REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

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1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMORLESTE

2 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMORLESTE IV GOVERNO CONSTITUCIONAL Exposição de Motivos Proposta de Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de TimorLeste para 2011 Introdução Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 97.º e da alínea a) do número 2 do artigo 115.º da Constituição da República Democrática de TimorLeste, o Governo propõe ao Parlamento Nacional a presente Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para A presente Proposta de Lei do OGE para 2011 engloba todas as receitas e despesas do Estado de TimorLeste e cobre o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de Adeus Conflito, BemVindo Desenvolvimento O Orçamento de Estado para 2011 é coerente com as políticas e reformas que o IV Governo Constitucional tem implementado até agora, reflectidas de uma forma positiva pelos indicadores económicos e sociais de 2010, e estabelece a base fundamental para a continuidade e para a atracção de investimento, o qual é essencial para o desenvolvimento e crescimento de TimorLeste de forma acelerada e sustentável. TimorLeste tem tido resultados louváveis e internacionalmente reconhecidos ao nível da redução da pobreza, em 9%, e ao nível do crescimento económico. A economia timorense, foi classificada em 2009 pelo Fundo Monetário Internacional como tendo apresentado a segunda taxa de crescimento mais elevada do Mundo (12.9%). Por isso, TimorLeste é reconhecido como um líder e modelo para os países que renascem do conflito e fragilidade através de inovações e reformas internas e, foi nomeado, em Abril de 2010 como líder do g7+, um grupo de dezassete países frágeis, representando uma população de cerca de 320 milhões de pessoas, em situação de pósconflito que pela primeira vez na história se juntam para trocar as suas experiências e influenciar a política global. Todas estas vitórias foram possíveis porque existe uma boa liderança e governação e porque as reformas ao nível das políticas, do planeamento e da implementação, bem como melhoramento das relações a nível global, foram um sucesso. É neste caminho com rumo ao desenvolvimento que o IV Governo Constitucional pretende continuar e para isso tem de dar resposta a factores cruciais como a criação de emprego, pois neste momento o crescimento da mãodeobra ultrapassa o crescimento de postos de trabalho nos sectores público e privado. A construção de uma economia sustentável, capaz de absorver a população activa e alcançar a redução da pobreza, representam um enorme desafio. A economia

3 nacional é dirigida pelo investimento público, no entanto, para um crescimento sustentável e a longoprazo o investimento privado é crucial. O investimento privado pressupõe requisitos tais como: segurança e estabilidade política; infraestruturas básicas ao desenvolvimento; mãodeobra qualificada; quadro fiscal atractivo; segurança jurídica e leis sobre a propriedade das terras, entre outras. Nesta fase inicial de desenvolvimento, estes requisitos só poderão ser alcançados através do investimento público e das reformas legislativas. O Plano de Desenvolvimento Estratégico O Governo está em fase final de elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico ( ), que visa transformar TimorLeste, um País de baixo rendimento, num País de médioalto rendimento num espaço de 20 anos, assim como diversificar a economia, transformando, uma economia baseada no petróleo, numa economia não petrolífera, o qual implica um elevado financiamento na área das infraestruturas e capital humano, dois pilares fundamentais na criação das condições básicas que permitem atrair o investimento privado e alcançar o crescimento e a sustentabilidade da economia. No sentido de alcançar estes objectivos de forma eficaz e eficiente o Governo decidiu criar dois fundos. O Fundo das Infraestruturas e o Fundo do Desenvolvimento do Humano. Estes Fundos Especiais irão permitir a implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico e serão administrados por um Conselho de Administração presidido pelo PrimeiroMinistro e composto pelos ministros relevantes. Uma das vantagens dos Fundos Especiais é a centralização da tomada de decisão, a qual irá assegurar melhor coordenação dos projectos entre ministérios e maior integração dos mesmos no Plano de Desenvolvimento Estratégico. O Conselho de Administração tem a competência de ordenar e determinar os projectos prioritários, com a capacidade de realinhar os mesmos para os ajustar face às mudanças de circunstâncias fora do seu controlo. Será criada na dependência do PrimeiroMinistro, a Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN), composta por técnicos qualificados que irão controlar a qualidade dos projectos e assegurar que as especificações e custos dos mesmos são apropriados. A ADN terá também a missão de supervisionar e monitorizar a execução dos projectos, incluindo relatório de progresso trimestral ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional. O Fundo das InfraEstruturas Este Fundo Especial é estabelecido nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, segue os procedimentos determinados por esta lei e é regulamentado por decretolei. Esta iniciativa inovadora irá ajudar o Governo a ultrapassar muitas das dificuldades que até agora tem enfrentado na construção das infraestruturas do País e constitui um instrumento único que permite a execução de contratos plurianuais de forma segura, eficiente e transparente. O Fundo do Desenvolvimento do Humano

4 O Governo em 2011 vai estabelecer o Fundo do Desenvolvimento do Humano. Tratase de um Fundo Especial, estabelecido nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, com as mesmas caracteristicas do Fundo acima referido. Este instrumento permite ao Governo assegurar uma forma de financiamento dos projectos plurianuais de formação de recursos humanos, aumentando a capacidade e formação dos profissionais dos sectores estratégicos de desenvolvimento, tais como: justiça, saúde, educação, infraestruturas, agricultura, turismo, gestão petrolífera e financeira, entre outros. Esta iniciativa permite ao Governo investir nos cidadãos de TimorLeste, formando recursos humanos nacionais, essenciais para o desenvolvimento da Nação. Só com quadros técnicos nacionais qualificados, TimorLeste pode desenvolverse de forma sustentável e competir no contexto do desenvolvimento regional em que se integra. Investir nas pessoas é investir no futuro do País. Receitas Petrolíferas Esperase que as receitas petrolíferas continuem em alta em 2011 e 2012, devido à produção estável e à previsão positiva dos preços futuros do petróleo. O total da Riqueza Petrolífera, que corresponde ao saldo do Fundo do Petróleo mais o valor actual bruto das receitas petrolíferas futuras está estimada em $24,47 mil milhões, a 1 de Janeiro de A Riqueza Petrolífera estimada aumentou em $7,82 mil milhões se comparada com os cálculos realizados no orçamento de De acordo com a Lei do Fundo Petrolífero, o Rendimento Sustentável Estimado (RSE) é de 3% da Riqueza Petrolífera. Desta forma, o RSE para o ano financeiro de 2011 é de $734 milhões, o que representa um aumento de $232 milhões. Receitas Domésticas Estimase que as receitas não petrolíferas sejam de $110 milhões em 2011, tendo aumentado relativamente aos valores estimados de 2010, de $94,7 milhões. Em 2009 foi recolhido um total de $90,8 milhões. Tendo em conta o cenário fiscal de TimorLeste, desde a reforma operada em 2008, o qual reduziu para um terço as taxas dos impostos, no sentido de criar condições mais atraentes ao investimento privado, assim como aumentou o limite do rendimento isento de impostos ($100$500/mês) permitindo maior rendimento disponível, observase a tendência para um crescimento gradual das receitas fiscais, de $43,6 milhões em 2009 para $47,5 milhões em 2010 e uma previsão de $64,9 milhões para 2011, o qual reflecte uma melhor administração fiscal e um aumento dos contribuintes. orçamentadas no Orçamento Geral do Estado para 2011 Salários e Vencimentos

5 O total do orçamento para salários e vencimentos, é de $115,9 milhões em 2011, apresentando desta forma um aumento de $16,6 milhões em relação a 2010, que foi de $99,3 milhões. As principais medidas nesta categoria são: Transformação das despesas de deslocação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, orçamentadas em Bens e Serviços, em subsídios de representação pagos na categoria de salários e vencimentos ($9 milhões); Salários dos profissionais de educação, o qual inclui o novo regime de carreiras para os professores do Ministério da Educação ($7 milhões); Recrutamentos para a PNTL e FFDTL ($0,65 milhões). Bens e Serviços O total orçamentado para esta categoria é de $270,5 milhões dos quais $25 milhões correspondem ao Fundo de Desenvolvimento do Humano. As principais medidas nesta categoria incluem entre outras: Combustível, incluindo EDTL ($48 milhões); Serviços profissionais e assistência técnica na área jurídica, educação, gestão petrolífera e financeira, aprovisionamento, negócios estrangeiros, turismo, prevenção de conflito e controlo de qualidade ($32 milhões). O total orçamentado para esta categoria é de $164,5 milhões. O Governo pretende continuar com os pagamentos a entidades que prosseguem o interesse público, nos termos da lei e com os subsídios a idosos e inválidos, bem como com os pagamentos aos veteranos. As principais medidas nesta categoria, incluem entres outras: Desmobilização dos exfalintil ($7,5 milhões); Operações e subsídios para capacitação da administração local ($3,5 milhões); ização do IMFTL ($3,4 milhões); Tratamento médico no estrangeiro ($3 milhões) e retorno dos estudantes de medicina de Cuba ($1,5 milhões); ização da Companhia Nacional de Petróleo de TimorLeste ($2 milhões); Continuação do Programa de Desenvolvimento Descentralizado ($11 milhões).

6 Menor As despesas desta categoria foram reduzidas para $28,3 milhões, comparado com 2010 ($39,9 milhões). As principais medidas nesta categoria, incluem entre outras: Compra de dois barcos patrulha para a Segurança e Defesa do País, ambulâncias, Bancas Móveis, meios de transporte para monitorização do ensino escolar nas areas rurais, assistir o STAE para preparação das eleições de 2012 e para fortalecer a administração local na supervisão e monitorização dos projectos rurais ($12 milhões); Equipamentos para escolas técnicoprofissionais e laboratórios ($1,1 milhão); Suporte da passagem da responsabilidade da UNPOL para a PNTL ($0,7 milhões); de Desenvolvimento O Governo propõe $405,9 milhões para esta categoria, dos quais $317,3 milhões são afectos ao Fundo das Infraestruturas. O Governo pretende continuar a implementar e desenvolver os programas que foram um sucesso em 2010, tal o Programa de Desenvolvimento Descentralizado. As principais medidas nesta categoria incluem entre outras: Programa dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (MDG s Suco), de cinco anos, o qual irá providenciar anualmente casas, incluindo água, saneamento e electricidade em aldeias ($65 milhões); Programas de Desenvolvimento Desenvolvimento Descentralizado a nível dos subdistritos, sucos e aldeias ($15,5 milhões), assim como a nível distrital ($28,8 milhões); Continuação da construção da central eléctrica e linhas de transmissão ($166 milhões); Programa de Desenvolvimento Tasi Mane ($36 milhões). Aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Novembro de O PrimeiroMinistro Kay Rala Xanana Gusmão A Ministra das Finanças Emília Pires

7 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMORLESTE IV GOVERNO CONSTITUCIONAL Proposta de Lei n. De...de... Aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de TimorLeste para 2011 O Orçamento Geral do Estado para 2011, engloba todas as receitas e despesas do Estado de Timor Leste. O Anexo I à Lei do Orçamento Geral do Estado para 2011, doravante designado OGE, estabelece o total estimado das receitas do OGE de Janeiro a Dezembro de 2011 derivadas de todas as fontes petrolíferas, não petrolíferas, verbas dos parceiros de desenvolvimento e receitas não fiscais. O total estimado de receitas de todas as fontes é de $2,398 mil milhões de dólares norteamericanos. O Anexo II à Lei do Orçamento de Estado estabelece todas as dotações orçamentais, sistematizadas da seguinte forma: 1. $115,909 milhões de dólares norteamericanos para Salários e Vencimentos; 2. $270,459 milhões de dólares norteamericanos para Bens e Serviços, dos quais $25 milhões são afectos ao Fundo do Desenvolvimento do Humano; 3. $164,456 milhões de dólares norteamericanos para Públicas; 4. $28,252 milhões de dólares norteamericanos para Menor; e 5. $405,924 milhões de dólares norteamericanos para de Desenvolvimento, dos quais $317,306 milhões são afectos ao Fundo das Infraestruturas.

8 O total das dotações orçamentais é assim de $985 milhões de dólares norteamericanos, dos quais $317,306 milhões são afectos ao Fundo das InfraEstruturas e $25 ao Fundo de Desenvolvimento do Humano. Excluindo os serviços e fundos autónomos, o total das dotações orçamentais para o OGE é de $934,740 milhões de dólares norteamericanos. O total das estimativas das despesas para os serviços e fundos autónomos em 2011, é de $50,261 milhões de dólares norteamericanos, do qual $31,361 milhões de dólares norteamericanos são transferidos a partir do OGE, a fim de subsidiar despesas superiores às suas receitas previstas. O total estimado de despesas do OGE é de $985 milhões de dólares norteamericanos, estando as receitas não petrolíferas estimadas em $110 milhões de dólares norteamericanos, incluindo as receitas dos serviços e fundos autónomos. O défice fiscal não petrolífero é de $875 milhões de dólares norteamericanos, dos quais $734 milhões de dólares norteamericanos serão financiados a partir do Fundo Petrolífero e $141 milhões de dólares norteamericanos do Fundo Consolidado de TimorLeste. O Governo apresenta ao Parlamento Nacional, ao abrigo da alínea c), do n.º 1 do artigo 97.º e do n.º 1 do artigo 145.º da Constituição da República, a seguinte Proposta de Lei: Capítulo I Definições e aprovação Artigo 1.º Definições Para os efeitos da presente Lei, entendese por: a) "Categoria de Despesa" O agrupamento das despesas sob as cinco categorias seguintes: Salários e Vencimentos; Bens e Serviços; Públicas; Menor e de Desenvolvimento, em que: i) "Salários e Vencimentos" O montante global que um Órgão pode gastar com Salários e Vencimentos para os titulares dos cargos políticos e os funcionários permanentes, temporários e em tempo parcial;

9 ii) "Bens e Serviços" O montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de Bens e Serviços; iii) Públicas O montante global que um Órgão pode gastar em subvenções públicas e pagamentos consignados; iv) " Menor" O montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de bens de Menor; v) de Desenvolvimento" O montante global que um Órgão pode gastar em projectos de de Desenvolvimento. b) " Compensadas pelas Receitas" suportadas pelas receitas próprias cobradas pelos serviços e fundos autónomos, desde que o montante não exceda o valor total das receitas que deram entrada nas contas relevantes do Tesouro; c) "Dotação Orçamental" Montante máximo inscrito no OGE a favor de um Órgão com vista à realização de determinada despesa; d) "Órgão / Órgãos" O termo genérico adoptado no Orçamento para indicar o sector público administrativo sujeito à disciplina orçamental e que, segundo a classificação orgânica, se pode dividir em títulos tais como: Gabinete do Presidente da República, Parlamento Nacional, Governo (Gabinete do PrimeiroMinistro, Presidência do Conselho de Ministros, Ministérios e Secretarias de Estado), Tribunais e Procuradoria Geral da República. e) "Rubricas de Despesa" As Rubricas de despesa individuais dentro de cada Categoria de Despesa, com base na estrutura de código de contas de despesa mantida pelo Tesouro. Artigo 2.º Aprovação A presente Lei aprova o Orçamento Geral do Estado para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2011, bem como: a) Total de receitas por agrupamentos, incluindo as receitas próprias dos serviços e fundos autónomos, constantes do Anexo I ao presente diploma, dele fazendo parte integrante;

10 b) Total de despesas por agrupamentos, incluindo os Fundos Especiais e as verbas a serem transferidas do Orçamento Geral do Estado para os serviços e fundos autónomos, em 2011, constantes do Anexo II ao presente diploma, dele fazendo parte integrante; c) Total de despesas dos serviços e fundos autónomos a serem financiadas a partir das suas receitas próprias e do subsídio do Orçamento Geral do Estado, constantes do Anexo III ao presente diploma, dele fazendo parte integrante. Capítulo II Receitas Artigo 3.º Receitas Em 2011, o Governo está autorizado a cobrar impostos bem como outras imposições tributárias estabelecidas na lei. Capítulo III Autorização para transferência do Fundo Petrolífero Artigo 4.º Limite autorizado para crédito do OGE Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de Agosto, o montante das transferências do Fundo Petrolífero para 2011 não excede $734 milhões de dólares norteamericanos e só se efectua após cumprimento do disposto nos artigos 8.º e 9.º da supracitada lei. Capítulo IV Execução Orçamental Artigo 5.º Pagamento de impostos sobre importações do Governo O Tesouro fica autorizado a estabelecer e a implementar um mecanismo de contabilidade para o registo e controlo das receitas e despesas, correspondente ao pagamento de impostos sobre importações efectuadas pelos Órgãos ou em seu nome. Artigo 6.º Dotações para todo o Governo

11 De acordo com os critérios claros e precisos estabelecidos relativamente às despesas públicas, o Governo inscreve no orçamento do Ministério das Finanças as seguintes dotações, cuja gestão fica a seu cargo: a) Fundo de Contrapartidas; b) Auditoria Externa; c) Reserva de Contingência; d) Fundo para Viagens ao Estrangeiro; e) Quotas de Membro de Organizações Internacionais; f) Financiamento Retroactivo; g) Pagamento de pensões aos extitulares e exmembros dos Órgãos de Soberania; h) Construção de Postos Integrados na Fronteira; i) Novo Organismo para a Implementação das Recomendações do CAVR. Artigo 7.º Reserva de Contingência Compete ao PrimeiroMinistro, após parecer da Ministra das Finanças, decidir em relação à transferência de recursos a partir da Reserva de Contingência para os diferentes Órgãos. Capítulo V Serviços e fundos autónomos Artigo 8.º Receitas Próprias 1. As previsões das receitas a serem cobradas pelos serviços e fundos autónomos constam do Anexo I. 2. As despesas resultantes das transferências a partir do Governo para os fundos autónomos, bem como a previsão das respectivas despesas, constam do Anexo II.

12 3. Os orçamentos por Categoria de Despesa relativos aos serviços e fundos autónomos que são financiados por receitas próprias constam do Anexo III. 4. Os Avisos de Autorização de Despesa a favor dos serviços e fundos autónomos, a partir das receitas próprias, só podem ser autorizados após recepção, por parte do Estado, das respectivas receitas, sendo as referidas autorizações obrigatoriamente de valor igual ou inferior. Capítulo VI Fundos Especiais Artigo 9.º Fundo das Infraestruturas e Fundo de Desenvolvimento do Humano 1. Nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, o Governo fica autorizado a estabelecer o Fundo das InfraEstruturas e o Fundo para o Desenvolvimento do Humano. 2. O Fundo das Infraestruturas destinase a financiar projectos estratégicos destinados a aquisições, construções e desenvolvimento de: a) Infraestruturas rodoviárias, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos; b) Geradores de energia e linhas de distribuição; c) Telecomunicações; d) Infraestruturas que promovam a protecção de cheias; e) Instalações de tratamento de água e saneamento; f) Instalações logísticas, incluindo infraestruturas de armazenamento; g) Edifícios governamentais, incluindo instalações de saúde e de educação; e h) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico. 3. O Fundo de Desenvolvimento do Humano destinase ao financiamento de projectos e programas de formação dos Recursos Humanos, nomeadamente programas destinados a aumentar a formação dos profissionais timorenses em sectores estratégicos de desenvolvimento tais como a justiça, saúde, educação, infraestruturas, agricultura, turismo, gestão petrolífera e gestão financeira, entre outros, que incluam actividades e acções a realizar em TimorLeste e a participação de

13 cidadãos timorenses em formações fora do país, incluindo bolsas de estudo para cursos universitários e de pósgraduação. 4. Os Fundos mencionados nos números anteriores são regulamentados por decretolei. Capítulo VII Disposições Finais Artigo 10.º Financiamento através de doadores independentes 1. Cada Órgão só pode estabelecer acordos com doadores independentes para o fornecimento de recursos adicionais ou complementares ao financiamento contido nas afectações orçamentais na presente Lei, mediante parecer prévio obrigatório da Ministra das Finanças. 2. A gestão deste financiamento deve ser feita de acordo com as directivas emitidas pelo Ministério das Finanças e com os requisitos dos doadores. Artigo 11.º Entrada em vigor A presente Lei entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2011, produzindo efeitos a 1 de Janeiro de Aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Novembro de O PrimeiroMinistro Kay Rala Xanana Gusmão A Ministra das Finanças Emília Pires

14 Anexo I Estimativa das Receitas a Serem Cobradas em Orçamento Geral do Estado da República Democrática de TimorLeste para 2011 (US$ milhões) 1. Total das Receitas 2, Receitas Petrolíferas 2, Impostos sobre lucros petrolíferos Direitos do Mar de Timor Impostos sobre Rendimento Impostos sobre Lucros Adicionais Outros Impostos e Taxas Petrolíferas Juros do Fundo Petrolífero Receitas Não Petrolíferas Impostos Directos Impostos Indirectos Outras Receitas e Taxas Juros da Conta do Tesouro Doações Receitas Próprias dos Órgãos Autónomos 18.9

15 Annex IIA Dotação Orçamental para 2011 ($'000) Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Incluindo Agências Autónomas 115, , ,456 28,252 88, ,694 Excluindo Agências Autónomas 113, , ,456 27,718 87, ,434 Presidente da República 500 5, ,271 Gabinete do Presidente da República Administração da Presidência da República Assessoria Geral do Presidente da Republica Secretariado Técnico Post CAVR 60 2,951 3, , ,975 1,015 1, Parlamento Nacional 3,891 7, ,447 Parlamento Nacional Gabinete do Presidente do Parlamento Bancadas Parlamentares Secretariado do Parlamento Nacional Comissão A Comissão B Comissão C Comissão D Comissão E Comissão F Comissão G Comissão H Comissão I Conselho Consultivo do Fundo Petrolífeiro Grupo Mulheres Parlamentar do Timor Leste 3,001 1,430 4, , , PrimeiroMinistro e Presidência do Conselho de Ministros 3,008 17,130 21, ,880 72,038 Premeiro Ministro e Presidência do Conselho de Ministros (CoM) 950 9,767 9, ,811 49,459 Gabinete do Primeiro Ministro Secretariado do Primeiro Ministro Direcção de Administração e Finanças Direcção dos Recursos Humanos Residencia Official do Primeiro Ministro , ,

16 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Gabinete do Director Geral Gabinete dos Vice Primeiros Ministros Agencia do Desenvolvimento Nacional (ADN) Commissao Nacional de Aprovisionamento (CNA) Servico Nacional de Inteligencia (SNI) Gabinete da InspecçãoGeral (IG) ,450 10,362 3,500 28,811 32,311 2,000 2, , ,063 Secretaria de Estado do Conselho de Ministros 306 3, ,459 Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho do Ministros Direcção Nacional dos Servicos de Tradução Unidade de Apoio Juridico Direcção de Disseminação de Informação Centro da Rádio Communitaria Gabinete de Assuntos Parlamentares , , Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto , ,221 Gabinete do Secretario de Estado Direcção de Administração e Finanças Direcção Nacional da Juventude Direcção da Educação Física e Desporto Direcção da Politica do Desenvolvimento Direcção Nacional de Arte Gabinete do Director Geral Direcção de Communicação , ,382 3, Secretaria de Estado dos Recursos Naturais 220 1,989 4, ,655 Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais Direcção Nacional de Minerais ,300 4, Secretaria de Estado para a Política Energética , ,741 Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa

17 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painel Solar ,467 1,760 Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego ,534 Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Finanças Direcção Nacional da Formação Profissional Direcção Nacional de Emprego Direcção Nacional das Relaçoes de Trabalho Direcção Nacional da Inspecção do Trabalho Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional de Trabalho Gabinete de Assistencia Juridica Instituto Nacional do Desenvovimento de mão de obra Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional Adido do Trabalho na Coreia do Sul Centro Formação SENAI , Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade Gabinete da Secretária de Estado Gabinete do Director Geral Direcção da Administração, Logística e Finanças Direcção de Política e Desenvolvimento do Genéro Ministério da Defesa e Segurança 19,856 23, ,581 1,944 51,073 Ministro da Defesa e Seguranca Gabinete do Ministro Secretaria de Estado da Defesa Gabinete do Secretário de Estado Direcção Nacional de Administração e Financas da Defesa Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio Internacional Direcção Nacional de Aprovisionamento Direcção Nacional do Patrimonio Gabinete do Director Geral FALINTIL Forcas de Defesa Timor Leste FALINTILForcas de defesa Timor Leste Quarter Geral FFDTL 52 1,306 3,388 4, ,306 3,388 4, , ,336 13,183 1,500 1,500 21,519 11,227 1,500 1,500 14,227 5,336 1,956 7,292

18 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Secretária de Estado de Seguranca Gabinete do Secretário de Estado Gabinete do Director Geral Direcção Nacional das Financas Direcção Nacional de Protecção Civil Direcção Nacional de Seguranca de Edificios Publicos Gabinete de Inspecção e Auditoria Direcção Nacional de Administração Direcção Nacional Prevenção de Conflitos Comunitarios Direcção Nacional de Aprovisionamento Serviços de Migração Civil Policia Nacional TimorLeste PNTLDirecção Nacional de Administração e Financas PNTLUnidade Especial da Policia PNTLServicos de Migracao PNTLUnida de Patulhamento das Frontreiras PNTLUnidade Maritima PNTLComando Nacional de Operacoes PNTLCentro da Formação da Policia Regiao I Regiao II Regiao III Serviços de Migração Civil 2,732 2, , ,653 1, , ,529 5, , , ,605 1,523 1,125 2, , , ,114 2, ,131 1, ,209 1, , Ministério dos Negócios Estrangeiros 9,879 5,653 2, ,420 Gabinete do Ministro Sede no MNEC Gabinete do Vice Ministro Missão Permanente Nova Iorque Embaixada Lisboa Embaixada Jacarta Embaixada Washington Embaixada Camberra Embaixada Kuala Lumpur Embaixada Bruxelas Embaixada Banguecoque ,879 4,281 2, ,

19 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Embaixada Tóquio Embaixada Pequim Embaixada Maputo Consulado Sidney Consulado Denpasar Consulado Kupang Demarcação da Fronteira Terrestre Embaixada Havana Embaixada Manila Embaixada Genebra Visitas Oficiais Embaixada Vaticano Embaixada Brasilia Embaixada Seoul Embaixada CPLP/Unesco Embaixada Pretoria Embaixada Luanda Fundo de Desenvolvimento do Humano Ministério das Finanças 2,938 7,306 1,707 1,900 13,851 Gabinetes da Ministra e do ViceMinistro DirecçãoGeral dos Serviços Corporativos DirecçãoGeral das Finanças do Estado DirecçãoGeral das Receitas e Alfândegas DirecçãoGeral de Analise e Pesquisa 177 1,044 1, ,169 1,707 1,900 8, ,105 1, , Dotações para todo o Governo 50 34,003 2,700 2,664 3,044 42,461 DTGFundos de Contrapartidas DTGAuditoria Externa DTGFinanciamento Retroactivo DTGReserva de Contingência DTGFundo de Viagens ao Estrangeiro DTGQuotas de Membro de Instituições Internacionais DTGPensão aos ExTitulares Construção de Postos Integrado Agencia Desenvolvimento Nacional 2,600 2,600 1,500 1, ,000 27, ,003 2, ,170 2,541 2,700 5,

20 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Ministério da Justiça 2,513 4, ,869 Gabinete da Ministra Gabinete do Director Geral Direcção Nacional de Administração e Financas Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania Direcção Nacional dos Registos e do Notariado Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social Centro de Formação Jurídica Defensoria Pública Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais Comissão Nacional dos Direitos de Criança Gabinete de Inspecção e de Auditoria Gabinete do Vice Ministro , , , , , Ministério da Saúde 10,778 15,148 10,345 1,643 37,914 Gabinete do Ministro Gabinete da Vice Ministra Laboratório Nacional Hospital Nacional Guido Valadares Hospital Referê ncia Baucau Hospital Referê ncia Maliana Hospital Referê ncia Maubisse Hospital Referê ncia Oecusse Hospital Referê ncia Suai Serviços Distritais de Saúde de Aileu Serviços Distritais de Saúde de Ainaro Serviços Distritais de Saúde de Baucau Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro Serviços Distritais de Saúde de Covalima Serviços Distritais de Saúde de Dili Serviços Distritais de Saúde de Ermera Serviços Distritais de Saúde de Lautem Serviços Distritais de Saúde de Liquiça Serviços Distritais de Saúde de Manatuto Serviços Distritais de Saúde de Manufahi ,694 2,099 3,125 6, ,042 1, ,

21 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Instituto de Ciências da Saúde Serviços Distritais de Saúde de Oecusse Serviços Distritais de Saúde de Viqueque Gabinete do Director Geral DNPlano e Financas DNSaude Comunitaria DNRecursos Humanos DNServicos Hospital DNde Administração Logistica e Aprovisionamento Gabinete de Inspecção Fiscalização e Auditoria , , , , , , ,450 2, Ministério Educação e Cultura 42,579 22,990 3, ,139 Gabinete do Ministro Gabinete do Vice Ministro Gabinete do Inspector Geral Direcção Nacional de Financas e Logistica Direcção Nacioanl do Plano, Estatisticas e Tecnologias de Informação Universidade Nacional de Timor Leste Unidade de Infraestruturas e Manutencao dos equipamentos da Educação Gabinete Juridico Direcção Nacional do Ensino Recorrente Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Professionais da Educação (INFORDOPE) Gabinete de Protocolo e Media Direcção Nacional do Curriculo e avaliacao Escolar Direcção RegionalI Direcção RegionalII Direcção RegionalIII Direcção RegionalIV Direcção Regional Oecusse Direcção Nacional dos Recursos Humanos Direcção Geral dos Servicos Corporativos Direcção Geral de Administracao Escolar, Inovacao e Desenvolvimento Curricular Direcção Geral do Ensino Superior Direcção Nacional de Aprovisionamento ,662 1,080 3, ,075 1,840 1,440 6, ,304 1, ,432 4, ,906 3,

22 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Direcção Nacional do Ensino Superior universitario Direcção Nacional do Ensino Superior Tecnico Direcção Nacional de Desenvolivmento da Ciencias e Tecnologias Direcção Nacioanl de Accao Social Escolar Direcção Nacional de Educacao PreEscolar Direcção Nacional do Ensino Basico Direcção Nacional do Ensino Secundario Geral Direcção Nacional do Ensino Secundario Tecnico Vocacional Agencia Nacional para Avalicao e Acreditacao Academica (ANAAA) Servicos Distritais de Educacao de Dili Servicos Distritais de Educacao de Baucau Servicos Distritais de Educacao de Aileu Servicos Distritais de Educacao de Ainaro Servicos Distritais de Educacao de Bobonaro Servicos Distritais de Educacao de Ermera Servicos Distritais de Educacao de Lautem Servicos Distritais de Educacao de Liquica Servicos Distritais de Educacao de Manatuto Servicos Distritais de Educacao de Manufahi Servicos Distritais de Educacao de Covalima Servicos Distritais de Educacao de Viqueque Direccao Nacional Musseus e Biblioteca Direcção Nacional do Patriomonio Cultural Direcção Nacional de artes, Cultura e Industrias crieativas culturais Gabinete do Secretário de Estado da Cultura Direcção Geral da Cultura ,812 2, ,331 2,797 33,128 4, ,959 1, , Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Territorio 2,939 4,791 19,580 2,915 16,802 47,027 Gabinete do Ministro Gráfica Nacional Arquivo Nacional Instituto Nacional Administração Pública Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Gabinete do Secretario de Estado da Reforma Administrativa Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Territorio Programa do Desenvolvimento Local , ,500 3,620

23 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I Gabinete do Secretario de Estado da Região Especial de Oecusse Gabinete do DirectorGeral Direcção Nacional da Administração e Finanças Direcção Nacional da Administracao Local Administração Distrito Manufahi Administração Distrito de Viqueque Administração Distrito Lautem Administração Distrito Manatuto Administração Distrito Covalima Administração Distrito Ainaro Administração Distrito Aileu Administração Distrito Ermera Administração Distrito Liquiça Gabinete do Inspector Geral Administração Distrito Dili Administração Distrito Bobonaro Administração Distrito Baucau Administração Distrito Oecusse Direcção Nacional de Apoio a Administração de Sucos 11,094 15,521 26, ,608 2,915 1,281 5, , Ministério da Economia e Desenvolvimento 1,459 1,592 4, ,644 Gabinete do Ministro Gabinete do Inspecção Auditoria do Ministerio Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Instituto para a Promoção de Investimento e Exportação Gabinete do Vice Ministro Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional Gabinete do Secretario de Estado do Meio Ambiente Direcção Nacional do Meio Ambiente Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais Gabinete do Secretario de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural Direcção Nacional das Cooperativas Gabinete do Director Geral ,

24 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Direcção Nacional da Administração e das Finanças Departamento do Aprovisionamento , , Ministério da Solidariedade Social 1,565 2,991 99, ,678 Gabinete da Ministra Inspecção e Auditoria Interna Gabinete do Director Geral Direcção Nacional da Administração e das Finanças Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais Direcção Nacional da Assistencia Social Direcção Nacional de Reinserção Social Direcção Nacional de Gestão de Desastres Secretario do Estado da Segurança Social Direcção Nacional da Segurança Social Ministério das InfraEstruturas Incluindo Agências Autónomas Ministério das InfraEstruturas Excluindo Agências Autónomas Gabinete do Ministro Gabinete do Director Geral Autoridade Reguladora das Comunicações Direcção dos Servicos Transportes Marítimos Direcção Meteorologia e Geofisica Direcção Nacional Informatica Tecnologia Direcção Nacional Administração e das Finanças Direcção Nacional Transporte Terrestres Direcção Nacional dos Correios de TimorLeste Autoridade da Aviação Civil detimorleste Administração de Aeroportos e Navegação Aerea de Timor Leste (Agencia Auto Financiada) Autoridade Portuaria de timor Leste (Agencia Auto Financiada) Instituto Publico de Gestão de Equipmentos (Agencia Auto Financiada) Operações do Berlin Nakroma , , , , , , , , , , ,399 4,611 55, ,364 29,783 92,138 2,620 8, ,583 41, ,318 1,941 1,941

25 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Gabinete do Secretario de Estado para Eletricidade, Agua e Urbanização Gabinete do Director Geral Direcção Geral dos Servicos Coorporativos Direcção Nacional de Gestao dos Recursos de Agua Direcção Nacional de Servicos de Águas e Saneamento Electricidade de TimorLeste EDTL (Agencia Auto Financiada) Tecnicos EDTL para Acompanhamento do Projeto da Central Electrica Gabinete do Secretario de Estado das Obras Públicas Gabinete do Director Geral Direcção Nacional Administração e Finanças Direcção Nacional de Edificação,Habitação e Planeamento Urbano Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias Gabinete Vice Ministro das Infra Estruturas , , ,758 5,019 1,000 45, ,200 48, ,825 26, Ministério do Turismo, Comercio e Industria ,400 1, ,640 27,209 Gabinete do Ministro Gabinete de Auditoria Interna Gabinete do Director Geral Direcção Nacional de Administação e Finanças Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Direcção Nacional do Comércio Externo Direcção Nacional de Comércio Doméstico Direcção Nacional da Indústria Inspecção Alimentar e Economica Inspecção Geral dos Jogos Gabinete do Secretario de Estado para o Turismo Direcção Nacional do Turismo Fundo Seguransa Alimentar ,640 3, , , , , , ,208 Ministério Agricultura e Pescas 4,671 6, ,018 12,909 Gabinete do Ministro Gabinete do Jurídico Inspecção e Auditoria Gabinete do Protocolo e Comunção Social

26 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Direcção Nacional da Administração e Financas Direcção Nacional de Pesquisa e serviços especiais Direcção Nacional de Quarentena e Bioseguranca Direcção Nacional de Formação Tecnica Agricola Direcção Nacional de Política e Planamento Gabinete do Director Geral Gabinete do Secretario do Estado de Agricultura e Arboricultura Direcção Nacional Agricultura e Horticultura Direcção Nacional de Plantas, Industria e agrocomercio Direccao Nacional de Florestas Direcção Nacional de Irrigção e Gestao Utilização de Àgua Gabinete do Secretario de Estado das Pescas Direcção Nacional Pescas e Aqricultura Gabinete do Secretário de Estado da Pecuaria Direcção Nacional de Pecuaria e Veterinaria Direcção Nacional de apoio ao Desenvolvimento Comunitaria Agricola Serviços de Agricultura do Distrito Aileu Serviços de Agricultura do Distrito Ainaro Serviços de Agricultura do Distrito Baucau Serviços de Agricultura do Distrito Bobonaro Serviços de Agricultura do Distrito Covalima Serviços de Agricultura do Distrito Ermera Serviços de Agricultura do Distrito Liquicá Serviços de Agricultura do Distrito Lautém Serviços de Agricultura do Distrito Manatuto Serviços de Agricultura do Distrito Manufahi Serviços de Agricultura do Distrito Oecusse Serviços de Agricultura do Distrito Viqueque , , , Tribunais 590 1, ,556 Conselho Superior de Magistratura Judicial Tribunal de Recurso Tribunais Distritais , , Procuradoria Geral da República 699 1,349 1,019 2,360 5,427 ProcuradoriaGeral da República 571 1,223 1,019 2,360 5,173

27 Salários e Vencimentos Bens e Serviços Menor Desenvolvimento Total das Procuradoria Distrital de Baucau Procuradoria Distrital de Suai Procuradoria Distrital de Oecusse Provedoria dos Direitos Humanos e Justica ,148 Provedoria dos Direitos Humanos ,148 Servico Publico de Radiodifusão,Televisao de TimorLeste 659 1, ,782 Direcção de Informacão Administração e Finanças Direccao de Programacao da RTTL'EP Direcção de Apoio Tecnico da RTTL' EP , , Comissão Nacional das Eleicoes , ,538 Comissão Nacional das Eleicoes , ,538 Comissão Anti Corrupção ,649 Comissão de AntiCorrupção ,649 Comissão da Função Pública 298 1, ,506 Comissão da Função Publica 298 1, ,506

28 Anexo II B Dotaçãoes Orçamental para 2011 ($'000) Fundo de Infraestructuras P rogramas Salários e Vencimentos Bens e Serv iços Menor Desenv olv imento Total das Fundo de Infraestructuras 317, ,306 Agricultura 1,819 1,819 Irrigação 1,819 1,819 Desenvolvimento Urbano e Rural Edificios P úblicos 9,900 9,900 Educação 2,400 2,400 Escolas 2,400 2,400 Energia Electrica 166, ,741 Equipamento Informatico 9,400 9,400 M DG 65,000 65,000 Água e Sanitação 20,420 20,420 Habitação 44,580 44,580 Saúde 1,670 1,670 Hospitais / Clinicas 1,670 1,670 Segurança e Defesa 3,912 3,912 Solidaridade e social 1,650 1,650 Monumentos 1,650 1,650 Tasi M ane 31,100 31,100 Aeroportos 6,500 6,500 Estrados e Pontes Petroleo e Gas 23,620 23,620 Transporte 22,813 22,813 Aeroportos 2,228 2,228 Estradas e Pontes 15,485 15,485 Portos 5,100 5,100

29 Annex II C Dotaçãoes Orçamental para 2011 ($'000) Fundo de Desenvolvimento do Humano Salários e Vencimentos Bens e Serv iços Menor Desenv olv imento Total das Fundo de Desenvolvimento do Humano 25,000 25,000 Formação Professional 4,810 4,810 Formação Tecnica 3,371 3,371 Bolsas de Estudos 12,952 12,952 Outros Tipos de Formação 3,867 3,867

30 Anexo III Órgãos Autónomos que são parcialmente financiados por receitas próprias Dentro Orçamento Geral do Estado da República Democrática de TimorLeste para 2011 (US$ 000) Receitas Próprias Subsídio do Governo Electricidade de TimorLeste Salários e Vencimentos 1,000 Bens e Serviços 45,488 Menor 471 de Desenvolvimento 1,200 Total 48,159 14,500 33,659 ANATL Salários e Vencimentos 251 Bens e Serviços 271 Menor 12 de Desenvolvimento 0 Total 534 1,300 0 APORTIL (Incluíndo BerlimNakrona) Salários e Vencimentos 87 Bens e Serviços 163 Menor 0 de Desenvolvimento 0 Total 250 3,100 0 IGE Salários e Vencimentos 653 Bens e Serviços 613 Menor 52 de Desenvolvimento 0 Total 1, ,318 Total das Agências Auto Financiadas 50,261 18,900 31,361