República Democrática de Timor-Leste. Rejime Duodesimal. Maio Sai sidadaun diak, sai heroi diak ba ita nia nasaun

Transcrição

1 República Democrática de Timor-Leste Rejime Duodesimal Maio 2018 Sai sidadaun diak, sai heroi diak ba ita nia nasaun

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5 ANEKSU 1 Detailus Dotasoens Orsamentais Temporaria Periodu Maiu 2018

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8 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Total de Despesas do OGE Incluindo Empréstimos 17,475,076 41,556,361 17,316,217-29,086, ,434,221 Total de Despesas do OGE Excluindo Empréstimos 17,475,076 41,556,361 17,316,217-20,601,088 96,948,742 Total das Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira, dos Serviços e Fundos Autónomos e dos Órgãos sem Receitas Próprias 17,475,076 39,289,695 17,316,217-29,086, ,167,554 Total das Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira e dos Órgãos Autónomos sem Receitas Próprias 15,981,433 37,176,316 17,316,217-2,051,058 72,525,024 Total Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira 13,393,088 33,622,450 16,595,655-2,042,231 65,653,424 Total Despesas dos Serviços e Fundos Autónomos (incluindo as despesas financiadas por empréstimos) 1,493,643 2,113, ,035,509 30,642,530 Total Despesas dos Órgãos com Autonomia Administrativa e Financeira sem Receitas Próprias 2,588,346 3,553, ,562-8,827 6,871,600 Total Fundo de Desenvolvemento do Humano - 2,266, ,266,667 Fundos de Desemvolvimento do Humano - Nova Dotação - 2,266, ,266,667 Fundos de Desemvolvimento do Humano - Saldo Transitado Presidência da República 89, , ,467 Gabinete da Presidente da República - 20, ,808 Casa Civil 89, , ,317 Casa Militar - 54, ,342 Parlamento Nacional 426, ,167 77,500-8,000 1,173,000 Parlamento Nacional 278, , ,833 Gabinete do Presidente do Parlamento 6,125 68, ,842 Bancadas Parlamentares , ,500 Gabinete do Secretário Geral do Parlamento - 11, ,000 Comissão A - 2, ,500 Comissão B - 2, ,500 Comissão C - 2, ,500 Comissão D - 2, ,500 Comissão E - 2, ,500 Comissão F - 2, ,500 Comissão G - 2, ,500 Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste - 8, ,333 Conselho Consultivo do Fundo Petrolífeiro - 37, ,083 Grupo Mulheres Parlamentar de Timor Leste - 9, ,333 Direcção de Administração 141, , , ,158 Direcção de Apoio Parlamentar - 19, ,583 Direcção de Pesquisa e Informação Técnica - 9, ,583 Divisão de Tecnologia de Informação Comunicaçção - 7, ,833 Divisão de Relações Internacionais,Protocolo e Segurança - 2, ,417 Primeiro-Ministro 8, , , ,633 Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro 8, , ,167 Gabinete de Apoio à Sociedade Civil - 18, , ,500 Apoio à Residência Oficial do Primeiro-Ministro - 5, ,467 Unidade do Governo Eletrónico (e-government) - 10, ,500 Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros Incluindo SECM, SEAP e SECS 95, , , ,660 Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros Excluindo SECM, SEAP e SECS 53, , ,367 Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros 8,833 11, ,333 Direcção Nacional de Administração e Finanças 8,250 24, ,417 Direcção Nacional dos Servicos de Tradução 6,983 8, ,567 Unidade de Apoio Jurídico 6,333 24, ,333 Centro de Formação e Tecnica de Comunicação 1,083 4, ,750 Gabinete do Diretor-Geral 2, ,750 Gabinete do Porta-Voz do Governo - 20, ,917 Comissão para a Reforma Legislativa e do Setor Justiça - 62, ,417 Direcção Nacional de Recursos Humanos 5,300 2, ,300 Direcção Nacional de Aprovisionamento 6, ,417

9 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Nacional de Logistica e Patrimonion 6,917 76, ,417 Direção Nacional de Informação e Tecnologia 1, ,750 Secretaria de Estado do Conselhos de Ministros 14,750 58, ,000 Gabinete do Secretário de Estado 6,292 18, ,417 Gráfica Nacional 8,458 40, ,583 Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares 7,167 5, ,167 Gabinete da Secretária de Estado 7,167 5, ,167 Secretaria de Estado da Comunicação Social 20,250 46, , ,127 Gabinete do Secretário de Estado 5,333 25, ,583 Direcção de Disseminação de Informação 9,750 12, ,417 Centro de Rádio Communitárias 5,167 8,167 20, ,333 Apoio à RTTL, E.P , ,793 Ministro do Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais 22,791 47,219 45, ,010 Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais 18,460 34,334 45, ,794 Comissão Nacional dos Direitos das Crianças 4,331 12, ,216 Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio-Económica da Mulher 26,750 87, ,533 Gabinete da Secretária de Estado 5,667 18, ,333 Direcção-Geral 3,833 6, ,150 Direcção Nacional da Administração, Logística e Finanças 8,333 54, ,133 Direção Nacional de Abordagem Integrada do Genéro e da capacitação da Mulher 7,417 7, ,000 Gabinete de Inspeção e Auditoria 1, ,917 Secretaria de Estado da Juventude e Desportos 47, , , ,417 Gabinete do Secretário de Estado 5,917 16, ,583 Direcção-Geral 5, ,750 Direcção Nacional de Administração e Finanças 11,000 69, ,417 Direcção Nacional da Juventude 4,250 1,667 74, ,500 Direção Nacional do Desporto 5,750 1, , ,750 Direção Nacional de Estudos e Planeamento 3,167 5,583 16, ,917 Direção Nacional de Comunicação e Novas Tecnologias 4,750 2,833 9, ,000 Direção Nacional de Arte Juvenil 4, , ,750 Gabinete de Inspecção e Auditoria Interna 2,667 2, ,750 Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos 6, , ,417 Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos 6, , ,417 Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego 127, , ,975-3, ,542 Gabinete do Secretário de Estado 8,058 22, ,100 Inspecção Geral do Trabalho 25,750 16, ,208 Gabinete Direcção Geral de Gestão e Planeamento 2,083 5, ,917 Direcção Nacional de Administração e Finanças 8,333 54, ,542 Direcção Nacional do Aprovisionamento 2,500 2, ,480 8,897 Direcção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho 3,667 3, ,917 Gabinete de Inspeção e Auditoria 2,250 2, ,167 Direção Nacional da Política de Formação Profissional 6,975 5,917 41, ,558 Direção Nacional da Política de Emprego 9,083 34, , ,125 Direcção Nacional das Relações de Trabalho 6,833 7, ,375 Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho de Arbitragem do Trabalho 3,417 2, ,333 Gabinete de Apoio Jurídico 1,167 4, ,833 Fundo de Emprego e Formação Profissional 833 2,417 5, ,250 Adido do Trabalho na Coreia do Sul 17,000 7, ,042 Labour Attache - Australia 9,000 8, ,900 Direcção Nacional de Recursos Humanos 3,667 4,042 2, ,183 Direcção Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação 3,533 2, ,450 Direcção Municipal de Baucau 1,067 2, ,067 Direcção Municipal de Bobonaro 2,033 1, ,867 Direcção Municipal de Manufahi 1,225 1, ,975 Direcção Municipal de Covalima 1,258 1, ,925 Direcção Municipal de Viqueque 900 1, ,317

10 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Municipal de Aileu 900 1, ,733 Direcção Municipal de Ainaro 1,012 1, ,512 Direcção Municipal de Ermera 1,067 1, ,650 Direcção Municipal de Lautém 908 1, ,158 Direcção Municipal de Liquiçá 825 1, ,158 Direcção Municipal de Manatuto 900 1, ,400 Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego 1,650 7, ,983 Ministério Cordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça 11,833 37, ,333 Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça 11,833 37, ,333 Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional 12,833 60, ,083 Gabinete do Secretário de Estado 12,833 60, ,083 Ministério da Educação 5,000,840 1,998, , ,172,870 Gabinete do Ministro 8,048 4, ,073 Gabinete do Vice-Ministro I 5,571 1, ,438 Gabinete do Vice-Ministro II 5,571 1, ,408 Instituto Nacional Ciências e Tecnologia 6,410 7, ,315 Gabinete do Inspetor-Geral 9,421 4, ,226 Gabinete Jurídico 3,926 2, ,002 Direcção-Geral de Administração e Finanças 2,209 1, ,496 Direção-Geral do Ensino Superior, das Ciência e Tecnologia 7,434 1, ,694 Direção Nacional de Finanças, Adminstração e Logistica 27, ,065 90, ,118 Direcção Nacional dos Recursos Humanos 1,200,419 15, ,216,383 Direcção Nacional de Aprovisionamento 4,516 6, ,713 Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário 5,733 8,873 29, ,773 Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico 5,399 71, ,543 Gabinete de Coordenação do Apoio ao Estudante 51,711 31, ,500 Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar 6,353 32, ,415 Serviço da Unidade do Currículo Nacional 11, , ,437 Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar 110,862 5, ,901 Direcção Nacional do Ensino Básico 2,916, ,372 6, ,140,898 Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral 400,754 37,207 1, ,521 Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional 110, ,596 45, ,354 Direcção Nacional do Ensino Recorrente 14,702 43, ,004 Instituto Nacional de Formação de Docentes e Professionais da Educação (INFORDOPE) 44, , ,709 Direcção Geral Pré-Escolar e Ensino Básico 5,396 1, ,672 Direcção Geral Ensino Secundário 5,397 1, ,988 Direcção Nacional da Media Educativa e Bibliotecas 7,794 8, ,043 Serviços do Centro de Impressão 3,664 69, ,222 Direção-Geral da Politica, Planeamento e Parcerias 3,398 1, ,853 Direção Nacional de Infraestruturas Educativas 2, , ,633 Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação 7,846 9, ,308 Direção Nacional das Parcerias e Cooperação 5,235 1, ,229 Ministério da Agricultura e Pescas 279, , ,478 1,256,642 Gabinete do Ministro 5,167 5, ,464 Gabinete do Vice-Ministro 6,750 4, ,270 Direcção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais 1,583 2, ,012 Direcção Nacional da Conservação da Natureza 14,083 22, ,648 Direcção Geral de Agricultura 1,667 2, ,167 Direcção Nacional de Veterinaria 7,367 29, ,917 Secretario Geral 3,333 2, ,622 Direcção Nacional de Recursos Humanos 6,167 33, ,331 Direcção Nacional de Aprovisionamento 4,250 2, ,212 Direccão Nacional de Agro-Comercio 6,500 19, ,770 Direccão Nacional de Administracao e Financas 16,500 60, ,584 Gabinete de Inspeccão, Fiscalizacão e Auditoria 3,750 2, ,208 Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica 25,083 44, ,092

11 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança 21,531 21, ,833 Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola 40,050 36, ,200 Direcção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos 9,167 18, ,293 Direção Nacional de Agricultura, Horticultura e Extensão 22, , ,754 Direcção Nacional de Aquicultura 9,417 58, ,400 Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação 5,500 13, ,781 Direção Nacional de Florestas e Gestão de Bacias Hidrográficas 9,583 64, ,726 Direcção Nacional de Irrigação e Gestão Utilização de Àgua 13,500 23, , ,761 Direcção Nacional de Café e Plantas Industriais 8,500 68, ,600 Direcção Nacional de Pecuaria 12,667 59, ,685 Diretor-Geral de Pecuária e Veterinária 1,500 2, ,954 Diretor-Geral de Pescas 1,000 2, ,220 Direcção Nacional da Inspeccao das Pescas 6,750 8, ,183 Direcção Nacional das Pescas e Gestao de Recursos Pesqueiros 15,083 19, ,955 Ministério da Administração Estatal 338, ,917 66, ,250 Gabinete do Ministro - 17, ,500 Unidade de Aprovisionamento Descentralizado - 1, ,917 Unidade de Apoio Jurídico e Assessoria Técnica - 1, ,333 Unidade de Tecnologia da Informação e da Comunicação - 1, ,500 Gabinete do Coordenador das Relações com a Autoridade da RAEOA - 1, ,583 Gabinete do Vice Ministro - 51, ,750 Gabinete do Secretário de Estado da Administração Estatal - 5, ,833 Direcção Geral da Decentralização Administrativa - 2, ,083 Direção Nacional de Finanças Municipais - 1, ,417 Direção Nacional para a Modernização Administrativa - 1, ,417 Inspeção-Geral da Administração Estatal - 2, ,500 Direção-Geral de Serviços Corporativos - 5, ,000 Secretariado Técnico do PNDS - 66, ,667 Direção Nacional de Finanças e Património 338, , ,500 Direção Nacional para o Desenvolvimento e Avaliação de Políticas Públicas - 2, ,167 Direção Nacional de Recursos Humanos - 1, ,500 Direção Nacional de Protocolo e Comunicação Social - 1, ,833 Arquivo Nacional - 10, ,417 Secretariado Técnico da Administração Eleitoral - 16, ,667 Direção-Geral para a Organização Urbana - 4, ,333 Direção Nacional para a Higiene e Ordem Pública - 6,250 66, ,917 Direção Nacional de Toponímia - 27, ,167 Direção Nacional para a Mobilidade Urbana - 2, ,250 Direcção Nacional de Apoio a Administração de Sucos - 2, ,333 Direcção Nacional da Administração Local - 2, ,417 Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios - 2, ,250 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 1,098, , ,684,252 Gabinete do Ministro - 16, ,667 Gabinete do Vice Ministro - 4, ,250 Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN Secretario Geral 1,098, , ,273,250 Direção-Geral para os Assuntos Consulares e Protocolares Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais - 8, ,583 Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais Agência de Coperação de Timor Leste - 6, ,250 Missão Permanente em Nova Iorque - 22, ,333 Embaixada - Lisboa - 25, ,750 Embaixada - Jacarta - 7, ,001 Consulado - Geral de Dempasar - 10, ,250 Consulado - Kupang - 3, ,583 Embaixada - Washington - 21, ,834

12 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Embaixada - Canberra - 18, ,917 Consulado Geral de Sidney - 16, ,667 Consulado - Darwin - 9, ,667 Embaixada - Kuala Lumpur - 11, ,751 Embaixada - Bruxelas - 18, ,000 Embaixada - Banguecoque - 5, ,084 Embaixada - Tóquio - 14, ,166 Embaixada - Pequim - 9, ,418 Embaixada - Maputo - 7, ,000 Embaixada - Havana - 6, ,751 Embaixada - Manila - 4, ,917 Missão Permanente em Genebra - 23, ,832 Embaixada - Santa Sé - 12, ,417 Embaixada - Brasilia - 10, ,333 Embaixada - Seul - 13, ,417 Missão Permanente CPLP/UNESCO - 10, ,583 Embaxada Pretório - 3, ,333 Embaixada - Luanda - 4, ,081 Embaixada Singapura - 36, ,500 Embaixada - Hanói - 7, ,168 Agente de Consular em Atambua - 2, ,165 Embaixada - Londres - 12, ,001 Embaixada - Wellington - 7, ,333 Embaixada - Vienciana - 5, ,750 Embaixada Naypyidaw - 5, ,667 Embaixada Phnom Penh - 2, ,916 Embaixada Bandar Seri Begawan - 3, ,584 Ministério das Finanças 377,750 1,124, ,502,426 Gabinete Executivo 12, ,083 Direcção-Geral dos Serviços Corporativos 96,750 1,124, ,221,426 Direcção-Geral do Financas Estado 42, ,250 Direcção-Geral do Tesouro 28, ,417 Direcção-Geral de Impostos 49, ,333 Direcção-Geral das Alfândegas 72, ,500 Direcção-Geral de Estatística 48, ,167 Unidades Orgânicas do Ministério 28, ,250 Dotações para todo o Governo - 13,666, , ,059,403 Fundos de Contrapartidas Auditoria Externa Reserva de Contingência - 5,000, ,000,000 Quotas de Membro de Instituições Internacionais Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania , ,333 Serviços de Postos Integrados na Fronteira - 108, ,333 Provisão para g Provisão para Serviços Legais - 600, ,000 Provisão para Autoridade Região Administrativa Especial de Oe-cusse (ARAEOA) e Zona Especial de Economia Social e de Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM) Provisão para Garantia Credito Provisão para Eleições Nacional ,982, ,982,153 Provisão para o Apoio Conferecia Epescopal Provisão para Melhoramento Infraestrutura rural , ,000 Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Apoio Financeiro Internacional Provisão para a Reforma Fiscal, Reforma da Gestão do Desempenho e Reforma do Desempenho Orçamental - 262, ,500 Provisão para ização do Banco Central de Timor-Leste

13 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Provisão para Parcerias Público-Privadas e Empréstimos - 166, ,667 Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo - 79, ,750 Provisão para Governo Electrónico ITC - 66, ,667 Provisão para Adesão à Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN Provisão para pagamento de Empréstimos Provisão para a Campanha de Sensibilização Internacional Ministério da Justiça 363,893 1,346, ,588 1,749,643 Gabinete do Ministro 6,667 3, ,000 Gabinete do Secretário de Estado de Terras e Propriedades 5,417 3, ,583 Direcção Geral 9,167 6, ,833 Gabinete de Inspecção e Auditoria 9,333 4, ,750 Direcção Nacional de Administração e Financas 21, , ,250 Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação 10,417 2, ,333 Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania 10,917 2, ,417 Direção Nacional dos Registos e Notariado 66, , ,284 Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social 70,583 97, , ,004 Centro de Formação Jurídica 15,083 3, ,750 Defensoria Pública 76,417 51, , ,167 Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais 61,976 31, ,272 Ministério da Saúde 1,973, , , ,402,599 Gabinete da Ministra 7,789 15, ,370 Gabinete da Vice-Ministra 6,310 12, ,194 Inspeção Geral da Saúde 9,793 8, ,640 Direção-Geral das Prestações em Saúde 3,804 8, ,434 Direcção Nacional dos Recursos Humanos 1,503, , , ,161,064 Direção Nacional do Planeamento e Gestão Financeira 13,993 43, ,152 Direcção Nacional de Saúde Pública 34, ,350 6, ,583 Direção Nacional de Política e Cooperação 14,839 14, ,212 Direção Nacional dos Serviços Hospitalares e Emergência 28,349 58, ,877 Hospital de Referência de Baucau 110,947 83, ,284 Hospital de Referência de Maliana 63,091 48, ,070 Hospital de Referência de Maubisse 58,840 46, ,275 Hospital de Referência de Suai 57,653 50, ,682 Gabinete de Garantia da Qualidade na Saúde 7,628 6, ,980 Direção Nacional da Administração, Logística e Património 24,158 61, ,201 Direcção Nacional de Aprovisionamento 7,924 11, ,551 Direção Nacional de Farmácia e Medicamentos 15,174 13, ,810 Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Corporativos 4,827 12, ,220 Ministério da Solidariedade Social 147, ,232 12,785,500-64,788 13,528,833 Gabinete da Ministra 6,833 14,500 4, ,500 Gabinete do Vice-Ministro 5,583 6, ,125 Direção Nacional do Regime Contributivo de Segurança Social 5,083 24, , ,833 Direção Nacional do Regime Não Contributivo de Segurança Social 8,167 28,417 2,888, ,925,417 Inspeção e Auditoria 2,917 8, ,333 Direcção Geral dos Servicos Corporativos 1,750 2, ,667 Unidade de Apoio Tecnico 2,917 5, ,583 Unidade Tecnologia de Infromacao 1,500 18, ,750 Unidade de Comunicação Social e Protocolo 2,897 6, ,897 Direção Nacional do Plano, Finanças, Aprovisionamento e Logística 10,167 75, ,833 Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos 54,833 64, ,667 Direção Nacional dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional 11, ,333 8,499,833-64,788 8,717,871 Direcção Nacional de Assistencia Social 11,833 23, , ,167 Direção Nacional do Desenvolvimento Social 8,833 34, , ,354 Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastre 8,000 70,544 48, ,128 Direcção Geral de Protecao Social e dos Assuntus dos Combatentes da Libetracao Nacional 4,083 5, ,708 Ministério do Comércio, Indústria e de Ambiente 158, , ,417

14 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Gabinete do Ministro e Vice Ministro 16,333 51, ,250 Gabinete Juridico e Auditoria 9,833 23, ,167 Direção-Geral de Administração e Finanças 30, , ,500 Direcção Geral do Comércio 40,500 58, ,000 Direcção Geral da Industria e Cooperativas 28,000 43, ,667 Direcção Geral do Ambiente 33,000 33, ,833 Ministério do Turismo, Arte e Cultura 102, , , ,795 Gabinete do Ministro 9,917 34, ,000 Gabinete de Inspeccao e Auditoria Interna 3,583 2, ,417 Gabinete do Secretária de Estado da Arte e Cultura 7,333 9, ,500 Direcção Geral do Turismo 2,583 10, ,250 Direção Regional de Turismo I (Município de Díli) 1, ,083 Direção Regional de Turismo II (Município de Baucau) 1, ,333 Direção Regional de Turismo III (Município de Ainaro) 1, ,500 Direção Regional de Turismo IV (Município de Ermera) 1, ,417 Direção-Geral das Artes e da Cultura 9,833 20, ,667 Inspecção Geral de Jogos 6,750 7, ,000 Direção Nacional de Bibliotecas 5,667 6, ,250 Direcção Nacional do Patriomónio Cultural 5,917 14, ,750 Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais 4,833 8, ,167 Direção Nacional de Marketing do Turismo e Relações Internacionais 4,917 10, ,167 Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico 4, , , ,629 Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos 4,083 47, ,833 Direcção Nacional dos Museus 4,417 10, ,250 Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais - 12, ,750 Gabinete da Direção-Geral da Administração e Finanças 2,750 15, ,333 Direcção Nacional de Administracao dos Recurso Humanos 4,250 5, ,750 Direção Nacional de Gestão Financeira 3,917 5, ,417 Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logistica 5,333 53, ,500 Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 4,583 4, ,333 Centro de Convenções de Díli 2,250 11, ,500 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunições 501,500 6,378, ,342 7,417,675 Gabinete do Ministro das Obras Públicas 8,658 42, ,733 Gabinete do Vice-Ministro 11,000 28, ,333 Secretario Geral 42, , , ,484 Direcção Geral das Obras Públicas 64, , ,908 Direcção - Geral da Eletricidade 216,792 4,616, ,833,217 Direcção Geral de Água, Saneamento e Urbanização 77, , ,025,808 Direcção Geral dos Transportes e Comunicações 79, , ,192 Ministério do Petrólio e Recursos Minerais 22, ,500 1,329, ,454,000 Gabinete do Ministro 4,500 25, ,583 Directur Geral 2, ,358 Gabinete de Inspesaun Auditoria 1, ,083 Gabinete de Apoio Juridico 1, ,083 Direcção Nacional de Administração e Finanças 6,417 52,358 1,329, ,387,942 Secretariado TL- EITI , ,750 Direcção Nacional Recursos Humanos 3, ,833 Dirasaun Nacional Planeamento Monitorizasaun e Avaliasaun 2, ,367 Ministério de Defesa Incluindo F-FDTL 820,250 1,299, ,120,167 Ministério de Defesa Excluindo F-FDTL 98, , ,500 Gabinete do Ministro 3,608 79, ,025 Direcção-Geral 1,858 16, ,108 Gabinete de Inspeccao e Auditoria 3,100 4, ,683 Direcção Nacional de Administração e Finanças 7,683 12, ,683 Direção Nacional de Planeament, Estratégico e Política Internacional da Defesa 70, , ,083 Direcção Nacional de Aprovisionamento 4, , ,583

15 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Direção Nacional de Gestão do Património 4,833 26, ,583 Direcção Nacional de Recursos Humanos 3,250 8, ,750 FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste 721, , ,605,667 FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste - 738, ,750 Quartel Geral das F-FDTL 721, , ,917 Ministério do Interior Incluindo PNTL 1,760,917 1,550, ,102 3,312,482 Ministério do Interior Excluindo PNTL 461, , ,333 Gabinete do Ministro 6,583 37, ,333 Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Corporativos 6,250 5, ,667 Gabinete de Inspecção e Auditoria 6,083 1, ,960 Direção Nacional de Administração e Finanças 10,167 36, ,479 Direção Nacional de Logística e Gestão do Património 4,667 4, ,083 Direcção Nacional de Protecção Civil 101,750 39, ,750 Direção Nacional de Segurança do Património Público 201, , ,917 Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários 10,583 16, ,000 Direcção Nacional de Aprovisionamento 7,250 3, ,958 Serviços de Migração 91,083 71, ,083 Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Operacionais 2,750 2, ,750 Gabinete de Assessoria 3,083 1, ,042 Autoridade Nacional Segurança Rodoviária 4,250 10, ,500 Direção Nacional de Recursos Humanos 5,250 1, ,811 Polícia Nacional de Timor-Leste 1,299,250 1,159, ,102 2,460,149 Direcção Nacional de Administração e Finanças 1,299, , ,102 1,916,963 Unidade Especial da Polícia - 188, ,461 Unidade de Patrulhamento das Frontreiras - 95, ,772 Unidade Marítima - 76, ,325 Comando Nacional de Operações - 37, ,497 Centro da Formação da Polícia - 51, ,689 Região I - 34, ,447 Região II - 26, ,484 Região III - 26, ,227 Região Oe-cusse - 6, ,284 Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico 23, , ,224,127 1,772,644 Gabinete do Ministro 7,167 29, ,836 Secretariado do FDCH - 15, ,378 Direcção Geral de Gestão Admnistrativa 1,583 3, ,083 Gabinete Jurídico 1,333 10, ,333 Direcção Nacional de Gestão de Recursos Humanos 3,750 5, ,167 Gabinete de Inspecção e Auditoria Interna 1,083 2, ,250 Direcção Nacional de Admnistração, Finanças e Aprovisionamento 3,667 47, ,350 Agência de Desenvolvimento Nacional - 207, ,224,127 1,431,627 Comissão Nacional de Aprovisionamento - 148, ,833 Unidade de Missão para o Desenvolvimento Regional Integrado - TIA - 52, ,458 Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano 5,000 2, ,328 Tribunais 204, , ,750 Conselho Superior da Magistratura Judicial 2, ,167 Tribunal de Recurso 173, , ,333 Tribunais Distritais 28,417 31, ,250 Procuradoria Geral da República 197, , ,544 Procuradoria-Geral da República 110, , ,377 Procuradoria Distrital de Baucau 35,750 6, ,917 Procuradoria Distrital de Suai 28,417 3, ,750 Procuradoria Distrital de Oe-Cusse 23,583 1, ,500 Provedoria dos Direitos Humanos e Justica 64,000 62, , ,697 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça 64,000 52, , ,113 Direções Direitos Humanos e Boa Governação - 9, ,583

16 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Comissão Anti Corrupção 65,333 50, ,833 Comissão Anti-Corrupção 65,333 50, ,833 Comissão da Função Pública 72, , ,583 Comissão da Função Pública 72, , ,583 Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autonómo com Receita Própria) 758, , ,004,167 Universidade Nacional Timor Lorosae 758, , ,004,167 Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo) - 80, ,250 Arquivo e Museu da Resistencia Timorense - 80, ,250 Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo) 20,250 33, ,583 Conselho de Imprensa 20,250 33, ,583 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo) 41,000 45, ,833 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 41,000 45, ,833 Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo ) - 104, ,167 Agência Especializada de Investimento - 104, ,167 Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo) - 58, ,333 Serviço de Registo e Verificação Empresarial - 58, ,333 Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo) - 25, ,000 BAMBU - 25, ,000 Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo) 7,750 10, ,500 Centro de Formação SENAI 7,750 10, ,500 Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo) 90,250 35, ,208 Polícia Cientítfica de Investigação Criminal 90,250 35, ,208 Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo) 351, , ,991 Hospital Nacional Guido Valadares 351, , ,991 Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo) 20,774 77, ,220 Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos 20,774 77, ,220 Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) 24,387 53, ,066 Laboratório Nacional 24,387 53, ,066 Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) 2,250 55, ,583 Centro Nacional de Reabilitação 2,250 55, ,583 Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) 86, , ,000 Instituto de Gestão de Equipamentos 86, , ,000 Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) 41, , ,342 Autoridade Portuária de Timor Leste 41,511 74, ,175 Operações do Berlin - Nakroma - 192, ,167 Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo) - 81, ,833 Autoridade Nacional de Comunicações - 81, ,833 Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) 3,917 62, ,250 Instituto de Defesa Nacional 3,917 62, ,250 Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo) 2,130 12, ,630 Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica 2,130 12, ,630 Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) 20,680 19, ,644 Instituto de Ciências da Saúde 20,680 19, ,644 Centro de Logistico Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) 8, , ,250 Centro de Logistico Nacional 8, , ,250 Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica (Serviço e Fundo Autónomo) 9,583 23, ,083 Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica 9,583 23, ,083 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (Serviço e Fundo Autónomo) - 29, ,417 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar - 29, ,417 Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) 3,000 14, ,872 Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra 3,000 14, ,872 Autoridade Municipal de Baucau 131, ,736 83, ,437 Secretáriado de Autoridade Municipal 53,305 12,125 78, ,555 Serviços Municipal de Saúde 16,083 8, ,058 Serviços Municipal de Educação 17,381 63,328 5, ,805 Serviços Municipal de Agricultura 33,667 11, ,125

17 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 4,544 2, ,544 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 5,339 5, ,196 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais ,014 Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 4, ,620 Autoridade Municipal de Bobonaro 135, ,727 59, ,233 Secretáriado de Autoridade Municipal 53,399 12,167 59, ,149 Serviços Municipal de Saúde 14,583 9, ,289 Serviços Municipal de Educação 26,600 87, ,784 Serviços Municipal de Agricultura 31,167 10, ,042 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 4,762 1, ,737 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 4,332 5, ,189 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 4, ,620 Autoridade Municipal de Dili 169, , , ,345 Secretáriado de Autoridade Municipal 106, ,750 83, ,225 Serviços Municipal de Saúde 10,333 17, ,263 Serviços Municipal de Educação 43, ,036 22, ,529 Serviços Municipal de Agricultura 6,667 4, ,917 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes - 3, ,225 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente - 5, ,857 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 2,326 5, ,939 Autoridade Municipal de Ermera 106, ,124 72, ,300 Secretáriado de Autoridade Municipal 50,591 11,333 72, ,008 Serviços Municipal de Saúde 12,250 14, ,870 Serviços Municipal de Educação 17, , ,273 Serviços Municipal de Agricultura 18,333 7, ,167 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,634 8, ,776 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 3,431 5, ,288 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 4, ,620 Administração Municipal de Aileu 84,319 77,420 40, ,485 Secretáriado de Administração Municipal 39,646 10,417 39, ,062 Serviços Municipal de Saúde 8,000 11, ,189 Serviços Municipal de Educação 16,503 38,153 1, ,402 Serviços Municipal de Agricultura 13,583 5, ,250 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,791 2, ,933 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 2,888 5, ,745 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 3, ,728 Administração Municipal de Ainaro 100, ,464 31, ,286 Secretáriado de Administração Municipal 39,541 10,208 31, ,458 Serviços Municipal de Saúde 14,833 11, ,328 Serviços Municipal de Educação 19,396 52, ,307 Serviços Municipal de Agricultura 18,750 8, ,500 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,328 8, ,411 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 4,334 5, ,191 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 3, ,787 Administração Municipal de Covalima 131, ,545 41, ,598

18 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Secretáriado de Administração Municipal 53,457 13,167 40, ,665 Serviços Municipal de Saúde 16,667 8, ,496 Serviços Municipal de Educação 22,604 52,995 1, ,176 Serviços Municipal de Agricultura 30,542 10, ,958 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,403 8, ,628 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 4,771 5, ,628 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 448 3, ,787 Administração Municipal de Lautém 113, ,572 44, ,634 Secretáriado de Administração Municipal 45,267 11,333 43, ,767 Serviços Municipal de Saúde 12,500 17, ,751 Serviços Municipal de Educação 18,348 61, ,052 Serviços Municipal de Agricultura 29,833 10, ,917 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 3,061 2, ,311 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 3,952 5, ,809 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais ,001 Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 272 3, ,611 Administração Municipal de Liquiçá 87,735 91,222 35, ,414 Secretáriado de Administração Municipal 33,575 9,583 33, ,575 Serviços Municipal de Saúde 13,317 10, ,048 Serviços Municipal de Educação 15,807 51,583 2, ,431 Serviços Municipal de Agricultura 17,833 7, ,917 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,972 2, ,197 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 3,347 5, ,204 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais ,003 Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 181 3, ,520 Administração Municipal de Manufahi 108,411 92,894 38, ,304 Secretáriado de Administração Municipal 40,875 10,917 38, ,792 Serviços Municipal de Saúde 12,667 14, ,174 Serviços Municipal de Educação 17,501 46, ,749 Serviços Municipal de Agricultura 27,750 9, ,083 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 4,775 2, ,775 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 3,829 5, ,686 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 634 3, ,949 Administração Municipal de Manatuto 106,010 90,572 34, ,675 Secretáriado de Administração Municipal 49,214 12,000 32, ,131 Serviços Municipal de Saúde 9,083 17, ,599 Serviços Municipal de Educação 15,233 39,492 1, ,901 Serviços Municipal de Agricultura 23,867 9, ,208 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 3,336 2, ,586 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 4,059 5, ,916 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 624 3, ,023 Administração Municipal de Viqueque 112, ,776 55, ,176 Secretáriado de Administração Municipal 46,449 11,375 54, ,532 Serviços Municipal de Saúde 10,083 18, ,337 Serviços Municipal de Educação 18,458 64, ,801 Serviços Municipal de Agricultura 30,833 10, ,917 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 2,048 8, ,298 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 3,437 5, ,294

19 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Transferências Publicas Menor Desenvolvimento Total das Despesas Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais 422 3, ,894 Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) 28, , ,917 Serviço Nacional de Inteligência 28, , ,917 Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) 26,583 37, ,083 Gabinete da Inspecção-Geral 26,583 37, ,083 Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) 33,000 20, ,000 Instituto Nacional de Administração Pública 33,000 20, ,000 Comissão Nacional de Eleições 53, , ,500 Comissão Nacional de Eleições 53, , ,500 Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) - 95, ,167 Gabinete das Fronteiras Marítimas - 95, ,167 Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receitas Próprias) 3,867 95, ,035,509 27,135,180 Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI 3,867 95, ,550,029 18,649,700 Empréstimo ,485,479 8,485,479 Sekretariat Fundu Desenvolvimentu Kapital Humano (FDCH) - 2,266, ,266,667

20 ANEKSU 2 Dekretu Ezekusaun Dotasoens Orsamentais Temporaria 2018

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23

24 ANEKSU 3 Sirkular Dotasoens Orsamentais Temporaria 2018

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33 Prepara ba Governu Repúblika Democrátika Tmor-Leste husi Ministériu Planu no Finansas 10 th Floor. MoF Tower. Aitarak-Laran, Dili, Timor-Leste Website -