RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 FUNDO DE INFRAESTRUTURAS

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1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE INFRAESTRUTURAS MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO SECRETARIADO DOS GRANDES PROJETOS RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 FUNDO DE INFRAESTRUTURAS Julho de 2015 Díli

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3 SIGLAS E ABREVIAÇÕES ADN BAsD BM CAFI CFI CFP CISP CNA CNE DNME EDI EdTL EXIM FI GTL FCP IMA JICA LdQ MAP MF MJ MOP MOPTC MPIE MS OC O&M PD PGSED PMRR PPP PSMRR SACP SC SGP Agência de desenvolvimento Nacional Banco Asiático de desenvolvimento Banco Mundial Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas Corporação Financeira Internacional Comissão da Função Pública Consultores de Implementação e Supervisão de Projetos Comissão Nacional de Aprovisionamento Comissão Nacional de Eleições Direção Nacional do Meio Ambiente Expressão de Interesse Eletricidade Timor-Leste Exportação-Importação Fundo de Infraestruturas Governo de Timor-Leste Formulário de Compromissos e Pagamentos Instalação de Mistura de Asfalto Agência Japonesa de Cooperação Internacional Lista de Quantidades Ministério da Agricultura e Pescas Ministério das Finanças Ministério da Justiça Ministério das Obras Públicas Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico Ministério da Saúde Ordem de Compra Operação e Manutenção Plano de Realojamento Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária Parceria Público-Privada Projeto Sectorial de Melhoria da Rede Rodoviária Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva Solicitação de Compra Secretariado dos Grandes Projetos ii P á g i n a

4 RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 FUNDO DE INFRAESTRUTURAS ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO GESTÃO GERAL DO FUNDO RELATÓRIO DO PROGRAMA ALOCAÇÕES E DESEMBOLSOS ORÇAMENTAIS PARA 2011 A 2014 E AGRICULTURA E PESCAS REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE RAIBERE REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA FASE I DESENHO DETALHADO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE CARAU-ULUN DESENHO E ESTUDOS DETALHADOS PARA PROPOSTAS DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE LARISULA CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM RAIBERE SEGUNDA FASE CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA SEGUNDA FASE CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM CARAU-ULUN SEGUNDA FASE OUTROS PROJETOS FINANCIADOS PELO FI ÁGUA E SANEAMENTO FASE II DO PLANO GERAL DE SANEAMENTO E ESCOAMENTO EM DÍLI (PGSED) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI COM MODALIDADE DE PPP LIMPEZA E REABILITAÇÃO DE ESCOAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DÍLI ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 DISTRITOS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PLANEAMENTO ESPACIAL NACIONAL iii P á g i n a

5 6.2 LEVANTAMENTO LIDAR E MAPEAMENTO ESPACIAL PLANEAMENTO URBANO EM DÍLI ELETRICIDADE CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 150 KV CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 20KV SUBESTAÇÕES CENTRAL ELÉTRICA DE COMORO CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE DÍLI COM 150/20KV A ALIMENTADORES DE 20KV CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE MALIANA COM 150/20KV À REDE DE 20KV EXISTENTE NA ÁREA CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A NOVA SUBESTAÇÃO DE SUAI COM 150/20KV A REDES COM 20KV LINHA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ENTRE A DOCA DE EMBARQUE DE HERA E A CENTRAL ELÉTRICA DE HERA CENTRAL ELÉTRICA DE HERA CENTRAL ELÉTRICA DE BETANO CABOS DE TRANSMISSÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ESTRADAS ASPETOS GERAIS SITUAÇÃO DO PROJETO Reabilitação da estrada entre Baguia e Uatucarbau Reabilitação da estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) Estrada entre Cassa e Wemassa (18 km) Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) Reabilitação da estrada entre Ermera e Hatolia (7 km) Reabilitação da estrada entre Maubara e Loes (4,35 km) Reabilitação da estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) Reabilitação da estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) iv P á g i n a

6 8.2.9 Reabilitação da estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) Reabilitação de estradas entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade / Biqueli Reabilitação da estrada entre Maubisse e Turiscai (20,5 km) Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque Reconstrução de estradas urbanas em Díli Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora Reparação de tampas de esgoto a nível nacional Controlo de cheias Reabilitação da estrada entre Aituto e Same Reabilitação de estradas urbanas em Same Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau Reabilitação da estrada Miabuti Edemumo, Sapatula (estradas entre Edemumo e Iralere) em Uatulari, distrito de Viqueque Reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro (no Livro 6: Dare a Ainaro) Construção da estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (estrada alternativa à Jacarta II) Reabilitação de estradas urbanas em Díli Fase II Novos Projetos Rodoviários PONTES ASPETOS GERAIS SITUAÇÃO DO PROJETO Projetos concluídos de pontes PROJETOS DE PONTES EM CURSO Construção da Ponte Dilor Ponte Taroman Construção da Ponte Comoro I Nova ponte Lauala em Gleno v P á g i n a

7 9.3.5 Reabilitação de novas pontes PORTOS E AEROPORTOS PORTOS Escavação, dragagem e reabilitação do Porto de Díli Construção e supervisão de portos regionais (Ataúro e Carabela) Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) Reabilitação e supervisão do Porto de Com Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera AEROPORTOS DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE SUAI DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE DÍLI INFORMÁTICA MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES CONETIVIDADE NACIONAL MELHORIA DA LIGAÇÃO POR SATÉLITE À INTERNET EXTENSÃO DO PCN II E DA REDE DE FIBRA ÓTICA EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUAÇÃO DO PROJETO Novo edifício da Comissão Nacional de Eleições (CNE) Edifício do Parlamento Nacional Construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional Edifício da Comissão da Função Pública (CFP) Edifício da Administração Pública Construção do novo edifício do INAP Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC Construção do Edifício de Investigação Criminal vi P á g i n a

8 Construção do edifício do Tribunal (STJ, TSAFC, CSM) Construção do novo edifício do Ministério da Justiça Construção do edifício do Banco Nacional de Comércio em Díli Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli Construção do edifício do Banco Comercial em Díli Construção do Mercado de Manleuana Fase IV Construção do Centro Comercial de Taibesi Edifício do Ministério da Solidariedade Social Construção do edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados Construção da residência do Presidente do Parlamento Nacional Desenho, construção e supervisão do novo edifício do MAP Desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República Construção do novo edifício do MCIA Construção de novos mercados em Ainaro, Maliana, Loes e Manaturo Construção de local de repouso em Loes Construção e supervisão de Laboratório em Tibar Construção do Centro de Juventude EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS POLO DE REFERÊNCIA CONSTRUÇÃO DE POLITÉCNICOS NOVO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE NACIONAL SAÚDE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE BAUCAU CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES PROGRAMA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO ASPETOS GERAIS vii P á g i n a

9 15.2 PROGRESSO DO PROJETO DESEMBOLSO PARA HABITAÇÃO E INSTALAÇÕES DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES SEGURANÇA E DEFESA OITO ESQUADRAS DISTRITAIS DA PNTL ONZE ESQUADRAS DA PNTL CINCO BAIRROS DA PNTL CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA PRINCIPAL DA PNTL EM DÍLI EDIFÍCIO DA POLÍCIA MARÍTIMA QUARTEL DE HERA EDIFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR CONSTRUÇÃO DE POSTOS DAS F-FDTL Postos das F-FDTL em Tiliomar e Tunubibi Posto das F-FDTL em Ataúro CONSTRUÇÃO DO QUARTEL-GENERAL E CENTRO DE TREINO DAS F-FDTL EM METINARO CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL SOLIDARIEDADE SOCIAL CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO PRESIDENTE NICOLAU LOBATO TASI MANE INSTALAÇÕES PETROQUÍMICAS DE BETANO ESTUDOS DETALHADOS A NÍVEL GEOTÉCNICO E MARINHO DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DAS AUTOESTRADAS ENTRE SUAI, BETANO E BEAÇO DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA BASE DE FORNECIMENTOS DE SUAI ESTUDO DETALHADO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE INFRAESTRUTURAS NA COSTA SUL DE BEAÇO CONCEITO E SUPERVISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS BEAÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE DATO RUA E TOLU viii P á g i n a

10 18.7 PLANEAMENTO URBANO EM SUAI DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS ASPETOS GERAIS SITUAÇÃO DO PROJETO Desenho detalhado do novo edifício do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente Desenho detalhado do Centro de Formação do MCIA Desenho detalhado do Novo Mercado de Ainaro (Fase I) e de Maliana e Manatuto (Fase II) Desenho detalhado do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas Desenho detalhado para o terminal e mercado de Loes DDE para o edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados Desenho detalhado para a construção do porto de pescas em Metinaro Plano geral e desenho detalhado para a proteção ecológica e melhoria de Tasitolu PROGRAMA DOS TRANSPORTES ASPETOS GERAIS PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA FINANCEIRO E INFRAESTRUTURAS SISTEMA INFORMÁTICO Desenho do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças ASYCUDA WORLD SIGTAS FreeBalance Desenho interior do novo edifício do MF Alojamento para agentes do Posto Fronteiriço Integrado de Batugade Construção de Postos Fronteiriços Integrados em Oesilo e Tunubibi Desenho, construção e supervisão do novo edifício das Alfândegas e Impostos PROGRAMA DA JUVENTUDE E DESPORTO ix P á g i n a

11 23.1 SITUAÇÃO DO PROJETO Desenho, construção e supervisão do Estádio Nacional Recinto desportivo coberto multiusos Construção de 4 estádios de futebol (Baucau, Maliana, Manufahi e Ermera) PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PORTO DA BAÍA DE TIBAR INSTITUTO SUPERIOR DE AILEU SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR DA SAÚDE CASA DO PETRÓLEO PROJETOS DE PPPS NO SECTOR DA ELETRICIDADE PROJETOS FINANCIADOS POR EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMO DO BASD: PROJETO DE MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA EMPRÉSTIMOS DO BASD N.ºS 2857-TIM E 2858-TIM (SF) Reabilitação e manutenção de estradas Estradas sob desenho detalhado PROJETO SECTORIAL DE MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA (PSMRR) EMPRÉSTIMOS DO BASD N.ºS 3020-TIM E 3021-TIM Reabilitação e manutenção de estradas ESTRADAS SOB DESENHO DETALHADO EMPRÉSTIMO DA JICA: PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA NACIONAL N.º 1 ENTRE DÍLI E BAUCAU PROJETO DE PROTEÇÃO DE ESTRADAS CONTRA O CLIMA (EMPRÉSTIMOS DO BM) CRÉDITO AID 5303-TL E EMPRÉSTIMO DO BIRD 8290-TL Lote 1: Troço rodoviário entre Halilaran e Laulara (10 km) Lote 2: Troço rodoviário entre Laulara e Solerema (22,6 km) Lote 3: Troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) Lote 4 (25 km): Troços rodoviários entre Bandudatu e Aituto x P á g i n a

12 Lote 5 (23 km): Troço Rodoviário entre Aituto e Ainaro Estradas sob desenho detalhado CUMPRIMENTO DAS SALVAGUARDAS Plano de realojamento Conformidade ambiental PROPOSTAS DE PROJETOS PARA FINANCIAMENTO EM RECEÇÃO DE PASTAS DE PROJETOS ANÁLISE DE PASTAS DE PROJETOS CANCELAMENTO DE NOVOS PROJETOS NO ANO FISCAL DE REUNIÃO DO CAFI UNIDADE BASE DE DADOS E TI DESAFIOS ANEXO 1. ATAS DE REUNIÕES DO CAFI FINAL DE ANEXO 2. RELATÓRIO DO FREEBALANCE FINAL DE xi P á g i n a

13 1 INTRODUÇÃO O Fundo de Infraestruturas (FI) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2011, de 14 de fevereiro, que aprovou o Orçamento Geral de Estado (OGE) para Adicionalmente, o Decreto-Lei N.º 8/2011, de 16 de março, determina que o objetivo principal do estabelecimento do FI é o financiamento da implementação de conjuntos de infraestruturas que requerem investimentos volumosos em projetos plurianuais de infraestruturas que deem resposta às necessidades de Timor-Leste. O FI é um instrumento financeiro que permite gerir os recursos financeiros destinados a investimento de capital em projetos de infraestruturas que requerem contratos plurianuais, de modo a que estes fundos estejam protegidos e por conseguinte não sejam limitados ou perdidos ao ponto de pôr em risco a implementação. O presente relatório resume o progresso geral efetuado e a situação financeira dos programas e projetos do FI durante o período de reporte, permitindo ao CAFI permanecer informado, facilitar processos decisórios e ajudar a garantir que o FI cumpre os seus objetivos da forma mais eficaz possível. As Matrizes de Implementação e Coordenação dos Planos Estratégicos desenvolvimento emitidas por Ministérios operacionais apresentam também relatórios de situação relativamente à maior parte dos projetos do FI. As informações apresentadas nestes relatórios podem sobrepor-se a nível de situação de projeto. 1 P á g i n a

14 2 GESTÃO GERAL DO FUNDO Para garantir a boa implementação dos projetos o Governo estabeleceu o Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI), que é o órgão executivo com autoridade sobre o processo decisório para todas as matérias relacionadas com projetos do Fundo de Infraestruturas. O CAFI presta ainda orientação política às agências executoras ou aos ministérios operacionais. Originalmente o CAFI era composto por um Presidente e três Membros permanentes, nomeadamente: O Primeiro-Ministro, Presidente A Ministra das Finanças, Membro O Ministro dos Transportes e Comunicações, Membro O Ministro das Obras Públicas, Membro Com a remodelação do V Governo Constitucional operada em fevereiro de 2015, e com base na segunda alteração ao Decreto-Lei N.º 12/2011, de 23 de março, e no Decreto-Lei N.º 10/2015, de 3 de junho, o Conselho de Ministros decidiu na sua reunião de 27 de março de 2015 restruturar a composição do CAFI do seguinte modo: O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Presidente A Ministra das Finanças, Membro O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Membro O CAFI pode solicitar a presença de outros ministros e secretários de estado em reuniões quando as agendas das mesmas sejam relevantes para as responsabilidades e atividades dos ministérios e secretarias de estado dos elementos. O Secretariado dos Grandes Projetos (SGP) foi estabelecido com o objetivo desempenhar as funções especificadas no processo do fluxo de trabalho para o Fundo de Infraestruturas, bem como de prestar apoio técnico e de secretariado ao CAFI, em coordenação estreita com a Agência de desenvolvimento Nacional (ADN) e a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA). Para lá de facilitar as reuniões do CAFI, o SGP é responsável especificamente por conduzir a avaliação preliminar de todas as principais propostas de projetos e por fazer recomendações ao CAFI sobre a viabilidade projetos, opções de financiamento e execução de pagamentos com base nas recomendações da ADN, incluindo emissão de FCPs, ordens de compra e solicitações de pagamentos. O preenchimento do Secretariado dos Grandes Projetos é feito com base nos Planos de Trabalho anuais para o SGP. As inspeções no terreno a projetos financiados pelo FI são asseguradas pela Agência de desenvolvimento Nacional (ADN), a qual é responsável por garantir que os projetos são implementados de acordo com especificações aprovadas. Deste modo a ADN faz recomendações sobre o pagamento de faturas antes do envio ao SGP para análise final e apresentação ao Tesouro a fim de serem liquidadas. A ADN é igualmente responsável por analisar Conceções e Estudos, Desenhos e Listas de Quantidades (LdQ), bem como por fazer a análise final de documentos de concurso antes do envio à Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA), a qual executa o processo de aprovisionamento relativo a 2 P á g i n a

15 empreiteiros e a prestadores de serviços. Os Ministérios Operacionais e Agências, na qualidade titulares dos projetos, são responsáveis por identificar projetos, apresentar pastas de projetos ao CAFI, preparar documentos de projetos para concurso, assinar acordos contratuais, emitir avisos para avançar, monitorizar a implementação e gestão diária dos projetos, aprovar o progresso de projetos e/ou relatórios finais e emitir certificações para pagamentos. A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) assegura o aprovisionamento de empreiteiros e de consultores de supervisão com vista à implementação de projetos na carteira do FI. 3 P á g i n a

16 3 RELATÓRIO DO PROGRAMA O Fundo de Infraestruturas é o veículo que permite ao Governo financiar, de forma cuidadosa, transparente e eficaz, investimentos em grandes projetos de infraestruturas públicas que requerem contratos plurianuais de valor superior a 1 milhão de dólares. Estes investimentos são essenciais para uma economia funcional, reduzirão os condicionalismos a nível de capacidade e ajudarão a criar uma economia mais produtiva, a estimular a integração do mercado doméstico e a promover o crescimento económico no médio a longo prazo. O desenvolvimento de infraestruturas tem duas fases, sendo que cada uma tem várias subfases. A primeira fase engloba a definição e localização do projeto, o planeamento, os estudos de conceção / viabilidade / impacto e a construção propriamente dita. A segunda fase diz respeito à gestão e supervisão das infraestruturas, o que inclui a operação, a manutenção e a cobrança de taxas, caso as haja. O papel do FI está confinado à primeira destas duas fases. Atualmente o Fundo de Infraestruturas abrange 22 Programas de Desenvolvimento: 1. Programa de Agricultura e Pescas 2. Programa de Água e Saneamento 3. Programa desenvolvimento Urbano e Rural 4. Programa de Eletricidade 5. Programa de Estradas 6. Programa de Pontes 7. Programa de Aeroportos 8. Programa de Portos 9. Programa de Informática 10. Programa de Edifícios Públicos 11. Programa de Educação 12. Programa de Saúde 13. Programa dos Objetivos desenvolvimento do Milénio 14. Programa de Segurança e Defesa 15. Programa de Solidariedade Social 16. Programa de Tasi Mane 17. Conceção e Supervisão de Novos Projetos do FI 18. Programa de Compra de Novo Navio 19. Programa do Turismo 20. Programa do Sistema Financeiro e Apoio a Infraestruturas 21. Programa de Juventude e Desporto 22. Empréstimos Externos Após uma breve análise dos progressos antes do período de reporte, o presente relatório irá detalhar as realizações e questões referentes ao primeiro trimestre de P á g i n a

17 3.1 ALOCAÇÕES E DESEMBOLSOS ORÇAMENTAIS PARA 2011 A 2014 E 2015 Em 2011 foi alocado um total de 599,3 milhões de dólares para desembolso em Deste total foram desembolsados com sucesso 474,4 milhões, o que representou 79,2% do orçamento total. No ano seguinte o Governo alocou 800,3 milhões de dólares para o Fundo, incluindo 43,1 milhões obtidos a partir de empréstimos externos. Adicionando os 124,9 milhões de dólares que sobraram do orçamento de 2011, temos que o orçamento total para 2012 passou para 925,1 milhões de dólares. Deste montante, 50 milhões foram posteriormente realocados para o Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFTL), através de um orçamento retificativo que reduziu o orçamento disponível para 2012 para 875,1 milhões. Em termos de execução, em dezembro de 2012 tinham sido gastos 372,4 milhões de dólares, o equivalente a 43% do orçamento do FI (Relatório do FreeBalance, dezembro de 2012), deixando um saldo estimado de 502,7 milhões a transportar para No ano fiscal de 2013 o Governo aprovou uma alocação de 604,4 milhões de dólares para programas do Fundo de Infraestruturas, incluindo 43,6 milhões em empréstimos externos. Isto engloba o saldo de 444,4 milhões de dólares estimados aquando da preparação do orçamento para ser transportado para o orçamento de 2013, juntamente com uma nova dotação adicional de 160,0 milhões (incluindo uma pequena provisão para conceção e supervisão de novos projetos). O montante final concreto por desembolsar em 2012, após a liquidação de pagamentos e a publicação do relatório de auditoria, foi de 499,0 milhões de dólares, com a dotação adicional a resultar num total de fundos disponíveis em 2013 de 659,1 milhões. Para o ano fiscal de 2014 o governo alocou um orçamento total de 368,6 milhões de dólares, incluindo 31 milhões a partir de empréstimos externos. No final do ano fiscal de 2014 o montante total desembolsado era de 330 milhões, o equivalente a 90% do fundo alocado incluindo empréstimos ou a 96% do orçamento excluindo empréstimos. Não houve transporte no FI, porém os projetos financiados por empréstimos externos registaram um transporte de 11 milhões de dólares. Para o ano fiscal de 2015 o total da alocação aprovada foi de 367,301 milhões de dólares, incluindo 70 milhões a partir de empréstimos externos. A alocação foi retificada para dólares, dado que foram transferidos 50 milhões para o Programa da ZEESM durante o processo de retificação orçamental que decorreu em finais de março de Até 30 de junho de 2015 o montante total desembolsado, incluindo empréstimos, era de 44,093 milhões. Isto equivale a uma taxa de execução de 14%. O desembolso do orçamento do FI fora o empréstimo foi de 36,601 milhões, o equivalente a uma taxa de execução de 15%. 5 P á g i n a

18 Tabela 3.1 Resumo das Alocações e Despesas Orçamentais a 31 de março de 2015 N.º Projetos Orçamento Aprovado 2015 Orçamento Retificativo 2015 Desembolso a 30 de junho de 2015 Taxa de execução 000 s USD 000 s USD 000 s USD % Total de Programas (incluindo empréstimos) , , ,7 14 Total de Programas (excluindo empréstimos , , , Programa de Agricultura e Pescas 7.235, , ,77 0,00 2 Programa de Água e Saneamento 5.598, ,44 167,72 0,00 3 Programa Desenv. Urbano e Rural 9.594, , ,35 0,00 4 Programa de Edifícios Públicos , ,99 102,00 0,00 5 Programa de Educação 7.961, ,75 968,01 2,65 6 Programa de Eletricidade , , ,00 0,00 7 Programa de Informática 1.400, ,00 0,00 0,00 8 Programa de ODMs 8.500, ,00 0,00 0,00 9 Programa de Saúde 3.996, ,00 522,00 0,00 10 Programa de Segurança e Defesa , ,31 577,83 0,06 11 Programa de Solidariedade Social 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Programa de Tasi Mane , ,77 0,00 0,00 13 Programa de Aeroportos , , ,42 0,00 14 Preparação do Desenho e Supervisão do Programa de Novos Projetos 8.189, ,43 199,00 0,00 15 Programa de Estradas , , ,00 3,99 16 Programa de Pontes , , ,48 0,00 17 Programa de Portos 7.854, ,00 249,43 0,00 18 Programa de Turismo 1.000, ,24 0,00 0,00 19 Programa de Sistema Financeiro e Apoio a Infraestruturas , , ,00 2,70 20 Programa de Juventude e Desporto 2.750, ,00 0,00 0,00 21 Programa de Transportes ,00 0,00 0,00 0,00 22 Projetos financiados por empréstimos externos , , ,7 11,00 A Tabela 3.1 mostra o desempenho de cada programa com base no FreeBalance a 30 de junho de Pode-se constatar que houve desembolsos em 17 programas, incluindo pagamentos de empréstimos externos, ao passo que os restantes 7 programas não registaram qualquer execução até ao final do presente trimestre. A Figura 3.1 contém uma representação gráfica da matriz anterior, permitindo uma compreensão fácil da tendência desembolso de fundos do FI a 30 de junho de Figura 3.1 Representação gráfica mostrando a alocação orçamental e o desempenho de cada programa em P á g i n a

19 Program for Agriculture Program for Water and Program for Urban and Program for Public Buildings Program for Education Program for Electricity Program for Informatics Program for Millennium Program for Health Program for Security and Program for Social Solidarity Program for Tasi Mane Program for Airports Preparation of Design and Program for Roads Program for Bridges Program for Ports Program for Tourism Program for Youth and Program for Transport External Loan-Funded Revised Allocation Budget Rate of Execution - 30 June , , , , , , , ,00 - Existem vários fatores que contribuem para a baixa taxa de execução, incluindo a remodelação governamental no início de Isto causou atrasos no progresso (a nível físico e de pagamentos) devido à restruturação das agências relevantes na gestão de projetos do FI. Relativamente ao progresso físico, houve projetos condicionados por diversos fatores, nomeadamente: Aprovação tardia do orçamento para o ano e do tempo de processamento no sistema FreeBalance. O sistema foi encerrado devido à restruturação e à retificação em O processo de aprovisionamento foi lento devido a uma alocação orçamental inadequada e ao facto de ter sido preciso esperar pelo endosso do Tribunal de Contas e pelo orçamento retificativo. Planeamento e calendarização inadequados dos trabalhos anteriores à construção, incluindo processos de direito passagem e/ou aquisição de propriedades e mobilização de equipamentos e materiais de construção. Método inadequado para seleção de localizações e acessos adequados para projetos. Alocação orçamental insuficiente em resultado de Listas de Quantidades mal calculadas e/ou de lapsos na conceção das estruturas e/ou outros fatores críticos. 7 P á g i n a

20 Falta de funcionários técnicos experientes e empenhados, bem como de trabalhadores qualificados, para realizar os trabalhos e serviços de acordo com as especificações e os requisitos técnicos. Supervisão e gestão inadequadas dos trabalhos por parte de engenheiros de supervisão e gestores de projetos. É igualmente importante garantir que o trabalho de monitorização é sempre realizado por engenheiros capazes, de modo a assegurar que os materiais e os trabalhos cumprem as especificações estipuladas nos contratos e desenhos. A implementação do regime jurídico requer o endosso de contratos por parte do Tribunal de Contas antes da implementação. Em alguns locais a execução de projetos foi dificultada por chuvas fortes, sobretudo durante o período correspondente a este relatório trimestral. Estes desafios que acarretam os riscos desempenho insatisfatório, trabalhos com qualidade reduzida e atrasos no calendário de conclusão foram avaliados de forma crítica pelo CAFI, tendo sido emitidas resoluções com vista a corrigir e melhorar a situação. Por exemplo, foram dadas oportunidades às empresas para rever as datas de conclusão dos projetos, de acordo com as condições seguintes: Empresas que não concluam os projetos dentro do novo calendário serão impedidas de participar em quaisquer processos de aprovisionamento conduzidos pelo GTL durante um a dois anos. As empresas ficam obrigadas a melhorar os seus sistemas administrativos e a aumentar o número de trabalhadores, a fim de acelerar o progresso; Melhoria da supervisão e da monitorização do progresso por parte de Equipas Técnicas formadas a partir da ADN, MOP e Titulares de Projetos. Isto requer garantias de que os titulares dos projetos empregam funcionários e consultores devidamente qualificados para a preparação e supervisão de projetos até que haja capacidade interna disponível para garantir que os projetos podem ser implementados de forma satisfatória e de acordo com especificações técnicas e outras condições contratuais. É igualmente necessário melhorar a capacidade dos recursos humanos a nível de empreiteiros e engenheiros de supervisão do sector privado, com o intuito de melhorar a qualidade da execução dos projetos. 8 P á g i n a

21 4 AGRICULTURA E PESCAS A agricultura é um sector estratégico para o crescimento económico futuro, com cerca de 63% dos agregados familiares em Timor-Leste a estarem envolvidos neste sector. O investimento público na reabilitação e expansão dos atuais esquemas de irrigação é visto pelo Ministério da Agricultura e Pescas (MAP) como um componente essencial para a ressuscitação do sector e para a concretização de alvos de autossuficiência a nível de colheitas alimentares base, com destaque para o milho e o arroz. A Tabela 4.1 apresenta a alocação orçamental para 2015 e os pagamentos efetuados em Tabela 4.1: Situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 Projetos Alocação Orçamental Original 2015 (000 s USD) Alocação Orçamental Revista 2015 (000 s USD) Despesa a 30 de junho de 2015 ($000) Saldo Orçamental em 2015 (000 s USD) Notas Construção e supervisão do esquema de irrigação de Raibere Retenção será pago em 2015 Construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba Retenção será pago em 2015 Construção e supervisão do esquema de irrigação de Caraulun Retenção será pago em 2015 Construção e supervisão do esquema , ,0 de irrigação de Larisula Em curso Estudos para o desenho detalhado e ,30 415,70 construção de irrigação Em curso Construção e supervisão do esquema ,47 667,53 de irrigação de Raibere fase II Em curso Construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba fase II Em curso Construção e supervisão do esquema de irrigação de Carau-Ulun fase II Em curso Conceção e desenho, construção e supervisão do porto de pesca de Estudo e desenho em curso Metinaro Construção e supervisão de irrigação em Maukola Necessário TDR para DDE Construção e supervisão de irrigação em Beikala Necessário TDR para DDE Construção de irrigação em Buluto Financiado pela JICA Construção e supervisão de irrigação em Galata Necessário TDR para DDE Construção e supervisão de irrigação em Dardau Necessário TDR para DDE Total Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

22 Aquando do estabelecimento do Fundo de Infraestruturas foram propostos vários projetos. Alguns foram já concluídos, sendo que os seguintes encontram-se ainda em curso: Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Oebaba Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Caraulun Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Larisula Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Fase II. Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Oebaba Fase II. Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Carau-Ulun Fase II Desenho Detalhado da Reabilitação dez Esquemas de Irrigação e 15 localizações de represas Na reunião do CAFI a 22 de agosto de 2014 aprovou-se a renovação dos contratos com os atuais empreiteiros relativamente aos esquemas de irrigação de Raibere, Oebaba e Carau- Ulun, a fim de avançarem com a segunda fase dos projetos. O CAFI aprovou igualmente o pagamento desenhos revistos para a reabilitação dos esquemas de irrigação de Raibere, Oebaba e Carau-Ulun Fase II por parte da PT Fajar Nusantara, recomendada pelo MAP, a um custo de ,43 dólares. Tabela 4.2: Reabilitação do Esquema de Irrigação de Raibere RESUMO DO PROJETO PT Brantas Abipraya Cipta Wahana Nome da Empresa (Persero) Tbk Nusantara Unip. Lda Data de Assinatura do Contrato 3 de maio de de abril de 2013 Data de Arranque 27 de junho de 2013 Data Original de Conclusão 10 de novembro de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas 25 de junho de de junho de 2013 Data da Emissão do Aviso para Avançar 27 de junho de de junho de 2013 Data Concreta de Conclusão 27 de outubro de de outubro de 2014 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total pago , ,00 Saldo a pagar , ,00 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE RAIBERE O Esquema de Irrigação de Raibere está situado em Hatu udo, Ainaro, e tem uma área total potencial de 225 hectares. A reabilitação deste esquema de irrigação arrancou em junho de 2013 e o seu progresso físico foi concluído a 100% em outubro de O projeto encontra-se no período de responsabilidade por defeitos, que terminará em outubro de Em P á g i n a

23 foram alocados 0,151 milhões de dólares para cobrir o pagamento de retenção esperado. A Tabela 4.2 contém detalhes sobre o contrato. 4.2 REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA FASE I O sistema abrange dois sucos, Raimea e Mape, no subdistrito de Zumulai, distrito de Covalima. A área potencial a beneficiar tem um total de aproximadamente hectares, porém só cerca de 523 são utilizados para o cultivo de arroz. A preparação de Desenhos Detalhados e Supervisão de Engenharia foi realizada pela PT Cipta Wahana Nusantara, ao passo que a primeira fase dos trabalhos de construção foi efetuada pela KSC Construction Co., Ltd., da Coreia do Sul. Comportas de despejo e regulação Represa a jusante em Oebaba A reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba arrancou em junho de 2013 e atingiu os 100% de conclusão física em outubro de 2014, tendo sido pagos 90% do valor total do contrato à empresa. A fase I do projeto encontra-se no período de responsabilidade por defeitos, que terminará no final do presente ano. O CAFI aprovou uma alocação de 0,85 milhões de dólares em A Tabela 4.3 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 4.3: Detalhes do Projeto de Reabilitação do Sistema de Irrigação de Oebaba RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Ksc Construction Co. Ltd (Coreia) Cipta Wahana Nusantara Unip. Lda Data de Assinatura do Contrato 3 de março de de abril de 2013 Data de Arranque 27 de junho de 2013 Data Original de Conclusão 10 de março de 2015 Data de Endosso do Tribunal de Contas 25 de junho de de junho de 2013 Data da Emissão do Aviso para Avançar 10 de julho de de junho de 2013 Data Concreta de Conclusão 20 de outubro de 2014 Valor Original do Contrato ,40 Emenda Contratual Valor Final do Contrato ,40 - % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) ,78 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,68 Pagamentos do FI em 2015 ($) - 0 Total pago ,46 0 Saldo a pagar ,94 - Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

24 4.3 DESENHO DETALHADO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE CARAU-ULUN O esquema de irrigação de Carau-Ulun localiza-se em Betano, distrito de Manufahi, com uma área total irrigada de hectares. Os estudos e preparação do Desenho Detalhado de Engenharia foram realizados pela consultora SNC Lavalin em 2012, sendo que esta empresa assegurou igualmente a supervisão dos trabalhos de construção adjudicados à Romante Pty. Ltd. a 3 de maio de A reabilitação do esquema de irrigação de Carau-Ulun arrancou em julho de O projeto encontra-se no PRD, sendo que o pagamento de retenção será libertado durante o presente ano. Em 2015, porém, não houve alocação orçamental. O MAP propôs ao CAFI orçamento adicional para estes pagamentos. A Tabela 4.4 contém detalhes sobre o contrato e os pagamentos. Tabela 4.4: Projeto de Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa Romante Pty Ltd Consultora PT SNC Lavalin Data de Assinatura do Contrato 3 de maio de 2013 Março de 2013 Data de Arranque Julho de 2013 Data Original de Conclusão Julho de 2013 Data de Endosso do Tribunal de Contas 1 de julho de 2013 Data da Emissão do Aviso para Avançar Julho de 2013 Data Concreta de Conclusão 25 de setembro de de setembro de 2014 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,07 Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,93 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 0 Total pago , ,00 Saldo a pagar ,80 - Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de DESENHO E ESTUDOS DETALHADOS PARA PROPOSTAS DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO Timor-Leste tem pluviosidade suficiente durante a estação húmida para cultivar colheitas, porém falta-lhe capacidade para armazenar e gerir recursos hídricos durante a estação seca para apoiar a produção de alimentos. A melhor gestão da água é uma prioridade importante para Timor-Leste, que depende muito de importações de alimentos enquanto não é capaz de produzir o suficiente para alimentar o seu povo. O MAP propôs financiamento através dos fundos do FI para a condução de estudos técnicos em 34 locais potenciais para novos esquemas de irrigação ou para a reabilitação de esquemas existentes. Em 2012 o CAFI aprovou 1 milhão de dólares relativamente a um estudo de viabilidade de esquemas existentes menores. O contrato foi adjudicado à PT SNC Lavalin TPS e assinado a 25 de agosto de 12 P á g i n a

25 2013. O contrato abrangia estudos de viabilidade relativamente a 10 esquemas de irrigação e potenciais represas em 15 bacias fluviais, incluindo estudos concretos e levantamentos. O aviso para avançar foi emitido a 27 de agosto de 2013, tendo sido feito um pagamento de 10% à empresa. Quando os serviços atingiram os 15% o MAP constatou que a empresa não tinha prestado os serviços necessários, pelo que cancelou o contrato a 16 de junho de 2014, com a concordância do CAFI. A Comissão Nacional de Aprovisionamento conduziu a negociação com o segundo concorrente, tal como aprovado pelo CAFI a 9 de outubro de A CNA concluiu a negociação do contrato com o segundo concorrente a 16 de janeiro de 2015, por um montante total de 0,887 milhões de dólares. O contrato para o restante dos trabalhos foi assinado entre o MAP e a consultora Salu Corporation Unipesoal Lda, em empreendimento conjunto com a PT. Inacon Luhur Pertiwi e com a Sinotech Engineering Consultant Ltd, a 20 de janeiro de 2015, com conclusão prevista a 9 meses. O CAFI aprovou uma alocação de 0,5 milhões de dólares para finalização de estudos e desenhos relativamente ao projeto em Aquando do período de reporte o desembolso total era de dez porcento (10%) do montante contratual. 4.5 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE LARISULA O objetivo principal deste projeto é providenciar melhores meios de irrigação e proteger os 387 hectares de arrozais contra a destruição causada por cheias durante períodos de chuvas torrenciais. Os empreiteiros para a construção e supervisão do Projeto de Irrigação de Larisula foram aprovisionados no final de O desenho referente ao projeto foi concluído em 2011, antes do concurso em Na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou o pagamento do desenho revisto dos esquemas de Larisula e Tono recomendado pelo MAP, no valor de 0,129 milhões de dólares, tendo sido pagos 0,128 milhões em novembro de O contrato relativo à Samhan Construction Co., Ltd., em empreendimento conjunto com a Samhee Construction Co. Ltd., foi endossado pelo Tribunal de Contas em finais de outubro de 2014, com os trabalhos de supervisão a serem adjudicados à Salu Coporation Unipessoal Lda, em empreendimento conjunto com a Sinotect Engineering Consultant Ltd e com a PT Inacon Luhur. A alocação orçamental para 2015 é de 1,75 milhões de dólares. O projeto encontra-se na fase de mobilização e trabalhos preliminares, sendo que durante o período de reporte gastou apenas um total de 0,05 milhões. A tabela 4.6 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 4.6: Projeto de Construção e Supervisão da Irrigação em Larisula Raibere RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Samhan Construction Co. Ltd., em empreendimento conjunto com a Samhee Construction Co. Ltd. Salu Coporation Unipessoal Lda, em empreendimento conjunto com a Sinotect Engineering Consultant Ltd e a PT Inacon Luhur Data de Assinatura do Contrato 3 de outubro de de outubro de 2014 Data de Arranque Data Original de Conclusão Duração do Contrato 540 dias 18 meses 13 P á g i n a

26 Data de Endosso do Tribunal de Outubro de 2014 Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do 12,60 12,60 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,01 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,70 Total pago , ,70 Saldo a pagar , ,30 Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM RAIBERE SEGUNDA FASE A segunda fase da reabilitação do esquema de irrigação de Raibere os trabalhos não incluídos no contrato anterior (fase I). Assim, na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou a renovação do contrato com a PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) Tbk para a fase II dos projetos. A CNA finalizou então o processo de aprovisionamento e assinou o contrato a 20 de janeiro, com um valor total de 1,3 milhões de dólares e conclusão prevista a 365 dias. A segunda fase consiste em trabalhos de preparação, muro de retenção com 70 metros para proteger contra sedimentos, muro de retenção com 100 metros a jusante em dois locais, trabalhos de estrutura e trabalhos de canal. Para a execução da segunda fase o CAFI aprovou e alocou 1,5 milhões de dólares para Como consultor de supervisão o MAP recomendou a PT Fajar Nusantara. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MAP de nomear a PT. Fajar Nusantara como consultor de supervisão para o terceiro projeto. A ADN terá de verificar esta nomeação antes de a CNA emitir o contrato, o qual será assinado pelo MAP. O MAP informou que o projeto está concluído a 71,26%. A Tabela 4.7 contém detalhes sobre o contrato. 14 P á g i n a

27 Tabela 4.7: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Raibere Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Nome da Empresa PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato 20 de janeiro de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 365 dias Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,52 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,52 - % de progresso físico até final do trimestre 71,26 0 Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) ,15 0 Total pago ,15 - Saldo a pagar ,37 - Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO DE OEBABA SEGUNDA FASE A segunda fase da reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba os trabalhos não incluídos no contrato anterior (fase I). Assim, na sua reunião de 22 de agosto de 2014, o CAFI aprovou a renovação do contrato com a KSC CONSTRUCTION CO., LTD (Coreia) para a fase II dos projetos. A 11 de novembro de 2014 o Conselho de Ministros aprovou a KSC CONSTRUCTION CO., LTD (Coreia) para a construção da segunda fase do esquema de irrigação de Oebaba, que utiliza melhor tecnologia a fim de garantir a segurança e a adequação dos canais. A CNA finalizou o processo de aprovisionamento e o contrato para a segunda fase em princípios de fevereiro de A CNA enviou documentos contratuais ao Tribunal de Contas em fevereiro de 2015 para revisão preliminar e endosso. Todavia o endosso foi suspenso em virtude de falta de orçamento no livro orçamental 6, o que obrigou a uma maior mitigação na reunião do CAFI. Em resposta à questão do Tribunal de Contas, o CAFI aprovou nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 um orçamento adicional de dólares. O orçamento adicional aprovado para a segunda fase da construção e supervisão do esquema de irrigação de Oebaba foi transferido a partir do programa de água e saneamento (1 milhão), do programa de desenvolvimento urbano e rural (2,4 milhões), do programa da educação ( ,60 dólares) e do ODM (1,5 milhões). A alocação orçamental revista para 2015 era de 1,5 milhões de dólares, tendo aumentado para 5,967 milhões. Em resultado disto o Tribunal de Contas deu o seu endosso a 28 de abril de P á g i n a

28 O montante contratual para a segunda fase foi estabelecido nos ,24 dólares, com ,42 a serem pagos em 2015 e o restante a ser liberado em O progresso físico é de 62%, devendo a obra estar concluída aquando da emissão do relatório referente ao terceiro trimestre. A Tabela 4.8 resume os detalhes do contrato. Canal em cimento e estrutura da ponte do canal principal do lado esquerdo e direito 4.8 CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA IRRIGAÇÃO EM CARAU-ULUN SEGUNDA FASE Continuando o desenvolvimento anterior do esquema de irrigação de Carau-Ulun, a segunda fase propõe-se a abranger os trabalhos que não foram incluídos na primeira fase. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a renovação do contrato com a ROMANTE PTY LTD para a segunda fase dos projetos. A CNA finalizou o processo de aprovisionamento e assinou o contrato a 20 de janeiro de 2015, por um preço total de 3,1 milhões de dólares. A segunda fase consiste em trabalhos de preparação, muro de retenção com 70 metros para proteger contra sedimentos, bloco de cimento na bacia de amortecimento, muro de retenção com 300 metros a jusante, muro de retenção com 300 metros no Rio Carau-Ulun, trabalhos de estrutura e trabalhos de canal. Para a execução da segunda fase o CAFI aprovou e alocou 1 milhão de dólares para O progresso físico no terreno é de 63%, todavia não houve desembolsos neste relatório do terceiro trimestre já que o titular do projeto está ainda a verificar pagamentos. A Tabela 4.9 contém detalhes sobre o contrato. 4.9 OUTROS PROJETOS FINANCIADOS PELO FI Desenho Detalhado para a construção de um novo Porto de Pesca no suco de Duyung, subdistrito de Metinaro, distrito de Díli. O concurso relativo ao Estudo e Desenho Detalhado de Engenharia foi concluído e o contrato foi assinado entre a empresa (Consulmar Projetistas e Consultores, Lda., de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro de Timor-Leste) e o MAP a 9 de julho de 2014, pelo valor de ,7 dólares. Em novembro de 2014 a empresa recebeu ,28 dólares referentes a este contrato. Os estudos e desenhos estão a avançar e o MAP está a preparar termos de referência adicionais para os estudos socioeconómicos e de mercado que farão parte do contrato. Uma vez que há poucos dados, o empreiteiro está a melhorar o Desenho Detalhado de Engenharia para ser apresentado ao novo ministro. O estudo e o desenho deverão ser concluídos durante o ano fiscal de Embora o orçamento sob o código seja limitado, o MAP informou que irá utilizar orçamento a partir de outros projetos para cobrir o restante dos pagamentos. Desenho Detalhado e Estudos para a construção do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas 16 P á g i n a

29 Em finais de 2014 o Desenho Detalhado de Engenharia e os Documentos de Concurso referentes à construção do Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas tinham sido concluídos pela consultora PT BITA ERNACO, da Indonésia. A empresa recebeu o montante contratual de dólares. O MAP está a planear conduzir o concurso relativo à construção durante o presente ano. Tabela 4.8: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Oebaba Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Nome da Empresa Ksc Construction Co. Ltd (Korea) PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato 12 de fevereiro de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 12 de fevereiro de 2016 Data de Endosso do Tribunal de Contas 28 de abril de 2015 Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,24 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,24 - % de progresso físico até final do trimestre 62 0 Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) ,41 0 Total pago ,41 - Saldo a pagar ,83 - Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de 2015 Tabela 4.9: Projeto de Reabilitação do Esquema de Irrigação de Carau-Ulun Segunda Fase RESUMO DO PROJETO Situação A construção e os trabalhos de supervisão estão em curso Nome da Empresa Romante Pty Ltd PT Fajar Nusantara Data de Assinatura do Contrato 20 de janeiro de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 20 de janeiro de 2016 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,66 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,66 - % de progresso físico até final do trimestre 63 0 Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) - - Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total pago - - Saldo a pagar ,66 - Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

30 5 ÁGUA E SANEAMENTO A alocação total para programas de água e saneamento em 2015 era originalmente de 5,598 milhões de dólares, contudo em março de 2015 foi decidido reduzir este montante para 3,598 milhões, com a distribuição indicada na Tabela 5.1: Tabela 5.1: Resumo da Execução Orçamental a nível de Água e Saneamento Projeto Orçamento para 2015 (000 s USD) Orçamento revisto para 2015 (000 s USD) Desembolsos a 30 de junho de 2015 (000 s USD) Saldo (000 s USD) Construção / reabilitação e supervisão de escoamento Plano geral de escoamento e saneamento em Díli Abastecimento de água em 10 distritos PPP de abastecimento de água em Díli Estudo, desenho e construção de distribuição de água nas zonas 2 a 9 de Díli e em Suai Reabilitação de escoamento em Díli Construção de escoamento em Díli (L-CF) Total Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 De seguida apresenta-se a situação de cada subprograma: 5.1 FASE II DO PLANO GERAL DE SANEAMENTO E ESCOAMENTO EM DÍLI (PGSED) Os trabalhos iniciais da Fase II do Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli estão a ser realizados pelas Águas de Portugal (AdP), as quais foram selecionadas pelo MOP e aprovadas pelo Primeiro-Ministro a 23 de dezembro de O contrato tem um valor de dólares, cobrindo a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia de sistemas de escoamento selecionados, o teste do esquema de melhoria do saneamento, a formação e capacitação de pessoal da Direção Nacional de Serviços de Saneamento Básico (DNSSB) e a recolha de dados no terreno através do LiDAR Por outro lado, a DNSSB propôs trabalhos não incluídos no âmbito do contrato de escoamento em Díli com a consultora AdP. O âmbito adicional da área de estudo cobria pontes no rio Kuluhun (5 pontes), um canal intercetor de escoamento no lado da colina e o canal principal de escoamento no aeroporto de Díli. O custo dos trabalhos adicionais é de dólares e foi já revisto e aprovado pela ADN. A proposta foi apresentada ao CAFI na reunião deste a 13 de abril de 2015, tendo sido aprovada. Prevê-se que o contrato com as AdP seja concluído durante o presente ano. O governo alocou 1,72 milhões de dólares em 2015 para finalizar o desenho, o estudo e alguns trabalhos de construção. Devido ao orçamento inadequado do outro programa do fundo de infraestruturas foram transferidos 0,5 milhões a partir desta linha orçamental, restando assim 1,215 milhões. A Tabela 5.2 contém detalhes sobre o contrato. 18 P á g i n a

31 Tabela 5.2: Projeto do Plano Geral de Saneamento e Escoamento em Díli Fase II RESUMO DO PROJETO Situação O estudo e o desenho estão em curso Nome do Projeto Construção/reabilitação e supervisão de escoamento Plano geral de saneamento e escoamento em Díli Nome da Empresa AdP Timor-Leste Data de Assinatura do Contrato 7 de março de 2014 Data de Arranque 24 de março de 2014 Data Original de Conclusão 24 de setembro de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato Emenda Contratual 0,00 a. Emenda 1 (Custo / Duração) Estrutura de pagamentos b. Emenda 2 (Custo / Duração) Duração até 31 de janeiro de 2015 Valor Final do Contrato % de progresso físico até final do 75% trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total pago Saldo a pagar Fonte: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI COM MODALIDADE DE PPP A alocação orçamental em 2015 para o Sistema de Abastecimento de Água em Díli foi de 0,25 milhões de dólares. O projeto encontra-se em curso, com o estudo de viabilidade a ser conduzido pela consultora internacional EGIS, em empreendimento conjunto com a EGIS Indonesia e a consultora Lelo Engineering (local). O contrato tem um montante total de aproximadamente 0,5 milhões de dólares e conclusão prevista para O resultado do estudo será apresentado ao CAFI para determinar a opção de financiamento e a escolha ou não da modalidade de PPP. Tabela 5.3: Projeto de Limpeza e Reabilitação de Escoamentos em Díli segundo a Decisão do CAFI em de novembro de 2013 Empresa Caileba Unip Lda Dhalelan Unip Lda Projeto = Escoamento em Díli Instalação de emergência de galeria ao longo de Caicoli, Vila Verde Construção de emergência de novos escoamentos ao longo Valor Contratua l ($000) Desembolsos até ao final de 2014 ($000) , ,11 Orçam ($000) Desembolsos até ao final de junho de 2015 ($000) Total de pagamentos ($000) Progres -so dos pagamentos 1.462, ,00 91,72% , , ,05 94,60% 19 P á g i n a

32 da área de Osindo, em Hudi Laran Lesi Unip Limpeza e Lda desobstrução de canais e sedimentos de escoamento nas áreas 100, , , ,86 de Bairo-Pite, Perunas, % Aimutin, Fatuhada, Kampung Alor, Lanud e Pantain Kelapa Lomolo Limpeza e Unip Lda desobstrução de 100,00 emergência de cano , , , ,62 % tapado ao longo de Díli Liberta Reinstalação de cano Unip Lda de distribuição no Retikulasaun - Bundaran-Mercado , ,00 80,31% lama, Audian- Kuluhun, ho Husi Tabela 5:4 Projeto de Limpeza e Reabilitação de Escoamentos em Díli segundo a Decisão do CAFI em 24 de outubro de 2014 Reabilitação de estradas principais na área do Liceu de Colmera, com , , , ,09 Tifoho instalação de nova Unip Lda galeria 100% Limpeza de sedimentos em cano Três Irmãos tapado ao longo da , , ,60 Unip Lda zona central de Díli 100% Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de 2015 Total , , , ,85 83,26% 5.3 LIMPEZA E REABILITAÇÃO DE ESCOAMENTO A tabela 5.3 resume o contrato entre o Ministério das Obras Públicas e as empresas envolvidas na reabilitação de escoamento. A alocação orçamental para todos os trabalhos de limpeza e reabilitação em Díli em 2015 foi de 1,163 milhões de dólares, porém nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,5 milhões para o programa de agricultura e pescas a fim de cobrir o pagamento da reabilitação do esquema de irrigação de Oebaba fase II. O cofinanciamento para a construção de escoamento em Díli é de 0,5 milhões, destinados a pagar contratos atuais e novos contratos. A Tabela 5.4 resume os detalhes do contrato para cada projeto. 20 P á g i n a

33 Tabela 5.4: Contratos Diversos de Reabilitação e Limpeza de Escoamentos RESUMO DO PROJETO Nome do Projeto Reabilitação das estradas principais na área do liceu de Colmera e instalação de nova galeria Instalação com caráter de emergência de galeria em Caicoli, Vila Verde Nome da Empresa Tifoho Unipessoal Lda Caileba Unipessoal Lda Construção com caráter de emergência de novos escoamentos ao longo da área Osindo em Hudi Laran Dhalelan Unipessoal Lda Data de Assinatura do Contrato 5 de fevereiro de de fevereiro de de fevereiro de 2013 Data de Arranque 3 de dezembro de de dezembro de de dezembro de 2013 Data Original de Conclusão 31de agosto de de maio de de março de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 31 de dezembro de de maio de 2014 Valor Original do Contrato , , ,78 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , , ,78 % de progresso físico até final do 100% 92% 95% trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , , ,05 Pagamentos do FI em 2015 ($) , ,43 - Total Pago , , ,05 Saldo , , ,73 Nota: Os ,93 dólares contratados para a reabilitação de estradas principais ao longo da área do Liceu de Colmera, com a instalação de uma nova galeria, constituem um item não-reclamado Nome do Projeto Limpeza com caráter de emergência, limpeza de escoamento entupido ao longo de Díli (Kampung Alor, Lanud e Pantai Kelapa) Reinstalação de cano de distribuição Bundaran a Mercado lama, Audian a Kuluhun e Ailele Hun Paulus a Largo Nome da Empresa Lomolo Unipesoal Lda Liberta, Unip. Lda Data de Assinatura do Contrato 5 de fevereiro de de maio de 2014 Data de Arranque 5 de dezembro de de maio de 2014 Data Original de Conclusão 31 de agosto de dias após a data de arranque Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para 28 de maio de 2014 Avançar Data Concreta de Conclusão 27 de outubro de de outubro de 2014 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual ,35 a. Emenda 1 (Custo / Duração) ,35 / 28 out jan 2015 b. Emenda 2 (Custo / Duração) ,35/ 24 mar junho 2015 Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do 100% 80% trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,61 0 Total Pago , ,00 Saldo 8.750, ,00 Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de P á g i n a

34 Todos os trabalhos acima indicados de limpeza e reabilitação de escoamento foram concluídos no ano transato, pelo que o pagamento esperado este ano se destina a retenção. 5.4 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DÍLI Os TDR relativos às Zonas 2 a 9 de distribuição de água em Díli foram enviados à ADN em 2013 para análise, todavia ainda não foi recebida qualquer atualização. O CAFI aprovou trabalhos de emergência para a reabilitação da rede de distribuição de água em Díli, uma vez que o sistema tinha ficado danificado devido à construção de escoamentos rodoviários. A Tabela 5.8 contém informações sobre a reabilitação da rede de distribuição de água em Díli. O CAFI aprovou uma alocação de 0,47 milhões de dólares em 2015 para o estudo e desenho detalhado das zonas 2 a ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 10 DISTRITOS O Governo tenciona desenvolver as instalações atuais de abastecimento de água em dez distritos, a fim de providenciar água potável de melhor qualidade aos habitantes desses distritos, O CAFI aprovou uma alocação de 1,5 milhões de dólares para Em finais de março de 2015 foram retificados 0,5 milhões, sendo que na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,5 milhões para o programa de agricultura e pescas. A Direção Nacional dos Serviços Hídricos está a preparar TDR para estudos e desenhos relevantes. 22 P á g i n a

35 6 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Para concretizar os objetivos do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) é essencial haver um desenvolvimento urbano e rural assente num planeamento espacial integrado e abrangente. Este programa irá financiar os estudos necessários iniciados em 2010, sendo que o Plano Espacial para a Região Sul engloba os distritos de Covalima e Viqueque e a parte sul de Manufahi. O estudo foi concluído em Estão a ser preparados TDR relativamente a planos espaciais semelhantes para a região das terras altas e para a região norte. Na reunião extraordinária do CAFI realizada a 9 de junho de 2015, em Oecusse, o titular do projeto propôs uma segunda fase de LiDAR e Mapeamento Espacial, estando já a redigir os respetivos TDR. O desembolso em finais de junho de 2015 era de 56%. A reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 aprovou uma redistribuição de 2 milhões de dólares a partir do LiDAR e Mapeamento Espacial para a construção e supervisão da fase II da irrigação em Oebaba. A Tabela 6.1 contém detalhes sobre isto. Tabela 6.1: Orçamento e Situação da Execução a 30 de junho de 2015 N.º Nome do Projeto Orçamento Final Aprovado 2015 ($) Orçamento Revisto 2015 ($) Execução ($) % 1 Plano Espacial Nacional , ,00 0, Plano Espacial para a Zona Montanhosa , ,00 0, Plano Espacial para a Zona Norte , ,00 0, LiDAR e Mapeamento Espacial , , ,00 67 Total , , ,00 55 Fonte: Relatório do FreeBalance de 30 de junho de 2015 e registo do SGP. 6.1 PLANEAMENTO ESPACIAL NACIONAL O projeto engloba: 1) Plano Espacial a Nacional (PEN), 2) Legislação sobre Planeamento Espacial (LPE), e 3) Legislação sobre Habitação e Alojamento (LHA). O componente do PEN inclui recomendações sobre política e diretivas de planeamento espacial nacional para todos os sectores de desenvolvimento em termos de uso do espaço. O objetivo é abordar questões de uso de terras ou diretivas de resolução de conflitos referentes a uso de terras na implementação dos programas de desenvolvimento à escala nacional ou na implementação de grandes projetos específicos. O componente de LPE visa redigir políticas e normas sobre planeamento espacial que sirvam de base e de orientação para a implementação e controlo do planeamento espacial em Timor- Leste. 23 P á g i n a

36 O componente de LHA pretende providenciar regulações sobre habitação e alojamento que sirvam de base e de orientação para a implementação e controlo de questões de habitação e alojamento em Timor-Leste. O Projeto está a ser conduzido pela Intersismet SA, em de empreendimento conjunto com a Quarternária de Portugal, com um custo de 1,22 milhões de dólares. O projeto tinha conclusão prevista para finais de setembro de 2014, todavia os trabalhos não foram concluídos nessa data. Deste modo o Ministério das Obras Públicas aprovou a extensão do contrato para dezembro de Posteriormente o MOP voltou a prolongar o contrato, passando de 31 de dezembro de 2014 para 31 de março de Para finalizar o projeto o CAFI aprovou uma alocação de 0,61 milhões de dólares em No final de junho de 2015 não tinham sido realizados trabalhos físicos significativos e a empresa não tinha feito desembolsos. O titular do projeto informou que o consultor não demonstrou um bom empenho em relação à implementação do projeto. A CNA está a analisar a possibilidade de prolongar o processo pela terceira vez. A Tabela 6.2 contém detalhes sobre o contrato: Tabela 6.2: Projeto de Estudos de Planeamento Urbano a nível Nacional RESUMO DO PROJETO Em fase de implementação Intersismet SA, em de empreendimento conjunto com a Empresa Quarternária de Portugal Data do Contrato 12 de março de 2014 Duração do Contrato 6 meses Aviso para Avançar 31 de março de 2014 Data de Conclusão 31 de setembro de 2014 Data Revista de Conclusão N.º 1 31 de dezembro de 2014 Data Revista de Conclusão N.º 2 31 de março de 2015 Data Revista de Conclusão N.º 3 - Valor do Contrato ($) ,75 Situação atual da conclusão física 40% Calendário de pagamento Pagamentos do FI em 2014 ($) ,76 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total pago ($) ,76 Saldo a pagar ($) ,99 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de LEVANTAMENTO LIDAR E MAPEAMENTO ESPACIAL O objetivo principal do Mapeamento LiDAR é obter dados geográficos e espaciais precisos para Timor-Leste, utilizando a tecnologia LiDAR. No final de 2014 os resultados são os seguintes: Aquisição de dados por fotografia aérea a 100%, abrangendo a totalidade de Timor- Leste; LiDAR e levantamento de fotografia aérea a 100%; LiDAR e processamento fotográfico a 72%; e levantamento terrestre a 100%. A Tabela 6.3 contém detalhes sobre o contrato e os pagamentos. 24 P á g i n a

37 Uma vez que a capacitação faz parte dos TDR, o consultor conduziu a primeira formação em Bandung, Indonésia, entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2014, em colaboração com o Institut Teknologi Bandung, a consultora Karvak e o Governo de Timor-Leste. O objetivo do programa de formação é manter o uso da tecnologia LiDAR. O programa contou com a participação de seis agências do Governo de Timor-Leste, nomeadamente: Ministério das Obras Públicas, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, Instituto do Petróleo e Geologia, Agência de Desenvolvimento Nacional e Secretariado dos Grandes Projetos. A segunda formação estava planeada para ocorrer em meados de fevereiro de 2015 no ITB Bandung, porém passou para de abril de A terceira formação em gestão e tomada de decisões políticas envolveu os níveis superiores de cada ministério relevante e decorreu entre os dias 29 de junho e 3 de julho de 2015, em Bali, na Indonésia. Para cobrir o saldo deste contrato foram alocados 7,985 milhões de dólares, porém na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 2 milhões de dólares para o programa de agricultura e pescas, pelo que o orçamento do contrato para 2015 passou a ser de 5,985 milhões. A Tabela 6.4 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 6.3: Projeto de Estudo e Mapeamento LiDAR RESUMO DO PROJETO Processo de implementação Empresa PT Karvak Nusa Geomatika Data do Contrato 29 de maio de 2014 Duração do Contrato 1 Aviso para Avançar 16 de julho de 2014 Data de Conclusão 16 de julho de 2015 Valor do Contrato ($) ,00 Situação atual da conclusão física 92,43% Calendário de pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,00 Total pago ($) ,00 Saldo a pagar ($) ,00 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de PLANEAMENTO URBANO EM DÍLI Outro estudo importante a ser realizado é a preparação do Plano Urbano em Díli. Este abrange as áreas urbanas de Díli, incluindo Tibar e Hera, com uma área agregada de 178,62 km 2. Com base no censo de 2010 e no levantamento das famílias, a área tem uma população total de pessoas. O Plano está a ser financiado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) sem qualquer orçamento do FI. O titular do projeto é a Direção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O projeto de Planeamento Urbano em Díli continua a avançar sob a supervisão do MOPTC e da JICA. 25 P á g i n a

38 7 ELETRICIDADE O objetivo original do programa era providenciar geração, transmissão e distribuição fiáveis de eletricidade através de Timor-Leste até O programa envolve a instalação de duas novas centrais elétricas (Hera e Betano), a criação de uma rede elétrica a nível nacional de 150KV, cabos de distribuição de 20KV, 9 subestações, ligação doméstica de média e baixa tensão e provisão de iluminação de rua. As duas centrais elétricas estão operacionais, bem como a maior parte dos cabos de distribuição e das subestações. De seguida apresentam-se detalhes sobre isto: As Centrais de Geração de Eletricidade em Hera e Betano estão concluídas a 100% Os Cabos de Transmissão de Média Tensão estão concluídos a 99,09% As subestações estão concluídas a 98,68% Os Tanques de Combustível na Central de Hera estão concluídos a 100% Os Cabos de 20 KV estão concluídos a 98,95% Os Tanques de Combustível na Central de Betano estão concluídos a 100% Os contratos relativos ao programa global totalizam 844 milhões de dólares. Dos 448,7 milhões orçamentados em 2011 foram gastos 428,845 milhões, o equivalente a 95,5%. A alocação orçamental de 282 milhões para 2012 foi somada ao saldo de 20 milhões transportado a partir de 2011, perfazendo 302 milhões. Deste total, 283 milhões (94%) foram desembolsados até ao final de dezembro de O orçamento para a eletricidade em 2013 foi de 123,67 milhões de dólares, englobando uma nova dotação de 113,7 milhões e o saldo de 10 milhões transportado a partir de A alocação orçamental original para 2014 foi de 56,350 milhões, incluindo 40,323 milhões transferidos a partir do saldo de Este montante foi então aumentado de 82,123 milhões para 138,123 milhões. A taxa de execução a 31 de dezembro de 2014 era de 133,791 milhões, o equivalente a 97%. A alocação orçamental original para o programa da eletricidade em 2015 era de 57,128 milhões de dólares, tendo sofrido uma redução de 10 milhões (passando para 47,128 milhões) durante o orçamento retificativo de março de A 30 de junho de 2015 o total de desembolsos tinha atingido os 13,242 milhões de dólares, o equivalente a 28% do total da alocação orçamental. Era esperado que a taxa de execução no segundo trimestre fosse de 40%, porém houve algumas faturas certificadas pelo titular do projeto que não cumpriam um requisito legal, o que atrasou o processo de pagamento. A Tabela 7.1 apresenta a alocação orçamental total. 7.1 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 150 KV Todas as redes de cabos de transmissão estão concluídas, incluindo a secção entre Maliana e Suai. A 19 de novembro de 2014 a EDTL e o Consultor assinaram os Certificados de Aceitação Operacional relativos aos trabalhos anteriores realizados em junho de As 26 P á g i n a

39 redes foram eletrificadas e testadas, tendo recebido o certificado de conclusão a 19 de maio de Encontram-se já em funcionamento 9 estações e 12 secções dos cabos de transmissão de 150 KV. A Tabela 7.2 mostra o progresso dos trabalhos. Tabela 7.1: Resumo da situação financeira do programa da eletricidade Saldo Orçam. Orçam. Pósrevisãbolso % misso Desem- Compro- Obrigação Descrição 2014 Original Revisto Saldo '$000 '$000 '$000 '$000 '$000 '$000 '$000 '$000 Reabilitação e distribuição de média tensão Reabilitação e distribuição de baixa tensão Cabo de distribuição e transmissão de Betano e Geradores da Central Elétrica de Hera Manutenção de Cabo de BMT no Distrito e Subdistrito Preparação, operação e manutenção da eletricidade em Betano Reabilitação e modificação do sistema de controlo de cabos de distribuição de eletricidade Reabilitação e modificação do sistema de controlo de cabos de distribuição de eletricidade Instalação de iluminação de rua em Díli Construção da residência da central elétrica de Comoro Construção da residência da central elétrica de Comoro Plano geral de cabo subaquático de 20 KV entre Díli e Ataúro e 5 km de cabo subterrâneo em Díli Preparação de 57 residências e gabinetes no Subdistrito Preparação de 12 residências e gabinetes no Distrito Manutenção de 11 subestações Manutenção de cabos de distribuição Total Fonte: FreeBalance, 30 de junho de 2015 Foram instaladas bobinas de bloqueio e foram feitos testes provisórios em cada subestação do Centro Nacional de Despacho, tendo o empreiteiro realizado também um teste funcional, porém não foi realizado qualquer teste de controlo de qualidade. 7.2 CONSTRUÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE 20KV A construção de cabos de transmissão de 20kV está concluída. Todavia o empreiteiro solicitou ao titular do projeto a possibilidade de prolongar o cabo de transmissão desde Lugasa até Uatolari, Uatocarabau e Iliomar. Até à data não há informações sobre a distância e o número 27 P á g i n a

40 de postes necessários para esta obra, uma vez que a EDTL ainda está a avaliar os cabos de transmissão relativos a esta secção. A Tabela 7.3 indica a secção individual dos trabalhos realizados no final de maio de Tabela: 7.2. Construção de Cabos de Transmissão de 150 KV Cabos de Transmissão 150 KV Secção Escavação Fundação em Betão Armado Desempenho Torres Erguidas Condutores Total Km Observação Costa Norte Hera Díli ,891 Circuito duplo operacional Hera Manatuto ,902 Circuito duplo operacional Manatuto Baucau ,33 Circuito único operacional Baucau Lospalos 141,5 141,5 141,5 141,5 141,5 63,499 Circuito único operacional Díli Liquiçá 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 38,818 Circuito único operacional Subtotal ,44 Concluído a 100% Este/Oeste Baucau Viqueque ,125 Circuito único operacional Liquiçá Maliana 108,5 108,5 108,5 108,5 108,50 44,921 Circuito único operacional Maliana Suai ,183 Circuito único operacional Subtotal 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 146,229 Progresso físico a 100% Costa Sul Suai Cassa ,555 Circuito único operacional Cassa Betano ,408 Circuito único operacional Betano Viqueque ,475 Circuito único operacional Viqueque-Lospalos 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 103,439 Circuito único operacional Subtotal 581,5 581,5 581,5 581,5 581,5 251,877 Progresso físico a 100% Total ,546 Progresso físico a 100% Percentagem 100% 100,0% 100% 100% 100,00% Fonte: Relatório da Bonifica, 31 de maio de SUBESTAÇÕES Todas as nove subestações foram concluídas até ao final de 2012 e ligadas à rede elétrica. A sala da guarda está pronta no que se refere a mobiliário e serviços. Contudo é ainda necessário 28 P á g i n a

41 retificar alguns componentes civis e elétricos, incluindo sistemas de alarme e combate a incêndios. Tabela 7.3: Instalação de cabos de transmissão de 20 KV Secção Comprimento (Km) Número de Postes Necessários Erguidos Estado Díli (Becora Seloi) Energizada desde 13 de janeiro de 2012 Seloi Gleno Energizada desde 24 de janeiro de 2012 Seloi Aileu Energizada desde 24 de janeiro de 2012 Betano Same 26, Energizada desde 16 de novembro de 2012 Viqueque Lugasa Energizada desde 16 de novembro de 2012 Cassa Ainaro 23, Energizada desde 23 de novembro de 2012 Total 139, Energizado a 100% Uatulari Uatucarbau Iliomar 44 Total 139, Fonte: Relatório da Bonifica para fevereiro de 2015 Foi solicitado o prolongamento do cabo, porém ainda não se sabe o comprimento ou o número de postes necessários Progresso físico a 98,41% no segundo trimestre, de acordo com o relatório de maio de CENTRAL ELÉTRICA DE COMORO A Central Elétrica de Comoro, com 24 MW, tornou-se plenamente operacional em dezembro de A CSI formou operadores locais em janeiro, junho e julho de A 29 de agosto de 2013 a EDTL assumiu oficialmente a instalação, após a conclusão dos testes. Os trabalhos adicionais, como por exemplo a nível de reabilitação rodoviária, reabilitação de postos de combustível, pintura dos tanques de combustível existentes e fornecimento de mobiliário de escritório, estão ainda por começar. O empreiteiro das obras de construção civil propôs à EDTL a operação e manutenção da central durante um período de dois anos, o que é importante para manter o sistema operacional e garantir a sua fiabilidade. 7.5 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE DÍLI COM 150/20KV A ALIMENTADORES DE 20KV O empreiteiro concluiu os trabalhos de acordo com as condições do contrato, que envolviam a operação e o fornecimento de energia a seis alimentadores da Central Elétrica de Comoro. Todos os seis alimentadores foram energizados e encontram-se em pleno funcionamento. Houve alterações nos âmbitos de trabalho relativos aos alimentadores 2 e 6 e aos alimentadores 4 e 5, resultando no ajuste do valor contratual para ,18 dólares, com a empresa a ser paga por inteiro. 29 P á g i n a

42 7.6 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A SUBESTAÇÃO DE MALIANA COM 150/20KV À REDE DE 20KV EXISTENTE NA ÁREA A SOSO Electrical Unipessoal Lda instalou cabos suspensos na direção da vila de Maliana, Bobonaro, Ritabou, Kailaco, Batugade e Mandoki, ao abrigo da Ordem de Alteração N.º 1, no montante de ,04 dólares, a somar ao valor contratual de ,04 dólares. A extensão da linha, com 4,1 km, foi ligada ao alimentador de Lima Maumali a Mandoki, o que irá melhorar o sistema no distrito de Bobonaro. Todos os circuitos entre essas áreas foram energizados, a aceitação final foi emitida e o contrato foi concluído, com a empresa a ser paga por inteiro. 7.7 CABOS ELÉTRICOS SUSPENSOS DE 20KV LIGANDO A NOVA SUBESTAÇÃO DE SUAI COM 150/20KV A REDES COM 20KV Esta secção foi concluída e entrou em funcionamento a 18 de setembro de 2013, com um valor contratual de ,00 dólares, com a empresa a ser paga por inteiro. 7.8 LINHA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ENTRE A DOCA DE EMBARQUE DE HERA E A CENTRAL ELÉTRICA DE HERA O projeto permitirá o fornecimento de combustível para a Central Elétrica de Hera a partir de petroleiros atracados na Baía de Hera adjacente aos tanques de armazenamento da Central Elétrica de Hera, eliminando assim a necessidade de transporte rodoviário do combustível a partir de Tibar. O contrato do projeto incluiu o fornecimento e instalação de canos com 6 polegadas de diâmetro, fornecimento e instalação do sistema de bombeamento de combustível e construção da vedação de segurança em torno do local. O sistema foi testado, aprovado e encontra-se atualmente em pleno funcionamento. Foram aprovados trabalhos adicionais ao abrigo das Ordens de Alteração N.ºs 1 e 2, no sentido de fornecer válvula DN 200, válvula de fecho automático, sistema de proteção contra incêndios, filtros e medidores de fluxo. O valor total do contrato aumentou para ,00 dólares. A Timor Gap transferiu os trabalhos de instalação para o titular do projeto a 9 de maio de 2013, com a operação da primeira embarcação carregada com toneladas de gasóleo durante a sua inauguração. O certificado de aceitação do sistema foi emitido a 16 de maio de CENTRAL ELÉTRICA DE HERA A Central Elétrica de Hera iniciou o seu funcionamento comercial a 01 de dezembro de 2011, utilizando todos os sete conjuntos de geradores instalados e com os tanques de combustível 30 P á g i n a

43 completamente cheios. Apesar de a central elétrica ter um custo operacional mais elevado quando usa Gasóleo de Alta Velocidade, a escolha da tecnologia instalada (gerador) é robusta para que no futuro se possa considerar a possibilidade de utilizar combustíveis mais baratos, tais como gás e óleo combustível pesado (OCP), de modo a reduzir o custo operacional. As estruturas adicionais propostas para o local incluem centro de formação para mecânicos e operadores, edifício administrativo e instalações residenciais. A 30 de novembro de 2013 foi realizado um teste funcional visando garantir o funcionamento correto da central elétrica, através do fornecimento de eletricidade a cada rede. Todavia registou-se uma quebra inesperada durante o teste, o que indica um problema no transformador principal da subestação de manobra e uma interpretação incorreta dos procedimentos e do sinal transmitido por parte do operador CENTRAL ELÉTRICA DE BETANO A central elétrica de Betano está em funcionamento desde a sua inauguração a 20 de agosto de 2013, sendo que o certificado de conclusão da central foi emitido a 24 de outubro de As estruturas e trabalhos concluídos incluem: trabalhos importantes a nível mecânico, elétrico e de construção civil, e conduta entre a casa de tratamento do combustível e os tanques de combustível, tanques de armazenamento e meios de combate a incêndios. A Central Elétrica de Betano iniciou o seu funcionamento, mantendo um motor a trabalhar 24 horas por dia desde novembro. O titular do projeto (EDTL) começou a fornecer combustível para manter a central elétrica em funcionamento. A Puri Akraya Engineering Ltd irá operar e manter a Central Elétrica de Betano como extensão (acordo suplementar) ao seu contrato (ref.: contrato RDTL , assinado a 3 de abril de 2012) para a operação e manutenção da Central Elétrica de Hera. Este acordo suplementar relativo à operação da Central Elétrica de Betano tem uma duração de três (3) anos, terminando a 30 de abril de Algumas das questões principais identificadas pelo Consultor de Supervisão e que precisam ser abordadas como parte da obrigação contratual do Empreiteiro EPC são: a) processo de comissionamento não concluído; b) central não transferida oficialmente para o proprietário; c) reparação de problemas mecânicos, elétricos e de construção civil comunicados ao empreiteiro ainda não realizada; d) transmissão de sinais entre a subestação de manobra da central elétrica e o Centro Nacional de Despacho não concluída; e) sistema de medição para monitorizar a energia gerada e transmitida ainda por instalar; f) Gerador Black Start ainda por substituir; g) fornecimento das peças sobresselentes necessárias ainda por efetuar; h) ferramentas contratuais para a gestão da instalação ainda por fornecer; i) novo teste e comissionamento da balança de pesagem após a sua inundação por água da chuva ainda por realizar; j) casa da guarda N.º 2, inundada por água proveniente de um cano furado, ainda não ajustada; e k) limpeza do local dentro dos limites da propriedade, a nível de lixo, nivelamento e relva, ainda por realizar. 31 P á g i n a

44 As questões acima referidas foram levantadas no ano anterior, porém o empreiteiro não tomou qualquer ação no sentido de as corrigir. Recomenda-se que o titular do projeto não liberte o certificado de pagamento até que o empreiteiro cumpra as suas obrigações de desempenho CABOS DE TRANSMISSÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO A instalação de cabos de transmissão de média e baixa tensão é implementada em três pacotes por 267 empreiteiros nacionais e internacionais. O primeiro pacote diz respeito aos trabalhos de emergência, os quais são implementados por 55 empreiteiros; o segundo pacote prende-se com a extensão e reabilitação de linhas de distribuição, iluminação pública e transformadores, implementadas por 52 empreiteiros; e o terceiro pacote refere-se a extensões de cabos de média tensão (MV), baixa tensão (LV) e ligações domésticas, implementadas por 160 empreiteiros. Este projeto arrancou em 2009 e já beneficiou 48 subdistritos. Conforme reportado pela EDTL, há 17 subdistritos (Dilor, Soibada, Natarbora, Turiscai, Fatuberliu, Alas, Bazartete, Hatulia, Hatubuilico, Balibo, Fatululik, Fohorem, Fatumean, Ataúro, Nitibe, Pasabe, Oesilo e Pante Makasar) ainda sem acesso a eletricidade. A EDTL pretende que até 2013/2014 todos os subdistritos no país estejam abrangidos pelo programa governamental de eletrificação. Desde 2012 a implementação da instalação de cabos de transmissão de baixa e média tensão tem sido gerida pela Comissão de Gestão e Implementação do Programa de Eletrificação Nacional (CGI-PEN), tal como previsto no Decreto-Lei N.º 40/2012, de 5 de setembro. O objetivo do estabelecimento da CGI-PEN é fornecer eletricidade de forma fiável e durante 24 horas por dia a todo o país. A CGI-PEN assegura também o aprovisionamento, a supervisão e a certificação dos pagamentos antes de se avançar para o processo seguinte junto da ADN. Até à data houve 389 projetos adjudicados a empreiteiros nacionais e internacionais, com um valor de ,36 dólares. Alguns dos projetos foram concluídos, ao passo que outros ainda se encontram em curso. Em 2015 foi anunciado que alguns dos projetos seriam implementados durante o presente ano e em Para lá disto, na sua reunião de 9 de junho de 2015, que teve lugar em Oecusse, o CAFI decidiu aprovar o pagamento para a nova instalação de média e baixa tensão. As ligações domésticas seriam pagas através do FI, já que a alocação orçamental para a região de Oecusse não era suficiente. O SGP processou o pagamento para a entrega de equipamentos e para instalações elétricas e colocação de contadores em Escolas Públicas e Centros de Saúde nos distritos de Baucau, Bobonaro, Ermera e Lautém, conforme aprovado pelo CAFI. 32 P á g i n a

45 8 ESTRADAS 8.1 ASPETOS GERAIS A rede rodoviária estava no geral em mau estado aquando do estabelecimento do FI em 2011, com muitas estradas a necessitar de reparações extensas ou de reconstrução 1. Em resultado disto, muitas partes do país ficavam regularmente isoladas por estradas e pontes que se tornavam intransitáveis de forma permanente ou temporária devido a inundações, desmoronamentos de vias ou desabamentos de terras. A estratégia estabelecida no PED para investimento na rede rodoviária assenta numa hierarquia de investimento com três níveis: Estradas nacionais, distritais e rurais/urbanas. A rede rodoviária está igualmente estruturada em estradas classificadas como nacionais, regionais 2 e rurais/urbanas. A estratégia de desenvolvimento rodoviário visa apoiar este programa e providenciar boa conetividade em termos de transportes entre centros de atividade, bem como estabelecer estradas resistentes a todos os tipos de clima para ligar áreas atualmente isoladas e melhorar o acesso entre estradas rurais e as principais cidades do país. Esta provisão de estradas fiáveis e bem mantidas é essencial para o crescimento económico, coesão social e segurança nacional. Isto justifica que o governo tenha atribuído uma prioridade elevada ao investimento rodoviário e que tenha alocado fundos consideráveis a projetos rodoviários no orçamento do Fundo de Infraestruturas. Até à data as alocações anuais comparativamente com o orçamento total do FI foram de 18% em 2011, 13% em 2012, 15,7% em 2013, 17,3% em 2014 e 18,43% em A alocação orçamental original para 2015 foi de 54,8 milhões de dólares, tendo sido reduzida para 44,8 milhões em resultado do orçamento retificativo em finais de março de Os 10 milhões retirados foram transferidos para a ZEESM. Assim, e em conformidade com a decisão do CAFI datada de 24 de abril de 2015 que aprovou uma redistribuição de 5,21 milhões de dólares a partir do programa de pontes, o orçamento foi revisto para 50,01 milhões. A alocação orçamental revista para projetos cofinanciados por empréstimos foi reduzida de 26 milhões de dólares para 18,5 milhões. Até ao final de junho de 2015 foram desembolsados 5,44 milhões, uma vez que parte do pagamento continua a ser verificada pela ADN, enquanto a CNA redige ordens de compra para o Tesouro. Para lá destes progressos continua a haver vários desafios durante o período do ciclo do projeto. Alguns projetos em curso encontram dificuldades para finalizar o trabalho dentro do prazo planeado, outros viram já os seus prazos adiados várias vezes, e diversos novos projetos foram implementados tardiamente devido a atrasos na preparação dos mesmos. Vários projetos rodoviários têm sido no geral lentos e a sua qualidade é muitas vezes baixa. Em diversos casos parecia haver falta de disciplina por parte dos empreiteiros, ao passo que a supervisão era frequentemente inadequada ou ineficaz. Muitos trabalhos arrancaram antes da 1 80% das estradas nacionais, mais de 90% das estradas distritais e quase 100% das estradas rurais foram reportadas como estando em mau estado em 2011 (diversas fontes). 2 Anteriormente chamadas de estradas distritais. 33 P á g i n a

46 emissão do Aviso para Avançar e/ou sem preparação, enquanto outros empreiteiros chegaram mesmo a iniciar os trabalhos antes da assinatura dos respetivos contratos. Foi recomendado ao representante do titular do projeto que fortaleça o sistema de monitorização do projeto relativamente aos contratos em curso, de modo a melhorar a taxa de execução. A Tabela 8.1 descreve a alocação orçamental em 2015 para projetos rodoviários e os respetivos desembolsos. Tabela 8.1: Resumo da alocação orçamental de 2015 para projetos rodoviários e respetivos desembolsos Projeto Origina l Orçamento 2015 $'000 Revisão após Despesa Retificação, s até 30 Redistribuiçã de o e junho Transferênci de 2015 a Interna Saldo Comentários Total Execução a 11% 0 Reabilitação da Estrada entre Zumalai Beco e Necessário finalizar o Suai (Fase II) documento de propostas e o concurso Reabilitação da Estrada entre Díli e Aileu Contrato anterior (Laulara-Solerema) concluído Reabilitação e construção de estradas urbanas Este orçamento Fase II cobrirá 38 contratos Reabilitação da Estrada entre Lepo e Zumalai Contrato anterior (20 km) concluído Construção de Estradas e Esgotos, Posto Necessário finalizar o Integrado Batugade-Mota Ain documento de propostas e o concurso Reabilitação da Estradas entre Assalaitula, Este orçamento Ossu e Viqueque cobrirá 2 contratos Reabilitação da Estradas entre Ermera e Atsabe (15 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Em curso e concluído a 90% Reabilitação da Estrada entre Ermera e Hatolia (12 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Em curso e concluído a 53% Reabilitação da Estrada entre Tiloma e Weleu (14 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contrato prolongado devido a progresso lento Reabilitação da Estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) 0,00 0,00 0,00 0,00 Contrato anterior a 21 de fevereiro de 2014 Reabilitação da Estrada entre Baguia e % concluído, Watucarbau (12 km) mantém a retenção Reabilitação da Estrada entre Maubise e Turiskai (10 km) Em curso e concluído a 30% Reabilitação da Estrada entre Maubisse, Bubur Laran e Vila Turiskai (Pacote II) Não existe alocação orçamental Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,5 km) Em curso e concluído a, 52% Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Ilomar (13,6 km) Em curso e concluído a, 35% Reabilitação da Estrada entre Vila de Ataúro, Beloi e Biqueli Em curso e concluído a 71% Reabilitação da Estrada entre Aituto e Same Em curso e concluído 34 P á g i n a

47 a 28,2% Reabilitação da Estrada entre Maubarra e 0,00 0,00 0,00 0,00 Concluído Loes (Karimbala) Fase I (4 km) Reabilitação da Estrada Karimbala Fase II ( Necessário finalizar o km) documento de propostas e o concurso Reabilitação da Estrada entre Cruzamento Alto Barique e Natarbora (25,5 km) Em curso e concluído a 86,37% Reabilitação da Estrada entre Luro e Em curso e concluído Buhuimau a 68,71% Reabilitação da Estrada entre Dare e Ainaro Contrato anterior concluído Reabilitação da Estrada entre Edmumu e Spatula em Uatulari/Irabere Em curso e concluído a 45% Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Lore Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Reabilitação de estradas urbanas em Same Em curso e concluído a 60% Construção e supervisão para o Este orçamento desenvolvimento das estradas entre Díli e cobrirá 2 contratos Liquiçá e entre Tibar e Ermera (L-CF) Construção e supervisão para o desenvolvimento das estradas entre Díli, Manatuto e Baucau (L-CF) Desenho, supervisão e outros custos associados da estrada entre Manatuto e Natarbora (L-CF) Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF) Reabilitação de estradas nacionais (reparação de tampas de esgoto) Avaliação de preço para a estrada entre Díli e Manatuto e SDP para a estrada entre Manatuto e Baucau Este orçamento cobrirá 2 contratos Desenho preliminar em curso Em curso e concluído a 64% Reabilitação da Estrada entre Zumalai e Suai 0,00 0,00 0,00 0,00 Não existe alocação orçamental Normalização e proteção da Ribeira de Hera Em curso e concluído a 29% Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Necessário finalizar o Rei documento de propostas e o concurso Controlo de cheias Este orçamento cobrirá 6 contratos Reabilitação de estrada Bobonaro-Suai Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Reabilitação de estradas distritais entre Wiuka e Quelikai Igual ao anterior Reabilitação de estradas entre Díli, Igual ao anterior Manleuanam, Solerema e Aileu (15 km) Construção ou reabilitação de estradas entre Metinaro, Laclo e Manatuto Igual ao anterior Construção de estrada alternativa à Jacarta II Este orçamento cobrirá 2 contratos 35 P á g i n a

48 Reabilitação de estradas entre Viqueque e Uatulari Reabilitação de estradas distritais entre Baucau e Laga, incluindo preparação de desenho em seções determinadas para elevar nível da estrada Reabilitação e Construção de Estradas entre Maliana, Cailaco e Hatolia Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 Não existe alocação orçamental Necessário finalizar o documento de propostas e o concurso Reabilitação de estradas entre Venilale, Igual ao anterior Fatulia e Waimuri Construção e supervisão da Estrada entre Díli e Ainaro (Lote 3, Lote 4 e Lote 5 LB) Lotes 3, 4 e 5 em curso Preparação de estudo e desenho detalhado das Necessário finalizar o estradas documento de propostas e o concurso Aquisição de bens imóveis para projetos do Questão do FI realojamento a ser concluída Construção de estrada entre Ainaro, Momolau e Bobonaro 0,00 0,00 0,00 0,00 Não existe alocação orçamental Fontes: Registo do SGP e Relatório do FreeBalance datado de 30 de junho de SITUAÇÃO DO PROJETO Reabilitação da estrada entre Baguia e Uatucarbau O projeto rodoviário de Baguia a Uatucarabau, que teve início em princípios de 2012, referese a uma estrada com 12 km de comprimento ligando o subdistrito de Baguia, em Baucau, ao subdistrito de Uatucarabau, em Viqueque. Este contrato foi prolongado várias vezes, dado que o empreiteiro não conseguiu finalizar os trabalhos dentro dos prazos estabelecidos. O projeto foi concluído a 100% em março de 2015 e encontra-se atualmente dentro do período de responsabilização por defeitos (PRD). O valor dos trabalhos concretos concluídos após a verificação da ADN é de apenas ,78 dólares, quando o contrato era de 3,1 milhões. O saldo de ,22 dólares refere-se a itens não reclamados. A Tabela 8.2 contém detalhes sobre o contrato e os seus desembolsos. Tabela 8.2: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Baguia e Uatucarbau (12 km) Estado do projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada Baguia Uatucarbau (12 km) Empresa: Real Construction Lda Renardet Data do Contrato: 17 de janeiro de 2012 Data Inicial de Conclusão: 31 de janeiro de 2013 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 31 de outubro de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,00 Data Atual de Conclusão Março de 2015 Progresso Físico Atual (percentagem): 100% 36 P á g i n a

49 Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,90 Pagamento FI 2014 (US$): ,99 Pagamento FI 2015 (US$): ,89 Total Pago (US$): ,78 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação da estrada entre Baguia e Laga (6,6 km) Este projeto registou atrasos consideráveis devido a várias questões, incluindo alterações na LdQ, má qualidade dos trabalhos segundo a ADN e dificuldades financeiras por parte da firma. Foi concluído que é impossível concluir os trabalhos dentro do prazo. Deste modo o Ministério das Obras Públicas cancelou o contrato com a empresa, com base na resolução do CAFI durante a reunião realizada a 21 de fevereiro de Do montante total de 1,5 milhões de dólares, a empresa recebeu ,98 dólares. Relativamente aos trabalhos que faltam concluir, o titular do projeto irá fazer uma reavaliação e proceder às correções necessárias no desenho de engenharia antes de avançar para concurso Estrada entre Cassa e Wemassa (18 km) O projeto foi dividido em quatro (4) pacotes contratuais. Os pacotes contratuais 1, 2 e 3 foram adjudicados a três (3) empreiteiros diferentes, ao passo que o pacote 4 (entre o km 10,5 e o km 14,0) ainda não foi adjudicado a qualquer empreiteiro. Os trabalhos físicos referentes aos três contratos foram concluídos, incluindo a inspeção final para detetar defeitos e o período de garantia. Contudo mantém-se a questão relativamente ao pacote implementado pela empresa EDS, pelo que ainda não se efetuou o pagamento final deste contrato. O titular do projeto informou que a empresa ainda não finalizou a lista de defeitos identificados. A Tabela 8.3 apresenta a situação geral da estrada entre Cassa e Wemassa. Tabela 8.3: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Cassa e Wemassa Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Cassa e Wemassa Empresa: Star Suai Lda, Naroman e EDS Renardet Data do Contrato: 22 de março de 2010 Data Inicial de Conclusão: 8 de janeiro de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): ,15 Data Revista de Conclusão 1: 30 de novembro de 2014 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,15 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): ,91 Pagamento FI 2012 (US$): ,00 Pagamento FI 2013 (US$): ,00 Pagamento FI 2014 (US$): ,17 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,42 Saldo do Contrato (US$): ,73 37 P á g i n a

50 8.2.4 Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) A reabilitação deste troço rodoviário foi adjudicada à Gunung Kijang Lda. O início dos trabalhos estava previsto para 7 de dezembro de 2010 e a conclusão para 31 de janeiro de 2012, porém o prazo conclusão foi adiado duas vezes, primeiro para 31 de outubro de 2013 e depois para 8 de abril de Apesar disto o progresso continua aquém do previsto. Segundo os relatórios, as causas dos atrasos prendem-se com as condições atmosféricas, que deveriam ter sido tidas em conta aquando da calendarização dos trabalhos, e com a falta de capacidade técnica para gerir, planear e implementar os trabalhos. O MOP aprovou também a redução do comprimento de 15 km para 10 km, alterando a data de conclusão, com base na avaliação dos desenhos. O projeto está a avançar, todavia não houve qualquer alocação orçamental para O titular do projeto informou que o mesmo se encontra concluído a 100% e que se está atualmente a verificar a alegação do empreiteiro. O SGP fará a apresentação ao CAFI assim que receba a solicitação de pagamento por parte do titular do projeto. A Tabela 8.4 resume os detalhes do contrato. Tabela 8.4: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) Estado do projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Ermera e Atsabe (15 km) Empresa: Gunung Kijang Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 7 de dezembro de 2010 Data Inicial de Conclusão: 31 de janeiro de 2012 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 31 de outubro de 2013 Data Revista de Conclusão 2: 30 de agosto de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,00 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): ,70 Pagamento FI 2012 (US$): ,65 Pagamento FI 2013 (US$): ,56 Pagamento FI 2014 (US$): ,91 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,81 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação da estrada entre Ermera e Hatolia (7 km) A reabilitação deste troço rodoviário foi adjudicada à Suai Indah LTD, com os trabalhos a terem início a 22 de setembro de O prazo era de 840 dias de calendário, ou 31 de dezembro de O trabalho envolve a construção de uma estrada macadamizada com duas faixas com 4,5 metros de largura cada uma e bermas de 1,5 metros de cada lado, fluxo lateral e trabalhos de proteção de declives. O projeto registou atrasos consideráveis que obrigaram ao adiamento do prazo por duas vezes, a primeira até 30 de abril de 2014 e a segunda até 30 de 38 P á g i n a

51 agosto de Apesar destes adiamentos, o progresso físico reportado está apenas nos 53,48%. Por outro lado, o comprimento total das estradas foi reduzido de 12 km para 7 km, com base nos desenhos aprovados pelo MOP. Apesar de o projeto ainda não estar concluído a 100% não houve alocação orçamental em O titular do projeto informou que o progresso físico do mesmo ronda os 69,69%, porém não houve qualquer alocação orçamental para O SGP fará a apresentação ao CAFI assim que receba a solicitação de pagamento por parte do titular do projeto. A 24 de junho de 2015 o SGP recebeu uma comunicação da DGSC-MOPTC relativamente à ordem de alteração n.º 3, sem qualquer custo adicional. A ordem de alteração n.º 3 proposta visou cumprir o requisito de 8 metros de largura para as estradas nacionais, não havendo qualquer aumento de custo em relação ao contrato original em resultado do realinhamento de alguns itens na lista de quantidades originais. A ordem de alteração foi verificada e aprovada a nível técnico a 17 de abril de O SGP irá analisar a questão e apresentá-la para discussão na próxima reunião do CAFI. A Tabela 8.5 resume os detalhes do contrato. Tabela 8.5: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ermera e Hatolia (12 km) Estado do projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada Ermera Hatolia 12 Km Empresa: Suai Indah Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 11 de julho de 2011 Data de Início da Obra 22 de setembro de 2011 Data Inicial de Conclusão: 31 de dezembro de 2013 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 8 de janeiro de 2014 Data Revista de Conclusão 2: 30 de agosto de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,00 Progresso Físico Atual: Percentagem 69,69% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,66 Pagamento FI 2014 (US$): ,62 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,28 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação da estrada entre Maubara e Loes (4,35 km) Os trabalhos originais envolviam a construção de um pavimento com 6,0 metros e bermas de 1,0 metros, mais escoamento lateral e transversal e estruturas de proteção de declives ao longo da totalidade dos 13 km. Os trabalhos de reabilitação foram adjudicados à Jonize Construction Tinolina Pty. LTD. (JV), com as obras a terem início a 19 de novembro de 2010 e conclusão prevista durante o primeiro trimestre de Contudo, e apesar da recalendarização dos trabalhos e da extensão do prazo até outubro de 2012, as alterações nos preços e quantidades condicionaram a conclusão dos 13 km de estrada a um nível satisfatório. O Consultor de Supervisão e o MOP recomendaram a redução do comprimento do troço a concluir, de modo a 39 P á g i n a

52 preservar a qualidade dos trabalhos. Deste modo os trabalhos foram redesenhados, passando o contrato atual a abranger apenas 4,35 km de comprimento. Os restantes 8,65 km deverão ser adjudicados através de um contrato separado. O novo âmbito de trabalhos para a reabilitação da Fase I, relativa ao troço entre Maubara e Loes (4 km), foi adjudicado à Jonize Construction JV Tinolina, por um preço final de dólares, tendo sido concluído em dezembro de Foram alocados 0,5 milhões para a Fase II, relativa ao troço entre Maubara e Karimbala (9 km. A DNEPCC-MOPTC está ainda a preparar e a verificar os documentos de desenho e proposta antes da abertura do concurso Reabilitação da estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) O contrato foi adjudicado ao Miguel Group Ltd. Os trabalhos arrancaram a 27 de outubro de 2011, com data de conclusão prevista para 12 de fevereiro de 2014 (840 dias de calendário). A obra envolve a construção de pavimento com 5,4 metros e duas camadas de alcatrão, com 10,6 km de comprimento e bermas laterais de 0,60 metros, bem como estruturas laterais e transversais de escoamento e de proteção contra declives. Há ainda a aplicação de bioengenharia para proteger contra a erosão provocada pelas chuvas em vários troços rodoviários. Este projeto foi atrasado devido à modificação dos preços de unidades. O valor original do contrato era de 2,76 milhões de dólares, cobrindo um comprimento total de 10,5 km. Todavia, com base no plano preparado pelo empreiteiro e solicitado pelo MOP, são necessários ajustes no preço unitário original em relação a alguns itens. Este ajuste resultou na redução do comprimento do troço de estrada a reabilitar, passando dos 10,6 km para os 4 km. O projeto foi renegociado e suspenso durante algum tempo, o que causou atrasos significativos em relação ao calendário original. Por fim, a 16 de julho de 2014 o CAFI aprovou a continuação dos trabalhos, com o mesmo valor contratual, para cobrir a reabilitação de 4 km. Após negociação com o empreiteiro, o valor final do contrato subiu para ,13 dólares e foi reportado que os trabalhos de construção estão concluídos a cerca de 95%. Não houve qualquer desembolso durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar a alegação. A Tabela 8.6 contém detalhes sobre o projeto Reabilitação da estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) Este projeto de reabilitação está a ser conduzido pela Kiar Maek LDA, com uma duração contratual de 840 dias de calendário. O projeto arrancou a 22 de setembro de 2011 e deveria terminar a 08 de janeiro de A implementação do projeto registou atrasos consideráveis devido a questões como a falta de pessoal experiente e de capacidade no terreno. Aprovou-se a extensão do contrato até 30 de abril de Devido às condições no local, o CAFI decidiu na sua reunião de 22 de agosto de 2014 prolongar o contrato até 30 de agosto de O progresso físico concreto reportado pelo titular do projeto é de cerca de 42%, em resultado das condições meteorológicas e de outras questões. A Tabela 8.7 contém detalhes sobre o projeto. 40 P á g i n a

53 8.2.9 Reabilitação da estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) O contrato deste projeto foi adjudicado à Marabia Lda, com os trabalhos a arrancarem a 06 de janeiro de 2011 e a terem uma duração prevista de 300 dias de calendário. O projeto foi adiado várias vezes devido à lentidão dos trabalhos, sendo que o prazo de conclusão é agora 20 de agosto de O âmbito de trabalho foi reduzido de 14 km para 8,30 km, com base nos desenhos solicitados e aprovados pelo MOP. O progresso físico acumulado até à data é de apenas cerca de 64,34%. Não houve qualquer desembolso durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar a alegação. A Tabela 8.8 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.6: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,6 km) Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada entre Lospalos e Tutuala (10,5 km) Empresa: Miguel Group Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 27 de outubro de 2011 Data Inicial de Conclusão: 12 de fevereiro de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 31 de dezembro de 2014 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,13 Progresso Físico Atual: Percentagem 95% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2012 (US$): ,79 Pagamento FI 2013 (US$): ,26 Pagamento FI 2014 (US$): ,89 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,93 Saldo do Contrato (US$): ,20 Tabela 8.7: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Lospalos e Iliomar (13,6 km) Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada Lospalos Iliomar 13.6 Km Empresa: Maek Kiar Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 19 de julho de 2011 Data Inicial de Conclusão: 22 de setembro de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 31 de dezembro de 2014 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,13 Progresso Físico Atual: Percentagem 42% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,20 Pagamento FI 2014 (US$): ,00 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,2 Saldo do Contrato (US$): ,80 41 P á g i n a

54 Reabilitação de estradas entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade / Biqueli A reabilitação do troço rodoviário entre a Vila de Ataúro e Beloi (9 km), referente à primeira fase, foi adjudicado à Hidayat Unip Lda, por um montante total de ,74 dólares. A adjudicação foi feita a 19 de julho de 2011, tendo as obras sido concluídas em fevereiro de Foram efetuados todos os pagamentos à empresa. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a reabilitação das estradas entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli (Est ), referente à segunda fase, através de adjudicação direta à Hidayat Unip Lda por um montante total de dólares. O titular do projeto indicou que o projeto se encontra concluído a 85% e que deverá estar terminado até ao final de Não houve qualquer desembolso durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar a alegação. A Tabela 8.9 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 8.8: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada entre Weleu e Tilomar (14 km) Empresa: Marabia Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 6 de janeiro de 2011 Data Inicial de Conclusão: 1 de novembro de 2011 Valor Inicial do Contrato (US$): ,70 Data Revista de Conclusão 1: 24 de agosto de 2013 Data Revista de Conclusão 2: 20 de agosto de 2015 Valor Revisto do Contrato 2 (US$): ,70 Progresso Físico Atual: Percentagem 64.43% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): ,67 Pagamento FI 2012 (US$): ,19 Pagamento FI 2013 (US$): 0.00 Pagamento FI 2014 (US$): ,58 Pagamento FI 2015 (US$): 0.00 Total Pago (US$): ,44 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação da estrada entre Maubisse e Turiscai (20,5 km) O projeto foi dividido em 2 fases, executadas pela Montana Diak Unipessoal Lda. A primeira fase teve início a 22 de setembro de 2011, cobrindo um comprimento total de 10 km e tendo uma duração prevista de 840 dias de calendário. A segunda fase abrange os restantes 10,5 km e arrancou a 1 de novembro de O titular do projeto indicou que o projeto se encontra concluído a 78%, porém não houve qualquer desembolso durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar a alegação. A Tabela 8.10 contém detalhes sobre ambos os projetos. 42 P á g i n a

55 Tabela 8.9: Projeto de Reabilitação da Estrada entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli Fase II Estado do Projeto Completo Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Nome do Projeto: Reabilitação de Estrada entre a Vila de Ataúro, Beloi e Macadade/Biqueli (9 km) Reabilitação da Estrada entre a Vila de Ataúro, Maumeta, Beloi e Biqueli (12,372 km) Supervisão Empresa: Hidayat Unipessoal Lda Hidayat Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 19 de julho de de agosto de 2014 Data de Início da Obra: 19 de julho de de agosto de 2014 Data Inicial de Conclusão: 31 de dezembro de de agosto de 2015 Valor Inicial do Contrato , ,46 (US$): Valor Revisto do Contrato , ,46 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 100% 85% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): ,00 Pagamento FI 2012 (US$): ,31 Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): 0, ,45 Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): , ,45 Saldo do Contrato (US$): 0, , Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque O projeto foi dividido em 2 fases, com 3 contratos distintos. A primeira fase tem apenas um contrato, que foi adjudicado à Uhucae, em empreendimento conjunto com a Modena. Este contrato arrancou a 8 de novembro de 2011 e terminou em dezembro de A segunda fase diz respeito à reabilitação de outros dois troços rodoviários, nomeadamente entre Assalaitula e Ossu e entre Ossu e Viqueque. O CAFI aprovou a segunda fase em junho de 2013 e adjudicou o contrato relativo ao troço entre Assalaitula e Ossu à Uhacae e o contrato relativo ao troço entre Ossu e Viqueque à Modena Lda. Durante o presente período de reporte foram desembolsados 0,916 milhões de dólares a partir de uma alocação de 0,982 milhões. Ambos os contratos estão a avançar. O empreiteiro do Pacote II de Reabilitação Rodoviária com caráter de Emergência de Ossu, distrito de Viqueque, solicitou uma extensão de tempo de 15 de julho de 2015 para 31 de dezembro de Esta solicitação foi verificada pela DNEPCC e aprovada pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações a 18 de junho de O SGP irá apresentar a solicitação de extensão de tempo na próxima reunião do CAFI de modo a que possa ser aprovada antes da emenda do contrato. A Tabela 8.11 contém detalhes sobre os diferentes contratos. 43 P á g i n a

56 Reconstrução de estradas urbanas em Díli A reconstrução de Estradas Urbanas em Díli, supervisionada pela DRBFC / ADN, foi implementada pelo Consórcio Nacional Timorense Ltd, com o valor contratual final de ,27 dólares. Os trabalhos concretos concluídos após verificação da ADN têm o valor de apenas ,25 dólares. O período de responsabilização por defeitos terminou e a retenção de 10% foi devolvida em 2014, concluindo assim o contrato. Tabela 8.10: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Maubisse e Turiskai (20 km) Estado do Projeto Implementação Física Estado Físico Construtor Nome do Projeto: Reabilitação da Estrada entre Maubesse e Turiskai (10 km) Reabilitação da Estrada entre Maubesse e Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I) Empresa: Montana Diak Unip Lda Montana Diak Unipessoal Lda Data do Contrato: 19 de julho de de outubro de 2013 Data de Início da Obra: 22 de setembro de de novembro de 2013 Data Inicial de Conclusão: 31 de dezembro de de outubro de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): , ,95 Data Revista de Conclusão 1: 8 de janeiro de de dezembro de 2015 Data Revista de Conclusão 2: 30 de março de 2015 Valor Revisto do Contrato , ,95 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 100% 78% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,43 Pagamento FI 2014 (US$): , ,39 Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): , ,39 Saldo do Contrato (US$): , , Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora Este projeto rodoviário foi adjudicado ao Consórcio Five Amizade Lda, com o valor de ,96 dólares. O contrato foi assinado a 31 de julho de 2012, com conclusão prevista para 3 de maio de Tal como reportado pela ADN, o projeto encontrava-se concluído apenas a 86,38%, com a lentidão do progresso a ser atribuída às más condições climatéricas. Isto fez com que o contrato fosse prolongado até 31 de dezembro de Não houve desembolsos durante o período de reporte já que o empreiteiro esteve a corrigir problemas identificados pelo titular do projeto. A Tabela 8.12 apresenta detalhes sobre a situação do contrato e dos pagamentos. Tabela 8.11: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Ossu e Viqueque Estado do Projeto Implementação Física Estado Físico Construtor Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Assalaitula e Ossu Reabilitação da estrada entre Ossu e Viqueque Empresa: Uhacae Unip Lda ModenaUnipessoal Lda Data do Contrato: 25 de junho de de junho de P á g i n a

57 Data de Início da Obra: 1 de julho de de julho de 2013 Data Inicial de Conclusão: 15 de julho de de julho de 2015 Valor Inicial do Contrato , ,00 (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato , ,00 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 69,4% 63% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): , ,5 Pagamento FI 2014 (US$): , ,52 Pagamento FI 2015 (US$): , ,33 Total Pago (US$): , ,36 Saldo do Contrato (US$): , ,64 Tabela 8.12: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Alto Barique e Natarbora Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Alto Barique e Natarbora Empresa: Consórcio Five Amizade (CFA) Lda. Data do Contrato: 31 de julho de 2012 Data Inicial de Conclusão: 3 de maio de 2013 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 30 de dezembro de 2014 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,00 Progresso Físico Atual: Percentagem 86,38% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2012 (US$): ,71 Pagamento FI 2013 (US$): ,82 Pagamento FI 2014 (US$): ,92 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,45 Saldo do Contrato (US$): , Reparação de tampas de esgoto a nível nacional Este projeto foi adjudicado à Estrada Boot Lda em janeiro de 2012, com conclusão prevista para 31 de agosto de O progresso físico reportado até à data é de apenas 71%. Embora o projeto abranja o país inteiro, as obras atuais estão concentradas ao longo das estradas entre Díli, Manatuto, Baucau e Venilale. Foi já desembolsado um total de ,65 dólares, englobando o pagamento avançado de 15% e dólares através de Letra de Crédito. O progresso físico reportado pelo titular do projeto é de 76%, todavia não foram efetuados quaisquer desembolsos durante o presente período de reporte uma vez que o SGP está a processar o pagamento de cerca de 0,47 milhões de dólares relativamente às solicitações 11 a 13 recebidas em novembro de 2015, conforme solicitado pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações na sua carta datada de 8 de junho de A Tabela 8.13 contém detalhes sobre o projeto. 45 P á g i n a

58 Tabela 8.13: Projeto de Reparação de Tampas de Esgoto a nível Nacional Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Projeto de reparação de tampas de esgoto a nível nacional Empresa: Estrada Boot Diak DRBFC/A D N Data do Contrato: 30 de janeiro de 2012 Data de Início da Obra: 30 de janeiro de 2012 Data Inicial de Conclusão: 31 de agosto de 2012 Valor Inicial do Contrato (US$): ,20 Data Revista de Conclusão 1: 30 de outubro de 2012 Data Revista de Conclusão 2: 31 de dezembro de 2012 Data Revista de Conclusão 3: 25 de fevereiro de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,20 Progresso Físico Atual: Percentagem 76% Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento 15% Valor do Adiantamento (US$): ,78 Recuperação de Adiantamento (US$): ,78 Saldo do Adiantamento (US$): 0,00 Pagamento através de Carta de Crédito (US$): ,00 Recuperação de CC (US$): ,72 Saldo de Recuperação de CC (US$): ,29 Pagamento FI 2012 (US$): ,64 Pagamento FI 2013 (US$): ,06 Pagamento FI 2014 (US$): ,93 Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): ,41 Saldo do Contrato (US$): ,80 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de Controlo de cheias Dos dez (10) contratos de controlo de cheias aprovados pelo CAFI em 2014 para ser implementados, mediante um custo total de ,37 dólares, temos que quatro (4) foram concluídos em 2014 e os restantes seis (6) continuam em fase de construção. Destes, um (1) encontra/se quase concluído. De seguida apresentam-se outros detalhes para estruturas de controlo de cheias, incluindo os trabalhos de emergência no rio Seisal, aprovados a 22 de agosto de 20154, com um orçamento de dólares, ainda em processo contratual. A Tabela 8.14 contém detalhes sobre o contrato. 46 P á g i n a

59 Tabela 8.14: Programa de Controlo de Cheias Programa Empresa Valor Contrato Original ('$000) Despesas Anuais ('$000) Até final de 2014 Até 30 de junho de 2015 Total despesas ('$000) Saldo do Contrato ('$000) Controlo de cheias , , , ,39 Reabilitação com caráter de emergência Mejori Unip Lda 1.336, , ,20 208,75 do muro de proteção na Ribeira Laleia, distrito de Manatuto Reabilitação com caráter de emergência Jonize Unip Lda 2.151, ,38 214, ,09 4,72 do muro de proteção e barreira na Ribeira Terminal Becora, distrito de Díli Reabilitação com caráter de emergência do muro de proteção ao longo da Ribeira Becora, distrito de Díli Carya Timor Leste Unip Lda 943,71 754,29 754,29 189,42 Trabalhos de emergência para proteção do rio Kuha, suco de Caraubalo, vila de Viqueque, distrito de Viqueque Construção de muro de retenção com gabião no rio de Carau-Ulun, distrito de Manufahi Construção de muro de retenção com gabião no rio Ayasa, distrito de Manufahi Construção de novo muro de retenção no rio Comoro em Beduku, distrito de Díli Fonte: Livro 6 de 2015 SANA Unipessoal Lda Consórcio Nacional Manufahi Lda Consórcio Nacional Manufahi Lda Hunter Const. Unip Lda 1.131, , ,30 124, ,70 720,77 720, , ,71 711,81 711, , ,28 918,21 918,21 729, Reabilitação da estrada entre Aituto e Same O contrato para a reabilitação da Estrada entre Aituto e Same foi adjudicado à Tinolina e King Construção Unipessoal Lda, conforme aprovado pelo Conselho de Ministros (CdM) a 07 de outubro de O contrato para a reabilitação dos 24 km de estrada arrancou a 25 de outubro de 2013, com um valor de ,33 dólares, e tem conclusão prevista para 24 de outubro de Os trabalhos de reabilitação estão a avançar, porém ainda não foi solicitado qualquer pagamento ao SGP. Os trabalhos de reabilitação estão reportados a 48%, estando a solicitação do empreiteiro a ser verificada pelo titular do projeto. A Tabela 8.15 contém detalhes sobre isto. Tabela 8.15: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Aitutu e Same Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Aituto e Same DRBFC / ADN Empresa: Tinolina Unip Lda JV King Construction Unip Lda Engenheiro regional de Same Data do Contrato: 25 de outubro de 2013 Data de Início da Obra: 25 de outubro de 2013 Data Inicial de Conclusão: 24 de outubro de P á g i n a

60 Valor Inicial do Contrato ,33 (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato ,33 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 48% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,92 Pagamento FI 2014 (US$): ,71 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,63 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação de estradas urbanas em Same A reabilitação das estradas urbanas foi adjudicada à Tinolina e King Construção Unip Lda, o mesmo empreiteiro da Estrada entre Aituto e Same. Os trabalhos arrancaram a 25 de outubro de 2013, no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros a 7 de outubro de O projeto tem um valor contratual total de ,14 e abrange a reabilitação de 28,86 km de estrada na vila de Same, Distrito de Manufahi. O âmbito do trabalho envolve o alcatroamento de uma faixa de rodagem com seis metros, a construção de uma berma com um metro de ambos os lados, bueiros, gabiões e trabalhos de proteção de declives. Os trabalhos de reabilitação estão a avançar, com o relatório do empreiteiro a indicar que os progressos físicos concretos se encontram nos 89,78%. O empreiteiro está a preparar as suas solicitações para aprovação por parte do titular do projeto. A Tabela 8.16 contém detalhes sobre o projeto Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau A Estrada entre Luro e Buihomau faz parte da estrada distrital que liga o subdistrito de Luro à estrada nacional que liga Baucau a Lautém. O projeto foi adjudicado ao Consórcio ASCEM, com um montante contratual de 4,95 milhões de dólares. Os trabalhos arrancaram a 1 de outubro de 2012 e tinham data de conclusão prevista para 31 de julho de Devido a algumas dificuldades, incluindo falta de capacidade técnica por parte do operador para gerir atividades no local do projeto, o contrato foi prolongado por duas vezes, com a última extensão a ir até 31 de julho de A ADN e a DEPCC reportaram que o progresso físico é de cerca de 93%, com os trabalhos de reabilitação a estarem ainda em curso. A 20 de março de 2015 foi recebida uma solicitação do Consórcio ASCEM no sentido de reter o pagamento seguinte referente à reabilitação das estradas entre Luro e Buihomau. A questão foi levantada na reunião do CAFI de 13 de abril de O CAFI instruiu o MOPTC no sentido de resolver o problema a nível de pagamentos entre a empresa local e a sua parceira indonésia antes de a ADN efetuar o próximo pagamento. A DNEPCC informou que a questão foi resolvida por ambas as empresas, pelo que se espera que os trabalhos de reabilitação sejam concluídos em Não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que o titular do projeto está ainda a verificar a solicitação. A Tabela 8.17 contém detalhes sobre isto. 48 P á g i n a

61 Tabela 8.16: Projeto de Reabilitação de Estradas Urbanas em Same Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação de estradas na Vila de Same DRBFC / ADN Empresa: Tinolina Unip Lda JV King Construction Unip Lda Engenheiro regional de Same Data do Contrato: 25 de outubro de 2013 Data de Início da Obra: 25 de outubro de 2013 Data Inicial de Conclusão: 24 de outubro de 2015 Valor Inicial do Contrato ,14 (US$): Data Revista de Conclusão 1: Valor Revisto do Contrato ,14 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 89,78% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,33 Pagamento FI 2014 (US$): ,31 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,63 Saldo do Contrato (US$): , Reabilitação da estrada Miabuti Edemumo, Sapatula (estradas entre Edemumo e Iralere) em Uatulari, distrito de Viqueque Este projeto faz parte dos projetos de reabilitação de estradas com carácter de emergência aprovados pelo CAFI em junho de Os trabalhos de reabilitação são urgentes, porém ainda não foi solicitado qualquer pagamento ao SGP. A Tabela 8.18 contém detalhes sobre o contrato e a situação dos desembolsos Reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro (no Livro 6: Dare a Ainaro) A 19 de agosto de 2013 foi redigido um contrato para a reabilitação da estrada entre Aituto e Ainaro, como parte de trabalhos de reabilitação com caráter de emergência resultantes do bloqueio causado pela forte pluviosidade na área. Este contrato foi concluído em julho de 2014, tendo a empresa sido paga por inteiro. O projeto está agora a trabalhar na melhoria e manutenção da estrada entre Díli e Ainaro, mais concretamente no Lote 5 entre Aituto e Ainaro (com financiamento através de empréstimo do Banco Mundial). Tabela 8.17: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Luro e Buihomau Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Luro e Buihomau Empresa: Consórcio ASCEM Renardet Data do Contrato: 1 de outubro de 2012 Data de Início da Obra: Data Inicial de Conclusão: 3 de maio de P á g i n a

62 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 30 de abril de 2014 Data Revista de Conclusão 2: 31 de janeiro de 2015 Valor Revisto do Contrato ,00 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 93% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,42 Pagamento FI 2014 (US$): ,83 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,25 Saldo do Contrato (US$): , Construção da estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (estrada alternativa à Jacarta II) A construção da estrada alternativa à Jacarta II faz parte do projeto de emergência aprovado pelo CAFI a 17 de junho de A finalidade deste projeto é garantir acesso imediato à Jacarta II através de estradas de ligação que ligam a Vila de Ainaro Vila a Serai, em paralelo à Estrada entre Ainaro e Cassa. O contrato foi adjudicado à Jonize Construção Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro Lda, tendo um valor de 4,2 milhões de dólares. Os trabalhos arrancaram a 1 de julho de 2013 e o prazo de conclusão era 1 de julho de A ADN e a DEPCC reportaram que ambos os contratos está a avançar e que o empreiteiro está a preparar a sua solicitação referente ao próximo pagamento. A Tabela 8.19 contém detalhes sobre isto Reabilitação de estradas urbanas em Díli Fase II Em resposta à cimeira da CPLP em julho de 2014 o Governo de Timor-Leste, através do Ministério das Obras Públicas, adjudicou 17 contratos a empresas timorenses com vista à reabilitação de estradas urbanas em Díli, com um custo total de ,28 dólares. Em 2014 foi pago um total de ,29 dólares, com o restante a ser pago em 2015 e no ano seguinte. É esperado que todos os contratos sejam concluídos em A Tabela 8.20 contém detalhes sobre cada contrato. 50 P á g i n a

63 Tabela 8.18: Projeto de Reabilitação da Estrada entre Miabuti Edemumi e Spatula Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Reabilitação da estrada entre Miabuti Edmumo e Sapatula / reabilitação de estradas distritais em Viqueque Empresa: Karakuta Unipessoal Lda Renardet Data do Contrato: 25 de junho de 2013 Data de Início da Obra: 1 de julho de 2013 Data Inicial de Conclusão: 1 de maio de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): ,75 Data Revista de Conclusão 1: 31 de maio de 2015 Data Revista de Conclusão 2: Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,75 Progresso Físico Atual: Percentagem 45,2% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,29 Pagamento FI 2014 (US$): ,80 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,08 Saldo do Contrato (US$): ,67 Tabela 8.19: Projeto de Construção com caráter de Emergência da Estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (8,23 km) Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Nome do Projeto: Construção com caráter de emergência de nova estrada com 8,23 km entre a Vila de Ainaro e Sarai, no distrito de Ainaro Empresa: Jonize Construction Unip Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro, Co Lda. Construção de duas novas pontes na estrada entre a Vila de Ainaro e Sarai (alternativa à Jacarta II) Jonize Construction Unip Lda, em empreendimento conjunto com a Ramelau Ainaro, Co Lda. Data do Contrato: 25 de junho de de junho de 2013 Data de Início da Obra: 1 de julho de de julho de 2013 Data Inicial de Conclusão: 1 de julho de de julho de 2014 Valor Inicial do Contrato , ,07 (US$): Data Revista de Conclusão 1: 1 de julho de de julho de 2016 Data Revista de Conclusão 2: Valor Revisto do Contrato , ,07 (US$): Progresso Físico Atual: Percentagem 55% 8% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2013 (US$): ,68 Pagamento FI 2014 (US$): , ,86 Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): , ,86 Saldo do Contrato (US$): ,21 Supervisão Engenheiro regional de Same, DNEPCC 51 P á g i n a

64 Tabela 8.20: Projeto de Estradas Urbanas em Díli N.º Nome do Projeto Empresa Valor contratual (US$) 1 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Combustível Tigar Lecidere (Palácio Presidente - Bidau Santana) 2 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Jct Metiaut Hera- Cristo Rei 3 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Bidau -Jct Metiaut Hera 4 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Halilaran - Aituri Laran 5 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio Presidente- Jct Pantai Kelapa, Manadarim-Farol 6 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio Governo - Procuradoria da Republica 7 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Maufelo - Koramil Becora 8 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Koramil Becora- Terminal Becora 9 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Bidau Kuluhun- Maufelo Bridge 10 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Palácio Presidente- Bairopite-Cacaulidun-Tugu Pramuka 11 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Cina Rate-Becora 12 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Cruzamento Bemori-Largo Lecidere 13 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Rotunda-Mercado Lama-Ponte Kuluhun 14 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Bidau-ANZ- Palácio Governo 15 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Ponte Becora-Hera 16 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Líder-Elemloi 17 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli, Seção de Estradas: Halilaran - Matadoro - Ponte Obrigado Barak Monatana Diak Unip Lda Carya Timor Leste Arquiris Unip Lda Miracle Unip Lda Meteor Unip Lda Jonize Construction Unip Lda Mejori Unip Lda Nananiu Unip Lda Tasi Naroman Unip Lda Santana Diak Unip Lda Marabia Unip Lda Rai Naroman Unip Lda Suai Lda Aspalink Unip Lda Indah Fitun Diak Unip Lda Hedge Const Unip Lda Monte Veado Lda Progresso físico Total pago até 2014 (US$) Total pago em 2015 (US$) Saldo contrato (US$) ,43 76% , , ,28 47% , , ,74 36% , , ,41 53% , , ,77 6% , , ,43 29% , , ,39 50% , , ,67 38% , , ,11 39% , , ,70 60% , , ,35 34% , , ,45 46% , , ,47 60% , , ,92 42% , , ,13 63% , , ,42 61% , , ,61 60% , ,28 Total 60,006, , ,99 De seguida o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações apresentou na reunião do CAFI de 24 de abril de 2015 outra lista de obras de reabilitação rodoviária com caráter de emergência. O Ministro informou que o projeto estava relacionado com a visita da CPLP, as celebrações em Aileu, etc., havendo um total de 21 projetos com um orçamento estimado de ,13 dólares. A lista de projetos foi aprovada na reunião anterior do CAFI em 2014, porém não constam das atas, pelo que o CAFI instruiu o SGP no sentido de do 52 P á g i n a

65 elaborar estes projetos com caráter de emergência nas atas da reunião de 24 de abril de A Tabela 8.21 contém detalhes sobre cada contrato. Tabela 8.21: Projeto de Estradas Urbanas em Díli de 2015 Fase II N.º Nome do Projeto Empresa Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Embaixada de Portugal, Estradas Aitarak Laran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Palácio do Presidente - Finanças - Tasi Ibun Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Cruzamento Aitarak Laran Mesid An'ur KBRI Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Fomento I até à Junção Timor Block Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Junção Timor Block com a SD Fomento Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli SD Fomento - Uma Roofing Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Junção Timor Block com a Elemloi Jct Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Elemloi Jct Hudilaran Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Hudilaran - Bairo Pite Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Ocean View (Hotel Arbiru) Rio Comoro a jusante Ponte Comoro (a norte das Pontes) Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli estradas na área a jusante da Ponte Comoro Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Timor Block a leste do rio Comoro e interseção da futura ponte 3 Comoro oeste Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Auto Timor - Bebonuk Construção de estradas Jct Lacloho-Duyung Super Jaya Unip. Lda Hidayat Unip. Lda Helmi Construction Unip. Lda Lizy Unip. Lda Aban Loron Futuru Unip. Lda King Const. Unip. Lda Funan Buras Unip. Lda Tinolina Unip. Lda Pereira Limitada Unip. Lda G and S Unipessoal Lda Nautetu Unip. Lda Sangus Unip. Lda Hidayat Unipessoal Lda SKKB Unipessoal Lda Orçamento Progresso (US$) Físico Notas ,13 40% Projeto verificado pela ADN ,23 20% Projeto verificado pela ADN ,11 50% Projeto verificado pela ADN ,62 10% Projeto verificado pela ADN ,61 72% Projeto verificado pela ADN ,15 80% Projeto verificado pela ADN ,63 60% Projeto verificado pela ADN ,5 10% Projeto verificado pela ADN ,86 30% Projeto verificado pela ADN ,44 8% Projeto verificado pela ADN ,11 15% Projeto verificado pela ADN ,09 5% Projeto verificado pela ADN ,86 10% Projeto verificado pela ADN ,13 42% Aprovado na reunião do CAFI de 14 de novembro de 2014 mas não inserido nas atas. A ADN está a verificar este projeto. Reabilitação Lapangan Sepak Bola em Aileu ,42 63% Projeto verificado pela ADN Reabilitação de estradas Sloi Tocoluli em Aileu ,77 25% Projeto verificado pela ADN Reabilitação de estradas Bacamp na vila de Aileu ,26 31% Projeto verificado pela ADN Reabilitação Lapangan Cararas Hoven II Aprovado na reunião do Unip. Lda CAFI de 14 de novembro de 2014 mas não inserido nas atas. A ADN está a verificar este projeto. Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Liceu a Colmera Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Catedral - Campo Democracia Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Jct Campo Democracia Jct ponte Bidau Masau Quatro Colegas Unip. Lda Tifoho Const. Unip. Lda Shabryca Const. Unip. Lda ,42 Projeto verificado pela ADN ,15 Projeto verificado pela ADN ,64 Projeto verificado pela ADN Total ,13 Fonte: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias, MOPTC, 24 de abril de P á g i n a

66 Para lá dos projetos indicados na Tabela 8.21 foram assinados contratos com 17 empresas após toda a documentação relevante da DNEPCC-MOPTC ter sido verificada e aprovada pela ADN. A Tabela 8.22 resume os detalhes de cada projeto. Tabela 8.22: Dados contratuais para 17 projetos de estradas urbanas Fase II N.º Nome do Projeto Empresa 1 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli SD Fomento - Uma Roofing 2 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Junção Timor Block a Elemloi Jct 3 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Junção Timor Block a SD Fomento 4 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Fomento I a Junção Timor Block 5 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Elemloi Jct Hudilaran 6 Reabilitação de Estradas e Escoamento em Díli Hudilaran - Bairo Pite King Const. Unip. Lda Funan Buras Unip. Lda Aban Loron Future Unip. Lda Lizy Unip. Lda Tinolina Unip. Lda Pereira Limitada Unip. Lda S.K.K.B Unip Lda Tifoho Const. Unip. Lda Shabryca Construction Unip. Lda Sangus I Unip. Lda Data do contrato 8 junho junho junho junho junho junho 2015 Duração do contrato (dias) Valor do contrato (US$) 7 Construção de estrada entre Jct Lacloho e Duyung road 12 junho Reabilitação de Estradas e Escoamento 22 junho em Díli Catedral - Campo Democracia Reabilitação de Estradas e Escoamento 22 junho em Díli Jct Campo Democracia Jct 2015 ponte Bidau Masau 10 Reabilitação de Estradas e Escoamento 22 junho em Díli Timor Block a leste do rio 2015 Comoro e interseção da futura ponte 3 Comoro oeste 11 Reabilitação de Estradas e Escoamento Quatro Colegas 22 junho em Díli Liceu a Colmera Unip. Lda Reabilitação de Estradas e Escoamento Nautetu I, II 22 junho em Díli estradas na área a jusante da Unip. Lda 2015 Ponte Comoro 13 Reabilitação de Estradas e Escoamento G and S 22 junho em Díli Ocean View (Hotel Arbiru) Rio Unipessoal Lda 2015 Comoro a jusante Ponte Comoro (a norte das Pontes) 14 Reabilitação de Estradas e Escoamento Super Jaya 22 junho em Díli Embaixada de Portugal, Unip. Lda 2015 Estradas Aitarak Laran 15 Reabilitação de Estradas e Escoamento Helmi 22 junho em Díli Cruzamento Aitarak Laran Construction 2015 Mesid An'ur KBRI Unip. Lda 16 Reabilitação de Estradas e Escoamento Hidayat Unip. 22 junho em Díli Palácio do Presidente - Lda 2015 Finanças - Tasi Ibun 17 Reabilitação de Estradas e Escoamento Hidayat Unip. 22 junho em Díli Auto Timor - Bebonuk Lda 2015 Total ,02 Fonte: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias, MOPTC, 17 e 26 de junho de 2015 Progresso físico Notas ,15 80% Projeto em curso ,63 60% Projeto em curso ,61 72% Projeto em curso ,62 10% Projeto em curso ,50 10% Projeto em curso ,47 30% Projeto em curso ,33 42% Projeto em curso ,15 Projeto em curso ,64 Projeto em curso ,99 5% Projeto em curso ,42 Projeto em curso ,18 15% Projeto em curso ,32 0% Projeto em curso ,81 40% Projeto em curso ,11 50% Projeto em curso ,23 20% Projeto em curso ,86 10% Projeto em curso 54 P á g i n a

67 Novos Projetos Rodoviários Foram aprovadas alocações orçamentais relativamente a vários novos projetos rodoviários, os quais serão implementados em A Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações irá preparar documentos de proposta para estes projetos. A alocação orçamental aumentou de 9,6 milhões de dólares para 12,3 milhões, em resultado do orçamento retificativo em finais de março de 2015 e da redistribuição no seguimento da decisão do CAFI datada de 24 de abril de A Tabela 8.23 contém detalhes sobre cada projeto. Tabela: 8.23 Resumo das Alocações Orçamentais para Novas Estradas N.º Projeto Orçamento 2015 ($000) Comentários Original Revisão Total Reabilitação da estrada entre Zumalai Beco e Necessário finalizar os Suai (Fase II) documentos de proposta e o concurso 2 Reabilitação de estradas entre Lepo e Zumalai (20 km) 3 Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain 4 Reabilitação da estrada Karimbala Fase II (9 km) Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso Contrato anterior concluído e retenção paga Necessário finalizar os documentos de proposta e o concurso 5 Reabilitação da estrada entre Dare e Ainaro Contrato anterior concluído e retenção paga 6 Reabilitação da estrada entre Bobonaro e Necessário finalizar os Suai documentos de proposta e o concurso 7 Reabilitação de estradas distritais entre Wiuka e Quelikai Igual ao anterior 8 Reabilitação de estradas entre Díli, Igual ao anterior Manleuana, Solerema e Aileu (15 km) 9 Construção ou reabilitação de estradas entre Igual ao anterior Metinaro, Laclo e Manatuto 10 Reabilitação de estradas entre Viqueque, Igual ao anterior Uatulari e Watukarbau 11 Reabilitação e construção de estradas entre Igual ao anterior Maliana, Cailaco e Hatolia 12 Reabilitação de estradas entre Venilale, Igual ao anterior Fatulia e Waimuri 13 Preparação de Estudo e Desenho Detalhado Igual ao anterior das Estradas 14 Aquisição de Bens Imóveis para projetos do FI Igual ao anterior Fonte: Livro 6, P á g i n a

68 9 PONTES 9.1 ASPETOS GERAIS A existência de pontes de boa qualidade e com boa manutenção é essencial para garantir um acesso fiável aos mercados e a serviços de educação e saúde, bem como para sustentar a segurança e a estabilidade social. Estes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento económico e social, conforme reconhecido pelo Governo no Plano Estratégico de Desenvolvimento de 2011 a Assim sendo, a construção de novas pontes, a reabilitação de pontes deterioradas e o alargamento de pontes estreitas justificam-se pelo elevado volume de tráfego. De facto, as pontes são consideradas altamente prioritárias na alocação de verbas a partir do Fundo de Infraestruturas. Desde a criação do fundo foram já concluídas 13 pontes através do FI, quatro das quais são categorizadas como pontes de vão livre longo, com vãos a terem um comprimento médio de 120 metros. As restantes são pontes com vão inferior a 50 metros. A Tabela 9.1 resume as alocações orçamentais em 2015 para pontes e os desembolsos até ao final de junho de Tabela 9.1: Resumo das alocações orçamentais e da situação dos desembolsos em 2015 Projetos Orçamento Original 2015 $'000 Orçamento após redistribuição e transferência interna $'000 Despesas até 30 de junho de 2015 $'000 Saldo Orçam. $'000 Comentários Total , ,52 Construção de Ponte Dilor 180 m Concluído a 90% Construção de Ponte Taroman 60 m A retenção será paga em 2015 Construção de Ponte Baer 120 m % de retenção a ser pagos em 2015 Construção de ponte de Bidau-Santa Ana Processo de desenho Reabilitação de pontes Retenção de Comoro I paga Construção de Ponte Comoro II Concluído a 100% Construção de Ponte Comoro I A retenção será paga em maio de 2015 Construção de ponte Lawana, Ermera Construção em curso Construção de ponte Ritabou Processo de desenho Construção de ponte de travessia de peões Necessários documentos de Raikotu a Maloa de proposta Construção de ponte Mota Masin em Suai Necessários documentos de proposta Construção de Oprit ou normalização da Necessários documentos Ribeira em Ponte Irabere de proposta Construção de Ponte Comoro III Construção de ponte mota ulun em Comoro, Díli Processo de desenho Preparação de estudo e desenho detalhado Necessários documentos das Pontes de proposta Construção das Pontes de Arco Comoro I/II Fontes: Livro 6 do FI e registo do SGP Necessários documentos de proposta 56 P á g i n a

69 Saldo ('$000) Observação Tal como se pode ver na tabela anterior, há vários projetos planeados de novas pontes, que todavia ainda não podem ser implementados devido a questões como desenhos incompletos, processos de concurso mais demorados que o esperado e falta de dados para concluir os desenhos. Assim sendo estes projetos de novas pontes passaram para o presente ano e o orçamento foi alocado em conformidade. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 5,21 milhões de dólares a partir dos 11,317 milhões de alocação orçamental para o Programa de Estradas, visando cobrir a liquidação do empréstimo proposto pela Unidade de Gestão de Projetos (UGP). Até ao final de junho de 2015 só foram gastos 1,173 milhões, dado que vários dos contratos atuais encontram-se na fase de retenção 9.2 SITUAÇÃO DO PROJETO Projetos concluídos de pontes Desde o estabelecimento do Fundo de Infraestruturas foram construídas várias pontes, nomeadamente a ponte de vão livre longo de Daudere no distrito de Lautém, a ponte Belulik no distrito de Ainaro e as pontes Comoro I e II no distrito de Díli. Foram ainda construídas ou reabilitadas pontes de pequena dimensão, nomeadamente a ponte Aiasa, a ponte Loes e a ponte Mola. A Tabela 9.2 contém detalhes sobre os projetos concluídos de pontes e sobre as retenções pagas. Tabela 9.2: Resumo dos projetos concluídos de pontes Progress o Físico Progresso Financeir o Valor Despesas ('$000) até Total Programa de Pontes Empresa Contrato Despesas ('$000) Fim do 30 junho ('$000) % % Total , , , ,33 13,77 Construção de Ponte Carya Timor Daudere (120 m) Leste 4.616, , , ,75 Concluído Construção de Ponte Posco Plant Belulik (180 m) Eng. Co. Ltd JV East 5.602, , ,10 Concluído Sunrise TL Construction Construção de Ponte Perola de Bukoli (15 m) Timor Unip 405, ,00 405,00 Concluído Lda Construção de Ponte Betbor Unip Lebaloa Bazartete (15 Lda. 786, ,65 786,65 Concluído m) Construção de Ponte Jct Risah Unip Laclubar para Manehat Lda 859, ,77 857,77 Concluído (40 m) Construção Ponte CNT JV WiKa Comoro I , , ,48 11, Concluído Construção Ponte CNT JV WiKa Comoro II 8.758, , , ,94 Concluído Reabilitação da ponte Istaka Karya Loes 1.523, , , ,29 Concluído Reabilitação ponte Aiasa Jonize Co. JV PT. Multi 2.803, , ,05 Concluído Arch Fontes: Livro Orçamental 6 do FI e registo do SGP 57 P á g i n a

70 9.3 PROJETOS DE PONTES EM CURSO Construção da Ponte Dilor A Ponte Dilor está localizada no subdistrito de Dilor, distrito de Viqueque, e liga a rede da costa sul desde à estrada de Viqueque. A ponte, com um vão de 180 metros, tem um papel importante na ligação do distrito de Viqueque às zonas agrícolas no sul de Manatuto, classificadas como sendo de produtividade elevada. O contrato foi adjudicado à Pt Daya Mulia Turangga JV Precision Corporation Unip Lda no dia 31 de maio de 2011, por um valor de 3,2 milhões de dólares e duração de 365 dias de calendário. Este projeto sofreu atrasos consideráveis devido à entrega tardia de materiais de construção no local em virtude do mau tempo, sendo que o empreiteiro também não entregou atempadamente ao engenheiro de supervisão os documentos referentes aos trabalhos de assentamento de pilares. Conforme reportado pela DEPCC e pela ADN, o progresso físico no final de junho de 2014 era de 93%. O empreiteiro está ainda a corrigir defeitos identificados e não concluiu nenhum dos itens. A Tabela 9.3 resume os detalhes do contrato e a situação dos pagamentos. Tabela 9.3: Projeto de Construção da Ponte de Dilor Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Construção de Ponte Dilor 180 m Empresa: PT Daya Mulya Turangga Bonifica S.P.A Data do Contrato: 31 de maio de 2011 Data Inicial de Conclusão: 31 de maio de 2012 Valor Inicial do Contrato (US$): ,00 Data Revista de Conclusão 1: 31 de outubro de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,00 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento FI 2011 (US$): ,26 Pagamento FI 2012 (US$): ,29 Pagamento FI 2013 (US$): ,09 Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): Total Pago (US$): ,64 Saldo do Contrato (US$): , Ponte Taroman A Ponte Taroman é uma ponte com armação metálica e vão de 60 metros localizada no distrito de Cova Lima. Foi adjudicada à ENSUL Esphera Engenharia SA no dia 10 de novembro de 2011, com um custo de 2,4 milhões e conclusão prevista para dezembro de Todavia o empreiteiro não concluiu os trabalhos dentro do prazo, devido a dificuldades financeiras, mau acesso ao local do projeto e más condições climatéricas. Estas questões foram comunicadas ao 58 P á g i n a

71 CAFI na sua reunião de 21 de fevereiro de O contrato com a Ensul foi prolongado até 31 de julho de Em face da situação no local a 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a extensão do contrato até 31 de outubro de Tal como reportado pela ADN e pela DRBFC, os trabalhos físicos foram concluídos e transferidos para o Governo em princípios de dezembro de Não houve desembolsos durante o presente período de reporte uma vez que o titular do projeto ainda se encontra a verificar uma solicitação do empreiteiro. A Tabela 9.4 contém detalhes sobre o contrato e a situação do projeto. Tabela 9.4: Projeto de Construção da Ponte de Taroman Estado do Projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Construção de Ponte Taroman (60 m) Empresa: Ensul Esphera Engenaria Bonifica S.P.A Data do Contrato: 10 de novembro de 2011 Data Inicial de Conclusão: Valor Inicial do Contrato (US$): ,05 Data Revista de Conclusão 1: 31 de outubro de 2015 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,05 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento 20% Valor do Adiantamento (US$): ,19 Recuperação de adiantamento (US$): ,19 Saldo do Adiantamento (US$): 0,00 Pagamento FI 2011 (US$): 0,00 Pagamento FI 2012 (US$): ,34 Pagamento FI 2013 (US$): ,19 Pagamento FI 2014 (US$): Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): Saldo do Contrato (US$): Construção da Ponte Comoro I A construção da Ponte Comoro I arrancou a 28 de maio de 2013 e terminou no final de maio de Os trabalhos foram realizados pelo Consórcio Nacional Timorense (CNT), em empreendimento conjunto com a Wijaya Karya (Wika). Esta ponte situa-se no principal ponto de passagem entre Díli e o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato. O contrato foi emendado de modo a acomodar o passeio para peões de ambos os lados da ponte, aumentando o valor do contrato para ,46 dólares. O pagamento de retenção foi liberado em maio de 2015, tendo o projeto sido encerrado. A Tabela 9.5 contém detalhes sobre o contrato e sobre a situação dos pagamentos. 59 P á g i n a

72 Tabela 9.5: Projeto de Construção da Ponte de Comoro Estado do projeto Implementação Física Desenho e Supervisão Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Construção da Ponte Comoro I Empresa: CNT JV WiKa DNEPCC Data do Contrato: 14 de agosto de 2013 Data Inicial de Conclusão: 14 de maio de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): ,04 Data Revista de Conclusão 1: Valor do Contrato Emendado 1 (US$): ,42 Valor Revisto do Contrato 1 (US$): ,46 Progresso Físico Atual: Percentagem 100% Pagamentos / Situação Financeira Percentagem Adiantamento 20% Valor do Adiantamento (US$): ,01 Recuperação de adiantamento (US$): ,01 Saldo do Adiantamento (US$): 0,00 Pagamento FI 2013 (US$): ,54 Pagamento FI 2014 (US$): ,86 Pagamento FI 2015 (US$): ,93 Total Pago (US$): ,34 Saldo do Contrato (US$): 0,12 Fonte: FreeBalance, 30 de junho de Nova ponte Lauala em Gleno Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a adjudicação do contrato para a construção da nova ponte Lauala na estrada entre Gleno e Gleno, no distrito de Ermera, à Mejori Unipessoal Lda, em empreendimento conjunto com a Seisura Unipessoal Lda, por um preço de dólares, com base na estimativa de custo elaborada pela Agência de Desenvolvimento Nacional. O contrato foi assinado a 29 de setembro de 2014 e tem um prazo de conclusão de 540 dias de calendário. A alocação orçamental em 2015 é de 1 milhão de dólares, todavia o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de abril de 2015 aprovar a transferência de 0,5 milhões de dólares para o programa de estradas. A DNEPCC reportou que os trabalhos de construção já arrancaram mas que durante o presente período de reporte não foi recebida qualquer solicitação Reabilitação de novas pontes Para melhorar as ligações, a acessibilidade e a segurança, a DNEPCC identificou várias pontes existentes e novas pontes cuja implementação transitará do ano passado para o ano atual. A alocação orçamental total aprovada para estes novos projetos é de 9,15 milhões de dólares. A Tabela 9.6 apresenta a lista das novas pontes. 60 P á g i n a

73 Tabela 9.6: Resumo da situação das alocações financeiras para novas pontes em 2015 Orçamento 2015 ('$000) Orçamento 2015 Projeto N.º Original - após Observações redistribuição Total Construção de ponte de Bidau-Santa Ana Necessário preparar e enviar documentos de concurso 2 Construção de ponte Ritabou Idem 3 Construção de ponte de travessia de peões de Idem Raikotu a Maloa 4 Construção de ponte Mota Masin em Suai Idem 5 Construção de Oprit ou normalização da Idem Ribeira na Ponte Irabere 6 Construção da ponte Comoro III Idem 7 Construção de ponte Mota Ulun em Comoro, Idem Díli 8 Preparação Estudo e Desenho Detalhado dos Idem Pontes 9 Construção das Pontes de Arco Comoro I/II Idem Fontes: FreeBalance e Registo do SGP, 30 de junho de P á g i n a

74 10 PORTOS E AEROPORTOS 10.1 PORTOS O desenvolvimento de portos é muito importante para apoiar o crescimento económico de Timor-Leste e para dar resposta ao crescimento da indústria local e das atividades de exportação e importação, que requerem serviços de frete rápidos e fiáveis. Os programas a curto prazo no âmbito do FI incidirão nos projetos seguintes: Desenvolvimento do Porto de Suai Reabilitação necessária do Porto de Díli. Melhoria das instalações portuárias de portos regionais em Com, Ataúro, Oecusse e Vemasse Construção do novo Porto da Baía de Tibar, a ter início até 2015 Reabilitação necessária do Porto de Hera. Conforme o plano governamental, o Porto de Suai será combinado com o Porto de Fornecimentos ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Tasi Mane. A alocação orçamental total para projetos portuários em 2015 é de 7,855 milhões de dólares. O orçamento foi retificado para 3,855 milhões com a transferência de 4 milhões do FI para a ZEESM. O desembolso global durante o período de reporte foi de 6%. A Tabela 10.1 contém detalhes sobre a situação das alocações e desembolsos orçamentais. Tabela 10.1: Resumo da situação das alocações e desembolsos orçamentais a 31 de março de 2015 Project Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) Orçamento Revisto 2015 ('$000) Despesas a 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Escavação (dragagem) e reabilitação do Porto de Díli Construção e supervisão do desenvolvimento do Porto de Ataúro Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) Reabilitação e supervisão do Porto de Com Escavação (dragagem) e reabilitação do Porto de Hera, em Díli Construção e supervisão do Porto de Vemase Total Fonte: Retificação do Livro 6, 30 de junho de 2015 De seguida apresentam-se detalhes da alocação orçamental para programas e subprogramas portuários a 30 de junho de 2015: 62 P á g i n a

75 Escavação, dragagem e reabilitação do Porto de Díli A linha orçamental sob este projeto é utilizada para financiar os trabalhos de reabilitação e escavação do Porto de Díli. No ano fiscal de 2014 o governo contratou a Ramkaby-Tasibala II Lda para assegurar a escavação e dragagem do Porto de Díli, por um preço de dólares. Os trabalhos de dragagem e escavação foram concluídos em 2014, com a empresa a ser paga por inteiro. Poderão ser necessários mais trabalhos de reabilitação no Porto de Díli, tendo o Governo feito uma alocação de 1,5 milhões de dólares em 2015, entretanto revista para 0,5 milhões Construção e supervisão de portos regionais (Ataúro e Carabela) A alocação orçamental para o desenvolvimento de portos regionais, que inclui estudos e desenhos de conceção em relação aos portos existentes, cobre apenas Ataúro e Com. Tal como solicitado pelo titular do projeto, é necessário melhorar os TDR com o ajuste correspondente no orçamento antes de se voltarem a enviar à ADN e à CNA. Na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou a utilização da alocação orçamental referente aos portos de Com e Ataúro para pagar o contentor de porto seco de carga (contentores) em Tasitolu, como extensão do Porto de Díli. A verba restante seria libertada em 2015, tal como indicado na Tabela A alocação orçamental em 2015 para estudos e desenhos relativamente a Ataúro e Carabela era de 0,5 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,25 milhões em março de Transação, construção e supervisão do Porto de Tibar (PPP) A linha orçamental sob este projeto é utilizada para financiar o desenvolvimento do porto de contentores na Baía de Tibar, o qual foi preparado como PPP. O projeto está a avaliar as quatro empresas colocadas em lista provisória, de acordo com os comentários e as indicações dos concorrentes. Prevê-se que os documentos finais de concurso sejam enviados durante o próximo trimestre. Relativamente ao desenho e à construção do projeto foram alocados 4,605 milhões de dólares em 2015, a fim de cobrir o custo inicial do projeto. Isto poderá englobar o custo de transação e o custo do desenho detalhado de engenharia. Dado que o projeto ainda se encontra em fase de aprovisionamento a alocação orçamental foi retificada para 2,105 milhões em março de Tabela 10.2: Projeto de Construção de Terminal de Porto Seco de Carga (Contentores) em Tasitolu RESUMO DO PROJETO Dentro do período de responsabilização por defeitos Nome da Empresa W.T.J. Contrator Unipessoal Lda Desenhado e supervisionado pela ADN Data de Assinatura do Contrato 2 de setembro de 2013 Data de Arranque 6 de setembro de 2013 Data Original de Conclusão 30 de janeiro de 2014 Data de Conclusão Emenda N.º 1 31 de dezembro de 2014 Data de Conclusão Emenda N.º 2 63 P á g i n a

76 Data de Endosso do Tribunal de N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 20 de novembro de 2014 Valor Original do Contrato ,27 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 0,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) ,08 Valor Final do Contrato ,35 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) ,54 Pagamentos do FI em ,00 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) ,57 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) ,11 Saldo a pagar ($) ,24 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de Reabilitação e supervisão do Porto de Com A alocação orçamental para a reabilitação e supervisão do Porto de Com inclui estudos e desenhos conceptuais, desenho detalhado de engenharia e trabalhos de reabilitação para o atual porto de Com. O titular do projeto está a avaliar as instalações existentes antes de preparar os TDR. A alocação orçamental para este projeto em 2015 era de 0,5 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,25 milhões em março de Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera Há dois projetos a ser implementados pela Carya Timor Leste, PTY. Um refere-se à dragagem e escavação do Porto Naval de Hera, com o progresso físico a ser de 100% no final de A alocação orçamental em 2015 para o desenvolvimento destes projetos é de 0,75 milhões de dólares. A Tabela 10.3 contém detalhes sobre isto. Tabela 10.3: Escavação, dragagem e reabilitação do Porto Naval de Hera RESUMO DO PROJETO Situação Dentro do período de responsabilização por defeitos Nome da Empresa Carya Timor Leste Unipessoal Lda Desenhado e supervisionado pela ADN Data de Assinatura do Contrato 2 de janeiro de 2012 Data de Arranque 2 de janeiro de 2012 Data Original de Conclusão 28 de outubro de 2012 Data de Conclusão Emenda N.º 1 30 de abril de 2013 Data de Conclusão Emenda N.º 2 31 de dezembro de P á g i n a

77 Data de Endosso do Tribunal de N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 25 de agosto de 2014 Valor Original do Contrato ,98 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 0,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) 0,00 Valor Final do Contrato ,98 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) ,98 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,37 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) ,35 Saldo a pagar ($) ,63 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 O segundo projeto refere-se à reabilitação urgente das rochas de proteção na Base Naval de Hera. O progresso físico é de 89%. A Tabela 10.4 contém detalhes sobre isto: Tabela 10.4: Projeto de reabilitação das rochas de proteção na Base Naval de Hera RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Dentro do período de responsabilização por defeitos Carya Timor Leste Unipessoal Lda Data de Assinatura do Contrato 1 de agosto de 2013 Data de Arranque 1 de agosto de 2013 Data Original de Conclusão 31 de agosto de 2014 Data de Conclusão Emenda N.º 1 31 de dezembro de 2014 Data de Conclusão Emenda N.º 2 31 de maio de 215 Data de Conclusão Emenda N.º 3 15 de julho de 2015 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 25 de agosto de 2014 Valor Original do Contrato ,98 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) 0,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) 0,00 c. Emenda 3 (Custo / Duração) ,13 Valor Final do Contrato ,41 % de progresso físico até final do 94,91 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,41 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,97 Total a pagar ($) ,38 Saldo a pagar ($) ,03 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Desenhado e supervisionado pela ADN 65 P á g i n a

78 10.2 AEROPORTOS O Governo de Timor-Leste pretende melhorar e desenvolver os aeroportos atuais, nomeadamente em Díli, Suai, Baucau, Maliana e Viqueque, tal como está identificado de forma clara no PED. O Governo iniciou já a melhoria do Aeroporto de Suai, com os trabalhos de construção a arrancarem em Por outro lado, o desenvolvimento do aeroporto de Díli já foi alvo de vários estudos a nível económico, de viabilidade financeira, técnico, social e de impacto ambiental. A intenção é melhorar o transporte aéreo de forma a apoiar o transporte de bens e serviços e a melhorar o turismo no país. De acordo com o resultado dos estudos anteriores conduzidos pela CFI, o Governo de Timor- Leste precisa avançar para a etapa seguinte do desenvolvimento do Aeroporto de Díli, que se prende com estudos detalhados e desenho de engenharia. A alocação orçamental para o programa de aeroportos em 2015 era de 19 milhões de dólares, tendo sido retificada para no seguimento da restruturação do VI Governo. A Tabela 10.1 contém detalhes sobre isto. Tabela 10.1: Resumo das alocações orçamentais para o Programa de Aeroportos Projeto Desenho e estudo para o Desenvolvimento de Infraestruturas na Costa Sul Aeroporto de Suai Reabilitação da pista e construção do Aeroporto de Díli Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli Alocação orçamental original para 2015 ('$000) Alocação orçamental retificada para 2015 ('$000) Desembolsos a 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Notas , ,58 Construção e supervisão em curso Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana Desenho e estudo para o Desenvolvimento de Infraestruturas na Costa Sul Aeroporto de Viqueque Desenho, construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau Total , ,58 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2014 De seguida apresenta-se a situação dos projetos individuais do Programa de Aeroportos: DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE SUAI O objetivo geral do projeto é melhorar os serviços de aviação de modo a facilitar o acesso da população a Suai, bem como as necessidades em termos de transportes por parte do sector mineral e do sector da agricultura. O desenho preliminar, o desenho detalhado de engenharia e os documentos de concurso foram concluídos a 31 de julho de 2012 pela Jurutera Perunding 66 P á g i n a

79 Zaaba Sdn Bhd (JPZ). Os documentos de desenho foram revistos pela Katahira and Engineers International (KEI), em empreendimento conjunto com a Schema Consultant, por nomeação directa do Ministério dos Transportes e Comunicações, com um custo de 0,28 milhões de dólares, pago a partir do orçamento do programa de aeroportos. O CAFI aprovou o consultor de análise a 21 de fevereiro de Em resultado disto a estimativa de custo para os trabalhos de reabilitação aumentou de 56,14 milhões de dólares para 67 milhões. Em 2014 a reabilitação do Aeroporto de Suai foi adjudicada à PT Waskita Karya (Persero) Tbk, com a Jurutera P. Z. Sdn. Bhd como consultora de supervisão. A construção das instalações de apoio para o Aeroporto de Suai foi adjudicada às Indústrias CHL. A Tabela 10.2 contém detalhes sobre isto: Tabela 10.2: Projeto de reabilitação do Aeroporto de Suai e construção de infraestruturas RESUMO DO PROJETO Nome da Empresa PT Waskita Karya Jurutera Perunding CHL Industries (Persero) Tbk Zaaba Sdn. Bhd Unip Lda - Data de Assinatura do Contrato 10 de janeiro de 12 dezembro Data de Arranque Maio de 2014 Data Original de Conclusão Março 2016 Data de Endosso do Tribunal de Maio 2015 N/D N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar 20 de maio de 2015 Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato , , ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 0, ,81 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,14 0,00 0,00 Total a pagar ($) , ,95 Saldo a pagar ($) , , ,19 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Disseminação e identificação de terras e propriedades. O MPRM, através da equipa da Timor Gap, concluiu a disseminação e a identificação das terras e propriedades relativas ao atual Aeroporto de Suai em novembro de De acordo com o orçamento aprovado pelo CAFI, a compensação referente aos dois sucos será implementada em duas fases. A fase I refere-se à construção de habitações do modelo protótipo 75, com um custo de dólares por casa ou um custo total de dólares, e da estrada de acesso, com um custo de 0,97 milhões. A fase II refere-se à construção do centro de formação. A CNA, o Ministério dos 67 P á g i n a

80 Transportes e Comunicações (MTC), o MPRM e os ministérios relevantes estão a finalizar o processo de aprovisionamento para as infraestruturas propostas. Situação do projeto. A alocação orçamental em 2014 para a melhoria do Aeroporto de Suai passou de 20 milhões de dólares para dólares, após redistribuição. Foi efetuado um pagamento avançado no valor de dólares ao empreiteiro, ao passo que o consultor de supervisão não recebeu qualquer verba em Em novembro e dezembro de 2014 foram pagos ,16 dólares relativos a aquisição de terras e deslocação de animais, através do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL), sob o código orçamental O CAFI aprovou pagamentos relativos a aquisição de terrenos e animais na sua reunião de 24 de outubro de O MPRM e o BNCTL estão ainda a processar pagamentos de aquisição de terrenos às pessoas afetadas, devendo estes pagamentos ser incluídos no relatório do próximo trimestre. Para lá disto, a construção de infraestruturas de apoio à melhoria do Aeroporto de Suai foi adjudicada à CHL Industries Unip Lda através de concurso restrito, tendo já sido feito um pagamento avançado de 20% do valor total do contrato a 16 de dezembro de O projeto encontra-se em fase de mobilização, preparação do local e trabalhos preliminares, não tendo havido ainda qualquer desembolso ao abrigo do contrato durante o período de reporte. A alocação orçamental para a reabilitação do Aeroporto de Suai em 2015 é de 19 milhões de dólares. Durante o período de reporte foram gastos 3,5 milhões em trabalhos de construção, todavia a empresa de supervisão não solicitou qualquer verba. O progresso físico da melhoria do Aeroporto de Suai ronda os 20%, enquanto o progresso financeiro até ao período de reporte foi de 25%, incluindo um pagamento avançado de 20% DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DO AEROPORTO DE DÍLI O Governo alocou 6 milhões de dólares no ano fiscal de 2015 para a condução de estudos, desenhos e trabalhos de reabilitação relativamente ao Aeroporto de Díli. Este montante foi entretanto retificado para 1 milhão de dólares. Para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli a reunião do CAFI datada de 9 de junho de 2015, que teve lugar em Oecusse, aprovou a construção do novo aeroporto de Díli em 2016 com financiamento através de empréstimo do Banco Exim da China, na modalidade de Desenho, Construção e Manutenção (DCM). A linha ministerial relevante informou igualmente estar a preparar termos de referência para o desenho detalhado de engenharia e outros estudos com interesse para o desenvolvimento do aeroporto de Díli. 68 P á g i n a

81 11 INFORMÁTICA 11.1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES O Ministério dos Transportes e Comunicações pretende melhorar o atual sistema de comunicações de modo a melhorar o acesso das pessoas a comunicações. A Tabela 11.1 mostra a alocação orçamental para o programa de informática em Tabela 11.1: Alocação orçamental para o programa de informática a 30 de junho de 2015 Orçamento 2015 $'000 Projeto Original Revisão após Despesa até 30 Saldo Retificação junho 2015 Conetividade Nacional III - V , Melhoria da Conetividade por Satélite de , Mbps para 60/80 Mbps Extensão do PCN II de Rede de Fibra Ótica , Total , Fonte: Livro 6, Retificação de março de 2015 e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de 2015 Tabela 11.2: Conetividade Nacional III-V e manutenção da ligação à internet entre Díli e os restantes 12 distritos RESUMO DO PROJETO Situação Retenção Nome da Empresa Timor Telecom, SA Data de Assinatura do Contrato 1 janeiro 2014 Data de Arranque 1 janeiro 2014 Data Original de Conclusão 31 dezembro 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 29 outubro 2014 Valor Original do Contrato ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,00 % de progresso físico até final do 100 trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) Saldo a pagar ($) Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Supervisionado pela Direção-Geral de Transportes e Comunicações 69 P á g i n a

82 11.2 CONETIVIDADE NACIONAL A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) concluiu o processo de concurso relativamente ao projeto em finais do ano fiscal de Na sua reunião de 30 de outubro de 2014 o CAFI aprovou o pagamento referente à conetividade nacional III, cujo contrato foi adjudicado à Timor Telecom SA pelo valor total de dólares. Este contrato destina-se inicialmente à ligação por satélite à internet e à manutenção da ligação entre Díli e os restantes 12 distritos, incluindo circuitos para esses distritos. O contrato relativo à conetividade nacional III a V está em processo de aprovisionamento. Até ao final do segundo trimestre o SGP não tinha recebido qualquer solicitação. A alocação orçamental total para este projeto é de 4,0 milhões de dólares, o que pode não ser suficiente para cobrir o contrato. A Tabela 11.2 contém detalhes sobre o contrato e sobre a situação dos pagamentos MELHORIA DA LIGAÇÃO POR SATÉLITE À INTERNET A CNA concluiu o processo de aprovisionamento e adjudicou os projetos em outubro de 2014, de acordo com os TDR e os documentos de concurso preparados para os projetos. A melhoria da ligação por satélite à internet (de 20 Mbps para 60/80 Mbps) foi adjudicada à WebSatMedia, Pte a 29 de outubro de Em 2014 foi feito um pagamento avançado de 15%, com o restante a dever ser desembolsado no ano fiscal de Todavia a alocação orçamental é de apenas 0,5 milhões de dólares, o que pode não chegar para cobrir os pagamentos esperados em Não houve desembolsos durante o período de reporte, uma vez que não se registaram progressos significativos. A Tabela 11.3 contém detalhes sobre a situação dos contratos e dos pagamentos. Tabela 11.3: Melhoria de modens, internet de banda larga e materiais de apoio RESUMO DO PROJETO Situação Nome da Empresa Em curso WebSatMedia Pte Ltd Data de Assinatura do Contrato 29 de outubro de 2014 Data de Arranque 29 de outubro de 2014 Data Original de Conclusão Não há data de conclusão (com base em resultados) Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,49 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,49 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,82 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) ,82 Saldo a pagar ($) ,67 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Supervisionado pela Direção-Geral de Transportes e Comunicações 70 P á g i n a

83 11.4 EXTENSÃO DO PCN II E DA REDE DE FIBRA ÓTICA Tal como aconteceu com o projeto de telecomunicações anterior, os TDR e os documentos de concurso foram enviados à CNA a fim de se proceder à escolha da empresa para implementar este projeto. Todavia o titular do projeto decidiu adiar o concurso, pelo que a CNA está a aguardar por novas instruções do titular para continuar o processo de concurso relativo a este projeto no ano fiscal de A alocação total para este projeto no ano fiscal de 2015 é de 0,5 milhões de dólares. 71 P á g i n a

84 12 EDIFÍCIOS PÚBLICOS Existem 32 projetos de edifícios públicos, com um Orçamento do FI no valor de 13,7 milhões de dólares em Este valor foi revisto para 8,713 milhões no orçamento retificativo de março de Até ao final do segundo trimestre tinham sido desembolsados 0,102 milhões. A Tabela 12.1 resume a alocação para edifícios públicos: Tabela 12.1: Alocações orçamentais em 2015 para o programa de edifícios públicos Project Alocação orçamental original para 2015 ($000) Orçam. revisto ($000) Despesas a 30 de junho de 2015 ($000) Saldo 2015 ($000) Programa de Edifícios Públicos Construção do Edifício Principal da CNE Em curso Preparação, Desenho e Construção Edifício do Parlamento Nacional Notas DDE adiados, conforme solicitado pelo titular do projeto Em curso Construção da Residência Primeiro Presidente do Parlamento Nacional Construção do Edifício do CFP Em curso Construção do Novo Edifício da INAP Plano para DDE DED Esta linha orçamental refere-se ao projeto do Conceção, Construção e Supervisão de Edifício e INAP, tal como Instalações da Administração Pública em Díli previsto na decisão do CAFI Construção do Edifício do CAC DDE, CAFI aprovou trabalhos adicionais Construção do Novo Edifício de Investigação Criminal Processo adiado Construção de Novo Edifício dos Tribunais (STJ; TSAFC; Processo adiado CSM) Construção de Edifício do Ministério da Justiça Será concluído a 31 de julho de Reabilitação da Prisão de Suai Desenho Detalhado e Construção da Residência da Defesa Pública em 12 Distritos Construção do Edifício do Banco Comercial de Díli DDE em curso Construção do Mercado de Manleuana Fase IV Não houve atividades durante este período de reporte Construção de Novo Edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Díli Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro Comercial em Taibesi Construção do Mercado de Taibesi Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) do Centro de Processamento de Lixo Construção de Novos Mercados em Ainaro, Maliana, Manatuto Área de Estacionamento de Loes (Alargamento Ponte, Estação de Veículos e Restaurantes) Preparação do Desenho Detalhado (e Construção, Supervisão) de Edifício da Residência Oficial do Presidente da República Construção de Novo Edifício da Inspeção-Geral do Estado (IGE) A alocação orçamental será utilizada para o Projeto de Loes, conforme decidido pelo CAFI Não existe alocação orçamental Não existe alocação orçamental Em curso Em curso Em curso Em curso - Não existe alocação orçamental 72 P á g i n a

85 Construção de Centro Juvenil Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação Não existe alocação em Díli orçamental Não existe alocação Construção do Edifício do MSS orçamental Não existe alocação Construção do Novo Edifício de Petróleo do MPRM orçamental Construção do Novo Edifício da Instituo do Petróleo e Não existe alocação Geologia orçamental Construção do Novo Edifício do Ministério das Obras Não existe alocação Públicas orçamental Construção do Novo Edifício do Instituto de Gestão do Equipamentos Construção do Novo Edifício do Ministério da Agricultura e Pescas em Díli Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Díli Plano para concurso de construção Fonte: Registo do SGP e Livro Orçamental 6 de 2015 A secção de Desenho e Supervisão de Novos Projetos contém outros desenhos e estudos SITUAÇÃO DO PROJETO Novo edifício da Comissão Nacional de Eleições (CNE) A alocação orçamental para o novo edifício da CNE em 2015 foi de 0,311 milhões de dólares. A sua conclusão foi reportada na quarta extensão em julho de 2014, tendo a ADN recomendado o pagamento de até 97,82% do montante contratual. Existem alguns itens adicionais que foram propostos e estão ainda a ser avaliados pelo titular do projeto. A Tabela 12.2 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 12.2: Projeto de Construção do Novo Edifício da CNE Estado do Projeto Em Andamento Empresa Construção Supervisão Atramor Company Lda. Vox da Vinci Engineering Data do Contrato 16 de março de de julho de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 28 de fevereiro de de dezembro de 2011 Valor Original do Contrato , ,00 Primeira Adenda do Contrato , ,00 Segunda Adenda do Contrato , ,00 Terceira Adenda do Contrato ,00 Data Revista de Conclusão da Obra 1 28 de fevereiro de de fevereiro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 2 31 de agosto de de maio de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 28 de fevereiro de de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de julho de de julho de 2014 Valor Revisto do Contrato , ,00 Progresso Físico Atual 98,45% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) Pagamentos do FI em 2011 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2012 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,04 73 P á g i n a

86 Pagamentos do FI em Jan-Mar 2015 ($) - - Pagamentos do FI em Abr-Jun 2015 ($) - - Total Pago ($) ,07 245, Saldo do Contrato ($) , ,96 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de Edifício do Parlamento Nacional O projeto servirá como símbolo do que o povo timorense já conseguiu desde a independência, ao mesmo tempo que melhorará o desempenho das funções do parlamento. A CNA concluiu o concurso referente ao projeto, porém a sua adjudicação foi adiada de acordo com a solicitação do titular do projeto. Não foram prestadas quaisquer informações sobre a questão do contrato Construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional O contrato foi adjudicado à Bobolait Unip Lda por um montante de ,39 dólares. Até ao final de junho de 2015 não tinha sido efetuado qualquer pagamento Edifício da Comissão da Função Pública (CFP) O contrato relativo a este projeto foi adjudicado em outubro de Devido a problemas técnicos a data de conclusão foi ajustada quatro vezes, tendo sido prestados fundos adicionais segundo a recomendação da ADN. O Presidente da CFP apresentou várias soluções, sendo que uma delas era a CFP, a ADN e o MOP conduzirem uma avaliação independente dos custos das obras restantes caso realizadas por outro empreiteiro. O CAFI decidiu esperar pelo resultado de uma avaliação independente da ADN e do Ministério das Obras Públicas antes de tomar qualquer decisão. Durante o período de reporte não houve qualquer desembolso, uma vez que não foram recebidos pagamentos a partir da ADN. A Tabela 12.3 contém detalhes sobre isto Edifício da Administração Pública O projeto foi concebido para apoiar ministérios governamentais relativamente às suas necessidades de serviços administrativos e de espaços de trabalho propícios à realização de atividades interministeriais. A localização do projeto ainda não foi finalizada, pelo que ainda não se realizou o desenho detalhado de engenharia. A alocação orçamental para 2015 era de 0,396 milhões de dólares, porém foi retificada para 0,296 milhões em finais de março de A alocação orçamental foi utilizada para pagar o Plano Geral, a Arquitetura Detalhada e o Desenho de Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório. Até ao final de junho de 2015 foram executados 0,80 milhões de dólares relativamente ao projeto do INAP Construção do novo edifício do INAP O projeto foi concebido para prestar espaço de trabalho adequado para apoiar os serviços de administração governamental do Instituto Nacional da Administração Pública (INAP). O desenho teve início em junho de 2014, tendo já sido pagos 0,106 milhões de dólares sob o código orçamental para o Plano Geral, a Arquitetura Detalhada e o Desenho de 74 P á g i n a

87 Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório. Foram alocados 0,5 milhões de dólares em 2015 com vista à finalização do desenho e à execução dos trabalhos de construção, porém este montante foi retificado para 0,4 milhões em finais de março de A Tabela 12.4 contém detalhes sobre os contratos e pagamentos. Tabela 12.3: Projeto de construção do novo edifício da CFP Estado do Projeto Empresa Em Andamento Timor Leste Independent Company LDA (TLIC Lda) Descrição Construção do Edifício Construção do Muro Data do Contrato 27 de outubro de de dezembro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra Outubro de de maio de 2011 Valor Original do Contrato ($) , ,91 Terceira Adenda ao Contrato ($) ,24 Data Revista de Conclusão da Obra 1 27 de outubro de 2012 Data Revista de Conclusão da Obra 2 1 de julho de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 28 de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de outubro de 2014 Valor Revisto do Contrato ($) ,20 Progresso Físico Atual 84% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) , ,02 Pagamentos do FI em 2011 ($) ,89 Pagamentos do FI em 2012 ($) ,34 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,79 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,72 - Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total Pago ($) , ,91 Saldo do Contrato ($) ,12 - Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC Atualmente a Comissão Anti-Corrupção (CAC) ocupa um edifício residencial que não é adequado para alojar 160 a 210 funcionários e um grande volume de documentos. O DDE foi adjudicado à Imagem, Design and Arquitecture Lda (IDA), em empreendimento conjunto com a Vaz, Dotti & Silva Unipessoal Lda. O custo original do contrato era de dólares, sendo que a 15 de novembro de 2014 foi aprovado um custo adicional de dólares. A intenção era o desenho estar concluído dentro de 5 meses. O titular do projeto informou que o desenho tinha recomendado a inclusão da cave, o que está ainda a ser estudado. Para lá disto, o contrato expirou a 30 de setembro de 2014, estando o titular do projeto a estudar uma proposta de prolongamento. O projeto tinha uma alocação orçamental de 1,5 milhões de dólares em 2015, todavia este montante foi retificado para 0,8 milhões em finais de março de Até 30 de junho de 2015 foram executados ,04 dólares. A Tabela 12.5 contém detalhes sobre isto. 75 P á g i n a

88 Tabela 12.4: Plano Geral, Arquitetura Detalhada e Desenho de Engenharia do Edifício de Formação e Dormitório Estado do Projeto Preparação do Plano Geral, Arquitetura Detalhada e Desenho de Engenharia em curso Empresa PT. BITA ENARCON ENGINEERING, em empreendimento conjunto com a ENARCO I Unipesoal Lda Data do Contrato 18 de junho de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 03 de janeiro de 2015 Data Revista de Conclusão da Obra 1 Valor Original do Contrato ($) ,00 Emenda Contratual N.º da Alteração Data Revista de Conclusão da Obra Valor Revisto do Contrato ($) ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 45% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,50 Total Pago ($) ,50 Balanço do Contrato ($) ,50 Tabela 12.5: Desenho, construção e supervisão do edifício da CAC Estado do Projeto Empresa Em Andamento Preparação de Desenho Detalhado Imagem, design e Arquitectura, Lda (IDA), em associação com a Vaz, Dotti & Silva, Lda (VDS) Data do Contrato 18 de março de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 30 de setembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) ,00 Emenda Contratual ($) ,20 Número de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 15 de julho de 2015 Valor Revisto do Contrato ($) ,20 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 55% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,04 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Total Pago ($) ,04 Saldo do Contrato ($) , Construção do Edifício de Investigação Criminal O Governo iniciou um processo de reforço da capacidade da polícia para conduzir investigações criminais através de recrutamento, formação de Forças Especiais e provisão de instalações de trabalho adequadas, incluindo serviços forenses e laboratoriais. A CNA tem vindo a realizar o processo de aprovisionamento para a construção desde 2014 e está agora a 76 P á g i n a

89 preparar o contrato e a lista de verificação para a aprovação por parte do Tribunal de Contas em finais de março de 2015, porém foi informada de que o Tribunal de Contas não irá endossar o contrato em virtude de a alocação orçamental não ser suficiente para cobrir os pagamentos em Para os trabalhos de construção e supervisão foram alocados 1,5 milhões de dólares em 2015, tendo este montante sido retificado para 0,8 milhões em março de Da reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 não saiu qualquer decisão, pelo que o Ministério da Justiça enviou uma carta ao Tribunal de Contas informando que o orçamento será aumentado em Até ao final de junho de 2015 não houve qualquer desembolso ao abrigo desta linha orçamental, uma vez que o projeto ainda não foi executado Construção do edifício do Tribunal (STJ, TSAFC, CSM) O desenho detalhado do Tribunal foi concluído pela DALAN Lda em maio de 2012 e revisto pela ADN. A CNA realizou o processo de aprovisionamento para a construção em 2014 e está agora a preparar o contrato e a lista de verificação para a aprovação por parte do Tribunal de Contas em finais de março de 2015, porém não houve endosso. A alocação orçamental para este projeto em 2015 era de 1 milhão de dólares, tendo sido retificada para 0,6 milhões. Da reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 não saiu qualquer decisão, pelo que o Ministério da Justiça enviou uma carta ao Tribunal de Contas informando que o orçamento será aumentado em Até ao final de junho de 2015 não houve qualquer desembolso, uma vez que o projeto ainda não foi executado Construção do novo edifício do Ministério da Justiça A construção do projeto foi adjudicada à G&S Lda pelo montante de 3,982 milhões de dólares. Arrancou a 8 de novembro de 2010 e tinha conclusão prevista para 29 de abril de O CAFI decidiu nas suas reuniões prolongar o contrato e aprovar custos adicionais. A ADN recomendou várias estratégias, com o CAFI a emitir resoluções para facilitar a conclusão do projeto. Os trabalhos de construção continuam a avançar, sendo que o empreiteiro propôs uma extensão do prazo ao Ministério da Justiça. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a extensão do contrato até 31 de julho de 2015 e aprovou que o consultor DALAN continue a supervisionar o projeto, com um pagamento assente no desempenho. Em 2015 foram alocados 0,433 milhões de dólares para pagamento do restante do progresso ao empreiteiro e ao consultor. Não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que não foi recebida qualquer solicitação. A Tabela 12.6 contém detalhes sobre o contrato. 77 P á g i n a

90 Tabela: 12.6: Construção do novo edifício do Ministério da Justiça Estado do Projeto Em Andamento Construção Supervisão Empresa G & S Lda DALAN Engenharia, Estudo e Projeto Data do Contrato 29 de outubro de de setembro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 29 de abril de de abril de 2012 Valor Original do Contrato ($) ,75 Primeira Adenda ao Contrato ($) ,00 Segunda Adenda ao Contrato ($) N.º de Alterações 1 Data Revista de Conclusão da Obra 1 31 de agosto de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 2 28 de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 3 31 de outubro de 2014 Valor Revisto do Contrato ($) ,75 Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos 87,34% , , ,00 31 de dezembro de de fevereiro de ,00 Pagamentos Pré-FI ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2012 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,30 Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,95 Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total Pago ($) ,25 Saldo do Contrato ($) ,59 0, Construção do edifício do Banco Nacional de Comércio em Díli O projeto proposto visa a reabilitação do edifício atual do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, S.A. (BNCTL) e a construção de um edifício de três andares ligado à estrutura existente. A CNA realizou o processo de aprovisionamento em 2014, com o contrato referente aos serviços de consultoria para o desenho detalhado de engenharia do novo edifício a ser assinado a 18 de dezembro de Este contrato tem um prazo de conclusão de 6 meses e tinha uma alocação orçamental de 0,410 milhões de dólares, porém esta foi retificada para 0,310 milhões a 31 de março de O processo de pagamento foi suspenso devido à alteração da finalidade iniciado do projeto, que passou da reabilitação do edifício do BNCTL em Mandarim para a construção de uma nova sede do BNCTL. Para lá disto, a alocação orçamental não é suficiente para cobrir o montante contratual, pelo que será necessário o CAFI tomar uma decisão. A Tabela 12.7 contém detalhes sobre o contrato. 78 P á g i n a

91 Tabela 12.7: Desenho detalhado de engenharia do novo edifício do BNCTL Estado do Projeto Em Andamento Preparação de Desenho Detalhado Empresa Empreendimento conjunto entre a PY Konsep Perunding SDN BHD e a Pires Architects Unip Lda Data do Contrato 18 de dezembro de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 18 de julho de 2015 Valor Original do Contrato ($) ,32 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) ,32 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) - Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) - Saldo do Contrato ($) , Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli O projeto proposto visa a construção do novo Banco Nacional de Desenvolvimento em Díli, tendo uma alocação de 1,773 milhões de dólares para Construção do edifício do Banco Comercial em Díli O projeto proposto visa construir o novo banco nacional de desenvolvimento em Díli. Para os trabalhos de construção em 2015 foi alocada uma verba de 1,773 milhões de dólares, porém esta foi retificada para 1,173 milhões em março de O titular do projeto informou que o DDE foi concluído, incluindo a lista de quantidades e os custos de construção, e que está pronto para o processo de concurso relativo à construção Construção do Mercado de Manleuana Fase IV A extensão do Mercado de Manleuana pode contribuir para os objetivos do PED. A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,25 milhões de dólares. Durante a discussão do orçamento para 2014 foi decidido integrar um terminal no mercado, o que faz com que o projeto passe a ter um carácter multiministerial, envolvendo o MCIA, o MTT e o MAP. Enquanto a CNA está a preparar os documentos de concurso, o Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente, na qualidade de titular do projeto, optou por comprar os terrenos onde se situa o mercado atual. A área total é de m 2 e o custo é de dólares. O MCIA tenciona desenvolver outra instalação em Manleuna, pelo que não se registaram atividades físicas durante o presente período de reporte. 79 P á g i n a

92 Construção do Centro Comercial de Taibesi Este projeto visa construir um centro comercial moderno, higiénico e totalmente operacional. Em 2014 foram alocados 0,15 milhões de dólares para cobrir a preparação do DDE. Numa altura em que os TDR estavam em fase de verificação final antes do concurso, o MCIA instruiu a ADN no sentido de cancelar o processo, solicitando a construção urgente do Mercado de Taibesi em preparação da Cimeira da CPLP em julho de O CAFI aprovou um orçamento de 9,991 milhões de dólares para este projeto através do FI de Este orçamento divide-se em ,42 dólares para a construção das unidades de vendedores (fase I), dólares para a construção de unidades de vendedores (fase II), dólares para a construção de um novo terminal e dólares para o sector agrícola. Na reunião do CAFI a 24 de outubro de 2014 foram propostos vários projetos, nomeadamente: 1) Proposta do Ministério da Agricultura no montante de dólares para a construção do mercado de peixe e carne em Taibesi e do mercado de Manleuana; 2) Proposta do MCIA para a construção de parque de estacionamento no montante de 1,5 milhões de dólares; 3) Proposta da Secretaria de Estado das Obras Públicas no montante de dólares para a construção da estrada de acesso; e 4) Proposta do MCIA no montante de ,84 dólares para cobrir a retenção de trabalhos adicionais relativos ao mercado de Manleuana (fase II). Estas propostas foram aprovadas. Em 2014 foram desembolsados 5,5 milhões de dólares sob este orçamento, tal como se pode ver na tabela seguinte. Em 2015 ainda não se registaram quaisquer pagamentos. De igual modo ainda não foram aprovadas alocações referentes a este projeto em Edifício do Ministério da Solidariedade Social Este projeto foi iniciado pelo Ministério da Solidariedade Social (MSS) a fim de melhorar as suas funções de prestação de apoio aos membros desfavorecidos da população timorense. A construção do novo edifício do MSS foi adjudicada à PT. SASMITO JV CAMANASA Unippesoal Lda por um montante total original de dólares a 11 de abril de Este montante foi posteriormente emendado em dólares, passando para um total de dólares. Todos os pagamentos foram efetuados ao empreiteiro entre 2011 e Os serviços de supervisão foram adjudicados à Joel Consultant Unipessoal Lda por um montante total de dólares a 30 de abril de 2010, tendo sido concluídos a 11 de maio de Foram pagos dólares, permanecendo por reclamar dólares. O período de responsabilização por defeitos terminou em finais de 2014, pelo que foi devolvido o montante retido, com base na inspeção final da Agência de Desenvolvimento Nacional a 29 de agosto de Não existe alocação orçamental em P á g i n a

93 Tabela 12.7: Reabilitação do Mercado de Taibesi (projeto com carácter de emergência) Estado do Projeto Nome do Projeto Empewa Completo Construção do Mercado de Taibesi Fase I GUANGSHA UNIP. Lda Em Andamento Construção do Mercado de Taibesi Fase II GUANGSHA UNIP. Lda Em Andamento Reabilitação da Estrada de Acesso ao Mercado de Taibesi Mendith Construction Lda Completo Reabilitação dos Mercados de Carne e Peixe em Taibesi e Manleuana, Díli Romante, Unip.Lda Data do Contrato 30 novembro novembro junho 2014 Data Original de Conclusão da Obra 14 março julho 2014 Valor Original do Contrato ($) , , , ,45 Primeira Adenda ao Contrato Segunda Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Valor Revisto do Contrato Progresso Físico Atual 100% 88% 93% 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , , , ,81 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) , , , ,81 Saldo do Contrato ($) , , , ,65 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de Construção do edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados A finalidade do projeto é construir um novo armazém onde passará a funcionar o atual complexo administrativo. O orçamento em 2014 foi de 0,7 milhões de dólares. Com o atraso no processo de aprovisionamento, o CAFI decidiu na sua reunião de 14 de julho de 2014 transferir a alocação orçamental para o Centro Comercial de Taibesi, a fim de cobrir o pagamento do projeto urgente de reabilitação do Mercado de Taibesi. Para os trabalhos de construção em 2015 foram alocados 0,6 milhões, todavia esta verba foi retificada para 0,45 milhões em março de Construção da residência do Presidente do Parlamento Nacional A finalidade deste projeto é construir uma nova residência para o primeiro Presidente do Parlamento Nacional, dado que a residência atual não é adequada. A renovação e construção da residência do primeiro Presidente do Parlamento Nacional foi adjudicada à Bobolait Unip Lda por um montante total de ,39 dólares em finais de 2014, ao passo que os trabalhos de supervisão foram adjudicados Maidalo Unip Lda por um montante total de ,21 dólares. Os trabalhos de construção estão em curso e não foram solicitados quaisquer pagamentos durante o presente período de reporte, uma vez que a solicitação da 81 P á g i n a

94 empresa está a ser processada pela ADN. O CAFI aprovou uma alocação de 0,789 milhões de dólares em 2015, valor este que foi retificado para 0,289 milhões em março de Desenho, construção e supervisão do novo edifício do MAP O MAP pretende construir um edifício com vários andares na sua propriedade, imediatamente a sul das suas instalações atuais, a leste da estrada do Rio Comoro (Figura 19.1). O terreno tem uma dimensão de aproximadamente 1,5 ha e localiza-se na aldeia Moris Foun, suco de Comoro, subdistrito de Dom Aleixo, distrito de Díli. O projeto proposto irá juntar todas as Direções Nacionais, o que permitirá melhorar a coordenação organizacional e a produtividade dos funcionários, melhorando assim os serviços prestados sobretudo a agricultores. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura foi adjudicado à PT. Bita Enarcon e concluído em Para os trabalhos de construção e supervisão o CAFI aprovou uma alocação de 0,3 milhões de dólares, que foi reduzida para 0,2 milhões em março de Desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República Em 2015 foram alocados 0,3 milhões de dólares para a preparação do desenho detalhado da residência oficial e de trabalho do Presidente da República de Timor-Leste. Dado que não se registaram atividades significativas durante o primeiro trimestre, a alocação orçamental foi retificada para 0,2 milhões Construção do novo edifício do MCIA Desde 2014 o Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) pretende iniciar a construção do seu novo edifício. Este projeto visa acomodar empregados do MCIA que partilham atualmente o seu espaço de trabalho com funcionários do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais. O novo edifício proposto para o MCIA será localizado no espaço onde atualmente se situa o Mercado de Comoro. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Prevê-se que o desenho detalhado seja concluído durante o presente ano. Para os trabalhos de construção e supervisão em 2015 foram alocados 0,9 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,5 milhões em março de Construção de novos mercados em Ainaro, Maliana, Loes e Manaturo O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona melhorar diversos mercados espalhados pelo país. O objetivo deste projeto é modernizar os mercados existentes no país, dotando-os de espaço adequado para vendedores e clientes em condições de segurança e higiene, com casas de banho e espaço de trabalho para as Unidades de Gestão dos Mercados. Os novos mercados permitirão a regulação devida dos horários de abertura e encerramento. O desenho detalhado de engenharia e arquitetura e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Prevê-se que o desenho detalhado seja concluído durante o presente ano. Para os trabalhos de 82 P á g i n a

95 construção e supervisão em 2015 foram alocados 0,75 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,45 milhões em março de Construção de local de repouso em Loes O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona melhorar e construir uma área de estacionamento e um local de repouso em Loes. O desenho e outros estudos relevantes estão em curso sob a linha orçamental de desenho e supervisão de novos projetos. Para os trabalhos de construção e supervisão em 2015 foram alocados 0,9 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,5 milhões em março de Todavia, nas reuniões do CAFI a 13 e 24 de abril de 2015, o Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente propôs a construção de um local de repouso em Loes, como parte da celebração dos 500 anos da chegada dos portugueses a Oecusse. O MCIE propôs ainda a construção de uma estação de trânsito, local de repouso e restaurante, com um orçamento proposto de 1,15 milhões de dólares. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MCIA, com notas para analisar o processo de implementação junto com o ministério relevante, incluindo desenho, LDQ e custos, com a verificação da ADN Construção e supervisão de Laboratório em Tibar O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) tenciona conduzir um estudo e desenho antes da construção de um laboratório em Tibar. O objetivo é melhorar os meios laboratoriais para permitir a realização dos testes necessários a bens e materiais de comércio. Para os trabalhos de estudo e desenho foi alocada uma verba de 0,1 milhões de dólares em Construção do Centro de Juventude Este projeto pretende construir um centro de juventude capaz de acomodar atividades relevantes. Para o estudo e desenho deste projeto em 2015 foram alocados 0,485 milhões de dólares, tendo esta verba sido retificada para 0,335 milhões em março de P á g i n a

96 13 EDUCAÇÃO Vários estudos empíricos 3 mostram uma ligação clara entre a educação e a produtividade. Estes estudos mostram também que a acumulação de capital humano é essencial para evitar a armadilha da pobreza e conseguir adotar tecnologias de forma eficaz. Nesta fase do desenvolvimento os investimentos devem fornecer um equilíbrio apropriado entre a provisão de ensino geral (ensino primário e secundário) e de ensino específico (ensino superior, incluindo formação técnica e vocacional). O Plano Estratégico Nacional da Educação 4 para 2011 a 2015 faz a compilação do pensamento corporativo e avalia a atual situação e os atuais desafios que afetam a capacidade do ME para cumprir as obrigações do país em termos de do desenvolvimento da educação. O Plano irá orientar a implementação a todos os níveis e em todo o país. Foi desenvolvido através de um processo consultivo que envolveu pessoal em todos os níveis dentro do Ministério da Educação, incluindo as regiões, bem como parceiros internacionais de cooperação e outros intervenientes-chave. Foi alocado um total de 7,962 milhões de dólares a partir do FI para o sector da educação em 2015, dividido da seguinte forma: 3,262 milhões para escolas polo; 2 milhões para escolas politécnicas; 2 milhões para a Universidade Nacional; 0,7 milhões para a construção da academia de pescas de Manatuto; e 1 milhão para o estudo e desenho detalhado do instituto superior de Aileu. A Tabela 13.1 resume as alocações orçamentais e as taxas de execução. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 1 milhão de dólares para o programa de estradas (linha orçamental de compensações por terrenos e propriedades) e de dólares para o programa de agricultura e pescas (segunda fase da construção e supervisão do esquema de irrigação em Oebaba). O orçamento revisto para o programa de educação foi de 5,895 milhões de dólares. A Tabela 13.1 resume a alocação orçamental e as taxas de execução. 3 Para obter um panorama e referências é favor consultar: Banco Asiático de Desenvolvimento, Estudo sobre o Relacionamento entre a Educação e o Crescimento, com Implicações para a Ásia em Vias de Desenvolvimento, Ministério da Educação, Timor-Leste, Plano Estratégico Nacional da Educação 2011 a P á g i n a

97 Tabela 13.1: Resumo das alocações orçamentais e da execução a 30 de junho de 2015 Projeto Alocação 2015 ('$000) Orçam. revisto ('$000) Despesa a 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Notas Construção de Nova Escola Polo de Baucau Em curso Construção de Nova Escola Polo de Same Em curso Construção de Nova Escola Polo de Maliana Em curso Construção de Nova Escola Polo de Ermera Em curso Construção de Nova Escola Polo de Contrato Manatuto reativo Construção de Escolas Politécnicas de Estudo e Lospalos e Suai desenho Construção e Supervisão relativamente à DDE em , Universidade Nacional (Díli) curso Construção de Nova Escola Polo de DDE Lospalos concluído DDE Construção de Nova Escola Polo de Liquiçá concluído DDE Construção de Nova Escola Polo de Aileu concluído DDE Construção de Nova Escola Polo de Suai concluído Construção de Escolas Politécnicas de Aileu e Betano - - Construção do Instituto Politécnico de Estudo e Manatuto (Indústria Pesqueira) desenho Construção de Escolas de Referência em Díli, Ainaro e Viqueque Total , ,42% Fonte: FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS POLO DE REFERÊNCIA Estão a ser construídas cinco novas escolas polo de referência em diferentes distritos. Neste momento o progresso físico é de 80% em Baucau, 100% em Maliana, 95% em Manufahi, 60% em Manatuto e 98% em Ermera. Note-se que o contrato relativo à escola polo de Manatuto, assinado com a Samboio Unipessoal, foi cancelado com base em decisão do CAFI datada de 12 de maio de Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a extensão de tempo para as escolas polo de Maliana e Manufahi, as quais estão a ser verificadas pelo titular do projeto. Na mesma reunião o CAFI decidiu igualmente que o Ministério da Educação (ME) e a ADN revejam a situação da construção da escola polo de manatuto e que apresentem uma solução para resolver o problema na próxima reunião do CAFI. De acordo com a decisão do CAFI o ME concluiu a verificação da escola polo de Manatuto, sob contrato com a Samboio Unipessoal Lda., e fará uma apresentação na próxima reunião do CAFI. O ME também tenciona prolongar os prazos referentes às escolas polo de Baucau e Ermera. As Tabelas contêm detalhes sobre isto. 85 P á g i n a

98 Para a fase seguinte o Ministério da Educação continuará a construir escolas noutros distritos, tais como Lospalos, Suai, Aileu e Liquiçá. O programa será igualmente conduzido como outra fase nos distritos restantes, nomeadamente Díli, Ainaro e Viqueque. Todos os novos projetos encontram-se em processo de preparação de documentação para propostas. Tabela 13.2: Projeto da Escola de Referência de Baucau RESUMO DO PROJETO Concluído Processo de Implementação Empresa Waimori Unip. Lda SANIRA UNIP. LDA Data do Contrato 17 de outubro de 2012 Dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 15 de março de 2013 Data Original de Conclusão 17 de março de de novembro de 2013 Valor Original do Contrato , ,53 Emenda Contratual e N.º de Alterações Data Revista de Conclusão de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão de dezembro de 2014 Data Revista de Conclusão de julho de 2015 Valor Revisto do Contrato ,53 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 80% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) ,49 - Pagamentos do FI em 2012 ($) ,15 - Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,53 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,36 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar , ,89 Saldo do Contrato ($) ,64 Tabela 13.3: Projeto da Escola de Referência de Same RESUMO DO PROJETO Concluído Processo de Implementação Empresa Dino Unip Lda Faneky UNIP LDA Data do Contrato 17 de outubro de 2012 Dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 15 de março de 2013 Data Original de Conclusão 17 de março de de novembro de 2013 Valor Original do Contrato , ,87 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão de novembro de 2014 Data Revista de Conclusão de janeiro de 2015 Data Revista de Conclusão de abril de 2015 Valor Revisto do Contrato ,87 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 95,0% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) 9.843, ,05 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,05 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar , ,10 Saldo do Contrato ($) ,77 86 P á g i n a

99 Tabela 13.4: Projeto da Escola de Referência de Maliana RESUMO DO PROJETO Concluído Processo de Implementação Empresa LYGELINA ALEXIX Unip Lda HOLGAPA LDA Data do Contrato 17 de outubro de 2012 Dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 15 de março de 2013 Data Original de Conclusão 17 de março de de novembro de 2013 Valor Original do Contrato 166, ,02 Emenda Contratual e N.º de Alterações Data Revista de Conclusão de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão de novembro de 2014 Data Revista de Conclusão de janeiro de 2015 Data Revista de Conclusão de abril de 2015 Valor Revisto do Contrato ,02 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) ,63 - Pagamentos do FI em 2012 ($) ,02 - Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,27 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,24 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar , ,51 Saldo do Contrato ($) ,51 Tabela 13.5: Projeto da Escola de Referência de Ermera RESUMO DO PROJETO Processo de Implementação Empresa DINO CONSTRUCTION UNNIPESSOAL LDA Data do Contrato 12 de dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 15 de março de 2013 Data Original de Conclusão 15 de dezembro de 2013 Valor Original do Contrato ,17 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão de novembro de 2014 Data Revista de Conclusão de janeiro de 2015 Data Revista de Conclusão - 5 Valor Revisto do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 85% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) ,93 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,11 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar ,04 Saldo do Contrato ($) ,13 87 P á g i n a

100 Tabela 13.6: Projeto de Alargamento da Escola de Manatuto RESUMO DO PROJETO Implementação suspensa Empresa SAMBOIO UNIPESSOAL LDA Data do Contrato Dezembro de 2012 Data de Arranque (Aviso para Avançar) 1 de fevereiro de 2013 Data Original de Conclusão 15 de dezembro de 2013 Valor Original do Contrato ,26 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão de fevereiro de 2014 Data Revista de Conclusão de agosto de 2014 Data Revista de Conclusão - 3 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 60% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) ,58 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,73 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar ,31 Saldo do Contrato ($) ,95 Fonte: FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO DE POLITÉCNICOS Os Politécnicos em Timor-Leste incidem no desenvolvimento de programas com ênfase no desenvolvimento de funções que promovam a utilização de recursos naturais através da melhoria da capacidade dos recursos humanos. O contrato relativo ao desenho detalhado de engenharia do politécnico foi adjudicado por ajuste direto à LAPI-ITB da Indonésia, conforme decidido pelo Conselho de Ministros em A Tabela 13.7 contém detalhes sobre isto. O orçamento em 2015 para a construção de politécnicos foi de 2 milhões de dólares, cobrindo o saldo do contrato anterior de estudo e desenho e uma verba para iniciar os trabalhos físicos de construção. Este orçamento irá cobrir a Faculdade de Engenharia de Suai, a Faculdade de Agricultura de Manufahi e a Escola de Turismo e Hotelaria de Lospalos. A Academia de Pescas em Manatuto será abrangida por um orçamento distinto. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a transferência de 0,7 milhões de dólares para a linha orçamental de compensações por terrenos e propriedades do programa de estradas. O orçamento revisto para este projeto é de 1,3 milhões. Não houve desembolsos até ao final do presente período de reporte, uma vez que o pagamento restante se refere somente aos 5% de retenção. 88 P á g i n a

101 Tabela 13.7: Projeto de construção de politécnicos em Lospalos, Same, Manatuto e Suai RESUMO DO PROJETO Concluído, restando a retenção Nome da Empresa LAPI-ITB, Indonésia Duração do Contrato (meses) 6 Data de Assinatura do Contrato 21 de fevereiro de 2014 Data Original de Conclusão 20 de agosto de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas - Data da Emissão do Aviso para Avançar - Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,00 % de progresso físico até final do trimestre 100 Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) Saldo ($) , NOVO COMPLEXO DA UNIVERSIDADE NACIONAL O estabelecimento do complexo universitário com 361 hectares em Hera foi conceptualizado em O CAFI determinou que era necessária mais preparação a nível de projeto antes que se pudessem alocar fundos a partir do FI, pelo que não houve alocação de fundos em Os requisitos adicionais a satisfazer para a preparação do projeto foram a conclusão de um Plano Geral para o estabelecimento e desenvolvimento da universidade proposta, incluindo: Projeções de procura por salas de aula e instalações; currículos necessários; Avaliação das necessidades em termos de pessoal; identificação e conceção de requisitos a nível de infraestruturas associadas; plano de trabalho para o funcionamento sustentável e a longo prazo da instalação; Conceção e construção faseadas do complexo, dando tempo para refinar a conceção técnica e arquitetónica e a adequação social; Oportunidades para potencial apoio financeiro a partir de fontes externas. O Orçamento para 2015 atribuído ao Estudo e Desenho Detalhado de Engenharia do novo complexo é de 2 milhões de dólares, abrangendo. Até ao final de junho de 2015 tinham sido executados dólares, o equivalente a 48% da alocação orçamental. A Tabela 13.8 contém detalhes sobre o contrato. 89 P á g i n a

102 Tabela 13.8: Projetos da UNTL RESUMO DO PROJETO Nome do Projeto Em fase de implementação Arquitetura detalhada e Arquitetura detalhada e desenho de engenharia desenho de engenharia do novo edifício da do novo edifício da Plano Urbano Detalhado para o Setor 1 da UNTL Faculdade de Faculdade de (Urbanismo e Engenharia da UNTL Agricultura da UNTL Infraestruturas) Nome da Empresa Philkoei International Dalan-Engenharia, Bernabad Inc. Estudos e Projetos Lda. Arquitecturas S.I.P Espanha Data de Assinatura do Contrato 23 junho junho junho 2014 Data de Arranque Data Original de Conclusão 22 dezembro janeiro dezembro 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) , ,00 Total a pagar ($) , , ,00 Saldo a pagar ($) , , ,00 Fonte: FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

103 14 SAÚDE O orçamento em 2015 para programas da saúde foi de 3,996 milhões de dólares, tendo sido revisto para 4,380 milhões segundo decisão do CAFI a 24 de abril de Não houve desembolsos durante o segundo trimestre, já que o pagamento está a ser processado pela ADN. A Tabela 14.1 contém detalhes sobre isto: Tabela 14.1: Resumo da alocação orçamental para o programa da saúde Projeto Alocação orçamental original 2015 ('$000) Redistribuição e transferência interna ('$000) Alocação orçamental revista 2015 ('$000) Despesas até 30 de junho ('$000) Saldo 2015 ('$000) Observações Construção do Hospital de Baucau Em andamento Construção do edifício do da Unidade de Cuidados Intensivos (UCCI) do HGV Reabilitação e construção do edifício do antigo Hospital Dr. António Carvalho, UCCI, Sames, Cuidados Intensivos e Urgências 850 (850) Construção de Edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares (1.517) Fontes: Relatório do FreeBalance, 30 de junho de 2015 Plano para DDE Plano para DDD DDE em curso Total ,00% 14.1 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE BAUCAU O Hospital de Referência de Baucau ocupa atualmente uma área com 2.500m 2 situada 2 km a oeste de Baucau. Dado que o primeiro empreiteiro não realizou os trabalhos, o contrato foi sujeito a novo concurso e adjudicado à Ensul Corporation, Ltd. em dezembro de 2010, com dada de conclusão prevista para maio de A supervisão e a gestão do contrato estão a ser asseguradas diretamente pela Unidade de Gestão de Projetos do MS. Em virtude de terem sido encontrados vários problemas, a ADN, o MOP e o MS fizeram recomendações ao empreiteiro com vista à conclusão do projeto, tendo o CAFI aprovado várias extensões. A última extensão foi decidida na reunião do CAFI a 24 de outubro de 2014, sendo aprovado o prolongamento do contrato até 30 de junho de O CAFI instruiu a ADN e o MOP no sentido de verificarem o montante adicional antes de recomendarem a assinatura do contrato. Para concluir o restante dos trabalhos sob o contrato foi alocada uma verba de dólares em Na reunião do CAFI a 24 de abril de 2015 o Ministro da Saúde propôs um orçamento adicional de 0,384 milhões de dólares para o pagamento de retenção de 5% a liberar no final do ano, assim como uma redistribuição e uma transferência interna a partir do programa da saúde. A proposta do MS pretende assegurar uma alocação orçamental para pagamentos em O CAFI aprovou a proposta do MS, com a redistribuição de 0,384 milhões de dólares a partir da construção dos Edifícios da UPF em Bobonaro, Covalima e Oecusse, ao abrigo do Programa de Defesa e Segurança. Deste modo o orçamento revisto após redistribuição e transferência interna foi de 4,38 milhões de dólares. Não houve desembolsos até ao final de 91 P á g i n a

104 junho de 2015, uma vez que a ADN ainda está a processar a solicitação. A Tabela 14.2 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 14.2: Projeto de Construção do Hospital de Referência de Baucau Estado do Projeto Em Andamento Empresa Ensul Esphera Engenharia Corporation Ltd Data do Contrato 6 de dezembro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 6 de maio de 2012 Valor Original do Contrato ($) ,00 Adenda ao Contrato ($) ,30 N.º de Alterações 1 Data Revista de Conclusão da Obra 1 30 de dezembro de 2012 Data Revista de Conclusão da Obra 2 31 de dezembro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 15 de abril de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de dezembro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 5 30 de junho de 2015 Valor Revisto do Contrato ($) ,30 Progresso Físico Atual 79,61% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) ,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) ,33 Pagamentos do FI em 2012 ($) ,26 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,03 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,43 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) ,05 Saldo do Contrato ($) ,25 Fontes: SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de Construção de Unidade de Cuidados Cardíacos Intensivos no Hospital Nacional Guido Valadares A nova UCCI no HNGV dobrará a capacidade atual e providenciará alas de cardiologia distintas para homens e mulheres, com 10 camas, uma unidade cardíaca com 5 camas e instalações para pacientes de uma unidade alargada de cuidados de saúde intensivos. O edifício incluirá igualmente salas de operações, ECG, passadeira rolante, sala onde os médicos de banco podem descansar, salas de consulta e um espaço para especialistas e enfermeiros. A alocação orçamental em 2015 com vista ao desenvolvimento de instalações relevantes é de 0,85 milhões de dólares. Dado não haver qualquer atividade neste projeto o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de abril de 2015 aprovar a proposta do Ministério da Saúde no sentido de transferir a totalidade da alocação orçamental para a construção do hospital de referência de Baucau. 92 P á g i n a

105 14.2 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES A instalação com três andares irá melhorar significativamente a prestação de serviços neonatais, serviços pediátricos e serviços de consulta. O edifício, com uma área de m 2, incluirá alas normais e alas VIP, salas de consulta, salas de saneamento, sala de reuniões, sala para pessoal, A Unidade de Cuidados Cardíacos Intensivos e o Edifício Pediátrico serão construídos no mesmo local. O concurso relativo ao DDE foi concluído em princípios de 2014 e adjudicado à Philcoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Luís and Associates, Co. O projeto tinha data de conclusão prevista a 5 meses, porém tal não se verificou e o prazo foi alargado até 30 de novembro de Na reunião do CAFI de 24 de abril de 2015 o MS reportou que este ano não haverá lugar a quaisquer pagamentos, pelo que o CAFI aprovou a proposta do Ministério da Saúde no sentido de transferir a totalidade da alocação orçamental para a construção do hospital de referência de Baucau. A Tabela 14.3 contém detalhes sobre o contrato. Tabela 14.3: Consultoria relativamente ao Desenho Detalhado para a Unidade de Pediatria e para a UCCI do Hospital Nacional Guido Valadares Estado do Projeto Nome de Subprojeto Em Andamento Preparação de Desenho Detalhado Companhia Philcoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Luís and Associates, Co Data do Contrato 5 de maio de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 18 de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 1 30 de novembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) ,00 Alteração de Contrato Número de variações Revisado Data de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) ,00 Saldo do Contrato ($) ,00 O atual desenho detalhado para a Unidade Pediátrica e para a UCCI está quase concluído. Outros projetos, tais como a reabilitação e construção do Hospital António Carvalho, Lahane e Sames, estão atualmente a ser sujeitos a concurso pelo titular dos projetos. 93 P á g i n a

106 15 PROGRAMA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO 15.1 ASPETOS GERAIS O PED estabelece que Um componente-chave do Programa dos Sucos dos Objetivo de Desenvolvimento do Milénio será a construção de casas para pessoas vulneráveis. Ao abrigo do programa serão construídas cinco casas em cada uma das aldeias todos os anos, resultando em mais de casas construídas até Para acelerar este alvo o programa foi incluído na pasta do FI desde a sua criação em O Governo alocou 8,5 milhões de dólares em 2015 para construção de habitações comunitárias sociais. Em finais de março de 2015 foram deduzidos 2 milhões como parte do orçamento retificativo. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril o CAFI decidiu ainda transferir 1,5 milhões para o projeto do FI de compensações relativas a terrenos e propriedades ao abrigo do programa de estradas. O orçamento atual revisto para este programa era de apenas 5 milhões de dólares. A Tabela 15.1 mostra as alocações orçamentais entre 2011 e 2015, ao passo que a Tabela 15.2 apresenta os detalhes a nível de alocações orçamentais e situações de desembolso: Tabela 15.1: Alocação orçamental entre 2011 e 2015 Ano Alocação orçamental (US$) Execução orçamental (US$) Taxa de execução (%) , ,00 16, , ,16 10, , ,31 15, , ,30 99, ,00 0,00 0,00 Total ,77 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Tabela 15.2: Alocação orçamental e situação dos desembolsos do programa dos ODMs a 30 de junho de 2015 Projeto Alocação orçamental original 2015 ('$000) Orçamento revisto após retificação e redistribuição ('$000) Despesa a 31 de março de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Água e Saneamento Habitações sociais/comunitárias ( casas por aldeia, no total de casas) Total Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de Plano Estratégico de Desenvolvimento (página 111) 94 P á g i n a

107 15.2 PROGRESSO DO PROJETO O orçamento original total alocado para o programa dos ODMs Sucos em 2015 foi de 8,5 milhões de dólares, divididos por 1 milhão para Água e Saneamento e 7,5 milhões reservados para o Programa de Habitações Comunitárias. De dezembro de 2011 até hoje foram desembolsados 34,6 milhões de dólares. Na sua reunião extraordinária realizada a 17 de junho de 2015 o CAFI decidiu prolongar o contrato com a Carya Timor-Leste, em empreendimento conjunto com a Jonize unipessoal Lda, e reduzir o montante contratual de ,66 dólares para ,10. Até ao final de junho de 2015 não houve progressos físicos e financeiros significativos. A ADN está a preparar uma emenda ao contrato. A Tabela 15.3 contém detalhes sobre o projeto. Tabela 15.3: Projeto de Construção de Habitações Sociais Comunitárias RESUMO DO PROJETO Empresa Em Andamento Carya Timor Leste, em empreendimento conjunto com a Jonize Construção Data do Contrato Original 6 de outubro de 2010 Data Original de Conclusão da Obra 5 de outubro de 2011 Valor Original do Contrato ($) ,00 Adenda ao Contrato 1 ( ,30) Adenda ao Contrato ,00 Adenda ao Contrato ,00 Revisão do Valor do Contrato ,00 Revisão do Valor do Contrato ,06 Revisão do Valor do Contrato ,66 Valor Final do Contrato ,66 Data Revista de Conclusão da Obra 1 11 de novembro de 2012 Data Revista de Conclusão da Obra 2 17 de outubro de 2013 Data Concreta de Conclusão 17 de outubro de 2014 Progresso Físico Atual 26,18% Calendário de Pagamentos Pagamento de Adiantamento ao FI em 2011 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2012 ($) ,16 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,31 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,30 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total Pago excluindo Adiantamento ($) ,77 Total Pago incluindo Adiantamento ($) ,77 Saldo do Contrato ($) ,89 Fonte: FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

108 15.3 DESEMBOLSO PARA HABITAÇÃO E INSTALAÇÕES O valor final do contrato do ODM de Habitação Social é de 145,7 milhões de dólares, visando cobrir os custos das estradas e esgotos, instalações públicas, água e saneamento e casas préfabricadas. Mais de metade 17% do orçamento foram gastos com casas, 6,1% com estradas e escoamento, 2,5% com serviços públicos e apenas 0,3% com água e saneamento. A Tabela 15.4 mostra detalhes sobre isto, incluindo deduções de pagamentos avançados e retenções de 10%. Tabela 15.4: Desembolsos com habitação e instalações Projeto dos ODMs, a 30 de junho de 2015 N.º Instalação Valor Contratual ($) Montante desembolsado (US$) Percentagem (%) 1 Casas pré-fabricadas , ,69 17,3 2 Estradas e escoamento , ,12 6,1 3 Instalação pública , ,09 2,5 4 Água e saneamento , ,40 0,3 Total , ,30 26,2 Fonte: Relatório da ADN e Análise do SGP, 30 de junho de 2015 Tabela 15.5: Número de locais utilizados em cada distrito e de unidades de habitação instaladas N.º Distrito Quantidade de Quantidade de casas (unidades) locais 41,80 m 2 55,20 m 2 55,41 m 2 Total 1 Aileu Ainaro Baucau Bobonaro Lautém Liquiçá Manufahi Manatuto Díli Ermera Covalima Viqueque Oecusse Total Fontes: Análise do SGP 15.4 DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES Estão a ser instaladas casas pré-fabricadas em 27 localizações espalhadas por 11 distritos, nomeadamente: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Lautém, Manufahi, Manatuto, Díli, Ermera, Cova Lima e Viqueque. Das unidades construídas, 846 (34%) encontram-se em Cova Lima, estando distribuídas por 10 locais. A instalação planeada das unidades de casas ao abrigo do ODM Sucos está concluída a 23,2%. A Tabela 15.5 especifica os locais e as unidades de habitação instaladas no final de novembro de P á g i n a

109 15.5 DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES Através do mesmo programa estão a ser providenciadas instalações básicas tais como creches, clínicas, capelas, minimercados, centros comunitários, esquadras de polícia, lavandarias públicas e água e saneamento a diferentes comunidades. Atualmente estas comunidades encontram-se em dez distritos, nomeadamente Bobonaro, Covalima, Manufahi, Aileu, Baucau, Ermera, Viqueque, Lautém, Manatuto e Liquiçá. A Tabela 15.6 contém detalhes, ao passo que a Tabela 15.7 indica os custos de desenvolvimento. A construção as instalações foi concluída a 100% em Batugade, ao passo que as instalações no resto dos distritos continuam em construção. Tabela 15.6: Desenvolvimento de instalações públicas por local até hoje N.º Local Capela Minimercado Instalações (unidades) Centro Comunit. Lavand. Pública Gabinete Segur. Clínica 1 Batugade, Bobonaro Dais, Covalima Betis, Covalima Kota Foun, Covalima Samfuk, Covalima Tulaedu, Covalima Matai Balekasak, Covalima Haemanu, Covalima Betano, Manufahi Liurai, Aileu Malere, Aileu Lanud, Baucau Fatukero, Ermera Umaboco, Manatuto Manatuto Mehara, Lautém Luca, Viqueque Cararas Uma Ki'ik, Viqueque Cailoi, Viqueque TOTAL 20 Lisadila gisu, Liquiçá Total Fonte: Análise do SGP 97 P á g i n a

110 16 SEGURANÇA E DEFESA O principal objetivo dos projetos é melhorar os serviços de segurança e de defesa prestados à população de Timor-Leste. A alocação orçamental a partir do FI em 2015 foi de 11,046 milhões de dólares, divididos em 7,389 milhões para a Segurança e 3,657 milhões para a Defesa. Nas suas reuniões de 13 e 24 de abril de 2014 o CAFI aprovou a transferência de dólares para o programa de estradas e de dólares para o programa da saúde, resultando num orçamento revisto de 10,021 milhões de dólares. A Tabela 16.1 contém detalhes sobre a alocação orçamental e os respetivos desembolsos. Tabela 16.1: Alocações orçamentais e execução a 30 de junho de 2015 Nome do Projeto Orçamento original 2015 ('$000) Orçamento após redistribuição 2015 ( 000) Execução até 30 de junho de 2015 Saldo 2015 ('$000) Taxa de execução (%) A. Segurança 11 Esquadras 1.129, ,00 7, ,00 0,62 Quartéis de distrito 1.181, ,67 0, ,67 0,00 Melhoramentos a infraestruturas da PNTL 1.377, ,91 347, ,00 Construção de Quartel-General da PNTL em Caicoli, Díli Construção de 4 complexos da UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse Construção de quartel da UPM, centro de treino da UPM e sede da UPM em Atsabe Maliana 2.300, ,00 0, ,00 0, ,00 616, ,00 0,00 400, ,00 Total de Segurança 7.388, ,58 354,84 7, ,09 B. Defesa Construção da Polícia Militar Fase II 445,00 445,00 0,00 445,00 0,0 Posto das F-FDTL 1,000,00 939,76 0, ,00 0,0 Desenho detalhado e construção do edifício comando do Componente Naval 550,00 550,00 222,99 550,00 0,0 Edifício do componente de apoio aos serviços de promoção e treino 415,00 415,00 0,00 415, Construção do Instituto da Defesa Nacional 529,00 529,00 0,00 529,00 0,0 Construção do comando das F-FDTL e do edifício do Ministério da Defesa em Fatuhada 200,00 200,00 200,00 0,0 Construção de postos de segurança das F- FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari) 518,00 518,00 0,00 518,00 0,0 Total de Defesa 3.657, ,76 222,99 3, ,0 Total , ,34 577,83 11,038,8 0,0 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de OITO ESQUADRAS DISTRITAIS DA PNTL Oito (8) esquadras distritais da PNTL indicadas no livro 6 desde 2011 e 2 novos projetos em 2012, executados através desta linha orçamental. Em 2011 o governo e empreiteiros nacionais assinaram quatro contratos distintos referentes a esquadras de distrito, com o valor de ,41 dólares. Destes quatro contratos, três foram concluídos em 2012, com todos os pagamentos realizados à empresa. A esquadra de Díli estava concluída a 70%, tendo a sua construção sido suspensa devido a algumas preocupações políticas. Deste modo a esquadra de 98 P á g i n a

111 Díli foi alvo e uma nova avaliação por parte da PNTL, a fim de se proceder a um novo desenho e à sua reconstrução. Em 2012 foram aprovados outros quatro contratos, com o valor de ,24 dólares. As outras quatro esquadras da PNTL localizam-se em Ainaro, Baucau, Lautém e Oecusse. A respetiva situação é indicada na Tabela Para o pagamento de retenção e para a construção das novas esquadras da PNTL nos distritos de Aileu e Liquiçá, bem como de outras instalações de apoio, o CAFI aprovou uma alocação de 1,182 milhões de dólares em Não se registaram desembolsos durante o período de reporte, uma vez que o empreiteiro ainda não enviou a sua solicitação ao titular do projeto e que o novo projeto ainda não foi sujeito a concurso. A Tabela 16.2 resume os detalhes do contrato. Tabela 16.2: Situação do Projeto das Quatro Esquadras Distritais da PNTL adjudicado em 2012 RESUMO DO PROJETO Concluído Processo de Implementação Localização Distrito de Oecusse Distrito de Ainaro Distrito de Baucau Distrito de Lautém Empresa) Grand Enclave Unipessoal Lda Misando Construction Unipessoal Lda Wingstone Construction Unipessoal Lda Wingstone Construction Unip Lda Data do Contrato 22 novembro novembro novembro novembro 2012 Duração do Contrato (dias) Data do Aviso para Avançar 18 fevereiro fevereiro fevereiro fevereiro 2013 Data Original de Conclusão 18 julho julho julho julho 2013 Data Revista de Conclusão 1 30 setembro setembro setembro setembro 2013 Data Revista de Conclusão 2 31 dezembro dezembro dezembro dezembro 2013 Valor Original do Contrato , , , ,00 Supervisão ($) N.º de Alterações Valor Final do Contrato ($) , , , ,00 Data Final de Conclusão do Contrato Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 100% 94% 91,69% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) , , ,40 - Pagamentos do FI em 2014 ($) , , , ,36 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) , , , ,36 Saldo do Contrato ($) , , ,64 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de ONZE ESQUADRAS DA PNTL O livro orçamental do FI em 2011 continha onze projetos de esquadras da PNTL, com duas a serem concluídas nesse ano com financiamento do Ministério operacional. As esquadras da PNTL em Atsabe, Fohorem, Laleia e Metinaro, com financiamento do FI e um custo total de 99 P á g i n a

112 ,48 dólares, arrancaram em finais de 2011 e foram concluídas em 2012, com todos os pagamentos efetuados às empresas. As quatro esquadras da PNTL localizadas na vila de Baucau e em Bazartete, Lospalos e Letefoho, adjudicadas em finais de 2012, já foram entretanto concluídas. O período de responsabilização por defeitos já terminou, excepto em relação a Letefoho e Lautém. O CAFI aprovou uma alocação de 1,129 milhões de dólares em 2015 para pagamentos de retenção e construção de esquadras e outras instalações em Laclo, Vera-Cruz e Dom Aleixo. Não houve desembolsos durante o presente período de reporte, uma vez que um dos pagamentos está ainda a ser processado pelo Tesouro. A Tabela 16.3 apresenta a situação dos projetos. Tabela 16.3: Quatro esquadras da PNTL (contrato adjudicado em 2012) RESUMO DO PROJETO Concluído Período de retenção Localização Vila de Baucau, Bazartete, distrito Letefoho, distrito de Lospalos, distrito de distrito de Baucau de Liquiçá Ermera Lautém Empresa East Timor Café Hun Misando Const. Lero Company Crocodile Unip. Unipessoal Lda Unip. Lda Unipessoal Lda Lda Data do Contrato 22 novembro novembro novembro novembro 2012 Duração do Contrato (dias) Data do Aviso para Avançar 18 fevereiro fevereiro fevereiro 2013 Data Original de Conclusão 18 julho julho julho julho 2013 Data Revista de Conclusão 1 30 setembro setembro setembro setembro 2013 Data Revista de Conclusão 2 31 dezembro dezembro dezembro dezembro 2013 Valor Original do Contrato , , , ,00 Supervisão ($) N.º de Alterações Valor Final do Contrato ($) , , , ,00 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 100% 100% 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) , , , ,71 Pagamentos do FI em 2014 ($) , , ,69 - Pagamentos do FI em 2015 ($) ,29 Total a pagar ($) , , , ,00 Saldo do Contrato ($) 0,00 3, , ,00 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de CINCO BAIRROS DA PNTL O Governo, através da Secretaria de Estado da Segurança, está a melhorar as infraestruturas da PNTL nos bairros. Em 2015 foi alocado um orçamento de 1,378 milhões de dólares para os Bairros em Aileu, Ermera, Liquiçá e Manufahi. Os projetos arrancaram em 2013, porém os projetos relativos a Ermera e Aileu foram sujeitos a novo concurso em 2014, após a empresa anterior se ter revelado incapaz de garantir a implementação. No final de junho de 2015 o projeto de Ermera estava concluído a 63%, o de Liquiçá a 63%, o de Manufahi a 71,51%, o de Aileu a 5%. Não houve progresso físico considerável ao nível da 100 P á g i n a

113 construção do Bairro da PNTL em Aileu, uma vez que parte dos trabalhos foi demolida pela ADN por não cumprir as especificações técnicas. O Bairro da PNTL em Manufahi também não registou progressos físicos significativos até ao final do presente período de reporte. A Tabela 16.4 resume os detalhes dos contratos e pagamentos. Tabela 16.4: Projeto de Bairros da PNTL (contratos de 2012) RESUMO DO PROJETO Em curso Em curso Em curso Em curso Distrito de Localização Distrito de Ermera Distrito de Liquiçá Manufahi Distrito de Aileu Concorcio Group Holuli Unipessoal Tom's Building Empresa Salak Lda. Lda Lda Arvec Unip. Lda Data do Contrato 27 junho dezembro dezembro 2013 Duração do Contrato (dias) Data do Aviso para Avançar 18 fevereiro fevereiro 2013 Data Original de Conclusão 26 junho fevereiro fevereiro março 2014 Data da Emenda ao Contrato N.º 1 21 julho 2014 Data Revista de Conclusão N.º 1 18 agosto agosto 2014 Valor Original do Contrato, incluindo supervisão , , , ,02 N.º de Alterações , ,04 - Valor Final do Contrato ($) , , , ,02 31 dezembro Data Revista de Conclusão n.º 2 31 dezembro Data Revista de Conclusão n.º 3 31 junho 2015 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 63% 71,51% 66% 5% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) , ,79 Pagamentos do FI em 2014 ($) , , , ,82 Pagamentos do FI em 2015 ($) , , Total a pagar ($) , , , ,82 Saldo do Contrato ($) , , , ,20 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA PRINCIPAL DA PNTL EM DÍLI O desenho da Esquadra Principal da PNTL em Díli foi preparado pela Tachsindo Aliminum Unip Lda. Este projeto foi aprovado pelo CAFI na sua reunião realizada a 22 de agosto de O consultor do desenho começou a trabalhar a 1 de maio de 2014 e terminou a 1 de novembro de O custo total foi de dólares, com a totalidade do pagamento a ser efetuada em finais de novembro de O concurso referente à construção está ainda a ser preparado pela CNA, sendo que o Ministério do Interior e a Direção de Terras e Propriedades estão a identificar as pessoas afetadas. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou o uso de parte da alocação orçamental para a aquisição de terrenos e propriedades a pessoas afetadas. 101 P á g i n a

114 16.5 EDIFÍCIO DA POLÍCIA MARÍTIMA A reabilitação do edifício e a construção da casa dos barcos da Polícia Marítima em Díli foi adjudicada à Lelo Construction Unipessoal Lda a 10 de dezembro de 2013, por um montante total de 0,119 milhões de dólares. Os trabalhos foram concluídos a 30 de setembro de Foram efetuados todos os pagamentos à empresa. Tabela 16.5: Projeto de fornecimento e instalação de equipamento de cozinha no complexo da marinha RESUMO DO PROJETO Processo de Implementação Empresa Crown Unipessoal Lda Data do Contrato 4 de julho de 2014 Data do Aviso para Avançar Data Original de Conclusão 4 de outubro de 2014 Data da Emenda ao Contrato N.º 1 4 de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão 4 de abril de 2015 Valor Original do Contrato, incluindo supervisão ($) ,00 N.º de Alterações - Valor Final do Contrato ($) ,00 Situação Atual de Conclusão Física 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,00 Total a pagar ($) ,00 Saldo do Contrato ($) ,00 Fonte: Análise do SGP e FreeBalance, 30 de junho de QUARTEL DE HERA O projeto do Quartel de Hera envolveu a construção de estruturas residenciais na base naval de Hera, em Díli. Os trabalhos de construção foram adjudicados à Ensul Esphera Engenharia, por um montante original de 2,5 milhões de dólares a 10 de outubro de Posteriormente houve duas ordens de alteração no valor de ,43 dólares, colocando o contrato nos ,43 dólares. Estava previsto que os trabalhos de construção fossem concluídos a 31 de dezembro de 2012, porém devido a problemas no local e à necessidade de obras adicionais o projeto só foi concluído em abril de 2013, tendo sido inaugurado a 26 de abril de O contrato de supervisão original foi adjudicado à JKC Consultant Enginnering Unipessoal Lda por dólares a 10 de outubro de Seguiram-se duas ordens de alteração no valor de dólares, colocando o contrato nos dólares. Foram efetuados todos os pagamentos ao empreiteiro e ao consultor. O fornecimento e instalação de equipamentos de cozinha para o Complexo da Marinha das F- FDTL não estavam incluídos nos contratos anteriores referentes ao Projeto do Quartel de Hera. O Secretário de Estado da Defesa elaborou esta proposta, a qual foi aprovada pelo CAFI na sua reunião de 24 de outubro de O CAFI recomendou o uso do orçamento operacional para o desenho detalhado e construção do complexo da marinha. Durante o 102 P á g i n a

115 presente período de reporte registaram-se pagamentos de dólares. A Tabela 16.5 contém detalhes sobre o projeto EDIFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR O Governo tem mantido o programa de melhoria do edifício da Polícia Militar e infraestruturas relacionadas desde Em 2015 foi reservado um orçamento de 0,445 milhões de dólares para componentes da Fase III. O projeto foi adjudicado à Dany STRA Construction, por um preço total de ,79. Não se registaram despesas no relatório do 2.º trimestre. Na sua reunião de 12 de maio de 2014 o CAFI aprovou projetos com carácter de emergência relativos às F-FDTL, utilizando o orçamento para o edifício da Polícia Militar. A Tabela 16.6 contém detalhes sobre isto. Reabilitação do Quartel das F-FDTL em Baucau, com um custo de ,59 dólares mais ,73 dólares Manutenção e serviços navais (pontes de navios, convés e instalação de bomba de água em Hera), com um custo de ,60 dólares. Construção de tanques de água em Metinaro (5 unidades de 3,00m x 3,00m em Metinaro), com um custo de ,63 dólares. Coberta de tanques de água em Baucau (unidades de 5,00m x 5,00m), com um custo de ,05 dólares. Instalação de abastecimento de água no Posto das F-FDTL em Tiliomar, Covalima, com um custo de ,77 dólares. Tabela 16.6: Projetos com caráter de emergência relativos às F-FDTL em 2014 Instalação de Reabilitação Manutenção e Construção de Canópia de abastecimento de do Quartel das Serviços tanque de tanque de RESUMO DO PROJETO água para o Posto F-FDTL em Navais em água em água em das F-FDTL em Baucau Hera Metinaro Baucau Tiliomar Situação Concluído Concluído Concluído Concluído Em implementação Wingstone Wingstone Wingstone Wingstone Wingstone Unip Empreiteiro Unip Lda Unip Lda Unip Lda Unip Lda Lda Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com Contrato com a Data Original do Contrato a SED a SED a SED a SED SED Data Original de Conclusão Contrato com a SED Contrato com Contrato com a SED a SED Contrato com a SED Contrato com a SED Montante do Contrato , , , , ,77 Data Concreta de Conclusão Situação Atual de Conclusão Física 100% 100% 100% 100% 22% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI para Avanços , Pagamentos do FI em 2014 ($) ,32 41,641, , , ,41 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total a pagar ($) , , , , ,41 Saldo do Contrato ($) ,36 Nota: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

116 16.8 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DAS F-FDTL Postos das F-FDTL em Tiliomar e Tunubibi O orçamento para a construção de postos das F-FDTL em 2015 foi de 1 milhão de dólares. Os contratos relativos a estes postos foram adjudicados a empreiteiros locais em outubro de 2011, ficando ambos sob a supervisão da Vox da Vinci. Em virtude de o empreiteiro original para o posto de Tilomar ter demonstrado capacidade financeira e técnica inadequada, o contrato foi sujeito a novo concurso e adjudicado à Surik Saki Rai Unipessoal Lda. Já o contrato relativo ao posto de Tunubibi foi adjudicado à Bobolait Construction por ,61 dólares, com um custo adicional de ,74 dólares, visando resolver o problema da estrada de acesso, tal como previsto na decisão do CAFI datada de de novembro de 2013, e assegurar trabalhos adicionais propostos. A 24 de outubro de 2014 o CAFI aprovou outros trabalhos adicionais no valor de ,30 dólares, referentes à estrada de acesso, ao fornecimento de eletricidade e ao abastecimento de água. A reabilitação do Posto das F-FDTL em Tilomar foi concluída a 100%. A empresa recebeu ,4 dólares do total contratual de ,83, restando 3.188,43 para um item reclamado, conforme recomendação da ADN. O montante contratual para a reabilitação do Posto das F-FDTL em Tunubibi foi revisto para ,65 dólares, tendo a empresa recebido ,30. O contrato revisto relativamente ao consultor de supervisão tem o valor de ,00 dólares. Os serviços foram concluídos a 100%, com o consultor a receber ,00 dólares e a ser deixada uma verba de dólares para um item não reclamado, tal como recomendado pela ADN. A ADN reportou que somente 75% do custo adicional total referente à segunda emenda foram executados, já que não houve supervisão relativamente ao Posto das F-FDTL em Tilomar. A Tabela 16.7 contém detalhes sobre isto. Table16.7: Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar RESUMO DO PROJETO Concluído Processo de Implementação Nome do Projeto Postos das F-FDTL em Tunubibi Postos das F-FDTL em Tunubibi Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar Bobolait Surik Sake Rai Engenheiro de Consultoria Vox Construction Unip. Construction da Vinci Empresa Lda Data do Contrato 3 dezembro outubro dezembro 2012 Data Original de Conclusão 20 março março março 2013 Emenda N.º 1 e Data 5 outubro outubro 2013 Data Revista de Conclusão 31 maio março maio 2013 Valor Original do Contrato, incluindo supervisão ($) , , ,00 Valor Revisto do Contrato , , ,00 Valor Revisto do Contrato , ,00 Valor Final do Contrato ($) , , ,00 Data Concreta de Conclusão 30 setembro novembro novembro 2013 Situação Atual de Conclusão Física 100,00% 84% 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) ,69 0 Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) , , ,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) , , , P á g i n a

117 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0, Total a pagar ($) , , ,00 Saldo do Contrato ($) 3.188, , ,00 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de Posto das F-FDTL em Ataúro A CNA concluiu o concurso para a reabilitação do Posto das F-FDTL em Ataúro, tendo o contrato sido adjudicado à Bobolait Unip. Lda em agosto de O acordo contratual foi assinado a 1 de setembro de 2014, com a duração de seis meses. O progresso físico atual é de 50%, embora não tenha havido pagamentos durante o presente período de reporte. A Tabela 16.8 contém detalhes sobre o contrato CONSTRUÇÃO DO QUARTEL-GENERAL E CENTRO DE TREINO DAS F-FDTL EM METINARO O projeto arrancou a 5 de agosto de 2013 com a Young Jin Construction como empreiteiro e a Pires Architect como consultora de supervisão. A duração prevista era de 365 dias, porém houve alguns atrasos que obrigaram à extensão do prazo até 31 de dezembro de O CAFI aprovou uma alocação de 0,415 milhões de dólares para No final de junho o progresso físico era de 100%, todavia não se registaram desembolsos durante o presente período de reporte dado que o titular do projeto está ainda a verificar a solicitação da empresa. A Tabela 16.9 contém detalhes sobre isto. Table16.8: Postos das F-FDTL em Oecusse e Ataúro RESUMO DO PROJETO Empresa Fotografia da inauguração no final de junho de 2015 Processo de Implementação Bobolait Unip,lda Data de Assinatura do Contrato 1 de setembro de 2014 Duração do Contrato (dias) Aviso para Avançar 6 meses Data Original de Conclusão 1 de março de 2015 Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ($) ,91 N.º de Alterações - Valor Final do Contrato ($) ,91 Situação Atual de Conclusão Física 30% Pagamentos do FI em 2013 ($) Pagamentos do FI em 2014 ($) ,73 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total a pagar ($) ,73 Saldo do Contrato ($) ,18 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL 105 P á g i n a

118 Os estudos e desenho do edifício do Instituto da Defesa Nacional foram orçamentados em 0,500 milhões de dólares em 2013 e em 0,02 milhões em 2014, porém não se registou qualquer execução orçamental durante este período. Em princípios de março de 2015 o concurso referente aos serviços de consultoria para o desenho detalhado de engenharia do plano geral do novo campus do Instituto da Defesa Nacional foi concluído e o contrato foi adjudicado à PT Perentjana Djaja, por um montante total de ,51 dólares. A alocação orçamental para a construção da estrutura em 2015 foi de ,00 dólares, todavia não se registaram quaisquer desembolsos até 30 de junho de Tabela 16.9: Projeto de construção de Centro de Formação das F-FDTL RESUMO DO PROJETO Processo de Implementação Processo de Implementação Empresa Young Jin Construction Inc PIRES Architec Unip. Lda Data de Assinatura do Contrato 28 de junho de de novembro de 2013 Duração do Contrato (dias) Aviso para Avançar 5 de agosto de 2013 Data Original de Conclusão 5 de julho de de outubro de 2014 Data Concreta de Conclusão 31 de dezembro de de dezembro de 2014 Valor Original do Contrato ($) , ,00 N.º de Alterações ,12 Valor Final do Contrato ($) , ,12 Situação Atual de Conclusão Física 100% 100% Pagamentos do FI em 2012 ($) - Pagamentos do FI em 2013 ($) ,90 Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,98 Pagamentos do FI em 2015 ($) - - Total a pagar ($) , ,98 Saldo do Contrato ($) , ,14 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

119 17 SOLIDARIEDADE SOCIAL Os projetos sob a Solidariedade Social envolvem a construção de gabinetes e edifícios, o estabelecimento de parques de lazer, a preservação de locais históricos e monumentos em honra dos mártires da libertação nacional, sendo porém que não tiveram qualquer alocação orçamental em Os detalhes do contrato mostram que ainda não foi efetuado o pagamento relativo ao Monumento ao Presidente Nicolau Lobato na rotunda do Aeroporto de Díli CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO PRESIDENTE NICOLAU LOBATO A construção de uma estátua em tamanho real do Presidente Nicolau Lobato foi adjudicada à Nananiu Unipessoal Lda por um montante total de ,80 dólares. A ADN, na qualidade de titular do projeto e responsável pela supervisão da construção, reportou que o projeto se encontrava concluído a 100%. A carta de recomendação de pagamento e o relatório de inspeção da ADN, datados de 28 de agosto de 2014, indicaram que a conclusão da obra correspondia somente a um valor de ,90 dólares, o equivalente a 99% do valor contratual. Esse montante foi pago à empresa, ficando os restantes ,90 dólares como montante por reclamar. A Tabela 17.1 mostra o progresso dos pagamentos. Por conseguinte, na sua reunião de 22 de agosto de 2014 o CAFI aprovou uma verba adicional de 1 milhão de dólares a partir do programa dos ODMs. Esta verba foi utilizada na construção do portão de boas-vindas do aeroporto e na melhoria do parque de estacionamento. Estas obras adicionais foram adjudicadas à Pantarhei Unipessoal Lda Company por 1 milhão de dólares. A carta de recomendação de pagamento e o relatório de inspeção da ADN, datados de 5 de novembro de 2014, indicaram que a conclusão da obra correspondia somente a 99,37% do previsto, o equivalente a ,79 dólares, ficando dólares como montante por reclamar. O pagamento restante relativo à retenção de 10% foi de ,78 dólares. Este valor será liberado em 2015, sendo porém que não existe alocação para Durante o presente período de reporte não houve desembolsos, dado que não foram submetidas quaisquer solicitações ao SGP. Tabela 17.1: Situação do Monumento ao Presidente Nicolau Lobato e do Portão de Boas- Vindas Estado do Projeto Completo Retenção Estado Físico Construtor Consultor de Supervisão Nome do Projeto: Construção do Monumento Construção do Portão de Boas-Vindas e da área de ao Presidente Nicolau estacionamento do Aeroporto e fornecimento e Lobato instalação da estátua de Nicolau Lobato na Rotunda de Comoro Empresa: Nananiu Unipessoal Lda Pantarhei Unipessoal Lda Data do Contrato: 16 de julho de de fevereiro de 2014 Data do InÍcio de obra 16 de julho de de fevereiro de 2014 Data Inicial de Conclusão: 30 de janeiro de de julho de 2014 Valor Inicial do Contrato (US$): , ,79 Data Revista de Conclusão: 13 de julho de de julho de 2014 Valor Revisto do Contrato (US$): , ,79 Progresso Físico Atual: 107 P á g i n a

120 Percentagem 100% 100% Pagamentos / Situação Financeira Pagamento Não FI (US$): ,70 Pagamento FI 2011 (US$): ,94 Pagamento FI 2012 (US$): Pagamento FI 2013 (US$): Pagamento FI 2014 (US$): , ,01 Pagamento FI 2015 (US$): 0,00 Total Pago (US$): , ,01 Saldo do Contrato (US$): , ,78 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

121 18 TASI MANE O Programa de Desenvolvimento de Tasi Mane é um programa de investimento estratégico concebido pelo Governo para iniciar e acelerar o desenvolvimento económico na costa sul do país, tal como identificado no Desenvolvimento Estratégico Nacional. O programa de Tasi Mane engloba estudos analíticos e projetos de infraestruturas que visam apoiar o desenvolvimento de Timor-Leste sustentado nas receitas petrolíferas. A alocação orçamental original para 2015 era de 35,081 milhões de dólares. A Tabela 18.1 apresenta a situação dos projetos e da execução orçamental a 30 de junho de 2015: Tabela 18.1: Resumo das alocações orçamentais para o programa de Tasi Mane Projeto Estudo geotécnico e marinho detalhado relativo à Petroquímica de Betano FEED da Refinaria de Betano Desenho detalhado preliminar e avaliação socioeconómica de autoestradas entre Suai e Beaço Desenho de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul em Suai Base de Fornecimentos Estudo detalhado para o desenvolvimento local de infraestruturas na costa sul em Beaço Pré-FEED GNL Conceção, desenho e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul em Beaço Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul Desenho de planeamento urbano em Suai Estudo relativamente ao abastecimento de água em Data Rua e Tolu em Suai Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) Alocação Orçamental Revista 2015 ('$000) Despesa a 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Notas Não houve mais estudos Disseminação no local a nível de terrenos e propriedades para a primeira fase Concurso quase concluído Em curso Não há questões neste relatório Não há questões neste relatório Não há questões neste relatório Não há informações Em curso Total Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 De seguida apresenta-se a situação dos projetos individuais do Programa de Tasi Mane: 109 P á g i n a

122 18.1 INSTALAÇÕES PETROQUÍMICAS DE BETANO ESTUDOS DETALHADOS A NÍVEL GEOTÉCNICO E MARINHO O desenvolvimento de instalações petroquímicas na costa sul inclui investigação geotécnica, estudos marinhos e o desenho da refinaria de óleo de crude de Betano. Este projeto está na lista de programas do FI desde Para lá disto o GTL e a Timor Gap e Petróleo E.P. (Timor Gap E.P.) assinaram um acordo com vista à realização de estudos e desenho detalhados de Engenharia Pré-Detalhamento (FEED) tal como descrito de seguida, com um custo total de 4,9 milhões de dólares. Engenharia Pré-Detalhamento (FEED) para a Refinaria de Betano, 3,2 milhões de dólares; Estudo de terrenos, incluindo topografia e investigação de solos, 0,25 milhões de dólares; Desenho de desenvolvimento de terrenos, 0,25 milhões de dólares; Estudo de mercado, 0,15 milhões de dólares; Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e Avaliação de Impacto sobre a Saúde (AIS), 0,75 milhões de dólares; Honorários da empresa Timor Gap e Petróleo EP, 0,3 milhões de dólares. No final de 2014 a Timor Gap E.P. concluiu os estudos detalhados e a Engenharia Pré- Detalhamento (FEED) referentes ao projeto da refinaria de Betano. O pagamento foi feito por inteiro em duas prestações, com a primeira em julho de 2012 a cobrir 50% do contrato e a segunda em agosto de 2013 a cobrir os restantes 50%. Todavia não existe relatório final de conclusão sobre os estudos detalhados e FEED em relação ao projeto da refinaria de Betano, incluindo o relatório de execução financeira previsto no contrato enviado ao SGP. Foi solicitado à Timor Gap E.P. que enviasse o relatório final de conclusão dos trabalhos ao CAI, através do Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM), a 10 de dezembro de Contudo o titular do projeto não desenvolveu qualquer ação, pelo que o SGP enviou uma carta de seguimento a 23 de junho de 2015, dirigida ao MPRM, procurando obter o relatório de conclusão final. Em 2015 foi alocado 1 milhão de dólares para o estudo de investigação geotécnica, porém o MPRM e a Timor Gap E.P. informaram que não serão conduzidos novas investigações geotécnicas. Conforme solicitado pelo MPRM, o CAFI aprovou na sua reunião de 24 de abril de 2015 a transferência interna do orçamento alocado ao estudo detalhado para o desenvolvimento local de infraestruturas na costa sul em Beaço para pagar o contrato pré-feed de GNL DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DAS AUTOESTRADAS ENTRE SUAI, BETANO E BEAÇO O objetivo do projeto é providenciar estradas de acesso de alta qualidade entre a vila, porto e aeroporto de Suai e as instalações da indústria proposta de petróleo e gás em Betano 110 P á g i n a

123 (Manufahi) e Beaço (Viqueque). O contrato relativo ao desenho preliminar e ao desenho detalhado de engenharia, impacto ambiental, avaliação de impacto social e estudos de viabilidade económica de uma autoestrada com quatro faixas de Suai a Betano, passando por Beaço, foi adjudicado à PT Virama Karya (em associação com a Multi Arch Consulting Lda) em dezembro de 2010, por um valor total de dólares. Os trabalhos foram concluídos em dezembro de O consultor do desenho recebeu ,2 dólares antes do Fundo de Infraestruturas e ,8 dólares através do FI. A CNA assegurou o aprovisionamento do empreiteiro e engenheiro de supervisão relativamente à Secção 1: Suai Fatukai/ Mola km Est a Est Em virtude de o projeto não ser urgente o Governo não alocou qualquer orçamento em 2014 para a sua implementação ou para a disseminação de terras e propriedades no novo alinhamento rodoviário. Todavia o Governo decidiu conduzir os seus trabalhos de aprovisionamento para a primeira secção em 2014, com implementação prevista para O Governo alocou 12,5 milhões de dólares em 2015 para a construção e supervisão da primeira secção. A 28 de Janeiro de 2015 a CNA informou que o contrato relativo à secção tinha sido adjudicado à China Overseas Engineering Group Co., Ltd, em empreendimento conjunto com a China Railway First Group Co., Ltd, por um preço total de ,9 dólares. O contrato referente à primeira secção foi assinado pelo Ministério das Obras Públicas e pelo empreiteiro a 11 de fevereiro de Conforme solicitado pela CNA, o orçamento foi disponibilizado a 23 de fevereiro de 2015, tendo o Tribunal de Contas endossado o contrato a 26 de março de O contrato para a supervisão da construção será adjudicado à Catahira Engineering, sendo que o esboço já foi enviado ao MOP a 19 de março de Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou a adjudicação do contrato à China Overseas Engineering Group Co., Ltd, em empreendimento conjunto com a China Railway First Group Co., Ltd. A aprovação do CAFI refere que o MOPTC terá de transferir verbas alocadas a outros programas para este projeto, de modo a cobrir pagamentos avançados e a planear a alocação orçamental do próximo ano. Os trabalhos de construção ainda não arrancaram, já que o poder local e a agência relevante estão ainda a disseminar a aquisição de terrenos e propriedades de pessoas afetadas pela primeira fase do projeto. Enquanto isso o MOPTC, o MPRM e a Unidade de Empréstimos do Ministério das Finanças estão a analisar a proposta de financiamento através de empréstimo externo apresentada pelo Banco EXIM da China relativamente à primeira fase deste projeto DESENHO, CONSTRUÇÃO E SUPERVISÃO DA BASE DE FORNECIMENTOS DE SUAI Em maio de 2011 a Eastlog Holdings Pte Ltd. concluiu o estudo de viabilidade comercial e financeira, bem como o desenho detalhado de engenharia, relativamente à Base de Fornecimentos de Suai. Os Estudos de Viabilidade Técnica e Comercial, que incluíram a Engenharia Pré-Detalhamento (FEED), concluíram que a construção da BFS é viável. Em 2011 foram pagos 1,5 milhões de dólares ao consultor a partir do FI, para lá de 1,9 milhões pagos antes do estabelecimento do FI. Foi ainda efetuado um pagamento de dólares à 111 P á g i n a

124 SERN relativo a Trabalhos Iniciais, respeitante à preparação dos locais do projeto. A Tabela 56 apresenta os detalhes do contrato e pagamentos referentes à EASTLOG HOLDINGS Pte Ltd. A Eastlog Projects Limited, na qualidade de consultora de supervisão, prestou igualmente serviços durante a pré-construção. Estes serviços incluíram a preparação de documentos de proposta relativos a desenhos e construções, incluindo avaliação técnica e financeira, preparação de contratos e outros serviços relevantes. O consultor recebeu dólares em 2013 e ,65 dólares em Já o contrato de supervisão (2ª fase), com uma duração de aproximadamente 30 meses, tem um valor estimado em ,00 dólares. A TG-EP informou que recebeu custos adicionais para trabalhos de supervisão ainda a ser analisados. Seguir-se-á a negociação do contrato com o endosso do Tribunal de Contas. Não houve desembolsos dentro do atual período de reporte, uma vez que a empresa continua a preparar a sua solicitação à Timor Gap e ao MPRM e que o desenho e construção do contrato da BFS ainda não estão finalizados. O custo estimado do desenho e construção passou de 300 milhões de dólares para 475 milhões, em resultado de trabalhos adicionais ao nível de ancoradouro de líquidos para os Projetos da Refinaria de Betano por parte do MPRM. A 9 de abril de 2015 o MPRM enviou a estimativa orçamental revista do desenho e construção da BFS, incluindo serviços de supervisão durante o período de 2015 a 2018, no valor de 736,16 milhões de dólares. O montante provisório de pagamento avançado a ser efetuado é de cerca de 20% do valor final do contrato caso todos os processos de aprovisionamento tenham sido endossados pelo Tribunal de Contas. Os documentos de propostas de desenho e construção, mais concretamente de avaliação técnica, foram concluídos. A CNA, o MPRM e a EASTLOG PROJECTS LIMITED (consultora) terminaram a abertura e avaliação das propostas financeiras. A 18 de junho de 2015 a CNA e a Timor Gap E.P. informaram que o Conselho de Ministros tinha escolhido a empresa Hyundai (Coreia do Sul), com a carta de aceitação a dever ser emitida em finais de junho ou em princípios de julho de Segue-se o endosso por parte do Tribunal de Contas, que deverá demorar cerca de um mês. Deste modo o projeto deverá arrancar em novembro de 2015 e estar concluído no prazo de três (3) anos. A primeira prestação do pagamento avançado, no valor de 15 milhões de dólares, será libertada por volta de novembro de O restante será libertado em Para lá do Calendário de Pagamentos definido no contrato a CNA e a TG-EP afirmaram precisar de uma alocação orçamental adequada para 2016, na ordem de pelo menos 250 milhões de dólares, para cobrir pagamentos avançados e pagamentos de progresso, 250 milhões para 2017 e 217 milhões para A CNA explicou que a Hyundai é uma empresa experiente e com uma metodologia de implementação muito completa, pelo que concluirá os trabalhos dentro do prazo aprovado. 112 P á g i n a

125 Os trabalhos de preparação, incluindo a aquisição de terrenos, arrancaram em novembro de A área adquirida de hectares foi formalmente transferida pela Comunidade de Suai (aldeia de Camenasa) ao Governo a 11 de abril de 2013, para ser usada pela BFS e pelo Estado durante 150 anos. Em troca a Comunidade receberá 10% dos lucros da BFS. Para lá da aquisição de terrenos, o MPRM propôs pagamentos relativos a animais e a realojamento, o que foi aprovado pelo CAFI a 24 de outubro de O MPRM, a Unidade de Terras e Propriedades do Ministério da Justiça, as Autoridades Locais e as pessoas afetadas finalizaram os acordos e os contratos para pagamento. Posteriormente o montante de dólares solicitado pelo MPRM foi pago através do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) a 12 de dezembro de 2014, sob o código orçamental O BNCTL, o MPRM, a Timor Gap, a Unidade de Terras e Propriedades e a Autoridade Local continuam a processar os pagamentos às pessoas afetadas. A Tabela 18.2 contém detalhes sobre isto: 18.4 ESTUDO DETALHADO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE INFRAESTRUTURAS NA COSTA SUL DE BEAÇO O GTL aloca financiamento para investigação no local de modo a apoiar a Engenharia Básica conduzida após o Desenho Conceptual (FEED) do Projeto da Instalação de GNL. A Toke Oil and Gas, em empreendimento conjunto com a EGS, conduziu a investigação sob a supervisão da Equipa de Trabalho da Conduta, formada pela SERN com a assistência da consultora HR Wallingford. Situação financeira. O contrato com a Toke Oil and Gas / EGS foi assinado a 19 de novembro de 2010 por um montante de dólares. Entre 2011 e 2013 foi pago um total de ,17 dólares, tendo ficado por reclamar ,83 dólares. Todos os relatórios foram preenchidos e enviados à TG-EPC e ao MPRM. Uma vez que o processo de aprovisionamento relativo ao GNL Pré-FEED não foi concluído em 2014, o CAFI decidiu na sua reunião de 24 de outubro de 2014 aprovar a transferência de ,5 dólares para pagar os custos com a aquisição do terreno, os animais e o realojamento referentes ao Projeto do Aeroporto de Suai. Os restantes ,27 dólares foram transferidos para o programa da eletricidade de modo a cobrir pagamentos em O MPRM e a Timor Gap E.P.C. concluíram os TDR do processo anterior à Engenharia de Pré- Detalhamento (Pré-FEED) para a Instalação de GNL em finais de julho de 2014, tendo os mesmos sido verificados pela Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN). A CNA conduziu o concurso em julho de 2014, com a intenção de adjudicação a ser publicada a 11 de março de Os projetos foram adjudicados à AMEC Foster Wheeler Energy Limited Consultant a 22 de abril de 2015, com duração prevista de 20 meses. Os trabalhos de estudo e desenho estão a avançar, tendo o SGP recebido o primeiro pagamento de 0,95 milhões de dólares a 24 de junho de Uma vez que não houve alocação orçamental para 2015 a reunião do CAFI datada de 24 de abril de 2015 aprovou uma transferência interna de 1 milhão de dólares a partir do orçamento para o estudo detalhado da Petroquímica de Betano, conforme proposto pelo MPRM. A Tabela 18.3 contém detalhes sobre isto: 113 P á g i n a

126 Tabela 18.2: Projeto da Base de Fornecimentos de Suai (BFB) RESUMO DO PROJETO Situação Concluído Em curso Fase de concurso Nome da Empresa EASTLOG EASTLOG Desenho e HOLDING Pte. PROJECTS construção Ltd. - Studies LIMITED (Consultor) Data de Assinatura do Contrato 10 dezembro janeiro 2013 Data de Arranque Data da Emenda 1 ao Contrato 8 maio 2013 Data Original de Conclusão 17 junho 2011 Data de Endosso do Tribunal de N/D 23 maio 2013 Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 17 junho 2011 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) ,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2012 ($) Pagamentos do FI em 2013 ($) ,30 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,65 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) , ,95 Saldo a pagar ($) 0, ,05 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de 2015 Tabela 18.3: Projeto de instalação de GNL Pré-FEED em Beaço RESUMO DO PROJETO Relatório final enviado à Em curso Timor Gap E.P. e ao MPRM Nome da Empresa Toke Oil and Gas / EGS AMEC Foster Wheeler Ltd. - Studies Energy Limited Consultant N.º do Contrato STA-SERN-001/2010 Data de Assinatura do Contrato 19 novembro abril 2015 Data de Arranque Data da Emenda 1 ao Contrato Data Original de Conclusão 19 abril fevereiro P á g i n a

127 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 17 julho 2013 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI ($) ,00 Pagamentos do FI em 2011 ($) ,17 Pagamentos do FI em 2012 ($) 0,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) Pagamentos do FI em 2015 ($) 0,00 Total a pagar ($) ,17 0,00 Saldo a pagar ($) , ,00 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de CONCEITO E SUPERVISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS BEAÇO O empreendimento conjunto entre a Toke Oil and Gas e a EGS concluiu os estudos marinhos do local e o pré-feed para as instalações marítimas em 2012, sob a supervisão da consultora HR Wallingford. Foram pagos ,79 ao consultor, com 6.583,21 dólares a permanecerem por reclamar. A 26 de abril de 2012 o CAFI aprovou a proposta do MPRM de estabelecer um acordo com a empresa Timor Gap e Petróleo EP (Timor Gap) para a condução de serviços de consultoria para a Engenharia de Pré-Detalhamento (FEED) da Instalação Marinha de GNL em Beaço, Viqueque, Timor-Leste. Posteriormente o GTL e a Timor Gap e Petróleo E.P. (Timor Gap) assinaram um acordo a 1de junho de 2012 no valor de 3,5 milhões de dólares para a realização de estudos FEED, incluindo levantamento e desenho de engenharia, a ser feitos em colaboração próxima com a consultora HR Wallingford e abrangendo as seguintes atividades. Análise de Desenho, 0,53 milhões de dólares; Otimização, 0,65 milhões de dólares; Desenho de Engenharia, 0,70 milhões de dólares; Custo e Pacote de EPC, 0,21 milhões de dólares; Apoio ao Estudo Metaoceânico, 0,12 milhões de dólares; Estudo Adicional a nível Metaoceânico e de Sedimentos, 0,70 milhões de dólares; Apoio ao Estudo de Sedimentos, 0,12 milhões de dólares; Avaliação da Pedreira, 0,15 milhões de dólares; 115 P á g i n a

128 Contingência, 0,20 milhões de dólares; Honorários da Timor Gap e Petróleo E.P., 0,300 milhões de dólares. Metade do valor total do contrato foi paga à Timor Gap em junho de 2012, com os restantes 50% a serem pagos em agosto de O titular do projeto precisa enviar um relatório de conclusão ao CAFI. Para este fim, a carta sobre o relatório de conclusão final e a execução financeira foi enviada ao MPRM a 10 de dezembro de Todavia o titular do projeto não tomou qualquer ação, pelo que o SGP enviou uma carta de seguimento ao MPRM sobre esta matéria a 23 de junho de Não houve qualquer alocação orçamental para este projeto em A Tabela 18.4 contém detalhes sobre o contrato: 18.6 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE DATO RUA E TOLU Para providenciar melhor abastecimento de água e água potável a grandes projetos de infraestruturas em Suai, tais como a Base de Fornecimentos e o Aeroporto, o CAFI aprovou um montante de 0,3 milhões de dólares para um estudo sobre abastecimento de água entre Dato Rua e Tolu, em Suai. Embora o projeto esteja ainda em fase de aprovisionamento, a alocação orçamental de 2014 foi transferida para o programa de eletricidade. A 30 de abril de 2015 a CNA concluiu o processo de aprovisionamento e a adjudicação do contrato à Pakistan Engineering Services (PES) (Pvt.) Ltd., em empreendimento conjunto com a Archtimor Engineering Consultants e a JKC Consultant Engineering. O projeto tem conclusão prevista a 5 meses após a emissão do aviso para avançar por parte do titular do projeto. Foram alocados 0,2 milhões em 2015 para o levantamento, estudo e desenho relativos a este projeto. Durante o presente período de reporte não houve qualquer desembolso, uma vez que os trabalhos se encontram na fase preliminar e de mobilização do local PLANEAMENTO URBANO EM SUAI Para providenciar melhores instalações de apoio a grandes projetos de infraestruturas em Suai, tais como a Base de Fornecimentos e o Aeroporto, o CAFI aprovou 2,0 milhões de dólares para Planeamento Urbano em Suai. Embora o Ministério das Obras Públicas (MOP) e o MPRM estejam ainda a finalizar os TDR, o CAFI aprovou a transferência de orçamento para o programa de eletricidade a fim de cobrir os pagamentos relativos a Em 2015 o Governo alocou 1 milhão de dólares para o estudo e desenho do Planeamento Urbano em Suai. Tabela 18.4: Instalação de GNL em Timor Projeto de Pré-FEED e FEED em Beaço RESUMO DO PROJETO Supervisão e trabalho no terreno relativamente ao MSI e Pré-FEED Relatório final referente à Instalação Marinha e para a Instalação Marinha ao FEED, incluindo concluídos, com relatório final execução orçamental, enviado à Timor Gap E.P. e ao ainda não enviado MPRM N.º do Contrato 2012/0001 Nome da Empresa HR Wallingford consultant Timor Gap e Petróleo, E.P. 116 P á g i n a

129 Data de Assinatura do Contrato 12 de janeiro de de junho de 2012 Data de Arranque Data da Emenda 1 ao Contrato Data Original de Conclusão 12 de abril de de junho de 2013 Data de Endosso do Tribunal de N/D N/D Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão 18 de setembro de de julho de 2013 Valor Original do Contrato , ,00 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) ,00 b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato , ,00 % de progresso físico até final do trimestre Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2011 ($) ,14 Pagamentos do FI em 2012 ($) , ,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,00 Pagamentos do FI em ($) Total a pagar ($) , ,00 Saldo a pagar ($) 6.582,57 0,00 Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

130 19 DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS 19.1 ASPETOS GERAIS Este programa destina-se ao desenho de novos projetos separados do orçamento alocado para construção. Existem 27 projetos de vários programas no orçamento do FI para 2015, no montante de 6,232 milhões de dólares, para serem usados na preparação de DDE, e dólares para a supervisão de projetos. A alocação orçamental total foi retificada para 7,189 milhões em março de Existe um projeto intitulado Desenho, Construção e Supervisão de Porto Pesqueiro em Metinaro que se encontra em curso mas que não tem qualquer alocação em O MAP tratará de encontrar financiamento a partir de outras alocações. A Tabela 19.1 resume os projetos de edifícios públicos SITUAÇÃO DO PROJETO Desenho detalhado do novo edifício do Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente Este projeto visa acomodar empregados do MCIA que partilham atualmente o seu espaço de trabalho com o Ministério dos Recursos Minerais e Naturais. Ficará situado no espaço do atual Mercado de Comoro, tendo uma alocação orçamental em 2015 de 1 milhão de dólares para o DDE. O contrato foi adjudicado à Philkoei International, Inc., em empreendimento conjunto com a Arch Haus Asia Consultant Inc., por um valor de dólares. Os trabalhos arrancaram em maio de 2014 e têm conclusão prevista para 11 de novembro de A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,1 milhões de dólares. A Tabela 19.2 resume os detalhes do contrato Desenho detalhado do Centro de Formação do MCIA A CNA concluiu o concurso relativo ao DDE para o Centro de Formação do MCIA, tendo o contrato sido adjudicado à Vítor Hugo Coordenação e Gestão de Projetos, em empreendimento conjunto com a Quadramor Timor, por um valor de dólares. Os trabalhos arrancaram em maio de 2014 e têm conclusão prevista a 16 de outubro de Todavia os trabalhos de desenho continuam por concluir e ainda não foram feitos pagamentos até à data, com o titular do projeto a rever a situação do contrato. A alocação orçamental para este projeto em 2015 foi de 0,15 milhões de dólares. A Tabela 19.2 resume os detalhes do contrato. 118 P á g i n a

131 Table19.1: Projeto de Edifícios Públicos sob o Programa de Desenho e Supervisão N.º Titular do Projeto Desenho e Estudos de Novas Infraestruturas FI Orçamento Original ('$000) Orçamento Retificativo 2015 ('$000) Despesas até 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Preparação de Conceitos e Desenhos/Estudos 300,00 300,00 0,00 300,00 1 MTC Detalhados para Reabilitação dos Portos Regionais 2 MOP Instituto de Gestão de Equipamento 100,00 100,00 84,08 15,93 Construção dos Novos Mercados de Ainaro, 100,00 100,00 49,52 50,48 3 MCIA Maliana e Manatuto 4 MCIA Construção do Novo Edifício do MCIA 100,00 100,00 0,00 100,00 5 MCIA Construção do Mercado e Terminal de Loes 150,00 150,00 0,00 150,00 Construção do Centro de Cooperativas para 6 MCIA Pequenos Empresários 150,00 150,00 0,00 150,00 Construção do Novo Edifício do Ministério 7 MAP Agricultura e Pescas, Díli - - 0,00-8 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto 100,00 100,00 0,00 100,00 9 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Galata 100,00 100,00 0,00 100,00 10 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau 100,00 100,00 0,00 100,00 11 MAP Construção de Irrigação de Maukola 100,00 100,00 0,00 100,00 12 MAP Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala 100,00 100,00 0,00 100,00 Conceção, Construção e Supervisão de Porto de - - 0,00-13 MAP Pescas, Metinaro 14 MOP Construção da Ponte Bidau Motaklaran 200,00 200,00 0,00 200,00 15 MOP Construção da Ponte Ritabou 130,00 130,00 0,00 130,00 Plano Geral da Área de Tasi Tolu, Reflorestação e 16 MCIA Proteção Ambiental 270,00 270,00 65,87 204,13 Construção de Novos Edifícios do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território 500,00 500,00 0,00 500,00 17 MAE (5 andares) Preparação de Desenho Detalhado e Construção de Edifícios de Administração Municipal em 9 Distritos (Aileu, Ainaro, Díli, Ermera, Lautém, 500,00 500,00 0,00 500,00 18 MAE Manatuto, Manufahi, Oecusse e Viqueque) Construção de Edifícios de Assembleias Municipais em 11 Distritos 9 (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautém, Liquiçá, 500,00 500,00 0,00 500,00 19 MAE Manatuto, Manufahi e Viqueque) Desenho e Construção do Novo Mercado Municipal 20 MCIA em Suai, Covalima 266,00 266,00 0,00 266,00 MAE / Construção do Novo Edifício da Secretaria Técnica 21 STAE de Administração Eleitoral, Díli 466,00 466,00 0,00 466,00 22 SEPI Construção do Novo Edifício da Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade 600,00 600,00 0,00 600,00 23 RTTL Reabilitação do Escritório da RTTL, EP 100,00 100,00 0,00 100,00 24 SECOMS Construção da Casa da Impresa 100,00 100,00 0,00 100,00 25 MT Museu de Aipelo e Centro Cultural de Liquiçá 100,00 100,00 0,00 100,00 26 MT Museu de Dair 100,00 100,00 0,00 100,00 Preparação de Estudo e Desenho Detalhado do Instituto Superior de Aileu, Serviços de Saúde, 1.000, ,00 0, ,00 27 ME Eletricidade Subtotal de Desenhos e Estudos 6.232, ,00 199, ,54 Supervisão 1.957,43 957,43 0,00 957,43 Total Global 8.189, ,43 199, ,97 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance de 30 de junho de P á g i n a

132 Desenho detalhado do Novo Mercado de Ainaro (Fase I) e de Maliana e Manatuto (Fase II) O objetivo do projeto é modernizar os mercados existentes em torno do país, dotando-os de espaço adequado para os vendedores e clientes, em condições seguras e higiénicas, com casas de banho e espaços de trabalho para a Unidade de Gestão de Mercado. Com os novos mercados será possível regular devidamente os horários de abertura e de encerramento. O DDE foi adjudicado à Sítios e Formas Projeto e Consultoria Lda., pelo montante de dólares. Os trabalhos arrancaram em setembro de 2014 e tinham conclusão prevista para 12 de fevereiro de 2015, porém o DDE ainda não foi concluído e o titular do projeto (MCIA) está a rever a situação do contrato original antes de decidir se o irá ou não prolongar. A alocação orçamental para este projeto é de 0,1 milhões de dólares, destinados a cobrir o restante do contrato de desenho. A Tabela 19.2 contém detalhes sobre isto. Table:19.2: 3 Desenho e supervisão de contratos do projeto MCIA Estado do Projeto Nome do Projeto Companhia Desenho Detalhado do Centro de Formação do MCIA Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projetos, S.A., em empreendimento conjunto com a Quadromor Timor Sistemas de Engenharia, S.A. Em Andamento Desenho Detalhado do Novo Edifício do MCIA Philkoei International Inc., em empreendimento conjunto com a Arch Haus Asia Consultant, Inc Desenho Detalhado do Mercado de Ainaro Fase I, Maliana Fase II e Manatuto Fase II Sítios e Formas - Projeto e Consultaria Lda Data do Contrato 16 maio maio agosto 2014 Data de Arranque (Aviso para 30 maio junho setembro 2014 Avançar) Data Original de Conclusão da Obra 16 outubro novembro fevereiro 2015 Valor Original do Contrato ($) , , ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato , , ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 40% 40% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2013 ($) - Pagamentos do FI em 2014 ($) , ,25 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,75 Total Pago ($) , ,25 Saldo do Contrato ($) , , , P á g i n a

133 Desenho detalhado do novo edifício do Ministério da Agricultura e Pescas O MAP tenciona construir um edifício de vários andares na sua propriedade, imediatamente a sul das suas instalações atuais, a leste da estrada do Rio Comoro (Figura 19.1). O terreno tem uma dimensão aproximada de 1,5 ha e está localizado na aldeia de Moris Foun, suco de Comoro, subdistrito de Dom Aleixo, Díli. O projeto proposto unirá todas as Direções Nacionais, o que servirá para melhorar a coordenação organizacional e a produtividade dos funcionários, e desse modo melhorar os serviços prestados, sobretudo a agricultores. O contrato referente ao desenho foi adjudicado à PT. Bita Enarcon pelo montante de dólares. Foram pagos dólares à empresa, ficando a faltar os 5% retidos, todavia não existe alocação orçamental para A Tabela 19.3 contém detalhes sobre isto Desenho detalhado para o terminal e mercado de Loes Os TDR foram analisados pela ADN e enviados ao CNA para concurso. Porém, tal como reportado pela CNA, o MCIA, na qualidade de titular do projeto, adiou o projeto sem razão clara para tal. Na sua reunião de 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou a proposta do MCIA no sentido de construir o terminal e o mercado de Loes com uma alocação orçamental para este ministério DDE para o edifício e armazém do Instituto de Gestão de Equipamentos Pesados O projeto será um edifício moderno multiusos, com espaço de trabalho suficiente para acomodar 200 a 250 funcionários. Isto inclui outros edifícios e parques de estacionamento. Durante o período de reporte a CNA concluiu com sucesso o concurso, tendo o contrato sido adjudicado à Scope Australia Pty Ltd. por dólares. A Tabela 19.3 contém detalhes sobre isto Desenho detalhado para a construção do porto de pescas em Metinaro O concurso para o Estudo e Desenho Detalhado de Engenharia foi concluído e o contrato foi assinado com a Consulmar Projetistas e Consultores, Lda de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro de Timor-Leste. Os estudos estão a avançar. Entretanto o MAP está a preparar os termos de referência para estudos socioeconómicos e de mercado, como componentes adicionais do contrato. A Tabela 19.3 contém os detalhes do contrato. Tabela 19.3: 3 Diversos Planos Gerais e Desenhos Detalhados Estado do Projeto Completo Em Andamento Em Andamento Nome do Projeto Empresa Desenho Detalhado do Novo Edifício do MAP PT. BITA ENARCON Desenho Detalhado de Engenharia do Complexo de Edifícios, Oficina e Armazéns do IGE. Scope Australia Pty, Ltd Desenho Detalhado do Porto de Pescas em Metinaro Consulmar Projetistas e Consultores, Lda, de Portugal, em empreendimento conjunto com a Engipro, de Timor- Leste Plano Geral e Desenho Detalhado para a Proteção Ecológica de Tasi Tolu Gustavo da Cunha - Consultores, em empreendimento conjunto com a Profico Ambiente 121 P á g i n a

134 Data do Contrato 1 outubro março julho maio 2014 Data de Arranque (Aviso para 7 outubro abril 2014 Dezembro 2014 Avançar) Data Original de Conclusão da Obra 7 abril agosto novembro 2014 Valor Original do Contrato ($) , , , ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) , , , ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 100% 100% 40% 10% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , , ,28 - Pagamentos do FI em 2015 ($) , ,40 Total Pago ($) , , , ,40 Saldo do Contrato ($) , , , ,60 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de Plano geral e desenho detalhado para a proteção ecológica e melhoria de Tasitolu Em 2013 o governo alocou dólares para a condução de um estudo sobre proteção ecológica em Tasitolu. O Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA) conduziu as devidas diligências para selecionar a equipa de consultoria responsável por planear e preparar o desenho conceptual referente à Proteção Ecológica e Melhoria do Lago de Tasitolu. A CNA concluiu o processo de aprovisionamento relativo ao plano geral e ao desenho detalhado para proteção ecológica de Tasitolu em 2014, tendo o contrato sido adjudicado à Gustavo da Cunha, Profico Ambiente, em empreendimento conjunto com a Profico, no dia 28 de maio de 2014, pelo montante de dólares. O prazo de conclusão era de 8 meses. Aquando da receção da Ordem de Compra será processado o pagamento relativo aos 10% de progresso. A alocação orçamental em 2015 foi de 0,27 milhões de dólares, o que não será suficiente caso se pretenda que o projeto seja concluído durante o presente ano. O pagamento dos 10% de progresso foi solicitado à empresa em finais do ano transato (2014). O trabalho de estudo e desenho continua a decorrer e deverá estar concluído durante o presente ano. A Tabela 19.3 apresenta detalhes sobre o contrato. 122 P á g i n a

135 20 PROGRAMA DOS TRANSPORTES 20.1 ASPETOS GERAIS Através do Ministério dos Transportes e Comunicações o Governo tenciona desenvolver e melhorar as instalações de transportes aéreos e marítimos, de modo a prestar melhores serviços ao povo. O Governo pretende comprar um novo navio para transportar passageiros entre Díli e Ataúro e entre Díli e Oecusse, tendo feito uma alocação de 12 milhões de dólares para a compra desta embarcação em PROGRAMA DO SETOR DO TURISMO Este programa contém dois projetos, com um orçamento total de 2,0 milhões de dólares, tal como se pode ver na Tabela Estes projetos são: Preparação de DDE, construção e supervisão do Centro de Águas Termais de Marobo e Ataúro Preparação de DDE, construção e supervisão da Lagoa de Maubara Estes projetos foram iniciados pelo Primeiro-Ministro com vista a desenvolver e melhorar a indústria do turismo em Timor-Leste, dado que irão atrair visitantes timorenses e estrangeiros. Todavia o Ministério do Turismo, na qualidade de titular do projeto, propôs utilizar o orçamento para a reabilitação de parques em Díli com carácter de urgência, em preparação para a organização timorense da Cimeira da CPLP em julho de O CAFI aprovou dois montantes (1,4 milhões de dólares a 16 de junho de 2014 e 2,13 milhões a 10 de setembro de 2014) para as celebrações dos 500 anos da chegada dos portugueses a Oecusse. Todos os projetos foram concluídos, restando apenas os pagamentos de retenção. O projeto de água quente em Marobo, Ataúro, e em Logoa, Maubara, está ainda em fase de estudo e desenho dos TDR por parte do Ministério do Turismo e da Cultura. A alocação para 2015 foi de 1 milhão de dólares, tendo o CAFI decidido na sua reunião de 24 de abril de 2014 aprovar a redistribuição de 2,56 milhões de dólares para o programa do turismo, com base numa solicitação do Ministro do Turismo. A alocação orçamental revista foi assim de 3,56 milhões. O orçamento adicional foi transferido a partir dos itens seguintes: 0,7 milhões da construção de politécnicos em Lospalos e Suai, 0,3 milhões do Programa de Escola Polo em Lospalos, 1,5 milhões do programa de habitação dos ODMs e dólares do Projeto de Postos das F-FDTL em Tunubibi e Tilomar sob o Programa da Defesa e Segurança. O orçamento proposto do Ministério do Turismo visa pagar a construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515, o que necessitou de dólares para pagar a caravela de Portugal. O fornecimento dos bens e serviços relativos à construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515 foi assinado a 24 de novembro de 2014, porém não foram efetuados quaisquer pagamentos. Subsequentemente foram pagos à empresa ,70 dólares, o equivalente a 50% do 123 P á g i n a

136 montante total contratado de ,40 dólares. As Tabelas 21.1, 21.2 e 21.3 contêm detalhes sobre os projetos com caráter de emergência. Tabela 21.1: Projetos de reabilitação com caráter de emergência de vários Jardins e Monumentos Estado do Projeto Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Reabilitação do Jardim 5 de maio em Motael Morrison, Unip.Lda Reabilitação do Complexo do Cristo Rei e da Praia Areia Branca Lucky Strike, Unip.Lda Em Andamento Reabilitação do Jardim Dr. Arthur do Canto Resende, em Farol Labilay, Unip.Lda Reabilitação do Jardim e Monumento em Colmera Rozy Construction Unip. Lda Valor Original do Contrato ($) , , , ,73 Primeira Adenda ao Contrato Segunda Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Data Revista de Conclusão da Obra 2 Valor Revisto do Contrato ($) , , , ,73 Progresso Físico Atual 97% 96,19% 100% 98,20% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) , , , ,66 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) , , , ,66 Saldo do Contrato ($) , , , ,07 Tabela 21.2: Projetos de reabilitação com caráter de emergência de Jardins, do Centro de Convenções e de Monumentos Estado do Projeto Em Andamento Completo Nome do Projeto Empresa Data do Contrato Data Original de Conclusão da Obra Reabilitação do Jardim da Torre do Farol Double Star, Unip.Lda Reabilitação do Centro de Convenções de Díli Haksolok Java Motor (HJM), Unip. Lda Jardim Aeroporto / Sala Interior VIP Maubere Spirit, Unip.Lda Serviços de consultoria para o desenho detalhado dos Jardins de Díli (7 pacotes) PZ' Design Consultan, Lda Serviços de consultoria para o desenho detalhado do Monumento Lifau, distrito de Oecusse PZ' Design Consultan, Lda Valor Original do Contrato ($) , , , , ,64 Primeira Adenda ao Contrato N.º de Alterações Data Revista de Conclusão da Obra 1 Valor Revisto do Contrato ($) , , , , ,64 Data Concreta de Conclusão da Obra Progresso Físico Atual 100% 100% 100% 100% 100% Calendário de Pagamentos Pagamento FI Out - Dez 2014 ($) , , , , ,64 Pagamentos do FI em 2015 ($) Total Pago ($) , , , , ,64 Saldo do Contrato ($) 5.634, , , P á g i n a

137 Tabela 21.3: Projeto de construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos portugueses a Lifau em 1515 RESUMO DO PROJETO Fornecimento de bens e serviços relacionados relativamente à construção de esculturas em bronze alusivas à chegada dos Situação portugueses a Lifau em 1515 Nome da Empresa Fundição de Bronzes de Arte Lage, Lda Data de Assinatura do Contrato 24 de novembro de 2014 Data de Arranque Data Original de Conclusão Data da Emenda 1 16 de abril de 2015 Data de Endosso do Tribunal de Contas N/D Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,40 Emenda Contratual 0,00 a. Emenda 1 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,40 % de progresso físico até final do trimestre 50% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) 0,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) ,53 Total Pago ,53 Saldo a Pagar ,87 Fonte: Análise do SGP e Relatório do FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

138 22 PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA FINANCEIRO E INFRAESTRUTURAS Este programa refere-se sobretudo ao sistema informático do Ministério das Finanças e à conclusão do novo edifício do Ministério das Finanças. O edifício do MF foi concluído em 2014, faltando apenas desembolsar os pagamentos de retenção, o que deverá ocorrer em Todavia os trabalhos interiores, o sistema informático, a base de dados, etc., encontram-se ainda em fase de aprovisionamento. Existem 14 projetos indicados sob este programa, com uma alocação orçamental total de 19,135 milhões de dólares em A Tabela 22.1 contém detalhes sobre as alocações e desembolsos orçamentais. Tabela 22.1: Situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 N.º Nome de Projeto Orçamento Original ('$000) Despesas até de 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) 1 Alojamentos dos Oficiais dos Postos Integrados das Áreas Fronteiriças de Batugade 373,30-373,30 2 Construção dos Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF 500,00-500,00 3 Conceção, Construção e Supervisão do Novo Edifício do Ministério das Finanças em Díli 3.500, ,00 4 FreeBalance 3.500, ,33 5 Desenho, Construção e Supervisão do Novo Edifício das Alfândegas e Impostos, MdF, em Díli 248,90-248,90 6 Trabalhos de Acabamento do Novo Edifício MdF 300,00-300,00 7 Trabalhos de Construção de Interiores no Novo Edifício - MdF 1.000, ,00 8 Equipamento (Mobiliário) 1.000, ,00 9 Serviços Audiovisuais 1.262, ,50 10 Instalação de Centro de Dados e Segurança 2.038, ,00 11 Construção de Centro de Dados e Instalações de Informática 3,162, ,50 12 Sistema de cópias de segurança para o Novo Edifício do Ministério das Finanças 750,00-750,00 13 ASYCUDA 750,00-750,00 14 Ferramentas e Sistema de Impostos Internos 750,00-750,00 Total , ,53 Fonte: Relatório do SGP e FreeBalance, 30 de junho de P á g i n a

139 22.1 SISTEMA INFORMÁTICO A Tabela 22.2 mostra as alocações orçamentais para os programas informáticos em Tabela 22.2: Alocações orçamentais para os programas informáticos no MF no AF de 2015 Nome de Projeto Orçamento 2015 ($000) FreeBalance Sistema de cópias de segurança de dados no novo edifício do Ministério das Finanças 750 Asycuda 750 Serviços audiovisuais no novo edifício do Ministério das Finanças Segurança do centro de dados no novo edifício do Ministério das Finanças Construção e instalação de centro de dados e tecnologias de informação no novo edifício do Ministério das Finanças SIGTAS 750 Total Tabela 22.3: Situação a nível de desenhos interiores e instalações Estado do Projeto Em Andamento Design & Supervision Empresa HBO+EMTB Interiors Pte, Ltd, Singapura Data do Contrato 14 de janeiro de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 14 de março de 2014 Data Original do Início da Obra 14 de janeiro de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Valor Original do Contrato ($) ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos FI Jan - Mar 2015 ($) - Total Pago ($) ,00 Saldo do Contrato ($) Desenho do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças O desenho detalhado do sistema informático para o novo edifício do Ministério das Finanças foi concluído em fevereiro de 2014, tendo o pagamento sido efetuado durante o segundo trimestre de A Tabela 22.3 apresenta o progresso dos pagamentos à HBO+EMTB Interiors PTE Ltd. O fornecimento, instalação, configuração, teste e entrada em funcionamento dos equipamentos informáticos para o novo edifício do Ministério das Finanças estão a ser alvo de solicitação de propostas. Prevê-se que o concurso tenha uma duração de dois meses. 127 P á g i n a

140 ASYCUDA WORLD O ASYCUDA é um sistema informático estabelecido pela UNCTAD para o governo de Timor-Leste com vista a gerir a cobrança de tarifas provenientes de atividades de exportaçãoimportação. A UNCTAD está a supervisionar os trabalhos de atualização de software e hardware, formação e capacitação, com um custo de 1,369 milhões de dólares. Metade do custo foi pago à empresa em outubro de 2014 como pagamento avançado, utilizando o orçamento de 1 milhão de dólares, com o restante a ser pago de acordo com o contrato. A Tabela 22.4 contém detalhes sobre os pagamentos: Tabela 22.4: Situação do ASYCUDA WORLD Estado do Projeto Em Andamento Empresa Desenho e supervisão UNCTAD Data do Contrato 15 de julho de 2014 Data Original de Conclusão da Obra 26 meses após a data de arranque Data Original do início da Obra 15 de julho de 2014 Data de Endosso do Tribunal de Contas Data da Emissão do Aviso para Avançar Valor Original do Contrato ($) ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ($) ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 50% Calendário de Pagamentos Pagamentos do FI em 2014 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) ,00 Saldo do Contrato ($) , SIGTAS O Sistema Integrado Padrão de Administração Fiscal do Governo (SIGTAS) é essencial para melhorar o cumprimento fiscal em Timor-Leste e para aumentar as receitas resultantes dos impostos. O orçamento do FI alocado em 2015 é de 0,75 milhões de dólares. A situação atual indicada pelo CNA a 24 de março de 2015 mostra que o projeto se encontra na fase de preparação da Solicitação de Propostas e que a sua publicação está agendada para o início de abril de Até ao final de junho não tinha sido selecionada qualquer empresa FreeBalance Desde 2010 o Governo tem vindo a contar com os serviços da FreeBalance, Inc. para apoiar a melhoria sequenciada do sistema de Gestão das Finanças Públicas (GFP), por via da introdução e aplicação de software de Planeamento de Receitas do Governo (PRG). A 11 de novembro de 2014 o Conselho de Ministros (CdM) aprovou o contrato de 2014 entre o Governo de Timor-Leste e a FreeBalance, Inc., com vista a continuar a melhorar o sistema de gestão das finanças públicas. 128 P á g i n a

141 Devem ser feitos mais esforços para transferir conhecimentos e capacidades para os funcionários timorenses, de modo a garantir a sustentabilidade futura do sistema de gestão financeira de Timor-Leste. Até ao final de junho de 2015 foram pagos dólares relativos a apoio técnico. A Tabela 22.5 mostra o progresso dos pagamentos em 2011, 2012, 2013, 2014 e Tabela 22.5: Situação do Contrato e Pagamentos relativos ao FreeBalance Estado do Projeto Em Andamento Empresa FreeBalance Inc Data do Contrato 20 de fevereiro de 2012 Data Original de Conclusão da Obra 30 de junho de 2013 Data Original do início da Obra 1 de janeiro de 2010 Data de Endosso do Tribunal de Contas Valor Original do Contrato 2011 ($) ,00 Emenda ao Contrato Emenda ao Contrato 2012 ($) ,00 Emenda ao Contrato 2013 ($) ,00 Emenda ao Contrato 2014 ($) ,00 Outros custos ( ) ($) ,00 Emenda ao Contrato 2015 Prolongado com o mesmo valor contratual em 2014 Valor Final do Contrato ($) ,00 Data Final de Conclusão do Contrato 31 de maio de 2015 Data Concreta de Conclusão da Obra 31 de maio de 2015 Físico atual Horário de Pagamento Pagamento Pré-FI ($) - Pagamentos do FI em 2011 ($) ,66 Pagamentos do FI em 2012 ($) ,25 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,05 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,59 Pagamentos FI Abr-Jun 2015 ($) ,44 Total Pago ($) ,99 Saldo do Contrato ($) , Desenho interior do novo edifício do MF Este projeto destina-se sobretudo a apoiar a finalização do novo edifício do Ministério das Finanças, incluindo desenho interior, compra dos equipamentos e instalação dos equipamentos interiores. O orçamento alocado para este projeto é 3,5 milhões de dólares. Durante este período de reporte a despesa neste item orçamental foi com o desenho interior, o qual foi sujeito a concurso em 2013 e adjudicado à HBO + EMTB Pte Ltd, uma empresa de Singapura, pelo valor total de 0,7 milhões de dólares. A instalação e os móveis para o interior do novo edifício do MF encontram-se na fase de finalização do contrato e assinatura por parte da CNA. A Tabela 22.6 contém detalhes sobre a situação do projeto. 129 P á g i n a

142 Tabela 22.6: Desenho interior e obras no novo edifício do MdF RESUMO DO PROJETO Completo Em Aprovisionamento Companhia Desenho detalhado e supervisão de instalação de equipamentos HBO + EMTB Pte Ltd - Singapura Data do Contrato 2 de outubro de 2013 Data Original de Conclusão da Obra 2 de outubro de 2014 Data Revista de Conclusão da Obra 3 31 de dezembro de 2013 Valor Original do Contrato ($) ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 100% Calendário de Pagamentos Pagamentos Pré-FI 2013 ($) ,42 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,58 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) ,00 Saldo do Contrato ($) - Serviços de Interior e Instalação de Equipamentos Alojamento para agentes do Posto Fronteiriço Integrado de Batugade O projeto foi concebido para providenciar alojamento para os agentes do Posto Fronteiriço Integrado e seus familiares imediatos na fronteira terrestre de Timor-Leste. Os Termos de Referência para o concurso relativo ao consultor do desenho foram preparados e enviados à ADN para análise final antes do concurso. Tal como reportado pelo Titular do Projeto, o concurso está a ser conduzido pela CNA e as propostas foram enviadas a 7 de julho de Prevê-se que o contrato seja adjudicado antes do final de A alocação orçamental para este ano é de 0,373 milhões de dólares. Não existem informações atualizadas sobre este projeto Construção de Postos Fronteiriços Integrados em Oesilo e Tunubibi Estes postos fronteiriços irão facilitar a movimentação de pessoas e bens entre Timor-Leste e entre as fronteiras terrestres com a Indonésia. O comércio e as comunicações serão melhoradas com os países vizinhos, o que contribuirá para o desenvolvimento económico, social e em termos de segurança. O desenho detalhado encontra-se com a ADN para verificação final. Tal como reportado pelo Titular do Projeto, o concurso está a ser conduzido pela CNA e as propostas foram recebidas a 11 de julho de Todavia a situação atual indicada pela CNA a 24 de março de 2015 mostra que a construção dos postos fronteiriços multifunções em Tunubibi, distrito de Maliana, e em Oesilo, distrito de Oecusse, deverá ser reformulada. Para tal a CNA ainda está a aguardar que a ADN envie as especificações técnicas revistas, a lista de quantidades e os desenhos. Prevê-se que o próximo concurso seja concluído 130 P á g i n a

143 nos primeiros 2 a 3 meses de A alocação orçamental para este ano é de 0,5 milhões de dólares. Não existem informações atualizadas sobre este projeto Desenho, construção e supervisão do novo edifício das Alfândegas e Impostos A alocação orçamental neste ano para este projeto é de 0,2 milhões de dólares. O orçamento destina-se a cobrir a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia para este projeto. Os TDR e o desenho conceptual foram enviados à ADN para verificação final e abertura de concurso. O titular do projeto reportou que o concurso está a decorrer, sendo esperado que seja concluído e que o contrato seja adjudicado no prazo de 3 meses. O orçamento alocado em 2015 foi de 0,249 milhões de dólares. O orçamento destina-se novamente a cobrir a preparação do Desenho Detalhado de Engenharia relativo a este projeto. Em 2014 os TDR e o desenho conceptual foram enviados à ADN para verificação final e abertura de concurso. A situação atual dos concursos fornecida pela CNA a 24 de março de 2015 mostra que este projeto encontra-se na fase de adjudicação do contrato e que ainda não está finalizado. O orçamento alocado para 2015 foi de 0,249 milhões de dólares. 131 P á g i n a

144 23 PROGRAMA DA JUVENTUDE E DESPORTO O programa inclui a construção de estádios em quatro distritos, um Estádio Nacional e recintos desportivos multiusos, com uma alocação orçamental de 2,75 milhões de dólares para A Tabela 23.1 contém detalhes das alocações e desembolsos orçamentais a 31 de março de Tabela 23.1: Resumo da situação das alocações e desembolsos orçamentais em 2015 Projeto Alocação Orçamental Original 2015 ('$000) Alocação Orçamental Revista 2015 ('$000) Despesas a 30 de junho de 2015 ('$000) Saldo 2015 ('$000) Desenho, construção e supervisão do estádio nacional Recinto desportivo coberto multiusos Construção de novo estádio de futebol em Maliana Construção de novo estádio de futebol em Manatuto Construção de novo estádio de futebol em Baucau Construção de novo estádio de futebol em Gleno Ermera Total Fonte: SGP e FreeBalance, 30 de junho de SITUAÇÃO DO PROJETO Desenho, construção e supervisão do Estádio Nacional O objetivo deste projeto é permitir aos jovens praticar diversos desportos e outras atividades a nível local, nacional e internacional. A arena terá uma capacidade máxima de espectadores, um campo de futebol de nível internacional, uma pista de atletismo e instalações de apoio tais como cafetaria, instalações de água e saneamento, sala de conferências, gabinetes, espaços de estacionamento e sistemas de comunicação e de segurança. A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) informou que tenciona melhorar as instalações atuais, nomeadamente a nível de iluminação, tribuna VIP, portão de entrada, etc., de modo a cumprir os requisitos da FIFA. Na sua reunião de 13 de abril de 2015 o CAFI aprovou uma estimativa orçamental da SEJD para a reabilitação imediata do estádio nacional em Díli, no valor de 0,35 milhões de dólares, sendo porém necessária a verificação da ADN. A questão ficou agendada para a próxima reunião do CAFI. A alocação orçamental para 2015 foi de 0,25 milhões de dólares. 132 P á g i n a

145 Recinto desportivo coberto multiusos Este projeto complementa a construção do estádio desportivo aberto, possibilitando a prática de desportos em recinto coberto, incluindo ginástica, basquetebol, voleibol e badminton. O DDE arrancou em 2014 e já foi concluído, tendo a empresa recebido 92% do pagamento previsto. Os restantes 8% referem-se a um item não reclamado. O orçamento alocado para este projeto em 2015 foi de 0,5 milhões de dólares. A Tabela 23.2 contém detalhes sobre o contrato e os pagamentos. Tabela 23.2: DDE para o projeto do recinto desportivo coberto multiusos Estado do Projeto Completo Nome do Projeto DDE para o Projeto de Recinto Desportivo Multifunções Coberto Empresa Salu Coorporation Lda Data do Contrato 9 de abril de 2011 Data Original de Conclusão da Obra 9 de setembro de 2011 Data Revista de Conclusão da Obra 1 31 de janeiro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 2 31 de outubro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 3 31 de dezembro de 2013 Data Revista de Conclusão da Obra 4 31 de dezembro de 2014 Valor Original do Contrato ,00 Emenda Contratual N.º de Alterações Data Revista de Conclusão Valor Revisto do Contrato ,00 Data Concreta de Conclusão Progresso Físico Atual 100% Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) ,00 Pagamentos do FI em 2013 ($) ,00 Pagamentos do FI em 2014 ($) ,97 Pagamentos do FI em 2015 ($) - Total Pago ($) ,97 Saldo do Contrato ($) ,03 Nota: O saldo de ,03 dólares refere-se a um item não reclamado. Uma vez que não existem trabalhos de reabilitação previstos para ser implementados no presente ano sob esta linha orçamental, o CAFI aprovou na sua reunião de 21 de maio de 2015 uma proposta da SEAJ no sentido de utilizar a alocação orçamental de 0,25 milhões para a construção e supervisão de novos estádios de futebol e bancadas em quatro distritos (Maliana, Gleno, Manatuto e Baucau) e para a reabilitação do estádio nacional em Díli Construção de 4 estádios de futebol (Baucau, Maliana, Manufahi e Ermera) O orçamento alocado para cada projeto em 2015 foi de 0,5 milhões de dólares. Os estudos geotécnicos e os DDEs relativos a estes projetos foram realizados pela empresa Salu Corporation Lda. Em finais de junho de 2015 os concursos relativos aos quatro estádios de futebol em Gleno-Ermera, Manatuto, Baucau e Manatuto tinham sido concluídos e os 133 P á g i n a

146 contratos tinham sido assinados. A CNA está ainda a conduzir o concurso relativo à escolha do consultor de supervisão para estes estádios. Durante o período de reporte não se registou qualquer desembolso, uma vez que estes projetos se encontram ainda em fase de preparação e mobilização. A Tabela 23.3 contém detalhes sobre cada contrato: Tabela 23.3: Reabilitação de estádio de futebol em Maliana Nome do Projeto Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Maliana Situação Projeto em fase de mobilização e de trabalhos preliminares Nome da Empresa Maliana Brothers Lda Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,31 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,31 % de progresso físico até final do trimestre 5% Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 Total Pago 0 Saldo a Pagar ,31 Tabela 23.4: Reabilitação de estádio de futebol em Gleno, Ermera Nome do Projeto Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Gleno, Ermera Situação Preparação da mobilização no terreno Nome da Empresa Maferdy Unipesoal, Lda Data de Assinatura do Contrato Maio de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 365 dias Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,63 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,63 % de progresso físico até final do trimestre 0 Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 Total Pago 0 Saldo a Pagar , P á g i n a

147 23.5: Reabilitação de estádio de futebol em Manatuto Nome do Projeto Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Gleno, Ermera Situação Preparação da mobilização no terreno Nome da Empresa Maferdy Unipesoal, Lda Data de Assinatura do Contrato Maio de 2015 Data de Arranque Data Original de Conclusão 365 dias Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,44 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,44 % de progresso físico até final do trimestre 0 Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 Total Pago 0 Saldo a Pagar ,44 Tabela 23.5: Reabilitação de estádio de futebol em Baucau Nome do Projeto Reabilitação de estádio de futebol e construção de novas bancadas em Baucau Situação Projeto em fase de mobilização e de trabalhos preliminares Nome da Empresa Fin-Los Unipesoal, Lda, em empreendimento conjunto com a Hoven Unipesoal Lda Data de Assinatura do Contrato Data de Arranque Data Original de Conclusão Data da Emissão do Aviso para Avançar Data Concreta de Conclusão Valor Original do Contrato ,31 Emenda Contratual a. Emenda 1 (Custo / Duração) b. Emenda 2 (Custo / Duração) Valor Final do Contrato ,31 % de progresso físico até final do 7% trimestre Calendário de Pagamentos Pagamento Pré-FI ($) 0 Pagamentos do FI em 2015 ($) 0 Total Pago 0 Saldo a Pagar , P á g i n a

148 24 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS As leis e regulações necessárias para Parcerias Público-Privadas foram finalizadas em 2013, incluindo o Ciclo de Projetos de PPPs. Este foi aprovado pelo Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente da RDTL (Decretos-Leis N.ºs 02/2014 e 08/2014). Em 2014, Timor-Leste tem mais flexibilidade para selecionar pacotes de investimento, uma vez que o quadro jurídico para as PPPs já está estabelecido. A Unidade de PPPs foi estabelecida sob o Ministério das Finanças e recrutou dois funcionários nacionais no 3.º semestre, nomeadamente um agente financeiro e um agente de infraestruturas, melhorando assim a capacidade da Unidade. Todavia continua a existir uma desconfiança generalizada por parte dos vários intervenientes governamentais relativamente à modalidade das PPPs e aos benefícios que podem advir do desenvolvimento de projetos de infraestruturas através deste esquema. Esta desconfiança torna o processo mais longo que o previsto, o que causa atrasos ao ciclo de projetos de PPPs. Como estratégia para apresentar e discutir as vantagens e desvantagens desta modalidade para o desenvolvimento de infraestruturas essenciais, a Unidade de PPPs participou como oradora em três eventos internacionais sobre Parcerias Público-Privadas, um organizado por uma firma de direito e os outros dois organizados pelo Parlamento Nacional de Timor-Leste, juntamente com várias outras entidades, tais como a Unidade de PPPs de Portugal e o Centro de PPPs das Filipinas. A Unidade de PPPs participou igualmente numa Conferência Internacional sobre Resposta a Desafios através de Melhor Governação e Gestão rumo a PPPs Sustentáveis em Seul, na Coreia do Sul. O SGP e a Unidade de PPPs desenvolveram igualmente um programa de formação em três módulos para criar capacidade dentro destas unidades para lidar com a complexidade dos projetos de PPPs. O primeiro e o segundo módulo foram ministrados em junho e outubro de 2014, respetivamente, tendo sido alargados a pessoal selecionado de outras entidades relevantes, tais como o Departamento Jurídico do Ministério das Finanças, o Ministério dos Transportes e Comunicações, a APORTIL, o Ministério das Obras Públicas e o Ministério da Saúde. O terceiro módulo foi adiado para No final de 2014 existem seis projetos no Ciclo de Projetos de PPPs, nomeadamente: Porto da Baía de Tibar, em fase de aprovisionamento; Instituto Superior de Aileu, em fase de aprovisionamento; Sistema de Abastecimento de Água em Díli, na fase de viabilidade; Serviços de Diagnóstico no Sector da Saúde, na fase de viabilidade; Casa do Petróleo, na fase de viabilidade; e Sector da Eletricidade, na fase inicial. De seguida resumem-se os progressos em cada projeto. 136 P á g i n a

149 24.1 PORTO DA BAÍA DE TIBAR A modalidade de PPP escolhida para o Porto da Baía de Tibar foi uma concessão a 30 anos, incluindo o desenho, construção, operação e manutenção das infraestruturas portuárias. As infraestruturas precisam incluir os elementos seguintes: Cais com 630m de comprimento, capaz de receber ao mesmo tempo duas embarcações com capacidade entre e TEUs 6 (Panamax), Canal de entrada com 200m de largura e profundidade mínima de 20m, Bacia dentro da baía, com 600m de diâmetro e profundidade mínima de 20m, para possibilitar manobras por parte de navios, Terminal de parqueamento de contentores a ser construído em duas fases, com capacidade final entre e TEUs, Edifícios e instalações necessários e equipamentos apropriados para a transferência de contentores de e para navios, bem como para empilhar contentores. No final de 2014 a segunda versão do Acordo Contratual encontra-se revista e aguarda envio aos concorrentes em dezembro de Os concorrentes pré-qualificados são a POSNCO (DP World) Emirados Árabes Unidos; a Mota-Engil/Besix Portugal/Bélgica; a Bolloré-SDV França/Timor-Leste; e a ICTSI Filipinas. De seguida resumem-se as concretizações relacionadas para o ano e as atividades de seguimento: Tabela 24.1: Porto da Baía de Tibar Atividade Situação Atual Aprovação dos Estudos de Viabilidade e decisão de avançar com o aprovisionamento Receção da expressão de interesse Anúncio de pré-qualificação Pré-qualificação de concorrentes Convite para propostas / Emissão de instruções a concorrentes e elaboração de documentos de concurso Comunicação da proposta de acordo de concessão Prazo para entrega de solicitações de esclarecimentos Reuniões pré-concurso (uma ou mais, conforme necessário) Concluída Concluída Concluída Concluída Concluída Concluída Em curso Concluída Emenda à emissão de documentos de concurso Em curso Prevista para dezembro de 2014 Emissão dos documentos finais de concurso Janeiro de 2015 Prazo para a entrega de propostas Março de 2015 Abertura das propostas Março/Abril de 2015 Abertura de envelopes das propostas técnicas e financeiras Março/Abril de 2015 Assinatura do contrato Maio de 2015 Início da construção Previsto para princípios de 2016 Início da operação Previsto para princípios de TEU Unidades equivalentes a dez pés, pelo que um contentor com 10 pés de comprimento = 2 TEUs 137 P á g i n a

150 Os dados preliminares indicam que o custo do desenvolvimento do Porto da Baía de Tibar oscilará entre os 300 e os 400 milhões de dólares. Uma percentagem deste valor será a comparticipação do GTL INSTITUTO SUPERIOR DE AILEU A educação e a formação são as chaves para melhorar as oportunidades de vida dos timorenses e para lhes permitir concretizar todo o seu potencial. São igualmente vitais para o desenvolvimento económico e o crescimento de Timor-Leste. O Plano Estratégico de Desenvolvimento identificou como um dos aspetos essenciais para o ensino superior: O estabelecimento de politécnicos que providenciem ensino superior específico para as necessidades de desenvolvimento de Timor-Leste. Em julho de 2013 uma entidade privada apresentou ao GTL uma proposta não solicitada para a construção e operação de um Instituto Superior em Aileu (ISA), que lecionaria seis cursos técnicos e superiores durante 15 anos. Foi conduzido um estudo de viabilidade, cujos resultados foram apresentados ao CAFI e aprovados por este em setembro de Foi então decidido avançar para a fase de aprovisionamento. O projeto encontra-se agora junto da Comissão Nacional de Aprovisionamento, a qual irá definir o tipo de modalidade a utilizar para o aprovisionamento SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DÍLI O Governo de Timor-Leste (GTL) pretende dotar todos os lares urbanos de acesso a um abastecimento de água canalizada e segura 24 horas por dia. Atualmente só 36% dos lares em Díli estão ligados de forma legal ao sistema de abastecimento de água e só 22% desses lares têm abastecimento 24 horas por dia. Este baixo nível de serviço tem um impacto considerável na saúde comunitária e está a dificultar o desenvolvimento económico. O governo reconhece que para se conseguirem melhorias rápidas e sustentáveis na prestação de serviços será necessária uma combinação de maior investimento, reintrodução de contas da água e melhorias substanciais a nível de sistemas administrativos, de planeamento e operacionais. Para dar resposta a estes desafios e necessidades, o Governo, com a assistência do BAsD (Banco Asiático de Desenvolvimento), conduziu uma avaliação pré-viabilidade ao Sistema de Abastecimento de Água em Díli, a qual foi concluída em agosto de 2013, sob a modalidade de Parceria Público-Privada (PPP). Perante os resultados, o GTL decidiu investigar de forma mais detalhada a possibilidade de permitir a participação do sector privado no sector do Abastecimento de Água em Díli através de uma modalidade de PPP. Os consultores para o estudo de viabilidade foram selecionados através de um concurso internacional. O estudo de viabilidade arrancou em novembro e o Relatório Inicial sobre a Fase I será apresentado em dezembro de É esperado que o estudo de viabilidade global seja concluído em junho de O relatório final será apresentado ao CAFI para aprovação em julho de P á g i n a

151 24.4 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO NO SECTOR DA SAÚDE A Constituição de Timor-Leste consagra os cuidados médicos como um direito fundamental de todos os cidadãos e impõe ao governo o dever de promover e estabelecer um sistema nacional de saúde universal, gratuito e, tanto quanto possível, descentralizado e participativo. Embora o sistema de saúde tenha sido reconstruído desde 1999, os serviços e os resultados de saúde para o povo timorense continuam fracos. A prestação de serviços é condicionada pela falta de capacidade no Ministério da Saúde destacando-se a escassez de conhecimentos, qualificações e experiência e por infraestruturas pouco desenvolvidas. O Ministério está ciente dos desafios que enfrenta e identificou diversas áreas onde acredita que as PPPs podem ter um papel a desempenhar na melhoria dos serviços de saúde. Foi nomeada uma equipa de trabalho com membros do Ministério da Saúde, Unidade de PPPs / Secretariado dos Grandes Projetos e CFI para identificar os possíveis projetos, tendo as conclusões sido apresentadas em junho do presente ano. Tal como tinha sido identificado, os Serviços de Diagnóstico são a melhor opção para o ciclo de projetos de PPPs. Em agosto de 2014 o CAFI aprovou a conduta do Estudo Pré-Viabilidade. A CFI foi escolhida para realizar os trabalhos, tendo o contrato sido assinado em dezembro de O estudo de pré-viabilidade arrancou em dezembro de 2014, sendo que o relatório final deverá ser aprovado pelo CAFI em maio de CASA DO PETRÓLEO O Ministério, a Timor Gap e outras unidades estratégicas estão atualmente alojadas em diferentes locais espalhados por várias agências, o que reduz a eficácia das suas operações e comunicações. A Casa do Petróleo é proposta como um centro para atividades comerciais petrolíferas a nível nacional e internacional, juntando Governo e indústria. Foram recebidas expressões de interesse no final de outubro, tendo o CAFI aprovado o seguimento para o Estudo de Viabilidade. Os Termos de Referência para a contratação de consultores estão a ser redigidos, sendo esperado que o concurso arranque no início de PROJETOS DE PPPS NO SECTOR DA ELETRICIDADE Nos últimos anos a República Democrática de Timor-Leste (TL) fez progressos assinaláveis no sector da energia. O Governo de Timor-Leste (GTL) destacou o desenvolvimento do sector da energia como um motor importante de crescimento económico e da redução da pobreza. Desde 2008, o GTL, através da Eletricidade de Timor-Leste (EdTL), tem vindo a investir quase mil milhões de dólares na substituição de geradores a gasóleo antigos e ineficazes, bem como na instalação de um sistema único de transmissão e distribuição a partir de um conjunto de sistemas isolados. Os resultados do investimento têm sido impressionantes. A cobertura elétrica aumentou de 21% em 2003 para 71% em 2014 e a capacidade de geração instalada aumentou para mais do triplo, dando a TL capacidade suficiente para ligar todos os lares e satisfazer facilmente os picos de procura durante a próxima década. 139 P á g i n a

152 Não obstante isto, continua a haver desafios substanciais que colocam em risco as realizações do GTL. Uma percentagem elevada da eletricidade gerada não é cobrada aos consumidores, as perdas técnicas são elevadas e a instalação de contadores não acompanhou o ritmo da instalação de novas ligações. Os geradores continuam a depender quase na totalidade de gasóleo importado, o que faz com que o fornecimento tenha um custo elevado. Persistem ainda necessidades substanciais em termos de investimento, sobretudo a nível da distribuição (20kV e tensões inferiores). O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) do GTL para 2015 a 2030 prevê 100% de eletrificação em 2015, o que obriga à continuação de investimentos em novas distribuições. A rede atual requer igualmente atenção. Continua a haver quebras de fornecimento em Díli, onde a rede é antiga e foi desenhada como um sistema individual após a conquista da independência por parte de TL em O GTL reconhece que para manter o sucesso no sector é necessário que a EDTL comece a funcionar numa base mais comercial. O Governo subsidia aproximadamente 85% das despesas operacionais no sector. O montante de subsídio necessário irá aumentar, a não ser que seja possível reduzir as perdas e os custos com a geração. O GTL reconhece também que a solução pode passar por alterações aos acordos institucionais, jurídicos e reguladores no sector. A EDTL continua a ser um departamento do Ministério das Obras Públicas (MOP), o que faz com que não tenha a autonomia, os incentivos e as práticas comerciais necessários para dar resposta a muitos dos desafios que enfrenta. De igual modo, os funcionários da EDTL não possuem a formação de que necessitam para poder manter devidamente o sistema sem apoio externo. Os geradores a gasóleo e o sistema de transmissão estão atualmente a ser operados por empresas estrangeiras ao abrigo de contratos de operação e manutenção (O&M) que durarão até ao final de O GTL pretende tomar uma decisão sobre qual o melhor sistema para atingir e manter os seus objetivos no sector: se contratos semelhantes, se o estabelecimento de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Enquanto isso, o BAsD providenciou verbas para ajudar a Unidade de PPPs e a EDTL a identificar possíveis projetos para a modalidade de PPPs neste sector após 2016, altura em que terminarão os contratos de O&M. Os resultados foram apresentados ao CAFI em novembro de O GTL decidirá agora se quer ou não avançar com um Estudo Pré-Viabilidade para uma modalidade de PPPs. 140 P á g i n a

153 25 PROJETOS FINANCIADOS POR EMPRÉSTIMOS O Governo está atualmente a implementar quatro acordos de empréstimo com os seus parceiros de desenvolvimento, nomeadamente: Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR) para reabilitação e melhoria das estradas entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno (assinado pelo GTL e pelo BAsD em 2012) Projeto de Melhoria da Estrada Nacional N.º 1 Díli a Baucau (assinado pelo GTL e pela JICA em 2012) Projeto Sectorial de Melhoria da Rede Rodoviária (PSMRR) para melhoria da estrada entre Manatuto e Natarbora (assinado pelo GTL e pelo BAsD em novembro de 2013) Financiamento Adicional para o Projeto de Proteção das Estradas Contra o Clima Díli a Ainaro (assinado pelo GTL e pelo BM em novembro de 2013) A alocação orçamental total para 2015 é de 70 milhões de dólares (excluindo cofinanciamento governamental) e visa financiar os quatro projetos acima indicados, bem como o projeto financiado pelo banco EXIM da China, cuja implementação está prevista para breve. O Governo encontra-se na fase final de assinatura do acordo de empréstimo com o banco EXIM da China, sendo que o financiamento será utilizado para os trabalhos de melhoria do escoamento em Díli. A tabela 25.1 contém as alocações orçamentais detalhadas para cada projeto financiado a partir de empréstimos no ano fiscal de Outros projetos propostos a ser financiados através de empréstimos, tais como o empréstimo adicional do BAsD para financiar as ligações entre Tasitolu e Tibar, Baucau e Lautém e Baucau e Viqueque, encontram-se ainda em fase de aprovisionamento. Já o projeto relativo à construção de uma autoestrada no corredor da costa sul está em fase de preparação. As subsecções seguintes contêm mais detalhes sobre cada projeto, incluindo o progresso alcançado até ao final do segundo trimestre do ano fiscal de EMPRÉSTIMO DO BASD: PROJETO DE MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA EMPRÉSTIMOS DO BASD N.ºS 2857-TIM E 2858-TIM (SF) A implementação do Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR) conta com duas fontes a nível de empréstimos de assistência: uma do Fundo de Operações Ordinárias (ROC) do BAsD (Empréstimo N.º 2857-TIM) e outra do Fundo Asiático de Desenvolvimento (Empréstimo N.º 2858-TIM SF). Por esta razão o BAsD e o Governo de Timor-Leste (GTL) estabeleceram dois acordos de empréstimo com diferenças no que se refere a termos e condições. Estes acordos de empréstimo foram assinados a 2 de maio de 2012 e tornaram-se efetivos a 13 de junho de 2012, altura em que também começaram as comissões de reserva. A Tabela 25.2 apresenta a discriminação dos fundos: 141 P á g i n a

154 Tabela 25.1: Alocação orçamental em 2015 para projetos financiados através de empréstimos Projeto Alocação Orçamento Original 2015 ($000) Saldo ($000) Total Construção e supervisão de estradas entre Díli e Liquiçá (L) e alinhamento de estradas entre o cruzamento Tibar e a rotunda Lafatic quatro vias Construção e supervisão de estradas entre Tibar e Gleno (L) Construção e supervisão de estradas entre Díli, Manatuto e Baucau (L) Construção e supervisão de estradas entre Manatuto e Natarbora (L) Construção e supervisão de estradas entre Aileu, Maubisse e Ainaro (L) Construção e supervisão de drenagem em Díli (Esgoto) (L) Construção e supervisão de estradas entre Ainaro e Cassa (L) Construção e supervisão de estradas entre Aituto, Hatubuiliko, Letefoho e Ermera-Gleno (L) Construção e supervisão de Estradas entre Kuncing e Solerema (L) Construção e supervisão do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato [Pista + Terminal Fase I)] Construção e supervisão de estradas entre Baucau e Lautém Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes - Autoestrada entre Suai, Betano e Beaço (L-CF) Tabela 25.2 Discriminação de financiamento Projeto do BAsD de Melhoria da Rede Rodoviária Componente BAsD ROC (dólares) sob o empréstimo N.º 2857-TIM BAsD FAsD (dólares) sob o empréstimo N.º 2858-TIM (SF) Trabalhos de construção civil (incluindo mitigação social e ambiental) Serviços de consultoria: a) Gestão do Projeto b) Desenho e Supervisão GTL (dólares) Equipamentos Pagamentos Não-alocado TOTAL Por outro lado, a contrapartida financeira do governo está a ser paga através do Fundo de Infraestruturas. Com base na estimativa, a Tabela 25.3 apresenta os pagamentos anuais a realizar durante o projeto: Tabela 25.3 Estimativa dos pagamentos anuais governamentais para o PMRR construção civil Ano 2013 (concreto) 2014 (concreto) 2015 (no 2.º trimestre) 2016 Milhões de dólares 1,799 1,390 7,000 3,834 As secções seguintes apresentam a situação dos Projetos do PMRR no final de junho de 2015: 142 P á g i n a

155 Reabilitação e manutenção de estradas Os troços rodoviários entre Díli e Liquiçá e entre Tibar e Gleno são os dois principais corredores que ligam Díli ao Porto da Baía de Tibar. Constituem a estrada arterial para a fronteira com a Indonésia e a ligação às áreas produtores de café em Ermera e Liquiçá. O Desenho Detalhado de Engenharia e os Estudos de Viabilidade foram anteriormente concluídos através da Verba do BAsD (0180-TIM). Estrada R-3 entre Tibar e Liquiçá R O troço entre Díli e Liquiçá da Estrada N-3 tem um comprimento de 28,7 km. Os trabalhos de reabilitação começaram por concentrar-se na secção a partir da rotunda do Aeroporto de Díli na estação O contrato relativo aos trabalhos foi adjudicado à Construtora San José S.A. com Aviso para Avançar emitido a 14 de novembro de No final de junho de 2015 o MOP-UGP reportou que o progresso físico tinha atingido os 23,67%, com uma despesa de 7,80 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 38,01% do total do montante contratual para obras de construção civil. Fonte da fotografia: MOP-UGP, 18 de junho de 2015 Compactação do novo pavimento de asfalto betuminoso em L/S Est & Pavimento de asfalto betuminoso concluído em B/S Est Entretanto uma revisão do desenho e o consequente estudo de viabilidade conduzidos pelo engenheiro de supervisão, a Katahira and Engineers International, determinou que o troço entre o Aeroporto de Díli e a junção de Tibar da estrada entre Tibar e Gleno iria gerar benefícios económicos consideráveis a partir do alargamento de duas para quatro faixas entre a rotunda do aeroporto e o novo porto proposto em Tibar, juntamente com o realinhamento de 3,2 km entre Tacitolu e Tibar. Para acelerar a implementação o contrato com a San José será alterado de modo a que o seu âmbito comece na junção rodoviária entre Tibar e Gleno, que seja aprovisionado um novo empreiteiro para os trabalhos na secção realinhada entre esta junção e Tacitolu, ao abrigo de um acordo de Empréstimo Suplementar, e que a secção entre a Rotunda do Aeroporto e Tacitolu, que requer um grande número de realojamentos, seja adjudicada a um terceiro empreiteiro e financiada a 100% pelo GTL. A Tabela 25.4 contém detalhes sobre o projeto. 143 P á g i n a

156 Tabela 25.4: Projeto de reabilitação e melhoria da estrada entre Díli e Liquiçá Construção civil Montante Progresso Percentagem Desembolsos 2015 (US$) contratual anterior financiada Empreiteiro (US$) 2014 (US$) T1 T2 T3 T4 Construtora San Jose S.A. * Empréstimo BAsD ,26 69,33% , , /2858 * Financiamento do Governo 30,67% , ,10 Notas Concluído a 23,67% Consultor de desenho e supervisão (100%) Katahira & Engineer International Montante contratual (US$) Percentagem financiada Progresso anterior 2014 (US$) Desembolsos 2015 (US$) T1 T2 T3 T ,00 100% , ,55 Notas Concluído a 72,02% Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de 2015 Estrada R-4 entre Tibar e Gleno A Estrada R-4 entre Tibar e Gleno, com 32 km de comprimento, requer um financiamento total de 29,29 milhões de dólares. Está a ser implementada pela PP Ltd da Indonésia, com um Aviso para Avançar datado de 21 de outubro de O empreiteiro concluiu os estudos de verificação e grande parte dos trabalhos de escavação e remoção de margens para o alargamento da estrada. No final de junho de 2015 a obra estava concluída a 35,04%. O total da despesa no final de junho de 2015 era de 14,66 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 49,36% do total do montante contratual para construção civil. O SGP recebeu solicitações de pagamento para processamento. A Tabela 25.5 contém detalhes sobre o projeto. Fonte da fotografia: MOP-UGP, 24 de junho de 2015 Velocidade da aplicação do pavimento de asfalto (28+540) Estradas sob desenho detalhado O mesmo programa de empréstimo do BAsD cobriu o estudo de viabilidade e o desenho detalhado de engenharia entretanto concluídos relativamente à reabilitação da estrada entre Manatuto, Laclubar e Natarbora, com um comprimento total de 81 km. Deste modo o estudo de viabilidade e o desenho detalhado de engenharia com vista ao alargamento para quatro faixas da estrada entre Díli e o Porto de Tibar estão a avançar. 144 P á g i n a

157 Tabela 25.5: Projeto de reabilitação e melhoria da estrada entre Tibar e Gleno Construção civil Montante Progresso Percentagem Desembolsos 2015 (US$) contratual anterior financiada Empreiteiro (US$) 2014 (US$) T1 T2 T3 T4 PT.PP (Persero) Tbk * Empréstimo BAsD 69,33% , , / Financiamento do 30,67% , ,20 Governo Notas Concluído a 35,04% Consultor de desenho e supervisão (100%) Katahira & Engineer International Montante contratual (US$) Percentagem financiada Progresso anterior 2014 (US$) Desembolsos 2015 (US$) T1 T2 T3 T ,00 100% , ,96 Notas Concluído a 73,49% Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de PROJETO SECTORIAL DE MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA (PSMRR) EMPRÉSTIMOS DO BASD N.ºS 3020-TIM E 3021-TIM Reabilitação e manutenção de estradas A estrada entre Manatuto, Laclubar e Natarbora foi dividida em dois pacotes. O Pacote 1 abrange o troço entre Manatuto e a Junção de Laclubar (35 km), enquanto o Pacote 2 vai da Junção de Laclubar até Natarbora (47 km). O componente e desenho foi financiado sob os Empréstimos do BAsD 2857/2858-TIM, ao passo que os trabalhos de construção serão financiados através dos Empréstimos do BAsD 3020-TIM/3021-TIM. As Tabelas 25.6 e 25.7 mostram a discriminação dos fundos e das contrapartidas do governo relativamente ao projeto: Tabela 25.6: Discriminação de fundos (3020-TIM/3021-TIM) Componente BAD ROC (dólares) sob o empréstimo N.º TIM BAsD - FAsD (dólares) sob o empréstimo N.º TIM Trabalhos de construção civil (incluindo mitigação social e ambiental) Serviços de consultoria: a) Gestão de Projeto GTL (dólares) b) Desenho e Supervisão c) Plano de Ação de Transportes Públicos e Segurança Rodoviária Mitigação Social e Ambiental Equipamentos Pagamentos Não-alocado TOTAL Tabela 25.7: Previsão do pagamento anual por parte do governo (PSMRR) construção civil Ano Milhões de dólares 8,000 8,070 1, P á g i n a

158 O custo da construção do Pacote 1 (entre Manatuto e a Junção de Laclubar) é de 28,01 milhões de dólares. O projeto foi aprovisionado pela CNA e adjudicado à RD Junior Construction/Hebei Road and Bridge Group Co. Ltd. O contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas no final de outubro de O aviso para avançar foi emitido ao empreiteiro a 17 de novembro de É esperado que os trabalhos de construção civil arranquem a 15 de janeiro de Durante a implementação do projeto houve várias questões referentes a terrenos e propriedades que atrasaram alguns projetos com financiamento através de empréstimos. A UGP, a Direção de Terras e Propriedades e a Autoridade Local identificaram terrenos e propriedades e pessoas afetadas por projetos de empréstimos em curso, incluindo processos de pagamentos. Nas suas reuniões a 13 e 24 de abril de 2015 o CAFI aprovou orçamento adicional para pagar a aquisição de terrenos e propriedades afetadas por projetos financiados através de empréstimos. O projeto está a mobilizar equipamentos, materiais e mão-de-obra, bem como a iniciar os trabalhos de preparação. O desembolso até ao final de junho de 2015 foi de 15% do total do preço contratado, de modo a cobrir o pagamento avançado solicitado pelo empreiteiro. A Tabela 25.8 apresenta informações sobre contratos e pagamentos. Tabela 25.8: PSMRR, Projeto de melhoria e manutenção do troço rodoviário entre Manatuto e Laclubar (est até est ) Montante Progresso Construção civil Percentagem Desembolsos 2015 (US$) contratual anterior financiada Empreiteiro (US$) 2014 (US$) T1 T2 T3 T4 Notas RD Interior Junior Construction/ Hebei Road and Bridge Group 39,50% ,40 Pagamento Co. Ltd * Empréstimo BAsD 3020/ ,94 avançado de 15% * Financiamento do governo Consultor de desenho e supervisão (100%) Katahira & Engineer International * Empréstimo BAsD 2857/2858 Montante contratual (US$) Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de ,50% ,84 Percentagem financiada Progresso anterior 2014 (US$) Desembolsos 2015 (US$) T1 T2 T3 T4 Notas ,00 100% ,96 73,49% O Pacote 2 (entre Laclubar e Natarbora) tem um custo de construção de 31,53 milhões de dólares. O contrato foi adjudicado à China Nuclear Industry 22 nd Construction Co. Lda. A UGP foi informada de que o Tribunal de Contas endossou o contrato. Os trabalhos de construção civil a nível da preparação do local estão concluídos a 3,34% e a UGP foi informada de que o empreiteiro não solicitou o pagamento avançado de 15%. O empreiteiro pretende ao invés solicitar um pagamento por progresso quando as obras físicas atingirem os 10%. A supervisão de construção para ambas as secções foi adjudicada à Sinotech Engineering Consultants Ltd., em empreendimento conjunto com a PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT. Pilar 146 P á g i n a

159 Pusaka Inti e Salu Corporation. O montante contratual para os trabalhos é de 4,234 milhões. A equipa de supervisão será mobilizada antes do arranque dos trabalhos de construção civil ESTRADAS SOB DESENHO DETALHADO Há também troços rodoviários a desenhar sob o empréstimo, nomeadamente os troços entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque, com um comprimento total de 169 km. O contrato relativo aos serviços de consultoria referentes ao desenho da estrada foi adjudicado à Dongsung Engineering Co., Ltd, em empreendimento conjunto com a Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd., no valor de 2,467 milhões de dólares. Os trabalhos relativos ao desenho detalhado arrancaram a 9 de outubro de 2014 e têm conclusão prevista para outubro de A Tabela 25.9 apresenta detalhes sobre os pagamentos. Tabela 25.9: DDE para o PSMRR Projetos de melhoria e manutenção das estradas entre Baucau e Lospalos e entre Baucau e Viqueque Consultor Dongsung Engineering Co., Ltd em empreendimento conjunto com a Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd.* Empréstimo BAsD 3020/3021 Montante contratual (US$) Percentagem financiada Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de 2015 Progresso anterior 2014 (US$) Desembolsos 2015 (US$) T1 T2 T3 T % , ,87 Notas Concluído a 37,82% 25.4 EMPRÉSTIMO DA JICA: PROJETO DE MELHORIA DA ESTRADA NACIONAL N.º 1 ENTRE DÍLI E BAUCAU Este troço da Estrada N-1 é uma ligação rodoviária importante entre as três principais cidades na costa norte do país. Os trabalhos rodoviários irão melhorar um total de 116 km. Os trabalhos são financiados ao abrigo de um acordo de empréstimo com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), com um valor estimado de milhões de ienes, o equivalente a 62,72 milhões de dólares aquando da assinatura do Acordo. A contribuição do GTL foi originalmente estimada em 23,9 milhões de dólares, tal como se pode ver na Tabela O pagamento anual previsto por parte do Governo está indicado na Tabela Estas estimativas foram preparadas antes da conclusão do Desenho Detalhado de Engenharia (DDE), o qual foi incluído no projeto assistido pelo Empréstimo. Devido a várias questões tais como a desvalorização do iene, que fez com que a contribuição da JICA descesse abaixo dos 50 milhões de dólares, e a revisões de preços unitários e de listas de quantidades em resultado do DDE, o custo total dos trabalhos de construção civil para concluir a totalidade do troço rodoviário aumentou para 121,42 milhões de dólares, passando o investimento governamental a ser de 65,92 milhões. 147 P á g i n a

160 O grupo de empresas Nippon Koei Group preparou o DDE e irá continuar como Engenheiro de Supervisão aquando do início dos trabalhos de construção. A CNA concluiu a fase de préqualificação relativamente a empreiteiros para o Pacote 1 (troço rodoviário entre Hera e Manatuto). O concurso referente a este pacote está em curso, sendo esperado que os trabalhos arranquem no segundo trimestre de Para o Pacote 2 (troço rodoviário entre Manatuto e Baucau) está previsto que o projeto arranque até ao terceiro trimestre de 2015, porém poderá haver atrasos dependendo da conclusão de uma análise dos procedimentos pré-qualificação por parte da CNA, em cooperação com a JICA. A aprovação de documentos de concurso por parte da JICA foi suspensa até ser recebida a justificação formal do Governo relativamente à obtenção dos fundos adicionais necessários para concluir a totalidade do troço. No dia 22 de agosto de 2014 o CAFI confirmou que o Governo precisa assumir o financiamento adicional necessário para os trabalhos de construção civil, em conformidade com os termos do Acordo de Empréstimo. As Tabelas e apresentam a discriminação do empréstimo do JICA, da contrapartida do GTL e da estimativa anual. Tabela 25.10: Discriminação do empréstimo da JICA e da contrapartida do GTL Construção civil Componente EMPRÉSTIMO JICA GTL JPY (milhões) USD JPY (milhões) USD (milhões) (milhões) Construção Civil 3,571 46,50 1,190 15,49 Serviços de 0,638 8,31 N/D N/D Consultoria Escalada de Preços 0,517 6,73 0,174 2,27 Custos N/D N/D 0,331 4,31 Administrativos IDC 0,107 1,39 N/D Contingências 0,408 5,31 0,137 1,78 Pagamentos de 0,037 0,48 N/D Compromisso Impostos e Direitos N/D N/D 0,5 0,07 TOTAL 5,278 68,72 1,837 23,92 Nota: 1 dólar = 76,8 ienes Tabela 25.11: Previsão do pagamento anual do Governo para a N-1 Construção civil Ano Milhões de dólares 4,000 28,850 31,020 12,600 1, PROJETO DE PROTEÇÃO DE ESTRADAS CONTRA O CLIMA (EMPRÉSTIMOS DO BM) CRÉDITO AID 5303-TL E EMPRÉSTIMO DO BIRD 8290-TL O troço entre Díli e Ainaro tem um comprimento de 112 km e a sua reabilitação está dividida em cinco lotes. O primeiro lote tem aproximadamente 10 km e será financiado através de 148 P á g i n a

161 concessão da AID, no valor de 20 milhões de dólares. Por sua vez o Governo contribuirá com 3,0 milhões. Tabela 25.12: Discriminação de fundos para o Projeto de Proteção de Estradas contra o Clima (PPEC) Componente A. Infraestruturas rodoviárias resistentes ao clima B. Manutenção e planeamento e resposta de emergência C. Apoio ao projeto e formação D. Estudo de viabilidade de troços rodoviários adicionais Categoria de Desembolso Custo original Finanças adicionais Total AID GTL Crédito AID Emp. BIRD GTL Subtotal Banco Mundial (1) Trabalhos sob a Parte 1 e a Parte 2 11,76 3,00 19,50 14,00 52,00 85,50 45,26 55,00 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 7,25-2, ,50 9,75 - Subtotal 19,01 3,00 22,00 14,00 52,00 88,00 55,01 55,00 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e ,00-1,00 1,00 1,00 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 0,99-1, ,00 1,99 - (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e , ,00 2,00 - Total 20,00 3,00 25,00 15,00 52,00 92,00 60,00 56,00 GTL (1) Trabalhos sob a Parte 1 e a Parte 2 19,50 14,00 52,00 85,50 (2) Bens, serviços de consultoria, serviços de não-consultoria, custos operacionais incrementais e formação para as Partes 1, 2, 3 e 4 5,50 1,00-6,50 (3) Taxa inicial Para conseguir concluir a reabilitação da totalidade do troço entre Díli e Ainaro o Banco Mundial providenciou financiamento adicional de 40 milhões de dólares, nomeadamente 25 milhões através de crédito da AID e 15 milhões através do empréstimo do BIRD. Por seu lado, o Governo tem de contribuir com uma verba de 52 milhões. A Tabela discrimina os fundos para o projeto, destacando o financiamento adicional. A Tabela indica o pagamento anual previsto por parte do Governo para o PPEC Construção Civil. 149 P á g i n a

162 Tabela 25.13: Estimativa de Pagamentos Anuais do Governo para o PPEC Construção Civil Ano Milhões de dólares 7,00 21,24 3,05 Fonte: Análise do SGP, 30 de junho de 2015 De seguida apresenta-se a situação de cada pacote: Lote 1: Troço rodoviário entre Halilaran e Laulara (10 km) Fontes: UGP, muro de pedra Est Est O projeto tem um custo de 11,03 milhões de dólares e foi adjudicado à China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd (CSI). O Tribunal de Contas autorizou o contrato, tendo o Aviso para Avançar sido emitido a 25 de junho de O contrato tornou-se efetivo a 8 de agosto de O empreiteiro levou a cabo trabalhos preliminares, escavação de valas, melhorias rodoviárias e construção de muros de pedra ao longo da estrada entre Halilaran e Laulara. A 30 de junho de 2015 tinham sido gastos ,82 dólares, o equivalente a 3,66% Lote 2: Troço rodoviário entre Laulara e Solerema (22,6 km) O desenho do projeto está concluído, porém o concurso dos trabalhos de construção foi adiado até que seja determinado o custo total da adjudicação do contrato para os quatro lotes (Lotes 1, 3 4 e 5), de modo a permitir o financiamento deste troço rodoviário. Os trabalhos de manutenção para o alinhamento serão feitos antes dos trabalhos de construção civil, os quais arrancarão no próximo trimestre de 2015 ou assim que haja orçamento disponível Lote 3: Troço rodoviário entre Solerema e Bandudatu (30 km) O projeto tem um custo de 28,82 milhões de dólares e foi adjudicado à Chongqing International Construction Corporation (CICO). O Tribunal de Contas autorizou o contrato, tendo o Aviso para Avançar sido emitido a 16 de julho de O contrato tornou-se efetivo a 15 de setembro de O progresso físico até ao final de junho de 2015 foi de apenas 3,54%. Foram gastos 5,21 milhões de dólares, o que corresponde a 22,06% do total do preço contratado. A fotografia mostra o estado da obra a 26 de junho de O empreiteiro construiu o muro de retenção na Est A supervisão da construção do Lote 3 foi adjudicada à Katahira & Engineers International, com um montante contratual total de 2,76 milhões de dólares. Este contrato de supervisão foi feito através de seleção por ajuste direto com base em acordo entre o Governo e o Banco Mundial. A Tabela contém informações sobre pagamentos. 150 P á g i n a