PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA POOLS REUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

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1 POOL DE RIBEIRÃO PRETO (RAÍZEN, BR, IPP) NOV. 2012

2 POOL DE RIBEIRÃO PRETO (RAÍZEN, BR, IPP) NOV. 2012

3 POOL DE RIBEIRÃO PRETO (RAÍZEN, BR, IPP) NOV. 2012

4 POOL DE RIBEIRÃO PRETO (RAÍZEN, BR, IPP) NOV. 2012

5 POOL DE RIBEIRÃO PRETO - PONTOS OBSERVADOS dias sem acidentes com afastamento de funcionários e dias com contratados (recordes); 845 dias sem derrame no carregamento de VTs e ATs; Movimentação de m 3 /mês; 12 vagões tanque/dia; 330 autos-tanque/dia; Há mais de 18 anos em conformidade nos parâmetros de emissão de efluentes nas duas CSAOs; CSAOs tipo API cobertas com liner atendendo novo padrão da CETESB, sem sinais de óleo nas paredes e limpas dentro dos prazos (última em Outubro de 2012); Obras em andamento para interligação dos efluentes das CSAOs com a rede pública de esgoto; Pool em ótimo estado geral de manutenção e limpeza. Instalação abriga aves silvestres da região como o quero-quero, corujas, garças, canários da terra, anum, etc.. Ausência de sinais de gotejamento nas áreas operacionais; TQ 5 suspenso sobre macacos hidráulicos para instalação de liner; 100% de regularidade dos permits ; Evidência do forte envolvimento da alta gerência com SSMA (Gobbo, P. Ferri, Karin e Sara); Grande motivação e comprometimento com SSMA do Superintendente (Douglas), Assistente de SSMA (Wilson ) e equipe do Pool, gerando melhoria de 8% na efetividade do SGI-SSMA (2009 = 91% X 2012 = 98%); Bacias de tanques parcialmente impermeabilizadas; Taludes não protegidos;

6 POOL DE RIBEIRÃO PRETO - RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 5A Alterar redação da pergunta 3, substituindo o termo "perigos" por "fatores de risco" para atender a NBR (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos), ficando a nova redação como a seguir: "Os procedimentos existentes incluem os fatores de risco em SSMA, precauções, medidas preventivas e EPI requerido?" 9 Observar a frequência semestral para realização dos Simulados do Plano de Emergência, conforme política da administradora. 11 Propor que as inspeções de SGI-SSMA sejam realizadas não pelas Áreas Individuais mas que sejam continuadas pelo Sindicom numa frequência variável em função do índice de efetividade de cada Pool. Sindicom 28/02/13 Douglas 24/04/13 Sindicom 28/02/13

7 POOL DE RIBEIRÃO PRETO - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS Elemento # 1 Elemento - descrição Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] ANO 2012 Memo.: Efetividade dos Elementos (%) ANTERIOR (2009) Avaliação e Gerenciamento de Riscos Atendimento à Legislação, Informação e Documentação Pessoal e Treinamento A Operações e Manutenção B Procedimentos de Controle do Trabalho Gerenciamento de Mudanças Serviços de Terceiros Investigação e Análise de Incidentes Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência Gerenciamento de Projetos Avaliação e Melhoria Contínua Total 98 91

8 POOL DE RIBEIRÃO PRETO CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 1 Disposições gerais Sim Inspeção prévia Não 4 5 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA N/A 6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Segurança em instalações e serviços de eletricidade Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais - Como o Pool não possui o Certificado de Aprovação de Instalações (CAI) ou um protocolo de entrega de uma Declaração das Instalações (DI), a recomendação para adequação à NR 2 é preparar e protocolar uma DI no Órgão Regional do MTE. - OBS: A administradora avaliou que a Instrução Normativa por ter sido posterior à fundação do Pool, e o mesmo não ter sofrido modificações significativas em suas operações originais, decidiu que fará tal declaração sob demanda da fiscalização. Avaliar o envio de um documento único informando o número de estabelecimentos e o número de empregados por estabelecimento da Administradora do Pool em cada estado, o que atenderá a todos os Terminais, uma vez que, conforme item 4.2, a necessidade de profissionais especializados é requerida somente a partir de 101 empregados no Estado. SSMA - SSMA 31/01/13 Sim Sim Sim Retirar do texto da pergunta que o trabalhador reconhece ser indisciplina, sujeita a punições, caso não use os EPI necessários transmitidos pelo Pool. Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PCMSO da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas; Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PPRA da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas; Nota: O PPRA é um Ponto de Destaque de SSMA; Sindicom 31/03/13 Área Médica da Raízen / SSMA 31/03/13 SSMA 31/03/13 Sim Não - Instalar sinalização indicativa de carga máxima em lugar visível junto às monotrilhos das praças de bombas; - Verificar necessidade de rearranjar o material armazenado próximo às paredes do Almoxarifado da Oficina (antiga Casa de Caldeiras). Douglas 31/12/12 12 Máquinas e Equipamentos Não - Ampliar as proteções de acoplamentos, eixos, correias etc. cobrindo-os em toda a circunferência, eliminando a possibilidade de contato humano. (situação já apontada pelo MTE em outro Pool) - Revisar o Checklist para adequá-lo às modificações feitas na NR 12 (itens 12.18; 12.47; 12.56; 12.57; 12.58F; 12.63; ao 12.76; e ) Douglas 31/03/13 Sindicom 31/03/13

9 POOL DE RIBEIRÃO PRETO CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 13 Caldeiras e Vasos sob pressão Sim Rever a periodicidade de exame externo dos dois vasos de pressão Atividades e Operações Insalubres Sim Atividades e Operações Perigosas Sim Ergonomia Não 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não - Dar prosseguimento ao plano de ação do Pool de estender a análise para as demais áreas do Pool e adquirir os apoios de punho para o escritório; - Verificar as características psicofísicas do trabalhador para as atividades operacionais. Douglas 31/03/13 Sim Evidenciar a coordenação de um profissional habilitado e a elaboração por equipe multidisciplinar das análises de risco nos projetos das instalações para a identificação da necessidade de adoção de medidas complementares de proteção, conforme item ; - Garantir que os equipamentos e instalações atendam ao previsto na NR 26 e NBRs respectivas quanto à identificação e sinalização (placas de identificação de tanques, compressores etc.), conforme item Estabelecer a responsabilidade de checar e assegurar a implementação e monitoramento do ambiente de trabalho para a CIPA e o Designado da CIPA. Quando formar a nova CIPA 2013, estabelecer o Plano de Trabalho Anual com definição de objetivos, metas, responsáveis e datas de execução tais como SIPAT, Simulados, Inspeção em EPIs, EPCs, locais de trabalho etc.. - Evidenciar a definição, fundamentação e registro da metodologia de análise de risco pelo profissional habilitado. - Desenvolver treinamento, implementar, certificar e identificar funcionários e contratados atendendo os requisitos de conteúdo programático e carga horária dos cursos de capacitação de acordo com a NR 20 para implementação na vigência da Norma; - Revisar procedimento incluindo a comunicação de outros tipos de acidentes; - Desenvolver o Prontuário de Instalações indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário; - Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Manual de Práticas de SSMA. 23 Proteção contra incêndio Sim Douglas / SSMA 31/03/13

10 POOL DE RIBEIRÃO PRETO CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 25 Resíduos Industriais Sim Sinalização de Segurança Sim Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não - Designar um Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33, emitido pela administradora do Pool, com a assinatura deste profissional; - Instalar sinalização de Espaço Confinado no castelo d água. - Avaliar internamente a necessidade / obrigatoriedade de se desenvolver antecipadamente análises de risco para a entrada em cada espaço confinado, (interpretação da Norma) Douglas 31/03/13 - Desenvolver e implementar até 27/03/13 o treinamento de capacitação para trabalho em altura com carga horária mínima de oito horas, com o conteúdo programático desta NR, bem como o procedimento estabelecendo reciclagem bienal deste treinamento; 35 Trabalho em Altura Não - Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados e incluir no registro do empregado a capacitação para Trabalho em Altura e/ou exigir o mesmo de contratados; - Verificar se o procedimento para preenchimento das ASOs está evidenciando a Aptidão para trabalho em altura, mesmo que os exames indicados no PCMSO constem nas ASOs; SSMA 27/03/13