SUMÁRIO INTRODUÇÃO...

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1 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... FASE I PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA OU SERVIÇO... ANEXO I MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS COMUNS... ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO... ANEXO III MODELO DE PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO... ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO... ANEXO V MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA... DETALHAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA.. IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO... IMPORTÂNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA... IMPORTÂNCIA DO PARECER TÉCNICO... FASE II PROCEDIMENTOS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO FASE INTERNA DA LICITAÇÃO... FASE III FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO... FASE IV PROCEDIMENTOS APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO... FASE V DISPONIBILIZAÇÃO DOS PREGÕES VIGENTES... FASE VI DO RECEBIMENTO E DAS PENALIZAÇÕES... COMO PROCEDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POR PROCESSO DE IMPORTAÇÃO... OFÍCIO CIRCULAR Nº 195/2010-DSG/CECOM... ANEXO I MODELO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO... ANEXO II MODELO DE ENCAMINHAMENTO AO DCF... ANEXO III MODELO DE PROFORMA INVOICE ANEXO IV MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO... OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2010-DSG/CECOM... ANEXO I MODELO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO... ANEXO II MODELO DE PROFORMA INVOICE REGRAS PARA IMPORTAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS... REFERÊNCIAS... ENDEREÇOS PARA CONTATO... 1

2 COMO PROCEDER IMPORTAÇÃO Atualização: 13/07/2010 2

3 COMO PROCEDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POR PROCESSO DE IMPORTAÇÃO Para a instrução do processo de aquisição por meio de importação direta, o DSG/CECOM, através das orientações da diretora da Divisão de Importação, emitiu os Ofícios Circulares nºs 101 e 102 de , com as instruções necessárias para o adequado trâmite processual, o qual chamamos de COMO PROCEDER. São dois ofícios, haja vista ser um específico para uso das chefias de Seção Orçamentária de cada unidade, setor ou pró-reitoria, e o segundo é para uso dos interessados em fazer a compra por importação. A seguir transcrevemos os ofícios. DSG/CENTRAL DE COMPRAS CONTRATOS E PATRIMÔNIO Oficio Circular N.º 195/2010-DSG/CECOM 3 Curitiba, 04 de Junho de 2010 Do: DSG/CECOM PARA: Seção Orçamentária dos Setores e Pró-Reitorias da UFPR ASSUNTO: COMO PROCEDER para aberturas de Processos de Importações Para que possamos melhorar as aquisições através dos processos de importações, solicitamos atenção dos usuários, quanto às seguintes recomendações: Pela Chefia da Seção Orçamentária de cada Unidade: A pedido dos Professores solicitantes, emitir GRU no valor necessário para cobrir despesas totais da compra (permanente/consumo e serviços de terceiros), previamente calculado pela Divisão de Importação e/ou unidades orçamentárias dos Setores interessados no link abaixo, e com as seguintes referências: UG: GESTÃO: 15232, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: REF: Abertura de processo de importação no sistema SIE conforme segue:

4 Interessado: informar nome do Professor interessado na compra (caso o nome do Professor não esteja cadastrado, é necessário o cadastramento prévio); Tipo de documento: Financeiro Assunto: IMPORTAÇÃO PERMANENTE ( ou CONSUMO quando for o caso); Resumo do Assunto: Informar o nome do FORNECEDOR (nunca do representante) a palavra IMPORTAÇÃO e o valor na moeda negociada: ex: IMPORTAÇÃO SHIMADZU VALOR: USD ,00, CHF ,00; IMPORTANTE: NUNCA abrir processos em nome do representante no Brasil. Sempre abrir em nome do EXPORTADOR, isto é, de onde a carga sairá fisicamente informando o número do processo aberto ao pesquisador para que ele acompanhe o fluxo do processo. 2. Acrescentar ao processo, o formulário Pedido do material/serviço (conforme link abaixo), onde deverá constar a dotação orçamentária e PI Plano Interno, que deverá ser pedido à PROPLAN previamente a abertura do processo. Esse pedido deverá conter as descrições completas, detalhadas e em português do produto a ser adquirido (a descrição detalhada deverá ser informada pelo pesquisador interessado na compra) - Serv.pdf (para orientações sobre o PI, contactar a PROPLAN, ramais 5046 ou 5137; 3. Acrescentar ao processo: 3.1 a GRU quitada, 3.2 Ofício do pesquisador informando o preço do produto no mercado nacional comparativamente ao mercado internacional, demonstrando a economia entre as duas opções de compra. Informar, também, que a entrega do bem se dará de forma integral e dentro do prazo informado na fatura proforma. Anexar a planilha de custo feita pela Divisão de Importação; 3.3 Ofício do pesquisador ao Diretor do Setor de origem, mencionando claramente a fonte de financiamento (caso seja REUNI identificar como recursos orçamentários da UFPR), informando também: nome do projeto de pesquisa; nome do coordenador; n.º de registro do projeto (caso o projeto tenha sido submetido a outras fontes de financiamento, informar o número dos protocolos); fonte de financiamento do projeto, convênio, protocolo, etc (ex.: FINEP, CNPQ, CAPES, FDA, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, ETC.) anexar comprovantes da origem do recurso. Explanação detalhada sobre o uso do equipamento ou produto na pesquisa (informação fundamental pois ajuda na classificação tarifária e escolha da melhor NCM para o produto), informando os itens comprados em português; 4

5 justificativa da opção pelo mercado internacional em detrimento do nacional; Caso não seja importação para pesquisa (compra para ensino ou consumo) suprimir as informações do projeto mantendo o resto dos dados; nome, número do telefone fixo e celular, ramal, endereço eletrônico e departamento do professor responsável pelo pedido de compra para facilitar o contato em caso de necessidade; Sugestão de modelo conforme ANEXO I; 3.4 Declaração de relevância do bem para o projeto de pesquisa e a linha de pesquisa expedida pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação ao qual o pesquisador estiver ligado ou da chefia do Departamento de lotação; 3.5 Declaração de relevância do bem para o desenvolvimento da pesquisa setorial expedido pelo Diretor do Setor. 3.6 Comprovante de regularidade do projeto de pesquisa anexar no mínimo 2 comprovantes abaixo: Registro em grupo de pesquisa no CNPQ, certificado pela UFPR; Comprovante de submissão do projeto à outros fontes de financiamento, tipo CAPES, FDA, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA, ETC.; Comprovação de publicação prévia de trabalhos relacionados à linha de pesquisa do projeto. 4. Termo de Dispensa de Licitação, conforme Lei 8666/93, de acordo com o enquadramento da compra, que pode ser: Dispensa pelo artigo 24, inciso XXI; Inexigibilidade de licitação, artigo 25, caput. Inexigibilidade de licitação, artigo 25, inciso I: neste caso anexar documento que comprove a exclusividade; (No caso do artigo 25, informar ao pesquisador que não poderá haver FABRICANTE daquele tipo de produto no Brasil - podendo ter representante); 5. Emitir o pedido de dispensa de licitação conforme modelo do ANEXO IV e emitir a Autorização de Empenho ESTIMATIVO, utilizando a taxa de conversão do dólar do dia, acrescentando alguns pontos percentuais para considerar a variação cambial entre o período da abertura do processo até a remessa financeira para o exterior. Por exemplo, se o dólar estiver valendo R$ 1,75, estimar em R$ 2,30. Contactar a Divisão de Importação previamente para cálculo desse valor. IMPORTANTE: nos casos de importação de software, pagamento de serviços e anuidade, acrescentar ao valor mais 34% para cobrir despesas com imposto de renda; 6. Após esses passos, encaminhar o processo: o o primeiramente a PROPLAN para ratifico do Pró-Reitor de Planejamento no Termo de Dispensa de Licitação; posteriormente ao DSG/CECOM para lançamento no SIDEC, com Milene, ramal 5199 (que é a publicação no D.O.U.); 5

6 IMPORTANTE: observar os prazos do artigo 26 da Lei 8666/93 para as providências acima. Após a data informada no Termo de Dispensa, quando o Ordenador de Despesa assina, o prazo para a Pró-Reitora ratificar será de 3 dias, e para o lançamento no SIDEC será de 5 dias (publicação).tal prazo, em dias, é contado a partir da data da assinatura do Ordenador de Despesa no Termo de Dispensa. 7. Quando o processo for enviado para o SIDEC, incluir o ofício ao DCF solicitando registro e lançamento no CPR conforme modelo ANEXO II; 8. Acrescentar ao processo a Fatura Proforma legível, onde conste telefone, fax e nome da pessoa com quem foi negociado a compra no exterior. A fatura deve conter os dados bancários, prazo de validade, tempo de entrega do produto e a forma de pagamento. (Isso é de responsabilidade do pesquisador. Note-se que não pode ser cotação/quotation, pois isso significa que o pesquisador não efetivou a compra. Solicitar FATURA PROFORMA/PROFORMA INVOICE modelo de pedido de fatura no ANEXO III); 9. Deverá ser transferido ao DSG/CECOM, UGR , por Guia de Transferência (modelo: link abaixo), os recursos para cobrir despesas acessórias: frete, armazenagem, seguro, remessa e emissão de DI, no elemento Este custo varia de acordo com o peso e valor da carga. Aconselhável solicitar a Divisão de Importação estimar o valor total dessas despesas. É importante mencionar na guia o número do processo de importação a que se refere à transferência de recurso. TransfRecursos.pdf PARA UTILIZAÇÃO DOS ARTIGOS 24 e 25 DA LEI 8666/93: Artigo 24, inciso XXI: utilizado quando a importação for destinada ao desenvolvimento de projeto de pesquisa; Artigo 25, inciso I: utilizado quando se tratar de importação para ensino. Segue transcrição do texto dos artigos 24, 25 e 26 da Lei 8666/93 com os respectivos incisos que deverão ser observados pela UFPR, HC e BC. ART. 24 É dispensável a licitação: XXI para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa credenciada pelo CNPq para esse fim específico; ART.25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: I para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes. 6

7 ART. 26 As dispensas previstas...do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas,...deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos As dúvidas poderão ser esclarecidas pelos servidores e funcionários da Divisão de Importação, telefone: / 5038, fax , import@ufpr.br. Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Sonia Maria da Silva Rocha Diretora do DSG/Central de Compras, Contratos e Patrimônio 7

8 Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná IDENTIFICAR A UNIDADE REQUISITANTE ANEXO I A Direção do Setor Curitiba, de de 2010 ASSUNTO: IMPORTAÇÃO CONFORME PROFORMA INVOICE NR. Solicito providências para importação de um (DESCREVER O PRODUTO EM PORTUGUÊS), modelo, marca, que será utilizado no projeto de pesquisa intitulado, coordenado pelo prof., cuja fonte de financiamento é a (CAPES, CNPq, etc...), nr. de registro. O equipamento é de fundamental importância porque permitirá e será aplicado (explicar a utilização do equipamento na pesquisa). Os resultados da pesquisa serão publicados em formato de artigo em revistas especializadas. Por tratar-se de importação para pesquisa, a UFPR tem isenção total dos impostos federais e estaduais portanto nos possibilitará otimizar o recurso recebido, além disso, não há similar nacional do produto em questão. Endereço para entrega: Informo que se houver saldo do recurso ora enviado, favor depositar conforme dados abaixo: Banco:... Agência:... Conta corrente:... Beneficiário:... CPF:... Atenciosamente Assinatura/carimbo Nome do professor... Nome do Departamento:...Telefone fixo:... celular: Pessoa de contato na minha ausência... 8

9 Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná IDENTIFICAR A UNIDADE REQUISITANTE ANEXO I - A A Direção do Setor ASSUNTO: IMPORTAÇÃO CONFORME PROFORMA INVOICE NR. Prezado senhor Informo que o equipamento/produto/bem será entregue dentro do prazo de entrega constante da fatura proforma nr. que é de dias e será feita de forma integral, sendo vedada a entrega parcial. Informo, também, que o custo do equipamento/produto/bem equivalente no mercado nacional é de R$, portanto a opção pela compra no mercado internacional mostra-se mais vantajosa, pois gerará uma economia de R$. Em anexo, encaminho Termo de Aceitação do projeto de pesquisa intitulado pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (exemplo), com liberação de recurso na ordem de R$. Atenciosamente Assinatura/carimbo Nome do professor... Nome do Departamento:...Telefone fixo:... celular: Pessoa de contato na minha ausência... 9

10 Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná IDENTIFICAR A UNIDADE REQUISITANTE ANEXO II INFORMAÇÃO N.º /2010 PROCESSO Nº... AO DCF At. Sr. Júlio Cezar Martins Favor providenciar o registro e lançamento no CPR do valor de R$, conforme Autorização de Empenho em anexo. Após, encaminhar o processo para a Divisão de Importação para pagamento ao exportador. Atenciosamente, Curitiba, de 2010 Assinatura / carimbo do responsável da Unidade Orçamentária 10

11 Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná IDENTIFICAR A UNIDADE REQUISITANTE ANEXO III Our Ref: Date: TO: FROM: SUBJECT: PROFORMA INVOICE Dear Sirs, We would be grateful if you send us a Proforma Invoice/Quotation with the following terms and conditions:: Item Qty Description 1 Consignee: Universidade Federal do Parana -Divisão de Importação Rua XV de Novembro Curitiba-PR-Brasil Phone: ( ) /5038 Fax: ( ) Date of Validity 3 Terms of Payment: prepayment 4 Terms of Delivery: FCA origin airport (please, do not ship it by courrier such DHL FedEx) 5 Account Number and Bank Address 6 Representative in Brasil and their banking details 7 Final Destination: São José dos Pinhais International Airport 8 Gross Weight and Net Weight (important!!!!) 9 Number of International Harmonized Tariff Classification 10 Date of Delivery: 11 Warranty 12 Technical support I look forward to hearing from you as soon as possible. Sincerely 11

12 Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná IDENTIFICAR A UNIDADE REQUISITANTE ANEXO IV PROCESSO Nº: FAVORECIDO: OBJETO: Para atender despesas com aquisição de equipamentos (material de consumo) de para o Departamento de VALOR: R$ Tendo em vista tratar-se de aquisição de equipamentos para o projeto de pesquisa intitulado, que faz parte do programa (ou linha de pesquisa), processo nº (protocolo nº ), sob coordenação do professor, com recursos provenientes do CNPQ (CAPES, FINEP, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA e considerando o disposto no Inciso XXI do Artigo 24 da Lei 8666/93, justifica-se a dispensa de licitação. Curitiba, de de Assinatura / carimbo da Unidade orçamentária Assinatura do Ordenador da despesa Curitiba,.../.../ PROPLAN Carimbo / assinatura do responsável Pelo ratifico. 12