República Democrática de Timor-Leste

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1 República Democrática de Timor-Leste AnoFiscalde2010 RelatóriodeExecuçãoOrçamentaldoSegundo Trimestre MinistériodasFinanças DirecçãoNacionaldoTesouro

2 Ano Fiscal de 2010 Relatório de Execução Orçamental até ao Segundo Trimestre

3 ÍNDICE Página Panorama da Posição Financeira 1 1. Estimativas de Despesa Orçamental 1 2. Estimativas Fiscais 1 Execução Orçamental Todo o Governo 2 1. Execução Orçamental Global 2 2. Receitas Não Petrolíferas 3 3. Despesas por Categorias de Dotação 4 4. Despesas por Itens 5 Conclusão 6 Declarações Declaração de Receitas 7 9 por Itens 28 por Funções 29

4 Relatório de Execução Orçamental relativo ao Segundo Trimestre do AF de 2010 Panorama da Posição Financeira 1. Estimativas Orçamentais OparaoAnoFinanceirode2010foiaprovadoa23deDezembrode 2009pelaLeiN.º15/IIde2009.Asdotaçõesaprovadasforamde659,996milhõesde dólares. AsReceitasNãoPetrolíferasparaoAnoFinanceirode2010foramestimadasem87,200 milhõesdedólares.oparlamentoaprovoutransferênciasapartirdofundopetrolífero até502,000milhõesdedólaresduranteoano. AtabelaseguintecontémasDotaçõesAprovadas,incluindoumacomparaçãocomoano fiscalanterior. Tabela 1 Categoria de Dotação Dotações AF 2010 Dotações AF 2009 Variação (milhares de dólares) (milhares de dólares) (milhares de dólares) Salários e Vencimentos Bens e Serviços Capital Menor Capital e Desenvolvimento Transferências Públicas Total Estimativas Fiscais A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamentodoorçamento.oorçamentopreviuumtotaldedespesasde659,996 1

5 milhõesdedólaresereceitasdomésticasnãopetrolíferasde87,200milhões.odéfice fiscaltotalfoiestimadoem572,796milhõesdedólares(659,996milhões87,200 milhões).estedéficeseráfinanciadoatravésdetransferênciasdofundopetrolíferono valorde502,000milhõesdedólaresedousodereservasemdinheironovalorde 70,796milhões. Tabela 2 Estimativas Orçamentais Estimativas Orçamentais AF 2010 (milhares de dólares) AF 2009 (milhares de dólares) RECEITAS 1. Receitas Domésticas (2+3) Receitas Fiscais Receitas Não Fiscais Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero Total de Receitas do de Estado (1+4) DESPESAS 6. Despesas Recorrentes ( ) Salários e Vencimentos 8. Bens e Serviços Capital Menor Transferências Capital e Desenvolvimento Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11) EXCEDENTE / DÉFICE 13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) ( ) ( ) 14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12) ( ) ( ) 15. Défice Fiscal financiado através de: a.receitas de Capital do Fundo Petrolífero b.levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro Estimativa do PIB 2

6 Execução Orçamental Todo o Governo 1. Execução Orçamental Global Osvaloresdereceitasedespesasindicadosnesterelatóriosãoprovisórioseestão sujeitosaacçõesdereconciliaçãoeauditoria.étambémfeitaumacomparaçãocoma ExecuçãoOrçamentaldo2.ºtrimestredoAnoFiscalde2009enquantopercentagemdo orçamentodoanoanterior. Tabela 3 Estimativas Orçamentais Originais (milhares de dólares) revisto Dinheiro concreto (milhares de dólares) Dinheiro concreto para orçamento revisto Dinheiro 2.º Trimestre AF 2009 RECEITAS 1. Receitas Domésticas (2+3) Receitas Fiscais Receitas Não Fiscais Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero Total de Receitas do de Estado (1+4) DESPESAS 6. Despesas Recorrentes ( ) Salários e Vencimentos Bens e Serviços Capital Menor Transferências Capital e Desenvolvimento Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11) EXCEDENTE / DÉFICE 13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) ( ) (23.626) 14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12) ( ) ( ) 15. Défice Fiscal financiado através de: a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro (54.402) 3

7 Aexecuçãoorçamentalatéaosegundotrimestrefoide198,5milhõesdedólares,dosquais30 foramseguindoométododecaixa.ofluxodeentradadereceitasnacontaconsolidadafoide 52,9milhõesdedólares.Istoincluiuumreembolsode ,09dólaresresultantedo encerramento da conta da empresa mista Beyond Glow. Até ao segundo trimestre foram transferidos200milhõesdedólaresapartirdofundopetrolífero. 2. Receitas Não Petrolíferas OtotaldasReceitasDomésticasatéaosegundotrimestrefoide52,9milhõesdedólares. OsDireitosdeConsumocom(17noAFde2009)eoImpostodeRetençãocom6(9noAF de2009)foramosprincipaiscomponentesdasreceitasfiscais.adeclaraçãoseguintecontém detalhesdastaxasepagamentosdeutilizaçãoedeoutrasreceitasnãofiscais. Composiçãodasreceitasdomésticas VendadeArroz 17 ReceitasdeInstituições Autónomas 12 ImpostosobreVendas 5 DireitosdeConsumo 15 DireitosdeImportação 5 TaxasePagamentosde UtilizaçãoeOutras ReceitasNãoFiscais 27 Juros 0 ImpostoCorporativo 5 ImpostosobreServiços 3 IRSEmpregadosdo Governo 1 IRS(Outros) 4 ImpostoEspecialde Retenção 6 3. Despesas por Categorias de Dotação AsprincipaisdespesasbrutasatéaosegundotrimestreforamBenseServiçoscom51(28no AFde2009)eSalárioseVencimentoscom21(8noAFde2009).ADeclaraçãodeDespesas apensacontémdetalhesdasdespesasporministérioedivisão. 4

8 5 Saláriose Vencimentos 21 BenseServiços 51 Capital Menor 2 Capitale Desenvolvimento 11 Transferências 15 DespesasporCategorias 4. Despesas por Itens OsprincipaisitensdedespesaforamosSalárioscom20(7noAFde2009)eosMateriaise FornecimentosOperacionaiscom10(9noAFde2009).Adeclaraçãoapensacontém detalhesdasdespesasporitens. Salários 20 Mat.e Ope Cons 10 Combustível Serviços Profissionais 8 ActivosdeInfra estruturas 8 Pagamentos debenefícios Pessoais 8 Concessões Públicas 7 Outros Serviços Diversos 6 Avançose PPA 4 Deslocaçõesao Estrangeiro 3 Outras Despesas 3 Outras 13 DespesaporItens

9 Conclusão Acobrançadereceitasatéaosegundotrimestrefoide52,9milhõesdedólarescontraumalvopara todooanode87,2milhões,oquerepresenta61.aexecuçãodedinheiroglobalchegouaos30das estimativasorçamentaiseaos51levandoemcontaasobrigaçõesestabelecidas.astaxasdeexecução duranteoafde2010sãosuperioresàsdoafde2009,reflectindoprocessosmelhoradosemelhor monitorização e administração da execução orçamental dentro dos ministérios gastadores e do MinistériodasFinanças. 6

10 Resumo de Receitas Item de Receitas Estimativas de Receitas (US$ '000) Cobranças Concretas (US$ '000) Concretas Receitas Fiscais A. Impostos sobre Mercadorias 48,340 14, Imposto sobre Vendas 15,520 2, Direitos de Consumo 14,650 7, Direitos de Importação 15,110 2, Imposto sobre Serviços 3,060 1, B. Outros Impostos 12,140 8, Empragados do Governo Outros empragados 3,410 1, Imposto Corporativo 4,170 3, Imposto Especial Retenção 4,490 2, I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 60,480 22, Receitas Não Fiscais C. Juros - 32 Juros 32 D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais 16,220 23, Registo de Empresas Correios Taxas de Terranos e Propriedades 2,500 1, Taxas de Água e Saneamento Propinas da Universidade Nacional Taxas Sobre Registo de Veículos 1, Taxas Sobre Inspecção de Veículos Taxas de Cartas de Condução Outras Taxas de Transportes 20 0 Passaporte e Identidade Vistos 1, Receitas Hospitalares Tribunais

11 Resumo de Receitas Item de Receitas Estimativas de Receitas (US$ '000) Cobranças Concretas (US$ '000) Concretas Taxas Extracção de Minerais - 49 Outras Receitas Não Fiscais 150 8, Dividendos, Lucros e Ganhos 1,900 2, Receitas de Documentos sobre Concursos Taxas de Rádio e Televisão - - Leilão - - Venda de Arroz e Juros 7,000 9, II. Total Receitas Não Fiscais (C + D) 16,220 23, III. Total Receitas Domésticas (I + II) 76,700 46, IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 502, , Total das Receitas do Tesouro (III + IV ) 578, , INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS Receitas da EDTL 8,400 4, Juros da EDTL - 2 Taxas e Pagamentos Portuários 1,400 1, Juros Portuários - - Taxas e Pagamentos de Aviação Juros da Aviação - - Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos - 26 V. Total Receitas Instituições Autónomas 10,500 6, Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V 87,200 52, Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas) 589, ,

12 + Presidente da República 4,493,000-4,493,000 1,985, , ,136, Salários e Vencimentos 457, , , , Bens e Serviços 3,552,000-3,552,000 1,645, , ,796, Capital Menor 397, , , , Capital de Desenvolvimento 87,000-87, Transferências Presidente da República 1,775,000-1,775, , , , Salários e Vencimentos 60,000-60,000 30, , Bens e Serviços 1,628,000-1,628, , , , Capital de Desenvolvimento 87,000-87,000 Administração Presidente Republica 1,885,000-1,885, , , , Salários e Vencimentos 397, ,000 71, , Bens e Serviços 1,105,000-1,105, , , , Capital Menor 383, , , , Assessor Geral Presidente Republica 609, , , , Bens e Serviços 609, , , , Secretariado Técnico Post CAVR 224, , , , , Bens e Serviços 210, ,000 92, , , Capital Menor 14,000-14,000 10, , Parlamento Nacional 12,000,000-12,000,000 3,740, , ,191, Salários e Vencimentos 3,795,000-3,795,000 1,595, ,595, Bens e Serviços 5,951,000 (86,960) 5,864,040 2,054, , ,102, Capital Menor 670,000 12, ,879 17, , ,054 5 Capital de Desenvolvimento 1,584,000 74,081 1,658,081 74, , , Transferências Parlamento Nacional 4,938,000 12,879 4,950,879 1,567, , ,950, Salários e Vencimentos 2,864,000-2,864,000 1,396, ,396, Bens e Serviços 490, ,000 83, , Capital Menor 12,879 12,879 12, ,879 Capital de Desenvolvimento 1,584,000-1,584,000 74, , , Gabinete Presidente Parlamento 653, , , , , Salários e Vencimentos 69,000-69,000 44, , Bens e Serviços 584, , , , , Bancadas Parlamentares 75,000-75,000 67, , Bens e Serviços 75,000-75,000 67, , Secretariado Parlamento 5,141,000 (86,960) 5,128,121 1,173, , ,206, Salários e Vencimentos 862, , , , Bens e Serviços 3,636,000 (86,960) 3,549,040 1,019, , ,052, Capital Menor 643, ,000 Capital de Desenvolvimento - 74,081 74, Commissão A 83,000-83,000 10, , Bens e Serviços 83,000-83,000 10, , Commissão B 75,000-75,000 47, , Bens e Serviços 75,000-75,000 47, , Commissão C 108, , , , , Bens e Serviços 108, , , , , Commissão D 89,000-89,000 89, , Bens e Serviços 89,000-89,000 89, , Commissão E 100, ,000 79, , Bens e Serviços 100, ,000 79, , Commissão F 105, ,000 97, , Bens e Serviços 105, ,000 97, , Comissão G 87,000-87,000 58, , Bens e Serviços 87,000-87,000 58, , Commissão H 51,000-51,000 45, , Bens e Serviços 51,000-51,000 45, , Commissão I 11,000-11, Bens e Serviços 11,000-11, Conselho Consultivo Fundo Petr 384, , , , , Bens e Serviços 357, , , , , Capital Menor 27,000-27,000 4, , , Grupo Mulheres Parlamentar 100, ,000 64, , Bens e Serviços 100, ,000 64, , Gabinete do PM e Presi. CoM 14,019,000-14,019,000 7,786, , ,270, Salários e Vencimentos 1,270,000-1,270, , , Bens e Serviços 4,829,000 (293,000) 4,536,000 1,918, , ,108, Capital Menor 470, , , , , , Capital de Desenvolvimento 300,000 60, , Transferências 7,150,000-7,150,000 5,419, , ,608, Gabinete do Primeiro Ministro 11,794,000-11,794,000 4,506, , ,903, Gabinete do Primeiro Ministro 86,000-86,000 30, , Salários e Vencimentos 86,000-86,000 30, , Secretariado do Primeiro-Minis 558, , , , , Salários e Vencimentos 122, ,000 25, , Bens e Serviços 436, , , , , Assessoria da Sociedade Civil 7,222,000-7,222,000 5,443, , ,632, Bens e Serviços 72,000-72,000 23, , Transferências 7,150,000-7,150,000 5,419, , ,608, Assessoria da Comunicacao Soci 72,000-72,000 27, , Bens e Serviços 72,000-72,000 27, , Assessoria Sector Privado, Peq 10,000-10, Salários e Vencimentos #DIV/0! Bens e Serviços 10,000-10, Dir.Administração e FinancasPM 907, , , , ,

13 + Salários e Vencimentos 145, ,000 54, , Bens e Serviços 692,000 (23,000) 669, , , , Capital Menor 70,000 23,000 93, , , Recursos Humanos PM 31,000-31,000 6, , Salários e Vencimentos 24,000-24,000 6, , Bens e Serviços 7,000-7, Unidade Planeamento Estrategic 651, , , , Bens e Serviços 651, , , , Gabinete da Inspecção-Geral 786, , , , , Salários e Vencimentos 304, ,000 36, , Bens e Serviços 319, ,000 18, ,737 6 Capital Menor 163, ,000 50, , , Servico Nac.de Inteligencia 1,374,000-1,374, , , , Salários e Vencimentos 240, ,000 62, , Bens e Serviços 948,000 (270,000) 678, , , , Capital Menor 186, , ,000 60, , Capital de Desenvolvimento - 60,000 60, Residencia Official do PM 73,000-73,000 13, , Bens e Serviços 73,000-73,000 13, , Gabinete do Director Geral 24,000-24,000 9, , Salários e Vencimentos 15,000-15,000 7, , Bens e Serviços 9,000-9,000 2, , Gabinete Vice Primeiro Ministr 2,225,000-2,225, , , , Gabinete do Vice PM 2,225,000-2,225, , , , Salários e Vencimentos 334, , , , Bens e Serviços 1,540,000-1,540, , , , Capital Menor 51,000-51,000 1, ,100 2 Capital de Desenvolvimento 300, ,000 SE Conselho de Ministros 3,966,000-3,966,000 1,314, , ,580, Salários e Vencimentos 881, , , , Bens e Serviços 2,998,000 (8,000) 2,990,000 1,140, , ,383, Capital Menor 87,000 8,000 95,000 66, , , Capital de Desenvolvimento Transferências Sec Est Conselho de Ministros 1,922,000-1,922, , , , Salários e Vencimentos 588, ,000 23, ,124 4 Bens e Serviços 1,330,000-1,330, , , , Capital Menor 4,000-4,000 Administração de Apoio ao CoM 515, , , , , Salários e Vencimentos 114, ,000 31, , Bens e Serviços 401, , , , , Direcção de Tradução 79,000-79,000 51, , Salários e Vencimentos 54,000-54,000 30, , Bens e Serviços 25,000-25,000 21, , Unidade de Apoio Juridico 583, , , , , Salários e Vencimentos 32,000-32,000 3, , Bens e Serviços 551, , , , , Dir Disseminação de Informacao 549, , , , Salários e Vencimentos 53,000-53,000 5, , Bens e Serviços 447,000 (8,000) 439, , , Capital Menor 49,000 8,000 57,000 56, , Centro da Rádio Communidade 167, ,000 36, , , Salários e Vencimentos 21,000-21,000 9, , Bens e Serviços 112, ,000 16, , , Capital Menor 34,000-34,000 9, , , Gabinete de Assuntos Parlament 151, ,000 64, , Salários e Vencimentos 19,000-19,000 3, , Bens e Serviços 132, ,000 60, , Sec Est Juventude e Desporto 4,515,640-4,515,640 1,019, ,835, ,855, Salários e Vencimentos 458, , , , Bens e Serviços 1,088,291-1,088, , , , Capital Menor 234, ,500 66, , Capital de Desenvolvimento 110, , , , Transferências 2,624,021-2,624, , ,663, ,242, Sec Est Juventude e Desporto 294, ,000 40, , , Salários e Vencimentos 48,000-48,000 27, , Bens e Serviços 136, ,000 12, ,707 9 Capital de Desenvolvimento 110, , , , Administracao Finanças Juventu 1,026,110-1,026, , , , Salários e Vencimentos 119, ,384 30, , Bens e Serviços 584, , , , , Capital Menor 184, ,500 16, ,464 9 Transferências 138, , , , Direcção Nacional da Juventude 389, , , , , Salários e Vencimentos 45,336-45,336 26, , Bens e Serviços 94,650-94,650 6, ,475 7 Transferências 250, ,009 70, , , Direcção Educação Física Despo 1,860,561-1,860, , ,330, ,665, Salários e Vencimentos 51,576-51,576 22, , Bens e Serviços 72,980-72,980 16, , , Transferências 1,736,005-1,736, , ,290, ,587, Direcção da Politica do Desenv 358, , , , , Salários e Vencimentos 56,472-56,472 26, , Bens e Serviços 51,700-51,700 10, ,

14 + Transferências 250, , , , , Direcção Nacional Arte e Cultu 361, , , , , Salários e Vencimentos 36,564-36,564 2, ,253 6 Bens e Serviços 24,775-24, Capital Menor 50,000-50,000 50, , Transferências 250, ,007 95, , , Gabenete do Director Geral 21,256-21,256 2, , Salários e Vencimentos 15,456-15, Bens e Serviços 5,800-5,800 1, , Direcção de Communicação 204, ,200 40, , Salários e Vencimentos 86,040-86,040 17, , Bens e Serviços 118, ,160 22, , Sec Est Recursos Minerais 5,166,552-5,166,552 2,741, , ,043, Salários e Vencimentos 249, ,000 90, , Bens e Serviços 4,864,942 (123,040) 4,741,902 2,651, , ,787, Capital Menor 52,610 43,040 95, , , Capital de Desenvolvimento - 80,000 80, , ,822 Transferências Sec Est Recursos Naturais 2,020,111 (146,170) 1,873, , , , Salários e Vencimentos 31,111-31,111 20, , Bens e Serviços 1,989,000 (146,170) 1,842, , , , Admin Financas Recursos Natura 334, , , , , , Salários e Vencimentos 81,516-81,516 30, , Bens e Serviços 200,000 23, , , , , Capital Menor 52,610 43,040 95,650-86, , Capital de Desenvolvimento - 80,000 80,000-79, ,822 Planeamento de Recursos Natura 149, ,000 39, , , Salários e Vencimentos 29,000-29,000 7, , Bens e Serviços 120, ,000 31, , , Dir.Nac.Politica Recurco Natur 1,892,229-1,892,229 1,818, ,819, Salários e Vencimentos 47,229-47,229 12, , Bens e Serviços 1,845,000-1,845,000 1,805, ,806, Direccao Nacional de Minerais 771, ,086 66, ,932 9 Salários e Vencimentos 60,144-60,144 18, , Bens e Serviços 710, ,942 48, , , Sec Est Política Energética 6,892,000-6,892,000 4,782, ,327, ,110, Salários e Vencimentos 143, ,448 76, , Bens e Serviços 2,035,624-2,035, , ,089, ,321, Capital Menor 25,000-25,000 19, , , Capital de Desenvolvimento Transferências 4,687,928-4,687,928 4,454, , ,687, Sec Est Politica Energetica 102, ,621-0 Salários e Vencimentos 48,000-48,000 38, , Bens e Serviços 54,621-54,621 25, , Admin Finanças Politica Energe 122, ,212-0 Salários e Vencimentos 42,636-42,636 19, , Bens e Serviços 54,576-54,576 39, , , Capital Menor 25,000-25,000 19, , , Pesquisa Politicas Energia Alt 4,821,238-4,821,238-0 Salários e Vencimentos 19,872-19,872 6, , Bens e Serviços 1,419,391-1,419,391 4, ,076, ,081, Transferências 3,381,975-3,381,975 3,263, , ,381, Dir Nac Activ Energia Renováve 1,512,915-1,512,915-0 Salários e Vencimentos 32,940-32,940 12, , Bens e Serviços 174, ,022 79, , Transferências 1,305,953-1,305,953 1,191, , ,305, Grupo Acção(Task Force)Inst.PS 333, ,014-0 Bens e Serviços 333, ,014 81, , , Sec Est Formação Prof e Empreg 4,849,568-4,849,568 2,400, , ,231, Salários e Vencimentos 769, , , , , Bens e Serviços 648, , , , , Capital Menor 122, ,000 86, , Capital de Desenvolvimento 310, ,000 41, , Transferências 3,000,000-3,000,000 1,719, , ,434, Sec Est Form. Prof. e Emprego 195,000 (1,000) 194, , , , Salários e Vencimentos 48,000-48,000 74, , Bens e Serviços 147,000 (1,000) 146,000 35, , , Admin Finanças Form. Prof Empr 795,124 (1,500) 793, , , , Salários e Vencimentos 179, ,124 99, , Bens e Serviços 219,000 (1,500) 217,500 99, , , Capital Menor 87,000-87,000 51, , Capital de Desenvolvimento 310, ,000 41, , Formação Profissional 748,028 (1,500) 746, , , , Salários e Vencimentos 56,028-56,028 3, ,649 7 Bens e Serviços 42,000 (1,500) 40,500 22, , , Transferências 650, , , , , Direcção Nacional de Emprego 2,366,484 (4,000) 2,362,484 1,608, , ,120, Salários e Vencimentos 107, , Bens e Serviços 59,000 (4,000) 55,000 30, , , Transferências 2,200,000-2,200,000 1,577, , ,087, Dir Nac Relação de Trabalho 114,940 8, ,940 62, , Salários e Vencimentos 83,940-83,940 37, , Bens e Serviços 31,000 8,000 39,000 24, ,

15 + Dir Nac Inspecção do Trabalho 90,888-90,888 19, , Salários e Vencimentos 69,888-69,888 10, , Bens e Serviços 21,000-21,000 8, , Sec.do Apoio Conselho Nac.Trab 57,412-57,412 12, , , Salários e Vencimentos 41,412-41,412 8, , Bens e Serviços 16,000-16,000 4, , , Centro Nac Formação Prof Tibar 150, , , , Transferências 150, , , , Gab.de Assistencia Juridico 23,340-23,340 5, , Salários e Vencimentos 14,340-14,340 4, , Bens e Serviços 9,000-9,000 1, , Insti.Nac.Desenvo.mao de Obras 26,132-26,132 14, , Salários e Vencimentos 9,132-9,132 11, , Bens e Serviços 17,000-17,000 2, , Gab.do Fundo Empre.Form.Profes 18,628-18,628 9, , Salários e Vencimentos 8,628-8,628 8, , Bens e Serviços 10,000-10, Formação Profissional-Coreia d 204, ,000 99, , , Salários e Vencimentos 92,000-92,000 45, , , Bens e Serviços 77,000-77,000 19, , Capital Menor 35,000-35,000 35, , Centro Formação SENAI 59,592-59, Salários e Vencimentos 59,592-59, Sec Est Promoção da Igualdade 970, , , , , Salários e Vencimentos 212, ,000 79, , Bens e Serviços 585, , , , , Capital Menor 23,000-23,000 19, , Capital de Desenvolvimento Transferências 150, , , , Sec Est Promoção da Igualdade 96,490-96,490 11, , Salários e Vencimentos 48,000-48, Bens e Serviços 48,490-48,490 11, , Director-Geral 86,896-86,896 22, , , Salários e Vencimentos 37,000-37,000 9, , Bens e Serviços 44,696-44,696 9, , , Capital Menor 5,200-5,200 3, , Admin,Logistica Finanças Igual 309, , , , , Salários e Vencimentos 72,000-72,000 48, , Bens e Serviços 85,434-85,434 28, , , Capital Menor 2,500-2,500 2, , Transferências 150, , , , Dir Politicas Desenv do Genero 477, , , , , Salários e Vencimentos 55,000-55,000 21, , Bens e Serviços 407, , , , , Capital Menor 15,300-15,300 12, , Ministério da Defesa Seguransa 44,953,994-44,953,994 18,989, ,307, ,297, Salários e Vencimentos 18,148,661-18,148,661 7,520, ,520, Bens e Serviços 15,552,373 (667,601) 14,884,772 7,772, ,280, ,052, Capital Menor 3,947, ,601 4,614, , ,204, ,906, Capital de Desenvolvimento 7,305,955-7,305,955 2,994, ,822, ,817, Transferências Ministro da Defesa e Seguranca 1,300,564-1,300, , , , Gab. do Ministro da Defesa 1,263,000-1,263, , , , Bens e Serviços 63,000 65, ,448 68, , , Capital Menor 1,200,000 (65,448) 1,134,552 63, , , DN de Aprovisionamento Defesa 37,564-37,564 13, , Salários e Vencimentos 36,564-36,564 13, , Bens e Serviços 1,000-1, Sec. Est. da Defesa 837, , , , , Salários e Vencimentos 153, ,112 78, , Bens e Serviços 674, , , , , Capital Menor 10,000-10, Capital de Desenvolvimento Transferências Gab do Sec Est da Defesa 418, , , , , Salários e Vencimentos 46,000-46,000 27, , Bens e Serviços 372, , , , , Dir Nac Admn Fin da Defesa 355, , , , , Salários e Vencimentos 46,524-46,524 18, , Bens e Serviços 299, , , , , Capital Menor 10,000-10,000 DN de Planeamento e Intercambi 35,940-35,940 26, , Salários e Vencimentos 34,440-34,440 26, , Bens e Serviços 1,500-1,500 Direcção Nac.do Patrimonio 17,968-17,968 4, , Salários e Vencimentos 16,968-16,968 4, , Bens e Serviços 1,000-1,000 Gabinete do Director Geral 10,180-10,180 2, , Salários e Vencimentos 9,180-9,180 2, , Bens e Serviços 1,000-1,000 12

16 + FALINTIL- Forcas de Defesa TL 17,713,039-17,713,039 8,579, ,305, ,884, FALINTIL-Forcas de defesa TL 17,713,039-17,713,039 8,579, ,305, ,884, Salários e Vencimentos 4,131,018-4,131,018 2,148, ,148, Bens e Serviços 6,373,066-6,373,066 3,535, ,366, ,902, Capital Menor 1,938,000-1,938, , , , Capital de Desenvolvimento 5,270,955-5,270,955 2,701, , ,599, Sec Estado da Seguranca 5,068,505-5,068,505 2,069, , ,753, Salários e Vencimentos 2,611,394-2,611, , , Bens e Serviços 1,658,106 (4,900) 1,653, , , ,033, Capital Menor 799,005 4, , , , , Capital de Desenvolvimento Transferências Gabinete do Director Geral 108, ,700 80, , , Salários e Vencimentos 46,000-46,000 19, , Bens e Serviços 62,700-62,700 61, , , Seguranca- Secretario Permanen 52,400-52,400 30, , , Salários e Vencimentos 29,460-29,460 19, , Bens e Serviços 22,940-22,940 11, , , Direccao Nacional de Financas 105, ,280 60, , Salários e Vencimentos 73,080-73,080 39, , Bens e Serviços 32,200-32,200 20, , Seguranca-DN Proteccao Civil 1,840,480-1,840, , , ,154, Salários e Vencimentos 689, , , , Bens e Serviços 470, , , , , Capital Menor 679, , , , , DN para Seguranca de Edificios 1,951,708-1,951, , , , Salários e Vencimentos 1,461,708-1,461, , , Bens e Serviços 490, , , , , Gab.de Inspecção e Auditoria 81,224-81,224 32, , , Salários e Vencimentos 56,724-56,724 17, , Bens e Serviços 24,500 (4,900) 19,600 10, , , Capital Menor - 4,900 4,900 4, ,900 Direcção Nac.de Administracao 697, , , , , Salários e Vencimentos 97,230-97,230 22, , Bens e Serviços 481, , , , , Capital Menor 119, , , , DN Prevenção de Conflitos Comu 127, ,506 44, , , Salários e Vencimentos 77,916-77,916 13, , Bens e Serviços 49,590-49,590 31, , , DN de Aprovisionamento Seguran 103, ,796 15, , , Salários e Vencimentos 79,296-79,296 5, ,349 7 Bens e Serviços 24,500-24,500 10, , , Policia Nacional Timor-Leste 20,034,000-20,034,000 7,819, ,013, ,832, Salários e Vencimentos 11,216,573-11,216,573 4,355,317-4,355, Bens e Serviços 6,782,427 (728,149) 6,054,278 2,970, ,458 3,727, Capital Menor - 728, , , , ,000 Capital de Desenvolvimento 2,035,000-2,035, , ,873 1,217, Transferências PNTL-DN de Admin.e Financas 1,503,524 (38,678) 1,464, , , , Salários e Vencimentos 1,114,647-1,114, , , Bens e Serviços 388,877 (38,678) 350, , , , PNTL-Unidade Intervencao Rapid 4,267,502 (216,000) 4,051,502 1,188, , ,127, Salários e Vencimentos 1,416,261-1,416, , , Bens e Serviços 1,351,241 (216,000) 1,135, , , , Capital de Desenvolvimento 1,500,000-1,500, , , , PNTL-Servicos de Migracao 693, , , , , Salários e Vencimentos 322, , , , Bens e Serviços 371, , , , , PNTL-Unida Patulhamento Front 1,577,337 (127,000) 1,450, , , , Salários e Vencimentos 891, , , , Bens e Serviços 685,949 (127,000) 558, , , , PNTL-Unidade Maritima 428, , , , , , Salários e Vencimentos 157, ,921 66, , Bens e Serviços 270,471 (96,471) 174,000 83, , , Capital Menor - 369, , , ,000 PNTL-Comando Nacional Operacoe 10,006, ,500 10,364,884 4,572, , ,070, Salários e Vencimentos 6,885,756-6,885,756 2,939, ,939, Bens e Serviços 2,585,628-2,585,628 1,282, , ,684, Capital Menor - 358, , , ,000 Capital de Desenvolvimento 535, , , , , PNTL-Academia de Policia 1,557,660 (250,000) 1,307, , , , Salários e Vencimentos 428, , , , Bens e Serviços 1,129,121 (250,000) 879, , , , Min. de Negócios Estrangeiros 14,166,500-14,166,500 5,550, ,339, ,890, Salários e Vencimentos 807, , , , Bens e Serviços 12,383,000-12,383,000 5,281, ,247, ,529, Capital Menor 546, ,500 38, , , Capital de Desenvolvimento 430, , Transferências Ministro dos Negócios Estrange 95,000-95,000 34, , , Salários e Vencimentos 62,000-62,000 31, , Bens e Serviços 33,000-33,000 2, , , Sede do MNEC 3,507,000-3,507,000 1,345, , ,666,

17 + Salários e Vencimentos 478, , , , Bens e Serviços 2,844,000-2,844,000 1,178, , ,406, Capital Menor 185, ,000 38, , , Gabinete Vice Min Negocios Est 63,000-63,000 4, ,614 7 Salários e Vencimentos 46,000-46,000 4, , Bens e Serviços 17,000-17,000 Missão Permanente Nova Iorque 515, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 6, , Bens e Serviços 507, , , , , Embaixada - Lisboa 438, , , , , Salários e Vencimentos 10,000-10,000 2, , Bens e Serviços 378, , , , , Capital Menor 50,000-50,000 Embaixada - Jakarta 415, , , , , Salários e Vencimentos 12,000-12,000 3, , Bens e Serviços 398, , , , , Capital Menor 5,000-5,000 Embaixada - Washington 548, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 2, , Bens e Serviços 540, , , , , Embaixada - Canberra 359, , , , , Salários e Vencimentos 9,000-9,000 3, , Bens e Serviços 350, , , , , Embaixada - Kuala Lumpur 300, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 4, , Bens e Serviços 292, , , , , Embaixada - Bruxelas 434, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 3, , Bens e Serviços 425, , , , , Capital Menor 1,000-1,000 Embaixada - Banguecoque 314, , , , , Salários e Vencimentos 7,000-7,000 Bens e Serviços 278, , , , , Capital Menor 29,000-29,000 Embaixada - Tóquio 581, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 6, , Bens e Serviços 573, , , , , Embaixada - Pequim 279, , , , , Salários e Vencimentos 10,000-10,000 Bens e Serviços 269, , , , , Embaixada - Maputo 349, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 4, , Bens e Serviços 322, , , , , Capital Menor 19,000-19,000 Consulado - Sidney 354, ,000 77, , , Salários e Vencimentos 11,000-11,000 4, , Bens e Serviços 334, ,000 73, , , Capital Menor 9,000-9,000 Consulado - Denpasar 341, , , , , Salários e Vencimentos 9,000-9,000 Bens e Serviços 327, , , , , Capital Menor 5,000-5,000 Consulado - Kupang 647, , , , , Salários e Vencimentos 6,000-6,000 4, , Bens e Serviços 211, , , , , Capital de Desenvolvimento 430, ,000 Salão Memorial da Independência 5,000-5, Salários e Vencimentos 2,000-2, Bens e Serviços 3,000-3,000 Demarcação da Fronteira Terres 500, ,000 1, ,846 0 Bens e Serviços 500, ,000 1, ,846 0 Embaixada - Havana 317, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 4, , Bens e Serviços 309, , , , , Embaixada - Manila 284, , , , , Salários e Vencimentos 10,000-10,000 2, , Bens e Serviços 270, , , , , Capital Menor 4,000-4,000 Embaixada - Geneva 288, , , , , Salários e Vencimentos 9,000-9,000 Bens e Serviços 279, , , , , Visitas Oficiais 150, ,000 10, ,000 7 Bens e Serviços 150, ,000 10, ,000 7 Embaixada - Vatican 436, , , , , Salários e Vencimentos 8,000-8,000 8, , Bens e Serviços 425, , , , , Capital Menor 3,000-3,000 Embaixada - Brasilia 406, , , , , Salários e Vencimentos 11,000-11,000 Bens e Serviços 395, , , , , Embaixada - Seoul 338, , , , , Salários e Vencimentos 9,000-9,000 4, , Bens e Serviços 329, , , , , Embaixada - CPLP/Unesco 341, , , , , Salários e Vencimentos 9,000-9,000 Bens e Serviços 332, , , , , Escritório de Ligação-Jakarta 196, ,000 51, , , Salários e Vencimentos 7,000-7,000 Bens e Serviços 189, ,000 51, , , Embaixada Pretoria 488, , , ,

18 + Salários e Vencimentos 11,000-11,000 Bens e Serviços 369, ,000-7, ,889 2 Capital Menor 108, ,000 Embaixada Luanda 708, ,000 50, ,825 7 Salários e Vencimentos 11,000-11,000 Bens e Serviços 576, ,000 50, ,825 9 Capital Menor 121, ,000 Consulado Manchester 170, , Salários e Vencimentos 4,000-4,000 Bens e Serviços 159, ,000 Capital Menor 7,500-7,500 Ministério das Finanças 13,281,870-13,281,870 5,335, ,556, ,892, Salários e Vencimentos 3,335,592-3,335, , , Bens e Serviços 9,261,678 (50,000) 9,211,678 4,320, ,548, ,869, Capital Menor 684,600 50, ,600 77, , , Capital de Desenvolvimento Transferências Ministra das Finanças 44,128-44,128 39, , Salários e Vencimentos 33,728-33,728 30, , Bens e Serviços 10,400-10,400 8, , Plano Coordenação Assistê Exte 168, ,000 11, ,693 7 Salários e Vencimentos 50,000-50,000 11, , Bens e Serviços 118, , Gab.do Vice Ministro das Finac 39,800-39,800 24, , Salários e Vencimentos 28,800-28,800 17, , Bens e Serviços 11,000-11,000 6, , Gabinete DG Serviços Corporati 201, ,000 7, ,185 4 Salários e Vencimentos 7,520-7,520 7, , Bens e Serviços 188, ,480 Capital Menor 5,000-5,000 DG dos Serviços Corporativas 8,848,442-8,848,442 4,353, ,553, ,906, Salários e Vencimentos 365, ,132 69, , Bens e Serviços 8,000,610 (50,000) 7,950,610 4,205, ,545, ,751, Capital Menor 482,700 50, ,700 77, , , Gabinete DG Finanças do Estado 64,790-64,790 6, , Salários e Vencimentos 23,000-23,000 3, , Bens e Serviços 32,390-32,390 3, , Capital Menor 9,400-9,400 Direcção Nacional do 345, ,000 56, , Salários e Vencimentos 181, ,000 47, , Bens e Serviços 164, ,000 9, ,108 6 Direcção Nacional do Tesouro 456, , , , , Salários e Vencimentos 352, , , , Bens e Serviços 100, ,000 35, , , Capital Menor 4,750-4,750 Direcção Patrimonio do Estado 341, ,000 70, , Salários e Vencimentos 255, ,000 67, , Bens e Serviços 75,000-75,000 3, ,735 5 Capital Menor 11,000-11,000 Direcção de Aprovisionamento 264, ,250 71, , Salários e Vencimentos 162, ,000 70, , Bens e Serviços 80,500-80,500 1, ,369 2 Capital Menor 21,750-21,750 DN Autoridade Publico Autonomo 107, ,280 2, , ,152 3 Salários e Vencimentos 38,124-38, Bens e Serviços 47,706-47,706 1, , ,200 5 Capital Menor 21,450-21,450 Gabinete DG Receitas Alfandega 55,000-55,000 2, ,065 4 Salários e Vencimentos 23,000-23, Bens e Serviços 24,000-24,000 1, ,835 8 Capital Menor 8,000-8,000 Direcção Nacional de Alfândega 872, , , , Salários e Vencimentos 707, , , , Bens e Serviços 125, ,000 27, , Capital Menor 40,450-40,450 DN Serviços Receitas Impostos 502, , , , Salários e Vencimentos 410, , , , Bens e Serviços 76,000-76,000 7, , Capital Menor 16,000-16,000 DN Receitas Petroleofero 165, ,100 1, ,000 1 Salários e Vencimentos 126, ,000 Bens e Serviços 28,100-28,100 1, ,000 4 Capital Menor 11,000-11,000 Gabinete DG Analisa e Pesquisa 95,224-95,224 3, ,940 4 Salários e Vencimentos 46,032-46, Bens e Serviços 36,242-36,242 3, , Capital Menor 12,950-12,950 Direcção Nacional Estatística 489, ,000 80, , Salários e Vencimentos 360, ,000 77, , Bens e Serviços 105, ,000 3, ,109 3 Capital Menor 24,000-24,000 Direcção Nacional Macro-Econom 159, ,600 10, ,573 7 Salários e Vencimentos 124, ,000 10, ,573 9 Bens e Serviços 23,250-23,250 Capital Menor 12,350-12,350 Direcção Nacional Fundo Petrol 63,056-63,056 1, ,488 2 Salários e Vencimentos 43,256-43,

19 + Bens e Serviços 16,000-16, Capital Menor 3,800-3,800 Dotações para todo o Governo 54,275,240-54,275,240 29,360, ,313, ,674, Salários e Vencimentos 50,000-50, Bens e Serviços 48,925,240 (146,000) 48,779,240 27,988, ,287, ,276, Capital Menor - 146, ,000 73, , ,394 Capital de Desenvolvimento 4,000,000-4,000, Transferências 1,300,000-1,300,000 1,298, , ,300, DTG-Fundos com Contrapartidas 2,600,000-2,600, Bens e Serviços 2,600,000-2,600, DTG-Auditoria Externa 850, , , , , Bens e Serviços 850, , , , , DTG-Financiamento Retroactivo 45,000-45, Bens e Serviços 45,000-45, DTG-Reserva de Contingência 9,237,000-9,237,000 5,446, , ,684, Bens e Serviços 9,237,000-9,237,000 5,446, , ,684, DTG-Fundo Viagens ao Estrangei 2,870,000-2,870,000 2,563, , ,762, Bens e Serviços 2,870,000-2,870,000 2,563, , ,762, DTG-Quota Membro Instit Intern 675, , , , Bens e Serviços 675, , , , DTG-Provi.Financiar Act.EDTL 30,942,240-30,942,240 18,786, , ,362, Bens e Serviços 30,942,240-30,942,240 18,786, , ,362, DTG-Provisão Impostos do FFTL 500, , Bens e Serviços 500, , DTG-Pencao sub.eis tit.eis MOS 1,606,000-1,606,000 1,408, , ,412, Bens e Serviços 306, , , , , Transferências 1,300,000-1,300,000 1,298, , ,300, Cons.de Postos Integrado Front 4,000,000-4,000, Capital de Desenvolvimento 4,000,000-4,000, Shanghai Expo 700, , , , , Bens e Serviços 700,000 (146,000) 554, , , , Capital Menor - 146, ,000 73, , ,394 Novo Orgao Implementacao CAVR 250, , Salários e Vencimentos 50,000-50, Bens e Serviços 200, , Ministério da Justiça 10,893,556-10,893,556 3,921, ,264, ,185, Salários e Vencimentos 2,216,300-2,216,300 1,124, ,124, Bens e Serviços 5,687,511 (33,100) 5,654,411 1,662, , ,113, Capital Menor 819,745 33, , , , , Capital de Desenvolvimento 2,170,000-2,170, , , ,300, Transferências Ministra da Justiça 89,753-89,753 34, , , Salários e Vencimentos 62,000-62,000 25, , Bens e Serviços 27,753-27,753 9, , , Secretário Permanente Justiça 41,688-41,688 18, , , Salários e Vencimentos 23,400-23,400 12, , Bens e Serviços 17,238-17,238 5, , , Capital Menor 1,050-1, Justiça-Admin Fin e Pessoal 3,990,162-3,990, , , ,709, Salários e Vencimentos 102, ,000 59, , Bens e Serviços 1,644,162 (33,100) 1,611, , , , Capital Menor 384,000 33, ,100 15, , , Capital de Desenvolvimento 1,860,000-1,860, , , , Assessoria Jurídica e Legislaç 269, ,430 58, , , Salários e Vencimentos 82,900-82,900 29, , Bens e Serviços 174, ,955 29, , , Capital Menor 11,575-11, , , Direitos Humanos e Cidadania 288, ,565 64, , , Salários e Vencimentos 69,500-69,500 24, , Bens e Serviços 206, ,815 39, , , Capital Menor 12,250-12, , , Registos e do Notariado 2,120,440-2,120,440 1,280, , ,509, Salários e Vencimentos 424, , , , Bens e Serviços 1,158,190-1,158, , , , Capital Menor 327, , , , , Capital de Desenvolvimento 210, , , , , Serv Prisionais Reinserção Soc 1,308,569-1,308, , , , Salários e Vencimentos 482, , , , Bens e Serviços 784, , , , , Capital Menor 41,950-41,950 35, , , Centro de Formação Jurídica 397, ,307 77, , , Salários e Vencimentos 41,000-41,000 15, , Bens e Serviços 324, ,487 51, , , Capital Menor 31,820-31,820 9, , , Defensoria Pública 605, , , , , Salários e Vencimentos 400, , , , Bens e Serviços 195, ,767 37, , , Capital Menor 9,650-9,650 9, , DN.Terras,Propriedades Cadestr 1,666,883-1,666, , , , Salários e Vencimentos 462, , , , Bens e Serviços 1,104,183-1,104, , , , Capital de Desenvolvimento 100, ,000 66, , , Comis.Nac.dos Direitos Crianca 62,008-62,008 28, , Salários e Vencimentos 23,100-23,100 9, , Bens e Serviços 38,908-38,908 18, , Gab.de Inspecção e Auditoria 53,134-53,134 4, ,