Investimentos do Plano do ME ( Cap.º 50) em números Enquadramento e Objectivos... 4

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3 Índice Enquadramento e Objectivos Evolução do investimento do ME no âmbito do Cap.º 50 do OE Evolução global do investimento Evolução do Financiamento Nacional Evolução do Financiamento Comunitário Evolução das Taxas de Execução Evolução do Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva Evolução do Investimento por Área de Intervenção Evolução do Investimento na Educação Pré-Escolar Evolução do Investimento nos Ensinos Básico e Secundário Evolução do Investimento nos Serviços Centrais e Regionais Evolução do Investimento por Entidade

4 Enquadramento e Objectivos O Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) ao contemplar todos os projectos de investimento da Administração Central constitui um importante instrumento da política económica e social do Governo. É esperado que permita a concretização das políticas sectoriais estabelecidas nas Grandes Opções do Plano, num quadro de racionalização e de estabilidade da despesa pública associada à optimização na utilização de fundos comunitários. Neste contexto, a análise do PIDDAC do ME evidencia o que em matéria de despesas de investimento tem sido pensado para o sector da Educação fundamentalmente ao nível dos Ensinos Básico e Secundário. O investimento na Educação Pré-Escolar é da competência da Administração Local ainda que possa, pontualmente e para cumprimento de medidas de politica definidas pelo Ministério, usufruir de apoio financeiro no âmbito do PIDDAC do ME. A avaliação da execução do investimento do Ministério da Educação consta dos Relatórios de Execução do PIDDAC do ME, anualmente elaborados pelo Gabinete de Gestão Financeira, entidade coordenadora sectorial responsável pela preparação, gestão e avaliação do PIDDAC do Ministério. No Ministério da Educação a despesa de investimento realizada no âmbito do PIDDAC é basicamente coincidente com a do Cap.º 50 do OE, uma vez que a despesa da componente Outras Fontes do PIDDAC se reporta, exclusivamente, à componente comunitária de projectos da responsabilidade do Gabinete de Gestão Financeira (serviço autónomo). Para uma análise do investimento do ME, na óptica do Cap.º 50 do OE, foi elaborado o presente documento, reportado ao período entre 2003 e 2009, tendo por base o conceito despesa efectiva. 44

5 No período 2003 a 2008 o investimento do Ministério da Educação no âmbito do Cap. 50 do OE decresce significativamente registando-se, em 2009, um crescimento absolutamente excepcional em resultado do Programa Orçamental Iniciativa para o Investimento e o Emprego 1 no quadro do qual foram atribuídos ao Ministério 300 milhões de euros destinados à Modernização das Escolas. Deste montante, cerca de 266,5 milhões de euros foram aplicados no Programa de Modernização de Escolas com Ensino Secundário 2 da responsabilidade da Parque Escolar, EPE e 33,5 milhões de euros foram afectos às Direcções Regionais de Educação no quadro do Programa de Requalificação das Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Em 2009, há que destacar também a despesa realizada no âmbito do Plano Tecnológico da Educação (PTE) 3 (62,2 milhões de euros), cujas acções estavam em fase de desenvolvimento. O decréscimo registado nos anos de 2003 a 2008 resulta da diminuição do plafond atribuído ao Ministério no âmbito dos Investimentos do Plano 4 e da dificuldade na concretização dos fundos comunitários, decorrente da não disponibilização de parte das verbas aprovadas pelo QCA III. Em 2007 e 2008 esta situação agravar-se-ia face à dificuldade na aprovação de candidaturas no âmbito do QREN. Da análise por área de intervenção (Educação Pré-Escolar, Ensinos Básico e Secundário e Serviços Centrais e Regionais) é a relativa aos Ensinos Básico e Secundário que evidencia, de forma mais clara, o decréscimo global do investimento do ME por ser a que envolve a quase totalidade da despesa. 1 O programa orçamental Iniciativa para o Investimento e o Emprego, criado pela Lei n.º 10/2009, de 10 de Março, visava promover o crescimento económico e o emprego, contribuindo para o reforço da modernização e da competitividade do País, das qualificações dos portugueses, da independência e da eficiência energética, bem como para a sustentabilidade ambiental e promoção da coesão social 2 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º1/2007, de 3 de Janeiro. A execução do Programa é da responsabilidade da Parque Escolar, E.P.E., empresa criada pelo Decreto-Lei n.º 41/20078, de 21 de Fevereiro. 3 O Plano Tecnológico da Educação (PTE) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro. 4 A necessidade de contenção da despesa pública tem-se traduzido, em termos de investimento da Administração Central, na variação negativa do financiamento nacional inscrito no Capítulo 50 do OE. Em termos de plafond inicial o financiamento nacional decresce todos os anos do período em análise à excepção de 2005 (+10%) sendo que em 2009 e relativamente a 2003, regista uma variação negativa de cerca de milhões de euros (-44%). 55

6 1. Evolução do investimento do ME no âmbito do Cap.º 50 do OE 1.1. Evolução global do investimento Investimento do ME - Despesa Efectiva Unid.: Euro Milhões de euros

7 Evolução do Cap.º 50 do ME Dotação Inicial, Utilizável e Despesa Efectiva Unid.: Euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva Variação Variação Variação ,4% ,2% ,4% ,0% ,0% ,2% ,3% ,0% ,1% ,0% ,1% ,7% ,6% ,9% ,8% ,2% ,5% ,4% Milhões de Euros Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva 7

8 1.2. Evolução do Financiamento Nacional Financiamento Nacional Unid.: euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva Variação Variação Variação ,4% ,8% ,0% ,4% ,2% ,1% ,3% ,7% ,3% ,3% ,5% ,7% ,5% ,6% ,0% ,6% ,4% ,7% Milhões de euros Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva 8

9 1.3. Evolução do Financiamento Comunitário Financiamento Comunitário Unid.: euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa efectiva Variação Variação Variação ,2% ,5% ,9% ,2% ,7% ,3% ,0% ,6% ,3% ,5% ,1% ,0% ,9% ,5% ,8% ,5% ,2% ,7% Milhões de euros Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa efectiva 9

10 1.4. Evolução das Taxas de Execução Taxa de execução por fonte de financiamento Fonte de Financiamento % Fin. Nacional 96,6 97,7 99,0 92,8 98,7 61,0 96,0 Fin. Comunitário 75,1 66,4 50,2 52,5 65,9 24,8 10,6 Total 89,1 85,5 80,0 78,6 86,0 47,7 76,3 (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fin. Nacional Fin. Comunitário Total 10 10

11 2. Evolução do Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva Unid.: euro AGRUPAMENTO ECONÓMICO DESPESAS CORRENTES Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços Transferências correntes Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL Aquisição de bens de capital Transferências de capital Outras despesas de capital TOTAL Milhões de Euros Despesas correntes Despesas de capital Total 11 11

12 3. Evolução do Investimento por Área de Intervenção Investimento por Área de Intervenção Unid.: Euro Área de Intervenção Educação Pré-Escolar Fin. Nac Ensinos Básico e Secundário Fin. Nac Fin. Com Serviços Centrais e Regionais Fin. Nac Fin. Com Total Milhões de euros Educação Pré-Escolar Ensinos Básico e Secundário Serviços Centrais e Regionais Total 12 12

13 3.1. Evolução do Investimento na Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar Unid.: Euro Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar Norte Educação Pré-Escolar Centro Educação Pré-Escolar Lisboa e V. do Tejo Educação Pré-Escolar Alentejo Educação Pré-Escolar Algarve Total Evolução do Investimento nos Ensinos Básico e Secundário Ensinos Básico e Secundário Unid.: Euro Ensinos Básico e Secundário Instalações para os Ensinos Básico e Secundário Apetrechamento das Instalações Conservação do Parque Escolar Educação Especial Acção Social Escolar AssistênciaTécnica ao PRODEP Modernização de Escolas com Ensino Secundário Plano Tecnológico da Educação Total Evolução do Investimento nos Serviços Centrais e Regionais Serviços Centrais e Regionais do ME Unid.: Euro Serviços Centrais e Regionais Instalações dos Serviços do ME Apetrechamento Informático Sistemas de Gestão de Informação e Comunicação Outras despesas Total

14 4. Evolução do Investimento por Entidade Investimento por Entidade Unid.: Euro Entidade Direcção Regional de Educação do Norte Direcção Regional de Educação do Centro Direcção Regional de Educação Lisboa e V. do Tejo Direcção Regional de Educação do Alentejo Direcção Regional de Educação do Algarve Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Gabinete de Gestão Financeira Secretaria-Geral Serviços Sociais do ME Inspecção-Geral da Educação Gabinete de Avaliação Educacional Total Milhões de euros Direcções Regionais de Educação Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Gabinete de Gestão Financeira Outros Serviços Centrais 14 14