PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA POOLS REUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

Transcrição

1 POOL DE ARAUCÁRIA (RAÍZEN, BR, IPP) DEZ. 2012

7 POOL DE ARAUCÁRIA - PONTOS OBSERVADOS 36 anos sem acidentes com afastamento de funcionários e contratados (desde a fundação); dias sem derrame no carregamento de VTs e 947 dias no carregamento de ATs; Movimentação média de m 3 /mês; 200 vagões tanque/dia; 500 autos-tanque/dia; Há mais de 8 anos em conformidade com os parâmetros de emissão de efluentes nas sete CSAOs; CSAOs tipo API, sem sinais de óleo nas paredes e limpas dentro dos prazos (última em Junho-2012); Obras de reforma do Tanque 4 e construção de duas baias Bottom (zero e 19) em andamento; Elevado envolvimento da gerencia em visitas - Registros, atas e fotografias, comprovando a atenção e preocupação da alta gerência com o Sistema 1 do SIGO e Elemento 1 do SGI-SSMA do Sindicom; Grande motivação e comprometimento com SSMA em todos os níveis de funcionários e contratados do local, garantindo expressiva confiabilidade e efetividade na aplicação dos conceitos de SGI-SSMA; Pool em ótimo estado geral de conservação, arrumação, manutenção e limpeza. Áreas verdes bem cuidadas e habitadas por aves silvestres como o quero-quero, corujas, canários da terra e sabiás. Ausência de sinais de gotejamento nas áreas operacionais; observado somente um sinal de produto no piso sob uma das válvulas em uma ilha da plataforma de carregamento. Bacias de tanques impermeabilizadas em concreto; Desenvolvido sistema piloto de carregamento top loading de vagões de óleo combustível com contenção de emissão de vapores para a atmosfera; Participação ativa da Karin Tietbohl Ramos (Coordenadora de SSMA - Operações - LD&T)

8 POOL DE ARAUCÁRIA - RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 3 Recomendado exigir da Ambiental passar a fornecer também o certificado de destinação final dos tambores utilizados no transporte dos resíduos. Solucionado durante a Inspeção. O Pool solicitou à Ambiental e apresentou o Certificado de Destinação Final dos tambores do último descarte e já informou à Ambiental que deverá passar a fornecê-los nos próximos. Darlan Imediato 10 Avaliar estender a aplicação do SGP para projetos menores de Opex ou Capex de execução local, mesmo de baixo risco. 11 Programar junto as Áreas Individuais a realização da inspeção local de Roque 30/06/13 Roque 30/08/13

9 POOL DE ARAUCÁRIA - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS Elemento # 1 Elemento - descrição Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] ANO 2012 Memo.: Efetividade dos Elementos (%) ANTERIOR (2009) Avaliação e Gerenciamento de Riscos Atendimento à Legislação, Informação e Documentação Pessoal e Treinamento A Operações e Manutenção B Procedimentos de Controle do Trabalho Gerenciamento de Mudanças Serviços de Terceiros Investigação e Análise de Incidentes Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência Gerenciamento de Projetos Avaliação e Melhoria Contínua Total

10 POOL DE ARAUCÁRIA - CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 1 Disposições gerais Sim Inspeção prévia Não 4 5 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA N/A - Como o Pool não possui o Certificado de Aprovação de Instalações (CAI) ou um protocolo de entrega de uma Declaração das Instalações (DI), a recomendação para adequação à NR 2 é preparar e protocolar uma DI no Órgão Regional do MTE. - OBS: A administradora avaliou que a Instrução Normativa por ter sido posterior à fundação do Pool, e o mesmo não ter sofrido modificações significativas em suas operações originais, decidiu que fará tal declaração sob demanda da fiscalização. - Avaliar o envio de um documento único informando o número de estabelecimentos e o número de empregados por estabelecimento da Administradora do Pool em cada estado, o que atenderá a todos os Terminais, uma vez que, conforme item 4.2, a necessidade de profissionais especializados é requerida somente a partir de 101 empregados no Estado. SSMA - SSMA 31/01/13 Sim Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Sim - Implementar carta de comunicação aos contratados sobre a disponibilização do PCMSO e PPRA da Raízen para auxiliá-lo na preparação de seus programas, antes do mesmo iniciar seus trabalhos no Pool. Fará parte do Manual de Práticas de SSMA em fase de implementação. SSMA 31/03/13 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Sim - O PPRA é um Ponto de Destaque de SSMA; - Implementar carta de comunicação aos contratados sobre a disponibilização do PCMSO e PPRA da Raízen para auxiliá-lo na preparação de seus programas SSMA 31/03/ Segurança em instalações e serviços em eletricidade Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 12 Máquinas e Equipamentos Não Sim Sim Ampliar as proteções de acoplamentos, eixos, correias etc. cobrindo-os em toda a circunferência, eliminando a possibilidade de contato humano. (situação já apontada pelo MTE em outro Pool); - Fazer levantamento de todas as proteções das escadas quanto à seção do corrimão (se tubular/arredondado ou chato) e existência de travessão à meia altura e adequá-las à Norma; - Fazer levantamento das dimensões das escadas de acesso às máquinas e equipamentos e adequá-las às Normas; - Desenvolver etiqueta de bloqueio de segurança para manutenção, na cor azul; - Verificar o entendimento de que "componentes mecânicos de retenção, dispositivos e outras partes destinadas à segurança" se aplicam no Pool; Roque 30/06/13

11 POOL DE ARAUCÁRIA - CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não 13 Caldeiras e Vasos de pressão Não Como adequar Resp. Data - Identificar a categoria 5 nos filtros de QAV; - Providenciar a Inspeção de Segurança, Prontuário e os Registros de Segurança para os Filtros de QAV. Roque 30/06/13 15 Atividades e Operações Insalubres Sim Atividades e Operações Perigosas 17 Ergonomia Sim Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Sim Sim Não - Dar prosseguimento ao plano de ação do Pool de estender a análise para as demais áreas do Pool, inclusive para os contratados; - Verificar as características psicofísicas do trabalhador para as atividades operacionais. - Implementar procedimento que estabeleça a responsabilidade da contratada comunicar à Superintendência Regional do Trabalho antes de iniciar as atividades de obras que constam no Quadro I da NR 4; - Atentar para exigir o PCMAT das contratadas de quaisquer futuras obras com mais de 20 trabalhadores. - Ponto de destaque: A Contratada que está executando a obra do tanque 4 utilizava dois balancins e equipamentos travaquedas perfeitamente adequados aos requisitos da Norma e às exigências da administradora do Pool. - Evidenciar a coordenação de um profissional habilitado e a elaboração por equipe multidisciplinar das análises de risco nos projetos das instalações para a identificação da necessidade de adoção de medidas complementares de proteção, conforme item ; - Evidenciar a definição, fundamentação e registro da metodologia de análise de risco pelo profissional habilitado; - Desenvolver treinamentos, implementar treinamentos, certificar e identificar funcionários e contratados atendendo os requisitos de conteúdo programático e carga horária dos cursos de capacitação de acordo com a NR 20 para implementação na vigência da Norma (de forma escalonada a partir de Março de 2013); - Revisar procedimento incluindo a comunicação de outros tipos de acidentes; - Desenvolver o Prontuário de Instalações indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário; - Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Manual de Práticas de SSMA; SSMA 31/12/13 SSMA / Roque 31/03/13 23 Proteção contra incêndios Sim SSMA / Roque 28/02/14 25 Resíduos Industriais Sim - - -

12 POOL DE ARAUCÁRIA - CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE NR De Atendida Sim /Não Como adequar Resp. Data 26 Sinalização de Segurança Sim Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não 35 Trabalho em Altura Não - Designar um Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33, emitido pela administradora do Pool, com a assinatura deste profissional; - Atentar para exigir das contratadas em futuras obras, antes de iniciar entrada em espaço confinado, apresentar o seu Programa de Proteção Respiratória com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória, relacionados aos Espaços confinados e aos trabalhos a serem desenvolvidos; - Verificar se o procedimento para preenchimento dos ASOs estão evidenciando a Aptidão para trabalho em altura, mesmo que os exames indicados no PCMSO constem nos ASOs. SSMA / Roque Divisão Médica / SSMA 30/06/13 30/06/13

13 POOL DE ARAUCÁRIA ESTATÍSTICA DE SSMA BACK-UP 36 anos sem acidentes com afastamento de funcionários e contratados (desde a fundação) e 1347 dias sem derrame no carregamento de VTs e 947 dias no carregamento de ATs. Há mais de 8 anos com conformidade nos parâmetros de emissão de efluentes em suas 7 caixas separadoras. ANO ACIDENTES ACIDENTES E NÃO CONFORM. DERRAMES (TOTAL) QUASE ACID. AMBIENTAIS Não verificado Não verificado Não verificado Não verificado