REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

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1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

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3 5101- Fundo das Infra - estruturas ($'000) 30 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI 2012 (Statement A) No. código programa subprograma Proprietário do Nome do projeto Orçamento projeto 2011 Despesas estim ativas até Dez Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Raibere - - 2,175 2, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Maukola - - 2,750 5, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Beikala - - 2,500 5, Agrícultura Irrigação MAP Construção de Irrigação da Oebaba - 1,000 2,200 5, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Tono - - 2,750 4, Agrícultura Irrigação MAP Construção de Irrigação da Buluto - - 3,496 3, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Galata - - 1,540 1, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Larisula - - 1,500 1, Agrícultura Irrigação MAP Construção e supervisao da Irrigação de Dardau - - 1,200 1, Agrícultura Irrigação MAP Continuação da Construção de Irrigação em Bebui Uatulari , Agrícultura Irrigação MAP Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Tono Agrícultura Irrigação MAP Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Casameta Agrícultura Irrigação MAP Desenho detalhado e estudos para construção de irrigação - 1, Agrícultura Total 1,819 1,936 4,184 20,111 31, Água e Sanitação Plano mestre MI Plano mestre, concepção,construção e supervisão de Esgotos em Díli - 12,000 5,000 5, Água e Sanitação Plano mestre MI Plano mestre, concepção, Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível - 1,500 11,500 21,500 30,000 - nacional) Água e Sanitação Total ,500 16,500 26,500 30, Desenvolvimento Urbano e Rural Desenvolvimento MF/MI Planeamento espacial nos distritos das terras altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro) - - 1, Urbano e Rural Desenvolvimento Urbano e Rural Desenvolvimento MF/SERN Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque) 900 1, Urbano e Rural Desenvolvimento Urbano e Rural Desenvolvimento Urbano e Rural MF/MI Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional - - 5,000 5,000 5, Desenvolvimento Urbano e Rural Desenvolvimento Urbano e Rural MF/MI Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquiçá, Díli) , Desenvolvimento Urbano e Rural Total 900 1,063 6,913 7,000 5, Edificios Públicos Edificio Público CNE Construção do Edifício Principal da CNE 700 1,518 1, Edificios Públicos Edificio Público CFP Construção Edifício CFP 600 1,524 1, Edificios Públicos Edificio Público PMO Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração 100-5,000 5,000 15,000 10,000 - Pública em Díli Edificios Públicos Edificio Público PN Edifício do Parlamento Nacional 5,000 1,000 5,000 20,000 20,000 5, Edificios Públicos Edificio Público MSS Construção Edifício MSS 1,000 3, Edificios Públicos Edificio Público MF Concepção, construção e supervisão de edifícios do Ministério das Finanças em Díli 1,300 5,430 9,500 10,000 10, Edificios Públicos Edificio Público MED Reabilitacao do edificio Banco Comercial - 2, Edificios Públicos Edificio Público MF Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiriças de - 3,000 3, Batugade (Housing accomodation for Integrated Border Post Officers) Edificios Públicos Edificio Público MJ Construção novo edificio de Investigacao Criminal - 2,708 5,000 4, Edificios Públicos Edificio Público MJ Construção edificios de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM) - - 5,048 1, Edificios Públicos Edificio Público MJ Construção edificio Defensoria Publica - - 4,580 2, Edificios Públicos Edificio Público MAP Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAP em Díli ,000 5, Edificios Públicos Edificio Público MI Concepção, construção e supervisão do novo edifício do DNAS em Díli - - 1, Edificios Públicos Edificio Público SEJD Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional - 1,500 10,000 15,000 15, Edificios Públicos Edificio Público SEJD Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor" ,628 5, Edificios Públicos Edificio Público MTCI Construção do mercado de Taibesi 1, , Edificios Públicos Edificio Público MJ Construção de Edifício do Ministério da Justiça 600 2,090 2, Edificios Públicas Total 10,500 15,417 35,900 73,121 78,469 35, Educação Escolas ME Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola ,000 1, Portuguesa de Díli Educação Escolas ME Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola ,000 1, Portuguesa de Díli Educação Escolas ME Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli Educação Escolas ME Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, de Referência da Escola Portuguesa de Díli Educação Escolas ME Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli (L)-Indicates that the projects are to be financed jointly by GoTL and other loan agencies- for 2012-GoTL counter part fund is $ 9,930(thousands) 1

4 5101- Fundo das Infra - estruturas ($'000) 30 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI 2012 (Statement A) No. código programa subprograma Proprietário do Nome do projeto Orçamento projeto 2011 Despesas estim ativas até Dez Educação Universidades ME Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli) - - 4,571 15,000 20,000 20, Educação Escolas ME Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli 44 Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai 2,500 Educação Total 2, ,171 18,046 23,000 20, Energia Eléctrica Energia Eléctrica MI Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição etransmição 445, , , , Energia Eléctrica Energia Eléctrica MI Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição 2,201 2,201 5, Energia Eléctrica Energia Eléctrica MI Reabilitação das linhas de Baixa Voltagem - Distribuição , Energia Eléctrica Total 448, , , , Equipamento Informatico Equipamento MI Projecto de Conectividade Nacional III 1,700 1,500 1, Informatika Equipamento Informatico Equipamento MF FreeBalance 7,700 7,700 6,100 7, Informatika Equipamento Informatico Total 9,400 9,200 7,100 7, MDG Água e ADN Água e Saneamento 20,420 4,084 20,420 20,420 20,420 20,420 - Saneamento MDG Habitação ADN Habitações sociais / comunitárias (5 casas por aldeia, num total de ) 44,580 49,972 54,580 44,580 44,580 44,580 - MDG Total 65,000 54,056 75,000 65,000 65,000 65, Saúde Hospital / Clínica Saude Desenho, construção e supervisao edificio de "Cuidado Intensivo de Cardiaco" Hospital - - 1, Guido Valadares Saúde Hospital / Clínica Saude Desenho, construção e supervisao novo edificio de Pediatria Hospital Guido Valadares - - 1,000 2, Saúde Hospital / Clínica Saude Construção do Hospital de Baucau 600 3,352 3, Saúde Hospital / Clínica Saude Construção de Clínica de Maternidade 1, Reabilitacao do Palacio das Cinzas 1,302 Saúde Total 1,670 4,654 3,352 2,300 2, Segurança e Segurança e MDS 11 Esquadras Segurança e Segurança e FFDTL Caserna Hera 1,000 1,000 1, Segurança e Segurança e MDS 8 Quartéis de Distrito Segurança e Segurança e FFDTL Construção do Edifício da Polícia Militar 700 2,000 1, Segurança e Segurança e FFDTL Posto FDTL , Segurança e Segurança e FFDTL Desenho detalhado e construcao Edificio Comando Componente Naval - 1,200 1, Segurança e Segurança e FFDTL Finalizacao residencia naval - 2, Melhoramento infraestruturas PNTL 1,500 5,668 Segurança e Total 3,312 3,693 9,130 1, Solidaridade e social Monumentos MSS Monumento 12 de Novembro Solidaridade e social Monumentos MSS Jardim dos Heróis 900 1, Solidaridade e social Total 1,650 1,200 1, Tasi Mane Petrolio e Gas SERN/MI Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa 5,000 5, Sul em Beaco Tasi Mane Petrolio e Gas SERN Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na 11,500 9, , , , costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos) Tasi Mane Estrados e Pontes MF/MI/SERN Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada 980 1,325 45, , , ,000 - Suai-Betano-Beaco) Tasi Mane Petrolio e Gas SERN Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul 2, , Tasi Mane Petrolio e Gas SERN/MF Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul 3,500 2,000 1, Tasi Mane Petrolio e Gas SERN/MF Concepção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco Tasi Mane Aeroportos SERN/MI Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai) , ,500-5, (L)-Indicates that the projects are to be financed jointly by GoTL and other loan agencies- for 2012-GoTL counter part fund is $ 9,930(thousands) 2

5 5101- Fundo das Infra - estruturas ($'000) 30 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI 2012 (Statement A) No. código programa subprograma Proprietário do Nome do projeto Orçamento projeto 2011 Despesas estim ativas até Dez Tasi Mane Aeroportos SERN/MI Betano Petrochemical-Estudo detailhado de "geotechnical e marine survey" - 5, Tasi Mane Total 31,100 18, , , , , Transporte Pontes MI Rehabilitação Ponte Loes - 1, Transporte Aeroportos MF/MI Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul - - 1, (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque) Transporte Portos MF/MI Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Díli 2,000 1,000 3,500 5,000 75,000 75, Transporte Portos MF/MI Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Vemasse ,000 4, Transporte Aeroportos MI Reabilitação das Pistas do Aeroporto 2,228 2,228 2, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 500 3,193 1, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi 500 4,195 1, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes 500 1,181 3, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Uatucarbau-Laga , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassi 500 1,572 1, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli 1, , Transporte Pontes MI Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 1,500 1,475 59, ,617 89,808 20,000 - a 600 km) e pontes Transporte Pontes MI Construção de Ponte Dilor 500 2,106 1, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Tono 500 1,299 3,800 2, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Baer 500 4,844 1, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Belulik 500 3,473 2, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Daudere 500 2,170 2, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Taroman Transporte Pontes MI Reabilitação de pontes 1,000 1,000 1, Transporte Aeroportos MF/MI Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de - 3,000 31,000 20,000 20,000 - Díli(PPP) Transporte Aeroportos MF/MI Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de - - 1,500 3,000 7, Maliana Transporte Aeroportos MI Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o ,000 3,000 2,000 - desenvolvimento do Aeroporto de Baucau Transporte Aeroportos MF/MI Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de - - 1,500 5,000 5,000 5,000 - Oecussi Transporte Portos MF/MI Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em COM ,000 3, (Reabilitação) Transporte Portos MF/MI Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Atauro ,000 5, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto ,650 1, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Díli - Aileu ,900 2, Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque , Transporte Estradas MI Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai ,600 1, Transporte Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquica e Tibar 3,000 Ermera(L) 111 Transporte Estradas Desenho Manatuto-Natarbora, supervisao e outros custos associados ao 2,930 desenvolvimento de estradas(l) 112 Transporte Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manatuto-Baucau(L) 4, Transporte Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de autoestrada na costa sul (L) 115 Construcao de estradas e esgotos ligados Batugade-Mota Ain - Posto Integrado 2, Transporte Pontes MI Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat Transporte Pontes MI Construção de Ponte Lebaloa Bazartete Transporte Pontes MI Construção de Pontee Bukoli (L)-Indicates that the projects are to be financed jointly by GoTL and other loan agencies- for 2012-GoTL counter part fund is $ 9,930(thousands) 3

6 5101- Fundo das Infra - estruturas ($'000) 30 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI 2012 (Statement A) No. código programa subprograma Proprietário do Nome do projeto Orçamento projeto 2011 Despesas estim ativas até Dez Transporte Portos MI Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Oecussi Transporte Portos SERN/MI Concepção e estudos relativamente ao porto multifunções de Suai 2, Transporte Reab de Estradas Baguia-Watucarbau 775 2,325 Transporte Total 22,813 39, , , , ,000 Fundo nao afectado 29, , , ,000 Contribuição GoTL para os projetos financiados pelo empréstimo 24,054 24,324 30,852 Grand Total 599, , , , , , ,000 (L)-Indicates that the projects are to be financed jointly by GoTL and other loan agencies- for 2012-GoTL counter part fund is $ 9,930(thousands) 4

7 Financiamento via Emprestimo Funding through loans (Statement B) Code Program Sub Program Project Owner Project Name Transporte Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera(L) Transporte Estradas Desenho Manatuto-Natarbora, supervisao e outros custos associados ao desenvolvimento de estradas(l) budgeted Estimated Expenditur e till Dec ,260 10,700 10,700 2,840 2,880 2,280 5,340 30,000 Estradas GoTL Construção e supervisão para o desenvolvimento de 5,000 6,600 8,100 27,500 50,000 estradas Dili-Manatuto-Baucau(L) Maubisse - Ainaro/Same(L) 10,000 20,000 20,000 Transporte Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de autoestrada na costa sul (L) 30,000 40,000 50, ,000 Água e Sani Estradas Construção e supervisão para o desenvolvimento de esgotos/drainagem em Dili(L) 20,000 20,000 Total 33,100 80,180 81, , ,000

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9 5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano ($'000) 31 - Commissão de Administracão do - FDCH 2012 (Statement C) Code Program Sub Program Project Owner Project Name 2011-budgeted Estimated till Dec Formação profissional Formação profissional MJ MJ Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, 1,890 1,890 4, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores 810 Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Formação de mão-de-obra exterior , Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Contra partida ho Brazil Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Apoio ao Centro de Formação , Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Centro Tibar Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Formação de formadores Formação profissional Formação profissional SEFOPE SEFOPE Formação em construção civil Formação profissional Formação profissionall MF MoF Formação básica em línguas e competências matemática Formação profissional Total 4,810 4,810 10, Formação Técnica Formação Técnica MAEOT/INFormação em Administração Pública Formação Técnica Formação Técnica ME Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai 2,421 2, e Lospalos 811 Formação Técnica Formação Técnica MJ Formação Legal em Timor-Leste Formação Técnica Total 3,371 3,371 1, Bolsas de Estudo Bolsas de Estudo SERN SERN Formação no Sector Petrolífero 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2, Bolsas de Estudo Bolsas de Estudo MAEOT/INAP MAEOT/INDocentes do INAP Bolsas de Estudo Bolsas de Estudo Education ME Projecto de Bolsas de Estudo 7,680 7,680 7,020 7,020 7,020 7,020 7, Bolsas de Estudo Bolsas de Estudo Ministrio das Financas MOF Finanças Públicas e Formação Informática 2,166 2,166 1,713 1,713 1,713 1, Bolsas de Estudo Bolsas de Estudo MAEOT/INAP MAEOT/INFuncionários Públicos Bolsas de Estudo Total 12,952 12,952 11,874 11,874 11,874 11,233 9, Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação FFDTL FFDTL Formação de Oficiais das F-FDTL Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação FFDTL FFDTL Formação de Oficiais das F-FDTL Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação Saude MS Formação em Saúde e Medicina 2,372 2,372 2, Outros Tipos de Formaç Bolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração MAEOT/INBolsa aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração Pública e Gestão Governação Outros Tipos de Formaç Capacitação e Treinamento SEJD Capacitação e Treinamento Outros Tipos de Formaç capacitação/formação Recursos PNTL capacitação/formação Recursos Humanos (PNTL) Humanos (PNTL) 813 Outros Tipos de Formaç capacitação/formação Recursos GPR capacitação/formação Recursos Humanos (GPR) Humanos (GPR) 813 Outros Tipos de Formaç Treinamento de Auditoria aos IG Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspecção Geral e Funcionários da Inspecção Geral e dos Ministérios dos Ministérios 813 Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação SEPI SEPI capacitação/formação Recursos Humanos da SEPI Outros Tipos de Formaç Capacitação/Formação de Recurcos PGR Capacitação/Formação de Recurcos Humanos (PGR) Humanos (PGR) 813 Outros Tipos de Formaç Monitoria, acompanhamento, economato ME Monitoria, acompanhamento, economato e outros e outros 813 Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação de Jovens SEJD Formação de Jovens Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação ME ME Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico 813 Outros Tipos de Formaç Outros Tipo de Formação MF MoF Formação inicial Outros Tipos de Formação Total 3,867 3,867 7,060 2,474 2,474 2,417 1, Nova afectacao(fdch) Nova afectacao(fdch) Nova afectacao(fdch) 20,652 25,652 31,350 34,257 Grand Total 25,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 45,000 C:\Users\roliveros\Documents\2012 StateBudget&Plan Docs\Pre-NPDebate-BudgetBooks\Book6-SpecialFunds\FDCH-2012.xls11:33 PM 1

10 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste Phone Fax Website -