mesmos no SEI. Fluxos mapeados. 100% dos fluxos mapeados dos processos implementados que necessitem de fluxo 4º Objetivo 16: Tornar a CGU um ambiente cada vez melhor para se trabalhar.

3 Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016 Piloto da Pesquisa de Satisfação/Clima interna aplicado (Desenvolvimento do conteúdo da pesquisa). Piloto da Pesquisa de Satisfação/Clima interna aplicado, até 2º. Pesquisa de Satisfação/Clima interna desenvolvida e pronta para aplicação. Pesquisa de Satisfação/Clima interna desenvolvida e pronta para aplicação até 3º Estabelecer e aplicar pesquisas periódicas de clima organizacional e de satisfação, com programa para atuar sobre os pontos mais relevantes. Desenvolver metodologia para a realização de pesquisas de clima e satisfação organizacional. 1ª Pesquisa interna aplicada junto aos servidores (pesquisa anual). Pesquisa aplicada no 4º (disponível para 100% dos servidores em exercício e com meta de 85% como respondentes da pesquisa). Publicação na intra do resultado da Pesquisa de satisfação aplicada junto aos servidores Publicação do resultado da pesquisa de satisfação em até 30 dias após a obtenção do resultado até 4º Avaliar resultados e desenvolver plano de ação para implementar oportunidades de melhoria. Disponibilização de ferramenta que permita aos servidores participarem da elaboração do Plano de Ação para a melhoria de satisfação 4º

4 Elaboração de um Plano de Ação para melhoria da satisfação a partir dos resultados das avaliações e das contribuições dos servidores. Plano de Ação publicado até 31 de março de cada ano. Implementação do Plano de Ação. Implementação de 50% das ações sugeridas no Plano até o 4º. Apresentação de propostas de atualização do Regimento Interno da CGU em relação às competências da DGI. propostas apresentadas à SE até 2º 0 Fortalecimento Institucional da DGI. Trabalho de divulgação das ações da DGI visando a melhoria da imagem das Coordenações perante os servidores (como exemplo possibilitar a realização de deslocamentos às Regionais com maior grau de insatisfação e relização de videoconferências com as demais no intuito de aproximar as Unidades das Coordenações). Contatar 100% das unidades com maior insatisfação em relação às ações sob responsabilidade da DGI com base na pesquisa de clima/satisfação interna que será aplicada, considerando Órgão Central e Regionais. Avaliar e implementar estratégias de contemplação de cargos da carreira de finanças e controle e previsão de cargos do PGPE para a DGI nos próximos concursos. Nota Técnica com o levantamento das necessidades de recursos humanos necessários Nota Técnica elaborada até 4º.

5 minuta de Ofício ou Aviso a ser encaminhado ao MP contendo as demandas identificadas e solicitando o atendimento. minuta elaborada até 4º. Instituir Central de Atendimento ao Servidor para questões de RH. Plano de Implantação da Central de Atendimento. Central de Atendimento implantada com estrutura física própria e equipe exclusiva. 4º 4º Atrair talentos internos e externos à CGU para o desenvolvimento da unidade Promover capacitação dos servidores da DGI de acordo com as necessidades levantadas. Submeter proposta de banco de interessados em atuar na CGU (a serem requisitados via GSISTE). Articulação para divulgação do concurso público para provimento de vagas voltadas à CGU. Oferta de cursos de pequena, média e longa duração anualmente. 4º Realização de ações de divulgação nos pontos estratégicos de todos os Estados da Região Norte que tiverem vagas de concurso previstas. Oferta de cursos de capacitação a 100% de servidores da DGI.

6 Elaboração de questões relacionadas à qualidade de vida que irão compor a Pesquisa de Satisfação/clima. No mínimo 5 perguntas para a pesquisa de satisfação aprovadas pela equipe responsável pela pesquisa interna aplicada. Mapear demandas dos servidores e estabelecer plano de ação. Programa de Qualidade de Vida no Trabalho elaborado com base nas pesquisas de satisfação. Programa de Qualidade de Vida no trabalho publicado na intracgu até 3º. Desenvolver e aperfeiçoar o programa de qualidade de vida dos servidores Participação de profissionais de psicologia nas atividades desenvolvidas no PQVT. Ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho implementadas. Requisição de Servidores para comporem a equipe do Programa de Qualidade de Vida. 50% das ações implementadas no exercício do Plano. 3 Participação de profissionais de psicologia nas atividades desenvolvidas no PQVT. Servidores da área de psicologia requisitados pela CGU para compor a equipe do Programa de Qualidade de Vida 3 solicitações de cessão/requisição expedidas até 4º (3 meses após a realização do Processo Seletivo da CGRH) Estabelecer política específica de qualidade de vida para os quadros funcionais aposentados e em vias de se aposentar. Programa de Preparação para a Aposentadoria desenvolvido. Programa desenvolvido até 4º

7 Estabelecer acompanhamento rigoroso dos exames periódicos. Propor Termo de Referência para contratação de empresa conveniada para a realização dos exames Realização dos exames. Minuta de Termo de Referência elaborada até 2º Disponibilização de alternativas para a realização do serviço para 100% dos servidores Fortalecer capacidade operacional da CGU e desenvolver e implementar política integrada de gestão de pessoas e equipes. Realizar estudo referente à lotação necessária de servidores por unidade Reformulação do formato dos cursos de formação para novos servidores. Nota Técnica com o levantamento das necessidades de recursos humanos necessários Estudo de viabilidade para que seja alterado o formato atual do curso de formação. Nota Técnica elaborada até 4º. Estudo realizado até 31/10/2016. Objetivo 17: Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores e ao alcance de resultados Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016 Desenvolver projeto de mapeamento e gestão por competências, com criação de banco de talentos. Mapeamento de Competências. Sistema GESTCOM implementado Campanha de divulgação e sensibilização dos servidores quanto à importância da Gestão por Competências implementação até 3º Campanha realizada até 1º

8 Mapeamento de competências realizado Trilhas produzidas com base no resultado do Mapeamento de Competências Mapeamento com a participação de todos os servidores da CGU até 4º Trilhas sugeridas para 100% dos servidores avaliados até 4º Tornar efetiva a Escola da CGU, formatando os cursos necessários aos trabalhos da organização. Regulamentar a GECC na CGU. Portaria publicada. 4º Avaliar a possibilidade de adoção de novo modelo funcional de progressão e promoção de servidores. Minuta de proposta de normativo elaborada. 3º Objetivo 18: Desenvolver lideranças e oportunizar o acesso meritocrático a cargos Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016 Estabelecer mecanismos para institucionalizar a tempestiva rotação de dirigentes na organização. Estabelecer módulo específico, na Política de Capacitação, voltado a identificar e a formar, continuamente, líderes na organização. Estabelecer mecanismos para institucionalizar a tempestiva rotação de dirigentes na organização. Plano Anual de Capacitação prevendo treinamento para líderes. Minuta de norma sugerindo cargos e critérios sujeitos à rotatividade. Plano de Capacitação elaborado até 2º. 4º Objetivo 20 - Garantir a disponibilidade e a utilização oportuna, sustentável e eficiente dos recursos logísticos e financeiros para o alcance dos resultados Iniciativas Ações Produtos ou resultados esperados Meta para 2016

9 Disseminar a boas prática em consonância com o projeto Esplanada Sustentável na CGU. Evento/oficina, no auditório da CGU, com o apoio dos ministérios gestores, para a divulgação dos objetivos e resultados do programa, com o intuito de envolver o público interno. Realização de 1 (um) evento até 2º. Campanha interna, com o apoio da Ascom, para conscientização e adesão do público interno às boas práticas do programa. Realização da campanha a partir de 2º. Promover a utilização sustentável e eficiente dos recursos Desenvolver metodologia voltada a aferir despesas de custeio no contexto da CGU Painel com as informações da Diretoria de Gestão Interna que possibilite obtenção tempestiva de informações gerenciais e indicadores, de diversos bancos de dados da Diretoria. Ver com a DIE a possibilidade da utilização do sistema de "trilhas de despesas". Painel com as informações relacionadas ao Orçamento e Despesas até julho de 2016 e com as informações de recursos logísticos até 4º Identificar, premiar e disseminar melhores práticas internas de bom uso dos recursos Pesquisa sobre boas práticas nacionais e internacionais a respeito da melhor utilização dos recursos logísticos e patrimoniais, com a elaboração final de Cartilha. Cartilha elaborada e publicizada na Intranet até 4º

10 Aprimorar e gerir as aquisições logísticas, de material e mobiliário, atendendo às normas de saúde e ergometria e às necessidade individuais das unidades e dos setores Criar plano de modernização das instalações físicas, internas e externas, da CGU e Implantar o Centro Administrativo da CGU, com a realização do retrofit do edifício Darcy Ribeiro e a construção das edificações anexas. Avaliar a adequação das gestões prediais das unidades regionais às necessidades e conveniências da CGU Conduzir programa de vistoria e diagnóstico das instalações físicas das unidades regionais. Publicização do estudo preliminar para a implantação do Centro Administrativo da CGU. Cronograma de ações para a implantação do Centro Administrativo. Licitação e contratação dos projetos necessários à implantação do Centro Administrativo. Realizar visitas às unidades regionais para inspeção física e produção de relatório. Mapear necessidades de reforma/construção de sedes próprias da CGU. Estudo Preliminar publicizado na Intranet e em Painéis até 3º. Cronograma atualizado e publicizado na Intranet até 2º Projetos licitados e contratados até 4º Visitas realizadas a 12 regionais e relatórios elaborados e publicizados na Intranet até 4º. Necessidades mapeadas em relatório até 4º. Mapear necessidades de construção de sedes próprias da CGU (Viraria produto da atividade acima) Relatório com as necessidades de cada Unidade da Regional da CGU. até 4º Estabelecer plano de aquisições. plano de aquisições e contratações da CGU elaborado. Plano de Aquisições 2016/2017 elaborado até 3º

11 Aperfeiçoar Implantar mecanismos de gestão de contratos e de relacionamento institucional com equipes terceirizadas. Sistema SIPAC em operação e disponível para consulta 80% dos contratos vigentes cadastrados até 4º Aprimorar e gerir as aquisições logísticas, de material e mobiliário, atendendo às normas de saúde e ergometria e às necessidade individuais das unidades e dos setores Aperfeiçoar Implantar mecanismos de gestão de contratos e de Aprimorar o relacionamento institucional com equipes terceirizadas Otimizar processo de aquisições Promover a disseminação de informações relevantes relacionadas a boa gestão de terceirizados, por meio de palestras ou notas informativas, nos termos dos Contratos e da legislação. Fluxogramas publicados no SEI para cada tipo de processo de aquisição. Implementação dos processos no SEI para cada tipo de processo de aquisição. Guia Prático de Conta Vinculada publicado. Manual de Contratações e Contratos publicado na IntraCGU. Realização de 1 palestra por semestre. 4º 4º Guia publicado até 3º Manual publicado até 4º

12 Estabelecer sistemática de transferência de materiais e mobiliário e de utilização conjunta e racional interunidades. Criação de um cadastro de bens ociosos da CGU que podem ser disponibilizados a outras áreas do órgão por meio de uma lista divulgada na IntraCGU, em que os servidores poderão cadastrar os bens com a especificação, fotos e local, desde de que tenha um de acordo do Coordenador-Geral.. sistema implementado até 4º. Desenvolver ou adquirir sistema próprio informatizado e integrado de registro de patrimônio e gestão de demandas logísticas e patrimoniais, e manutenção predial. Fazer workshops entre DGI e Unidades Finalísticas sobre Licitações e Contratos. Especificações e Fluxograma do sistema, em conjunto com DSI/SIINF. Sistema desenvolvido / adquirido. Workshop Licitações e Contratos - Principais Tópicos em Licitações de TI. Especificações e Fluxograma elaborados até 2º Sistema desenvolvido / adquirido e em testes até 4º. 01 workshop realizado até 4º