Programação com fornecedores MANUAL DE TREINAMENTO

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1 Programação com fornecedores MANUAL DE TREINAMENTO A MFG/PRO eb Banco de dados: Treinamento Janeiro de 2001

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3 Sumário SOBRE ESTE CURSO Descrição do curso Quem deve participar deste curso Pré-requisitos Duração aproximada do curso Tópicos incluídos Cursos relacionados Preparação para certificação Uso do manual de treinamento Ícones de referência cruzada Notas aos instrutores Slides do PowerPoint Kit de aulas Configuração e instalação deste curso Informações sobre as instalações do treinamento geral CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Visão geral Programação com fornecedores Ordem programada Eventos importantes Terminologia Fluxo do processo de saída Fluxo do processo de entrada

4 IV MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Objetivos do curso Cursos relacionados CAPÍTULO 2 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS Considerações comerciais Acompanhamento Terminologia de acompanhamento EDI/e-Commerce por EDI Listas de preços Horizonte planejado NÃO É USADO NO BRASIL Avaliar dados da situação de recibos (ERS) Revisão Visão geral do curso CAPÍTULO 3 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES.. 51 Configuração da Programação com fornecedores Configuração da Programação com fornecedores Registros de itens Registros de itens do fornecedor Manutenção do cadastro de itens Exercício: Registro do item Manutenção de item de fornecedor Exercício: Item do fornecedor Registros do fornecedor Registros do fornecedor Manutenção de fornecedores Endereço de pagamento do fornecedor Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor Calendários do fornecedor Manutenção do calendário do fornecedor Exercício: Calendário do fornecedor Ordens programadas Manutenção de ordem programada

5 SUMÁRIO V NÃO É UTILIZADO NO BRASIL Quadro Item de linha Quadros Dados do item de linha da ordem NÃO UTILIZADO NO BRASIL Exercício: Criação de demanda Exercício: Criação de ordem programada Porcentagem do MRP Manutenção da % de ordem programada MRP Exercício: Cálculo de porcentagens CAPÍTULO 4 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 109 Processamento da Programação com fornecedores Processamento da Programação com fornecedores Criação de liberação da programação Efetiva programa a partir do MRP Exercício: Criar liberação da programação Revisão/modificação da liberação da programação Manutenção da programação Exercício: Revisar liberação da programação Transmitir liberação da programação Impressão da programação Exercício: Imprimir liberação da programação Impressão da programação em formato de fax Exportação da Programação com fornecedores Exportação da Programação com fornecedores Programação de embarque do fornecedor CAPÍTULO 5 PROCESSOS ESPECIAIS Gerenciamento de quantidades cumulativas Manutenção de recebimento cumulativo Zerar recebimento cumulativo APÊNDICE A VISÃO GERAL DO EDI Configuração do arquivo de controle EDI

6 VI MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Arquivo de controle EDI Códigos de propósito Manutenção de código de propósito Modificação de programas editados pelo usuário Programas de exportação Importar documentos Parâmetros do parceiro de negócio Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio Endereço de embarque Manutenção do endereço de embarque APÊNDICE B SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO Configuração/implementação Seminário sobre configuração Perguntas para estudo da Configuração da programação com fornecedores 183 Perguntas para estudo da Configuração de EDI Processamento Seminário sobre o Processamento da programação com fornecedores 185 Perguntas para estudo sobre o Processamento da programação com fornecedores Recebimento Seminário sobre o Recebimento da programação com fornecedores. 186 Perguntas para estudo sobre o Recebimento da programação com fornecedores 186 Respostas aos seminários e perguntas para estudo APÊNDICE C RELATÓRIOS, CONSULTAS E PESQUISAS ÍNDICE

7 Sobre este curso

8 10 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Descrição do curso A QAD desenvolveu este curso para abranger os princípios básicos de preparação para implementação da funcionalidade de programação com fornecedores do MFG/PRO. O curso inclui: Introdução à programação com fornecedores. Uma visão geral das principais considerações comerciais. Configuração da programação com fornecedores. Operação da programação com fornecedores. Referências a outros materiais da QAD. Atividades e exercícios durante todo o curso. Os participantes praticam os conceitos e processos principais da programação com fornecedores. Os participantes aprenderão a: Analisar algumas decisões comerciais fundamentais antes de configurar a programação com fornecedores. Configurar e operar a programação com fornecedores. Quem deve participar deste curso Consultores de implementação. Membros de equipes de implementação. Operadores. Sistemas de informação (equipe de SI que ofereça suporte às interfaces EDI/EDI e-commerce). Pré-requisitos Curso de treinamento para Configuração inicial do MFG/PRO. Conhecimento básico sobre: Configurações de hardware e de rede. MFG/PRO no modo como for utilizado na empresa. Conhecimento de trabalho sobre: Indústria manufatureira em geral.

9 SOBRE ESTE CURSO 11 Observação: Os participantes não-familiarizados com o MFG/PRO devem estudar o Manual de interface com o usuário antes de participar desta aula. Duração aproximada do curso Este curso está planejado para ser ministrado em dois dias. Tópicos incluídos Configuração da programação com fornecedores Registros do item. Registros do fornecedor. Calendários do fornecedor. Ordens programadas. Porcentagem do MRP. Processamento de ordem programada Criação de liberação da programação. Revisão/modificação da liberação da programação. Transmissão da liberação da programação. Exportação da programação com fornecedores. Recebimento de embarques Processamento de recebimento. Importação de NEA. Recebimento de aviso de embarque. Recebimento direto. Processos especiais EDI Configuração do arquivo de controle EDI.

10 12 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Códigos de propósito. Modificação de programas editados pelo usuário. Parâmetros do parceiro de negócio. Endereço de embarque. Cursos relacionados Configuração inicial do MFG/PRO. Melhor preço. Gerenciamento de ordens de venda. Gerenciamento de ordens de compra.. Planejamento de necessidades de material. Programação do cliente. e-commerce. Preparação para certificação Este curso é um dentre os vários cursos desenvolvidos para auxiliar os participantes na preparação para o(s) exame(s) de certificação da QAD. Entretanto a QAD não garante a aprovação como resultado da participação neste curso. Os participantes que estão se preparando para exames de certificação devem estudar todos os materiais (manuais do usuário, manuais de treinamento, ajuda on-line, por exemplo) e adquirir experiência na indústria e em campo. Uso do manual de treinamento As equipes de consultores, de membros de implementação e de operadores podem usar este manual em aulas ministradas por instrutores, enquanto consultores experientes que desejam aprender sobre programações com fornecedores podem usá-lo como instrumento para o auto-aprendizado. Este manual de treinamento fornece um guia para ensino e aprendizagem. Ele contém: Slides no PowerPoint com anotações para instrutores. Telas do MFG/PRO com anotações para que os instrutores possam demonstrar as funcionalidades.

11 SOBRE ESTE CURSO 13 Referências a outras seções deste manual de treinamento e cursos de treinamento relacionados. Exercícios e perguntas para estudo. Ícones de referência cruzada Informações adicionais Direciona os participantes a outra seção deste manual de treinamento. Faz referência cruzada a outro manual de treinamento do MFG/PRO. Observação: Os participantes podem desejar consultar os Manuais do usuário ou a ajuda on-line durante as aulas, mas normalmente isso não é necessário. Notas aos instrutores Slides do PowerPoint A QAD criou os slides usando o programa Microsoft PowerPoint Os instrutores podem usar o texto, os gráficos ou os outros objetos animados dos slides para: Enfocar pontos importantes. Controlar o fluxo de informações. Aumentar o interesse e a variedade na apresentação. Clicar em Visualizar animação, no menu Apresentações, exibe a animação de texto e objetos. Para personalizar slides, clique em Personalizar animação, no menu Apresentações. Ícones no slide do PowerPoint Informa aos instrutores que existe um outro slide a seguir. Conduz os participantes aos exercícios de treinamento. Anuncia que uma lição está concluída; ou seja, não há mais slides na seção.

12 14 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Kit de aulas Kit para participantes Programação com fornecedores Manual de treinamento, 70-XXXX. CD de demonstração do MFG/PRO eb GUI, Instale o banco de dados denominado Treinamento para ter acesso aos exercícios deste curso de treinamento. Os participantes autodidatas precisarão dos seguintes materiais adicionais: Manuais do usuário do MFG/PRO (o material impresso e o CD estão disponíveis no pacote do material de referência da QAD e as cópias eletrônicas estão disponíveis no site da Web da QAD). Volume 1, Introdução. Volume 7, Gerenciamento de liberações. Volume 3, Manufatura. Kit para instrutores O kit para instrutor é igual ao kit para participante com o acréscimo dos slides do PowerPoint. Configuração e instalação deste curso Para obter os requisitos de hardware, consulte os arquivos Readme nos CDs de demonstração do MFG/PRO.

13 SOBRE ESTE CURSO 15 Instalações Telefone/Fax Horários das aulas Emergência Mensagens Intervalos SAÍDA Sanitários Estacionamento Proibido fumar SS-IN-030 Informações sobre as instalações do treinamento geral Telefone ou fax. Mensagens. Sanitários. Horário das aulas: horários de início e de término e pontualidade. Intervalos: freqüência, horários aproximados. Considerações sobre estacionamento; fretamento. Procedimentos de emergência: localizar primeiros socorros, contatar pessoa para obter assistência. Locais de saída, horários do prédio. Localização de área com permissão para fumar.

14 16 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

15 CAPÍTULO 1 Introdução à Programação com fornecedores

16 18 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 9LVmR JHUDOGRFXUVR Œ Introdução à Programação de fornecedores Œ Considerações comerciais Œ Configuração da Programação de fornecedores Œ Processamento da Programação de fornecedores Œ Processamento de recebimentos da Programação de fornecedores SS-IN-040 Visão geral

17 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 19 Programação de fornecedores Entrega JIT Fábrica de montagem NEAs 830s 862s Fornecedor da camada 1 NEAs Programação do fornecedor Fornecedor da camada 2 SS-IN-050 Programação com fornecedores As programações com fornecedores são planejamentos orientados a períodos e são gerados diária, semanal ou mensalmente. Suas origens estão nas práticas desenvolvidas pela indústria automobilística. A indústria automobilística requer a comunicação de liberações e o envio de Notificações de embarque antecipado (NEAs). Algumas empresas somente efetuam pagamentos a partir da NEA. As programações com fornecedores permitem às empresas automobilísticas manter um fluxo ininterrupto de trabalho ao longo da manufatura, ao mesmo tempo que mantêm níveis mínimos de estoque.

18 20 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Há um perfil comum entre as empresas que utilizam a programação com fornecedores: Altos volumes de produção. Compromissos de longo prazo com fornecedores. Embarques freqüentes provenientes dos fornecedores. Normalmente utilizam EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados) ou EDI/e-Commerce.

19 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 21 Ordem programada Ordem programada Dados da da ordem Item de de linha Item de de linha Dados do do item de de linha da da ordem Dados do do item de de linha da da ordem SS-IN-060 Ordem programada Ao criar uma ordem programada, você define vários parâmetros utilizados pelo sistema para calcular programações de recebimento, planejamento e embarque de itens individuais que estiverem sendo comprados. Esses itens são lançados nas linhas de ordem separadas. Uma ordem programada combina campos normalmente encontrados no cabeçalho de uma ordem de compra com campos de rodapé da ordem e informações do item de linha específico. Essas informações formam a base estrutural com a qual são programadas as quantidades e datas dos itens. Dados da ordem Os dados da ordem aplicam-se à ordem inteira. Há duas seções. A primeira identifica a ordem de compra e o fornecedor. O número da ordem de compra pode ser atribuído pelo sistema ou pelo usuário.

20 22 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES A segunda seção é o quadro Dados da ordem. Esse quadro contém as informações de embarque e crédito e modo de transmissão da ordem ao fornecedor (fax, EDI). Também existe a opção de inserir comentários para a ordem inteira. Dados do item de linha da ordem Após preencher os dados da ordem, insira os dados do item de linha da ordem específicos. Para isso, utilize os quadros de dados da ordem do item de linha. Para cada item de linha, insira informações como as seguintes: Número do item que estiver sendo comprado. Local que receberá o item comprado. Detalhes do item de linha. Detalhes da programação. Também existe a opção de inserir comentários para cada item de linha.

21 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 23 Eventos importantes Liberação da programação Separação Cliente Fornecedor Recebimento Embarque Faturas/NEAs SS-IN-070 Eventos importantes O cliente determina o que precisa e para quando. Executa o MRP (Material Requirements Planning, Planejamento de necessidades de material). Cria uma ordem programada. Liberação da programação enviada ao fornecedor. Os itens da ordem são separados. A ordem é embarcada. O cliente recebe a ordem.

22 24 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Terminologia Notificação de embarque antecipado (NEA) Troca eletrônica de dados (EDI) e-commerce por EDI Autorização de fabricação/matéria-prima Liberação Ordem programada SS-IN-080 Terminologia Notificação de embarque antecipado (NEA) Documento eletrônico derivado de um documento de aviso de embarque e enviado por um fornecedor para um cliente quando um embarque parte do local do fornecedor, informando ao cliente que o embarque está a caminho. Também chamado de 856 Transação realizada, conforme ANSI ASC X12. Uma NEA funciona como fatura em alguns acordos entre fornecedor e cliente. Troca eletrônica de dados (EDI) Protocolo internacional para transmissão eletrônica de documentos, como programações de clientes, faturas e NEAs entre parceiros comerciais.

23 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 25 EDI e-commerce Componente EDI avançado do MFG/PRO eb. Autorização de fabricação/matéria-prima Comunicação do cliente autorizando o fornecedor a fabricar itens por um período especificado. Funciona como contrato do cliente para pagamento de todos os itens fabricados sob o horizonte de autorização. O contrato do cliente para pagamento a um fornecedor dos materiais comprados por este para um item programado em um período especificado. Liberação Uma programação com base em uma ordem programada. Ordem programada Uma ordem de venda ou compra especializada, de vida indefinida e com programações associadas a ela. Serve de base para programações do cliente e do fornecedor.

24 26 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Fluxo do processo de saída Executa MRP Cria liberação da programação Cliente Transmite ao fornecedor Programas gateway QAD Softwares de fax/impressão Software de habilitação de EDI/e-Commerce Fornecedor Recebe liberação da programação SS-IN-090 Fluxo do processo de saída As programações do fornecedor permitem gerenciar os relacionamentos com fornecedores aos quais você transmite demandas por período, com demonstrativos denominados liberações. Em geral as liberações são enviadas utilizando-se EDI ou e-commerce. As liberações podem ser enviadas por fax ou por liberação impressa. Com EDI/e-Commerce As informações da liberação são obtidas das programações com fornecedores do MFG/PRO. Mapeadas por meio de programas gateway do MFG/PRO em mensagens que podem ser lidas por EDI/e-Commerce.

25 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 27 O software de ativação de EDI/e-Commerce é utilizado para exportar as liberações para uma caixa de correio eletrônica ou computador do fornecedor. Cada fornecedor pode ter seus próprios requisitos de EDI/e-Commerce e padrões de sinal. Processadas pelo software de ativação de EDI/e-Commerce depois que as informações são transmitidas do MFG/PRO. Sem EDI/e-Commerce As liberações de programação podem ser impressas ou enviadas por fax. Também pode ser utilizado um servidor de fax para transmissão. Podem ser impressas e enviadas.

26 28 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Fluxo do processo de entrada Fornecedor - Embarca a ordem Cliente - Recebe a ordem NEA Programas gateway QAD Software de habilitação de EDI/e-Commerce Lista de embalagem Etiqueta de embarque Fatura Criar aviso de embarque Confirmar recebimento SS-IN-100 Fluxo do processo de entrada Com EDI/e-Commerce Muitos fornecedores possuem recursos para enviar Notificações de embarque antecipado (NEAs) por EDI/e-Commerce quando é feito um embarque. Em geral ocorre quando está envolvido um prazo significativo para transporte ou Se a cadeia de fornecimento tiver reconhecido a vantagem da inserção única de expedições/recebimentos. As NEAs reduzem a necessidade de emissão no lado do cliente. Oferece visibilidade enquanto as mercadorias ainda estão em trânsito.

27 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 29 Observação: Se você utilizar EDI/e-Commerce, uma NEA apenas precisa ser recebida para itens e quantidades para formar um recebimento, em vez de inserir todos os detalhes novamente. Sem EDI/e-Commerce Criar um aviso de embarque. Receber o aviso de embarque.

28 30 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 2EMHWLYRVGRFXUVR Nesta aula você aprenderá a: SS-IN-110 Œ Identificar algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Œ Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Œ Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Œ Processar recebimentos da Programação de fornecedores no MFG/PRO Objetivos do curso

29 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 31 Cursos relacionados Planejamento de de requisitos de de material Configuração inicial inicial do do MFG/PRO Melhor Melhor preço preço Programação do do cliente cliente Programação de de fornecedores e-commerce Gerenciamento de de ordens ordens de de vendas Gerenciamento de de ordens de de compra SS-IN-120 = Cursos pré-requisitos Cursos relacionados

30 32 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 9LVmR JHUDOGRFXUVR 9 Introdução à Programação de fornecedores Œ Considerações comerciais Œ Configuração da Programação de fornecedores Œ Processamento da Programação de fornecedores Œ Processamento de recebimentos da Programação de fornecedores SS-IN-130

31 CAPÍTULO 2 Considerações comerciais

32 34 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES &RQVLGHUDo}HV FRPHUFLDLV Nesta seção você aprenderá a: 9Identificar 9 algumas algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação considerações comerciais de fornecedores no MFG/PRO fundamentais antes de configurar Œ Configurar a Programação de fornecedores no a Programação de fornecedores Œ Œ SS-BD-010 MFG/PRO Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Processar recebimentos da Programação de fornecedores no MFG/PRO Considerações comerciais

33 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 35 Considerações comerciais Ž Acompanhamento Ž EDI/e-Commerce por EDI Ž Listas de preços Ž Horizonte planejado Ž Avaliar dados da situação de recibos (ERS) SS-BD-020 Há várias considerações comerciais a serem feitas, antes de configurar o MFG/PRO. Esta seção não discute todas as considerações possíveis, mas apresenta várias delas que devem gerar reflexões e análises.

34 36 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Acompanhamento Cumulativo Período Demanda líquida Cumulativo Início cum. Embarque Cumul. = Qtd. líq. necessária SS-BD-030 Acompanhamento Definição Método contábil pelo qual os parceiros de negócio fazem a manutenção dos totais de quantidades requeridas e embarcadas/recebidas. Há dois métodos: Cumulativo. Não cumulativo (ou seja, com base em necessidades líquidas). A contabilidade cumulativa mantém os totais de cada quantidade embarcada/recebida em processamento. Os métodos de contabilidade não cumulativa são calculados a partir de quantidades distintas e ajustados utilizando-se a quantidade cumulativa requerida menos a quantidade cumulativa recebida ou embarcada.

35 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 37 Por quê? As programações na indústria automobilística sempre se basearam em contabilidade cumulativa: Quantidade total da programação determinada para um período (em geral, um ano). O efeito de cada embarque para um cliente era calculado com base em um total cumulativo. Atualmente, muitos ambientes empresariais utilizam o gerenciamento de liberações para fazer embarques com base em necessidades específicas: Funcionalidade no MFG/PRO Monitorar quantidades recebidas/embarcadas: As quantidades podem ser ajustadas. Implicações da configuração A Manutenção de ordem programada precisa ser configurada para refletir quando as quantidades começarem a se acumular: Combinada entre você e seu fornecedor.

36 38 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Terminologia de acompanhamento ª Recebimento cumulativo ª Cumulativa necessária ª Embarque cumulativo ª Data início cumulativa ª Contabilidade cumulativa ª Data cumulativa anterior ª Cumulativa anterior necessária SS-BD-040 Terminologia de acompanhamento Recebimento cumulativo O recebimento cumulativo total recebido pelo cliente. Basicamente, a diferença entre Embarque cumulativo e Recebimento cumulativo é a quantidade de mercadorias em trânsito no momento da criação da liberação da programação. Isto também pode abranger mercadorias sujeitas a contestações de qualidade ou outras divergências. Observação: O MFG/PRO opera do ponto de vista do Embarque cumulativo em cálculos de demanda, de modo que as mercadorias em trânsito não sejam manufaturadas duas vezes.

37 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 39 Cumulativa necessária A quantidade bruta cumulativa na ordem em qualquer ponto de uma programação do cliente. Embarque cumulativo O total cumulativo embarcado pelo fornecedor. Data de início cumulativa A data em que foi iniciada a ordem programada cumulativa embarcada e recebida. Contabilidade cumulativa Termo genérico que abrange os cálculos envolvidos para se atingir os totais em processamento. Data cumulativa anterior Em geral, o dia anterior à criação da liberação da programação. Essa data é o ponto de cálculo da posição comercial atual, utilizado para determinar a quantidade Cumulativa anterior necessária. Cumulativa anterior necessária A quantidade cumulativa da ordem inteira que foi requerida pelo cliente na Data cumulativa anterior. Com o Embarque cumulivo, é utilizada para calcular qualquer saldo que possa existir.

38 40 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES EDI/e-Commerce por EDI Faturas Notificação de embarque antecipado Programação de embarque Fornecedor Cliente SS-BD-050 EDI/e-Commerce por EDI Definição de EDI Um protocolo internacional que define os meios e métodos para transmissão eletrônica de documentos entre parceiros de negócio. Os documentos são transmitidos em um formato altamente estruturado, que pode ser processado por programas de computador. Definição de e-commerce O e-commerce é a interface entre o MFG/PRO e produtos de comunicações EDI ou conversores de terceiros, denominados Subsistemas EC. O e-commerce amplia a capacidade do sistema de manipular, analisar, editar e reprocessar dados de EDI.

39 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 41 Por quê? Economia de tempo: Informações processadas mais rapidamente. Tempos de resposta menores. Redução na entrada de dados: Reduz os erros. Economiza custos de mão-de-obra: Reduz/elimina o trabalho em papel; menos mão-de-obra necessária. Níveis reduzidos de estoque. Funcionalidade no MFG/PRO Suporte à importação de NEAs (856) e faturas (810). Suporte à exportação de liberações de programação (830). Implicações da configuração Softwares, arquivos, etc. de EDI/e-Commerce precisam ser configurados. Modificar programas editados pelo usuário para atender aos requisitos do parceiro de negócio. A Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio 35.1 precisa ser configurada. A Manutenção de fornecedores precisa ser configurada com informações do fornecedor. A Manutenção de item de fornecedor 1.19 precisa ser configurada com referências cruzadas de item de fornecedor: A Importação de documento reconhece o número de item do fornecedor no documento importado e o converte em seu número de item interno. Discutido no manual de treinamento a seguir: e-commerce. Consulte neste manual de treinamento: Visão geral do EDI, na página 149.

40 42 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Listas de preços Somente pode utilizar Tipo de valor P SS-BD-060 Listas de preços Definição Uma estrutura de preços que define preços, descontos e reajustes específicos em diferentes níveis de quantidade. Não pode ser expressa em termos de moeda base da empresa nem de qualquer outra moeda. Por quê? Oferecer uma ferramenta prática para inserção de preços de itens para fornecedores, sem precisar fazer manutenção para sempre da ordem programada. A ordem programada faz referência a uma lista de preços.

41 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 43 Funcionalidade no MFG/PRO A manutenção da lista de preços é feita separadamente: Permite que outros departamentos façam a manutenção de preços, sem precisarem acessar a linha da ordem programada. Cada item precisa ser inserido na lista de preços com seu preço associado. Implicações da configuração As listas de preços precisam ser configuradas em Manutenção de listas de preços : O tipo de valor precisa ser definido como P (Preço) para ser usado com programação de fornecedores. A Manutenção de ordem programada precisa ser configurada para refletir a lista de preços. A Manutenção de fornecedores pode ser configurada para refletir uma lista de preços de um determinado fornecedor.

42 44 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Horizontes planejados Bloqueia programa Períodos de programação Dias Semanas Meses Horizonte MRP Semanas SS-BD-070 Horizonte planejado Definição Um período, em dias do calendário, ao longo do qual o MRP deve ser planejado. O MRP processa necessidades de material apenas no limite desse horizonte. Por quê? Determina o modo como o MRP planeja ou replaneja ordens que devem ser incluídas na liberação programada. Planeja necessidades apenas no limite de seu horizonte planejado.

43 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 45 Funcionalidade no MFG/PRO Os parâmetros de horizonte planejado são utilizados pelo sistema para gerar a programação. A programação é vista por seu fornecedor. Implicações da configuração A Manutenção de ordem programada precisa ser configurada para refletir os parâmetros de planejamento da ordem programada. Consulte neste manual de treinamento: Horizontes planejados Dias firme, na página 118.

44 46 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Avaliar dados da situação de recibos SS-BD-080 NÃO É USADO NO BRASIL Avaliar dados da situação de recibos (ERS) Definição O ERS permite registrar um pagamento pendente para um fornecedor sem uma fatura do fornecedor. Os débitos com o fornecedor são registrados automaticamente, com base nas quantidades recebidas ao preço unitário estabelecido por você e pelo fornecedor nos contratos da ordem programada.

45 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 47 Por quê? O ERS oferece os seguintes benefícios: Redução da carga de trabalho e de custos administrativos. Menos faturas perdidas e duplicadas. Menos discrepâncias entre faturas e dados de recebimento. Disponibilidade antecipada para o cliente dos dados reais de custo. Redução da necessidade de o cliente fazer provisões de débitos não auditados. Redução de custos com formulários, correspondências e transmissão de dados para o fornecedor. Funcionalidade no MFG/PRO O processamento de ERS não ocorre antes do recebimento do aviso de embarque. Implicações da configuração Executar conversão de ERS: Cria registros para cada local e fornecedor no banco de dados atual. Definir campos de ERS no Arquivo de controle contas a pagar 28.24: Erro na etiqueta de embalagem ERS. Atualizar custo médio CB. Opção data voucher ERS. Manutenção de ERS : Ativa o processamento de ERS para fornecedor, local e/ou item. Definir campos de ERS no Arquivo de controle de compras 5.24: Processamento de ERS. Opções de ERS. Manutenção de ordem programada : Definir opções de ERS no nível da ordem e no nível do item de linha. Consulte neste manual de treinamento: Quadro Opções ERS no cabeçalho da ordem, na página 84, e Quadro Opções ERS no item de linha da ordem, na página 92.

46 48 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Revisão Œ Processos e procedimentos Œ Necessidades para o relatório Œ Expectativas do cliente Œ Configuração do produto SS-BD-090 Revisão

47 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS 49 9LVmR JHUDOGRFXUVR 9 Introdução à Programação de fornecedores 9 Considerações comerciais Œ Configuração da Programação de fornecedores Œ Processamento da Programação de fornecedores Œ Processamento da Programação de fornecedores SS-BD-100 Visão geral do curso

48 50 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

49 CAPÍTULO 3 Configuração da Programação com fornecedores

50 52 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES &RQILJXUDomRGD3URJUDPDomR GH IRUQHFHGRUHV Nesta seção você aprenderá a: 9 Identificar algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO 9Configurar a Programação de SS-SU Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO fornecedores no MFG/PRO Œ Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Œ Processar recebimentos da Programação de fornecedores no MFG/PRO Configuração da Programação com fornecedores

51 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 53 Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do fornecedor Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP SS-SU-020 Configuração da Programação com fornecedores Esta ilustração é uma seqüência sugerida da configuração de arquivos de controle da programação com fornecedores com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Legenda da ilustração: As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração e são discutidas neste curso. As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso. As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.

52 54 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Configuração da Programação de fornecedores Registros do Registros item do 1.4.1, 1.19 Registros do fornecedor Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP SS-SU-030 Registros de itens Para criar uma ordem programada, é necessário que existam registros de todos os itens e produtos que estão sendo comprados. O arquivo Cadastro de itens contém registros de todos os itens, independentemente do local. Os registros de itens contêm informações padrão sobre os itens. O MRP utiliza as informações sobre o item para criar ordens de compra planejadas para itens planejados. Para adicionar registros do item, utilize uma das seguintes opções: Manutenção do cadastro de itens, Manutenção de dados de itens, Discutido no manual de treinamento a seguir: Configuração inicial do MFG/PRO.

53 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 55 Registros de itens do fornecedor Se o fornecedor utilizar um número de item diferente do número de item interno, você poderá configurar uma referência cruzada entre esses dois números. Poderá também fazer referência ao número do fabricante original. Para adicionar uma referência cruzada entre um número de item do fornecedor e o número de item interno, consulte: Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

54 56 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção do cadastro de itens SS-SU-040 Manutenção do cadastro de itens Menu número Utilize a Manutenção do cadastro de itens para adicionar um número de item. Há quatro categorias de informações (dados) sobre o item: Geral. Estoque. Planejamento. Custo.

55 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 57 Exercícios SS-SU-050 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Registro do item Descrição: Você criará um número de peça (item) de compra. 1 Para criar o item comprado, insira as seguintes informações: Campo Dados Número do item: bx-0001 Descrição: Qtde volume, l g Utilize Manutenção do cadastro de itens,

56 58 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 2 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados dos itens. Insira o seguinte: Campo Dados Linha de produto: 1000 Grupo promo: PG1 Tipo de item: COMP 3 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados de estoque do item. Insira o seguinte: Campo Dados Lugar: 100 Registre o local padrão: 4 Avance para o quadro Dados de planejamento do item. Campo Dados Compra/Fabricação: P Prazo de compra: 1 Observação: Verifique se o campo Ordem planejada está definido como Sim. 5 Pressione Enter para avançar para o quadro Dados de preço do item. Insira o seguinte: Campo Dados Preço:.25

57 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de item de fornecedor Somente para referência Utilizado se não for inserida nenhuma lista de preços na ordem programada SS-SU-060 Manutenção de item de fornecedor Menu número 1.19 Utilize a Manutenção de item de fornecedor para configurar referências cruzadas entre os números de itens internos e os números de itens do fornecedor. Utilize-a também para controlar o preço cotado e os prazos. Os dois números de item são impressos em todas as comunicações ao fornecedor. Lembre-se de que nas ordens de compra o número do item pode ter no máximo 18 caracteres. Ao configurar um número de item do fornecedor, você poderá inserir qualquer número de item (o interno ou do fornecedor) em uma ordem. Se for inserido o número de item do fornecedor, o sistema substituirá automaticamente o número de item interno.

58 60 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 1.19 Manutenção de item de fornecedor: quadro Especificação Utilizado somente para referência SS-SU-070 Quadro Especificação Utilize este quadro para fazer referência ao número de item original do fabricante. Se isso for feito, quando o número de item do fornecedor for inserido em uma ordem de compra, o fabricante original e o número de item do fabricante também serão listados. Verifique se o fornecedor não faz a substituição de um item produzido por outro fabricante.

59 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 61 Exercícios SS-SU-080 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Item do fornecedor Descrição: O fornecedor, a Dixon Corporation, utiliza seu próprio número de item; portanto é necessário configurar uma referência cruzada entre o número de item interno e o número de item desse fornecedor. Você também criará uma referência do fabricante.

60 62 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 1 Para criar a referência cruzada, insira as seguintes informações: Campo Dados Número do item: bx-0001 Fornecedor: Item do fornecedor: BOX100 Utilize Manutenção de item de fornecedor, Avance para o quadro Especificação. Em seguida, você criará uma referência para o fabricante original e o seu número de item: Campo Dados Fabricante: Boxer Item do fabricante: W

61 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 63 Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do Registros fornecedor 2.3.1, Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP SS-SU-090 Registros do fornecedor Antes de criar uma programação com fornecedores, é necessário ter o registro de cada um dos fornecedores. Este registro contém as informações padrão sobre o fornecedor utilizadas pelo sistema. Essas informações são utilizadas em: Ordens de compra. Contas a pagar.

62 64 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Configuração da Programação de fornecedores Registros do fornecedor SS-SU-100 Registros do fornecedor Os registros do fornecedor contêm informações estáticas e de controle. As informações estáticas são utilizadas para fins de relatório: Endereço. As informações de controle determinam como são processadas as ordens e contas do fornecedor: Contas a pagar. Moeda.

63 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de fornecedores: quadro Endereço do fornecedor Informações sobre o endereço principal do fornecedor SS-SU-110 Manutenção de fornecedores Menu número Utilize a Manutenção de fornecedores para configurar as informações sobre o fornecedor. Quadro Endereço do fornecedor O quadro de endereço do fornecedor contém o endereço e as informações para contato do fornecedor.

64 66 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de fornecedores: quadros Dados do fornecedor SS-SU-120 Quadro Dados do fornecedor Há dois quadros de dados do fornecedor. No primeiro quadro, são inseridos a conta de CB e os dados de embarque. No segundo quadro, são inseridas as informações adicionais sobre dados bancários, de moeda, idioma e para contato.

65 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de fornecedores: quadro Dados de preços do fornecedor SS-SU-130 Criar em Manutenção de listas de preços Quando Dados de preços do fornecedor Neste quadro são inseridas as informações sobre preço referentes a este fornecedor. A lista de preços inserida aqui torna-se padrão para o fornecedor na ordem programada. As ordens programadas podem utilizar somente as tabelas de desconto configuradas como listas de preços tipo P (Preço).

66 68 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de fornecedores: quadro Condições de pagamento do fornecedor SS-SU-140 Criar em Condições de pagamento Quadro Condições de pagamento do fornecedor Utilize o quadro Condições de pagamento do fornecedor para inserir informações que definem o tipo de crédito que este fornecedor tem com a sua empresa. Observação: O código de condições de pagamento inserido aqui torna-se padrão para este fornecedor em todas as ordens programadas. Discutido no manual de treinamento a seguir: Contas a pagar.

67 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção de fornecedores: quadro Contas em banco SS-SU-150 Quadro Contas em banco Neste quadro você pode configurar os bancos utilizados pelo fornecedor para receber os pagamentos de sua empresa. Utilizado com EFT (Electronic Funds Transfer, Transferência eletrônica de fundos) e EDI. Definições de campos Banco Cada fornecedor pode ter um número ilimitado de bancos: Cada banco pode ter várias contas. O primeiro banco (seqüência alfanumérica) atua como o banco padrão do fornecedor para cada novo voucher.

68 70 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Tipo de conta Identifica o tipo de conta em banco para processamento dos pagamentos deste fornecedor. É recomendável configurar pelo menos um banco como o tipo 1 (Todos).

69 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 71 Configuração da Programação de fornecedores Endereço principal do fornecedor Endereço de pagamento do fornecedor SS-SU-160 Endereço de pagamento do fornecedor Você deve criar um endereço de pagamento do fornecedor caso o fornecedor prefira receber os pagamentos em outro endereço que não o seu endereço principal (criado em Manutenção de fornecedores, 2.3.1). Pode haver somente um endereço de pagamento para cada fornecedor.

70 72 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor Padrão de Manutenção de fornecedores SS-SU-170 Manutenção do endereço de pagamento do fornecedor Menu número Utilize o Endereço de pagamento do fornecedor para configurar o endereço de pagamento de cada fornecedor. Se existir um endereço de pagamento para o fornecedor, todos os pagamentos serão encaminhados para esse endereço. O endereço de pagamento não pode ser substituído manualmente.

71 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 73 Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do fornecedor Calendários Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP SS-SU-180 Calendários do fornecedor O MFG/PRO permite configurar calendários que correspondam à programação de trabalho do fornecedor. É necessário configurar um calendário do fornecedor caso os dias úteis do fornecedor não correspondam aos seus. Mantenha um calendário dos fornecedores de onde são feitas retiradas de embarque. A Efetiva programa a partir do MRP, utiliza o calendário do fornecedor para calcular as datas de embarque e os requisitos de programação de pedidos pela data de entrega, caso a data de vencimento inicial não seja um dia útil para o fornecedor. Se não existir um calendário do fornecedor, o sistema utilizará o seu calendário.

72 74 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção do calendário do fornecedor SS-SU-190 Manutenção do calendário do fornecedor Menu número Utilize a Manutenção do calendário do fornecedor para configurar um calendário do fornecedor. É útil quando o fornecedor tem uma programação de trabalho diferente daquela de sua empresa. Especifique os dias úteis do fornecedor e seus horários de operação. Observação: Os cálculos do MRP não são afetados pelos horários do fornecedor. Eles são meramente informativos.

73 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 75 Quadro Exceções de hora em dias operacionais Nele é possível especificar as exceções no calendário do fornecedor. Somente para referência. Quadro Dias não produtivos Utilize para definir exceções no calendário normal: Feriados. Interrupções das atividades.

74 76 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exercícios SS-SU-200 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Calendário do fornecedor Descrição: A Dixon Corporation tem uma programação de trabalho diferente daquela do seu lugar de trabalho. Portanto você precisa configurar um calendário do fornecedor. 1 O fornecedor opera em dois turnos de segunda a sexta-feira, com um total de 16 horas por dia. Opera também aos sábados durante quatro horas. Utilize Calendário do fornecedor, Ele faz uma interrupção das atividades de 1 a 14 de julho.

75 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 77 Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do fornecedor Calendários do fornecedor Ordens Ordens programadas % de MRP SS-SU-210 Ordens programadas Uma ordem programada é semelhante a uma ordem de compra pelo fato de comunicar a demanda ao fornecedor e processar os seus recebimentos. A diferença é que cada item de linha tem várias datas de vencimento e quantidades de ordem. Uma ordem programada não tem datas ou horas de entrega. Discutido no manual de treinamento a seguir: Gerenciamento de ordens de compra.

76 78 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: quadro Dados da ordem Padrão de Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, 35.1 SS-SU-220 Manutenção de ordem programada Menu número Utilize a Manutenção de ordem programada para configurar os parâmetros da ordem programada. Quadro Cabeçalho Comece atribuindo um número de ordem e identificando o fornecedor.

77 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 79 Definições de campos Ordem de compra Cada número de ordem programada deve ser exclusivo. Ao atribuir um novo número de ordem programada, você pode: Deixar o campo em branco para que o sistema atribua um número da ordem. Inserir um número de ordem a seu critério. Fornecedor O responsável pelo fornecimento dos itens que estão sendo pedidos. Quadro Dados da ordem Utilize o quadro Dados da ordem para inserir as informações do embarque e de crédito. Essas informações aplicam-se à ordem inteira. Muitas dessas informações são padronizadas a partir de Manutenção de fornecedores, e de Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, Definições de campos Conta Contas a pagar Especifica as contas de CB (conta de CB, subconta e centro de custo) utilizadas para controlar os totais de contas a pagar desta ordem programada. Essa conta é utilizada durante o processamento de vouchers com o ERS. Assume como padrão o Arquivo de controle de sistema/contas, Taxável Determina o status de impostos dos itens nesta ordem programada. Se for Sim, os itens estarão sujeitos à tributação. Na Administração de impostos, os impostos têm como base o ambiente fiscal da transação, o tipo de operação e a classe de imposto. Se for Não, os itens não estarão sujeitos à tributação.

78 80 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Condições de pagamento Especifica as condições de pagamento que se aplicam a esta ordem. Endereço de cobrança O código do endereço para o qual o fornecedor deve enviar a fatura dos itens. Endereço de entrega O código do endereço em que o fornecedor deve entregar os itens. Imprimir programas Se for Sim, você poderá utilizar a Impressão da programação, para imprimir a programação desta ordem. A programação será impressa somente se a opção Impressão da programação estiver definida como Sim. Programas EDI Se for Sim, indica que a Exportação da programação com fornecedores, 35.18, exportará a programação desta ordem. Programas fax Defina como Sim se deseja enviar a programação por fax utilizando a Impressão da programação em formato de fax, Defina como Não se não pretende enviar a programação desta ordem via fax. Local O local de emissão da ordem programada. Os balanços da conta deste local são atualizados após o recebimento das mercadorias. Não pode ser o local para onde os itens estão sendo enviados. Via de embarque Indica a transportadora geralmente utilizada entre o fornecedor e você. Pode ser validada utilizando-se códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos,

79 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 81 FOB O momento em que a posse das mercadorias é transferida do fornecedor para você. Por exemplo, Destino FOB significa que a propriedade é transferida no ponto de entrega. Pode ser validada utilizando-se códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos, Comprador Identifica o comprador responsável por esta ordem programada. As atualizações da programação e alguns relatórios podem ser especificados pelo comprador. Contato Existem dois campos. O primeiro é o contato principal no fornecedor. O segundo é um contato alternativo. Contrato Contrato de compras associado a esta ordem. Apenas referência e pode aparecer em relatórios e consultas. Moeda A moeda utilizada nesta ordem programada. Comentários Defina como Sim se deseja adicionar comentários da ordem para a ordem inteira. Os comentários da ordem são impressos no início da ordem, antes dos itens de linha da ordem. Se for Sim, o quadro Comentários da transação será exibido para que você possa inserir comentários específicos a esta ordem. Lógica (Importação/Exportação) Determina se os dados de importação/exportação serão mantidos para a ordem. Se for Sim, você poderá inserir ou manter dados de importação/exportação para esta ordem. Se for Não, você não poderá inserir ou manter dados de importação/exportação para esta ordem.

80 82 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Observação: Se a estatística European Intrastat for requerida para essa ordem, denotando o movimento de mercadorias na UE, esse campo deverá ser definido como Sim. Também devem ser configurados o Arquivo de controle Intrastat, , e entradas válidas para Despacho, País de origem no endereço de cobrança/vendido para e embarcar para, etc.

81 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: quadro Dados do imposto SS-SU-230 Quadro Dados do imposto Utilize este quadro para inserir informações sobre impostos referentes à ordem. Tipo de operação O tipo de operação que se aplica a esta ordem. Ambiente fiscal O ambiente fiscal aplicável à ordem.

82 84 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: Opções ERS no cabeçalho da ordem SS-SU-240 NÃO É UTILIZADO NO BRASIL Quadro Opções ERS no cabeçalho da ordem Se o processamento ERS estiver ativado (Processamento ERS definido como Sim em Arquivo de controle de compras, 5.24), as opções ERS no quadro de cabeçalho da ordem serão exibidas depois do quadro de dados de imposto. O processamento ERS ocorre depois do recebimento do aviso de embarque. Observação: Se as definições de Manutenção de ERS, , que afetam uma ordem programada existente forem alteradas, a ordem programada deverá ser atualizada manualmente de acordo com as novas definições.

83 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 85 Definições de campos Opção ERS Informa ao sistema quando deve ser determinada a opção ERS. <em branco> 0 1 Determinar a opção ERS (especificada em Manutenção de ERS, ) no momento em que a linha da ordem programada for criada. Padrão. Determinar a opção ERS durante o processamento ERS. Desativar o processamento ERS. Opção de lista de preços ERS Determina qual data deve ser utilizada pelo processador ERS para determinar listas de preços efetivas para as linhas desta ordem programada. 0 Determinar a opção de lista de preços ERS durante o processamento ERS Utilizar a data de recebimento como data efetiva ao acessar uma lista de preços. Utilizar a data de embarque como data efetiva ao acessar uma lista de preços. Utilizar a data da ordem como data efetiva ao acessar uma lista de preços.

84 86 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: quadro Itens de linha SS-SU-250 A próxima série de quadros trata dos itens de linha da ordem programada. Quadro Item de linha O primeiro quadro é o Item de linha. Nele você pode identificar o que está sendo comprado (pedido) do fornecedor e o local de entrega da compra. Definições de campos Item O número do item que está sendo pedido.

85 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 87 Endereço de entrega O local onde será entregue o item comprado. Linha Número seqüencial. Pode ser atribuído pelo sistema ou pelo usuário. É possível inserir mais de uma linha programada para o mesmo item. Cada linha deve ter um número exclusivo. Após concluir o quadro Item de linha, o sistema solicitará a cópia dos detalhes de outra ordem de compra do mesmo item. O sistema solicita que seja feita a cópia. São necessários o local de entrega e o número de linha de onde está sendo feita a cópia.

86 88 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: primeiro quadro Dados do item de linha da ordem Configurado anteriormente em Manutenção de listas de preços, Acessado somente se Tipo for definido como S SS-SU-260 Quadros Dados do item de linha da ordem Existem dois quadros Dados do item de linha da ordem. Prepare o registro de detalhes do item de linha. Insira os dados do item de linha de cada número de linha. Quadro Dados do item de linha da ordem primeiro quadro Este quadro contém as informações de preço e de estoque sobre o item de linha.

87 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 89 Definições de campos Lista preço A lista de preços a ser usada na determinação de preço desse item. O sistema implementa os preços à medida que eles se tornam efetivos. Se não for fornecida uma lista de preços, o sistema verificará se existe um preço de cotação (no registro do fornecedor); se não existir, ele utilizará o custo da ordem de compra. Observação: Somente a lista de preços tipo P (Preço) pode ser utilizada com ordens programadas. Custo unitário Exibe o preço aceito para pagamento ao fornecedor deste item. É atualizado durante o recebimento para refletir o último custo unitário de recebimento. Observação: O preço é exibido após o recebimento das mercadorias. Ele pode ser inserido manualmente. Conta de compras As contas de CB (conta de CB, subconta e centro de custo) utilizadas para controlar compras não pertencentes ao estoque. As compras não pertencentes ao estoque são do tipo M (Memo). Taxável Indica se este item é taxável. Se for Sim, o sistema calculará os impostos. Se for Não, o sistema considerará o item de linha como isento de impostos. Não depende do status de tributação da ordem. Observação: Um item pode ter um status de tributação diferente do de outros itens na mesma ordem.

88 90 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Tipo Determina se os itens serão recebidos no estoque e considerados no planejamento. Há duas opções: Em branco o item será recebido no estoque: Após o recebimento, o estoque aumenta e uma transação de CB é debitada na conta de estoque. S o item é para uma operação de subcontrato: O número e a operação da ordem de trabalho são especificados na ordem programada. Após o recebimento, o sistema atualiza o status de operação da ordem de trabalho e uma transação de CB é debitada na conta MEP (material em processo) da ordem de trabalho. O estoque não é atualizado. Observação: Antes de criar a liberação de uma programação com fornecedores para operações de subcontrato, é necessário também inserir o número da ordem programada e o número de linha em uma operação de roteiro do subcontrato utilizando a Manutenção de roteiros, Atualizar custo atual Indica se a ordem de compra será refletida nos custos atuais e médios do item. Se for Sim, o custo material atual do item será atualizado após o recebimento do item comprado. Se for Não, o custo material atual do item não será atualizado após o recebimento do item comprado. Por exemplo, às vezes você terá que providenciar o fornecimento emergencial de um item, mesmo em uma programação, quando as negociações sobre o preço ainda não tiverem sido finalizadas ou você estiver pagando ágio em período de crise. Não convém que os custos sejam atualizados, uma vez que isso poderia resultar numa distorção dos valores. Lugar O lugar de recebimento do item. UM A UM (unidade de medida) do item de linha.

89 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 91 Conversão de UM A UM alternativa à UM do item. Pode ser modificada somente em uma nova linha. Se a UM do item de linha for idêntica à UM do cadastro de itens, será exibido Se a UM do item de linha não for idêntica à UM do cadastro de itens, o sistema procurará um fator de conversão de UM em Manutenção de unidade de medida, 1.13, e o exibirá. ID da ordem de trabalho O número da ordem de trabalho para a compra do item. Deve ser preenchido se o item for para uma operação de subcontrato (tipo definido como S). Operação O número de operação associado à operação de subcontrato. Tipo de subcontrato Identifica o tipo de operação executada pelo subcontratante.

90 92 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da ordem programada: Opções ERS na ordem do item de linha SS-SU-270 NÃO UTILIZADO NO BRASIL Quadro Opções ERS no item de linha da ordem Se o processamento ERS estiver ativado (Processamento ERS definido como Sim em Arquivo de controle de compras, 5.24), as opções ERS no quadro de linha da ordem serão exibidas depois do primeiro quadro Dados do item de linha da ordem. O processamento ERS ocorre depois do recebimento do aviso de embarque. Observação: Se as definições de Manutenção de ERS, , que afetam uma ordem programada existente forem alteradas, a ordem programada deverá ser atualizada manualmente, de acordo com as novas definições.

91 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 93 Definições de campos Opção ERS No nível de item de linha, este valor é determinado pelo valor do campo Opção ERS do cabeçalho da ordem. Este valor pode ser alterado para outro inferior ou igual ao valor de Opção ERS especificado em Manutenção de ERS, Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem estiver <em branco>, o campo de nível de linha assumirá o valor do campo Opção ERS da Manutenção de ERS, da seguinte forma: 1 sem ERS. 2 voucher não confirmado. 3 voucher confirmado. Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 0, o campo de nível de linha também será 0, indicando que a opção ERS será determinada durante o processamento ERS. Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 1, o campo de nível de linha também será 1, indicando que o processamento ERS não é permitido. Observação: O valor de Opção ERS definido para uma linha será o valor exibido para essa linha na próxima vez que a ordem programada for acessada. Opção de lista de preços ERS Se o campo Opção de lista de preços ERS do cabeçalho da ordem for 1, 2 ou 3, o mesmo valor será exibido no campo de nível de linha Opção de lista de preços ERS. Se o campo Opção de lista de preços ERS do cabeçalho da ordem for 0, o sistema examinará o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem para determinar o valor do campo de nível de linha Opção de lista de preços ERS. Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem estiver <em branco>, o campo de nível de linha assumirá o valor do campo Opção de lista de preços ERS da Manutenção de ERS. Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 0, o valor do campo de nível de linha também será 0 (o campo Opção de lista de preços ERS será determinado durante o processamento ERS). Se o campo Opção ERS do cabeçalho da ordem for 1, o valor do campo de nível de linha será 0 (o campo Opção de lista de preços ERS será determinado durante o processamento ERS). Observação: O valor de Opção lista preço ERS definido para uma linha será o valor exibido para essa linha na próxima vez que a ordem programada for acessada.

92 94 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Segundo quadro Dados do item de linha da ordem Define como os dados são agrupados antes de serem enviados Definir como Sim para adicionar comentários de item de linha Deve ser configurado em Manutenção de item de fornecedor, 1.19 SS-SU-280 Dados do item de linha da ordem segundo quadro Este quadro contém informações utilizadas para registrar dados que afetam os requisitos e a programação gerados para os itens de linha. Definições de campos Dias firme O número de dias no período de programação firme. Não deve exceder o número especificado no campo Dias programados. Este período é iniciado no dia da liberação de uma programação, geralmente um dia após a Data cumulativa anterior.

93 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 95 A atualização da programação fixa quantidades planejadas de ordem programada no horizonte de Dias firmes e não tenta substituí-las nas liberações subseqüentes. Pode ser um valor positivo ou zero (0). Se for um valor positivo, ele será utilizado pela Efetiva programa a partir do MRP, , para determinar o bloqueio de dias firmes. Utilize um valor positivo para controlar as quantidades recebidas cumulativas ou Se tiver feito um acordo com o fornecedor estabelecendo que os requisitos não serão alterados durante o bloqueio de dias firmes. Se for zero (0), eliminará o bloqueio de atualização da programação. Utilize quando todos os requisitos forem liberados conforme planejado, de modo que a atualização da programação faça o replanejamento de todas as datas e quantidades. A Efetiva programa a partir do MRP não irá gerar dados de requisitos firmes das liberações de programação de um novo fornecedor e não transportará nenhum dado das liberações de programação anteriores. Evita problemas de reprogramação devido à flutuação nos dados MRP de curto prazo. Cada liberação de programação é criada diretamente a partir dos dados MRP. Embora normalmente você queira passar adiante o mais rapidamente possível todas as alterações na demanda geradas no MRP, na prática até mesmo os melhores fornecedores considerarão difícil responder imediatamente a mudanças drásticas. Ao definir um número de dias firmes, serão geradas mensagens de aviso que indicam que a programação deverá ser alterada manualmente. Esse recurso pode ser utilizado como um disparador para que o emissor atualize manualmente a programação e entre em contato com o fornecedor para alertá-lo sobre a situação. Este valor não afeta a utilização do campo Bloqueiar programa pelo MRP no cadastro de itens. O campo Dias firme controla as liberações de ordens pela data e quantidade. O campo Bloqueiar programa controla as ordens planejadas pela data e quantidade. Observação: A Efetiva programa a partir do MRP, , pode ser executada com a opção Atualização definida como Não para que seja determinado o melhor valor para o campo Dias firme. Consulte neste manual de treinamento: Horizontes planejados Dias firme na página 118.

94 96 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Períodos de programação Dias programados = 6 Semanas programadas = 2 Meses programados = 1 Horizonte total de programação SS-SU-290 Dias programados, Semanas programadas, Meses programados Determina o formato utilizado para agrupar os requisitos programados. Se for zero (0), os requisitos programados serão enviados como estão. Os requisitos são agrupados quando a liberação da programação é transmitida. Até que isso aconteça, eles são mantidos no banco de dados como datas e quantidades distintas. Quando uma liberação da programação é transmitida: Necessidades diárias são exibidas como quantidades distintas em datas distintas, incluindo todas as necessidades e horários entre os dias. Necessidades semanais são agrupadas em quantidades semanais com uma data de entrega designada para segunda-feira. Necessidades mensais são agrupadas em quantidades mensais com uma data de entrega designada para a primeira segunda-feira do mês.

95 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 97 Dias de autorização de fabricação O número de dias consignado para cobrir os custos de fabricação do fornecedor. Dias autorizados para matéria-prima O número de dias consignado para cobrir os custos de componentes (matéria-prima) do fornecedor. Observação: Ao configurar inicialmente a ordem programada, os campos de autorização geralmente ficam como zero (0) até que exista uma taxa estável de fornecimento e demanda. Dias de transporte O número de dias necessário para o transporte do local do fornecedor até o seu local. Utilizado somente quando o fornecedor não faz o embarque do material, mas o deixa disponível para que você o retire. A Efetiva programa a partir do MRP, utiliza este valor para definir datas de embarque de acordo com as datas de entrega (ou seja, data de entrega dias de transporte). Consulte o calendário do fornecedor, se houver um, para verificar se a data de embarque é um dia útil para o fornecedor. Se a data de embarque não for um dia útil para o fornecedor, faça a programação de pedidos pela data de entrega para o próximo dia útil do fornecedor. Os relatórios e consultas verificam este campo para determinar se as datas de entrega deverão ser impressas/exibidas como datas de embarque. Se o valor for positivo, o sistema utilizará as datas de embarque. Dias de segurança Especifica o número de dias a serem adicionados ao prazo. É utilizado pela atualização da programação para defasagem das datas de embarque. Adiciona uma margem de segurança ao período de processamento do embarque. Item do fornecedor O número de item interno do fornecedor. É exibido nas NEAs e faturas. Deve ser configurado em Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

96 98 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Modelo de embarque/entrega Define a rotina do modelo de embarque/entrega (por exemplo, os dias da semana ou do mês em que as entregas são solicitadas). Utilizado pela atualização da programação para determinar como devem ser distribuídas as quantidades da ordem programada. O MFG/PRO suporta todos os padrões de modelos de embarque e entrega Odette e AIAG reconhecidos pelo EDI para conversão e transmissão. Quantidade máxima da ordem Determina a quantidade máxima do item a ser enviada. Utilize se uma programação cobrir uma quantidade fixa de mercadorias. Serão exibidos avisos se a quantidade exceder os recebimentos cumulativos. Algumas empresas podem querer renovar uma ordem programada após ser atingido um determinado limite. Quantidade de embarque padrão Números múltiplos para embarque das ordens deste item (por exemplo, 5, 10, 12). Os requisitos diários são arredondados para este número pela atualização da programação. A quantidade pode ser diferente para diferentes fornecedores e programações. Muitas vezes relacionados ao container que está sendo usado para enviar o item. Observação: Se existirem ordens múltiplas configuradas na Manutenção de planejamento de itens , poderá haver resultados indesejados na programação geralmente envolvendo cargas iniciais. Neste caso, será necessário reduzir a ordem múltipla para 1. Início cumulativo Data em que as quantidades de embarque cumulativas começam a ser acumuladas para este item de linha de ordem programada. O padrão é a data atual. Data do acordo firmado entre você e o fornecedor.

97 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 99 Comentários Defina como Sim se desejar fazer comentários ou observações sobre esse item da linha. Os comentários feitos aqui são impressos logo após o item de linha ao qual estão relacionados e antes das linhas programadas. Início efetivo A data de início efetiva deste item de linha da ordem. Fim efetivo A data final efetiva deste item de linha da ordem.

98 100 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exercícios SS-SU-300 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Criação de demanda Descrição: Você criará uma previsão para o item número bx Em seguida, executará o MRP para criar a demanda (ou seja, criar as ordens de trabalho). 1 Começando na próxima semana, insira uma previsão de 12 semanas utilizando 100 itens bx-0001 por semana. Utilize Manutenção de previsões, Execute o MRP seletivo do seu número de item e local e aceite os padrões. Envie a saída para o terminal. Utilize Plano de materiais - Seletivo, 23.3.

99 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Reveja os resultados do MRP. Você deverá ter algumas ordens de trabalho planejadas (designadas como OT) na coluna de fornecimento. Utilize Consulta resumida do MRP, ou Consulta de detalhes do MRP, Exercício: Criação de ordem programada Descrição: Agora você está pronto para criar a ordem programada para o fornecedor ( ). 1 Você irá configurar os dados da ordem desta programação com fornecedores. Mantenha o número de ordem de compra atribuído pelo sistema. Registre o número da ordem de compra: Utilize Manutenção de ordens programadas, Avance para o quadro Dados da ordem. Aceite todas as informações padrão do quadro Dados da ordem. Em seguida, você irá configurar os detalhes da ordem. 3 No quadro Item/local, insira o número do item e o local de recebimento. Mantenha o número de linha atribuído pelo sistema. Quando o sistema solicitar a cópia dos dados de outra linha da ordem deste item, escolha Não. 4 No primeiro quadro Dados do item de linha da ordem, insira o código da lista de preços para o fornecedor no campo Lista preço. Aceite as outras informações padrão. 5 No segundo quadro Dados do item de linha da ordem, insira o seguinte: Campo Dados Dias programados: 14 Semanas programadas: 6 Meses programados: 6 Dias de autorização de fabricação: 30 Dias autorizados para matéria-prima: 60 Dias de transporte: 2 Modelo de embarque/entrega: 10 (qualquer dia de segunda a sexta-feira) Anote os padrões dos campos Item do fornecedor e Início cumulativo.

100 102 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 6 Imprima os detalhes da ordem programada. Utilize Relatório de ordens programadas, Imprima a ordem programada. Defina o indicador Incluir ordens programadas como Sim. Utilize Impressão de ordens de compra, 5.10.

101 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 103 Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do fornecedor Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP % de MRP SS-SU-310 Porcentagem do MRP É necessário que você determine como deseja que os requisitos programados sejam alocados entre os fornecedores em um ambiente de múltiplas origens. Mesmo que exista uma única origem, você precisará determinar a alocação. Você pode alocar 100% para o fornecedor. A Efetiva programa a partir do MRP utiliza essas porcentagens para alocar ordens planejadas de MRP do item entre os fornecedores.

102 104 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da % de ordem programada MRP Para implementar gradualmente novas porcentagens, insira o mesmo local de entrega e número do item com uma data efetiva diferente SS-SU-320 Manutenção da % de ordem programada MRP Menu número Utilize a Manutenção da % de ordem programada MRP para distribuir as porcentagens de fornecimento entre os fornecedores. Observação: Esta função pode ser utilizada quando um fornecedor estiver defasado e for substituído por outro. Você pode controlar as porcentagens utilizando as datas de início (Efetivas) enquanto o novo fornecedor assume mais carga ou se adapta aos níveis de qualidade exigidos. Há dois quadros.

103 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 105 Quadro Cabeçalho No quadro de cabeçalho você pode inserir o endereço de embarque, o número do item e a data de início efetiva. Quadro Porcentagem de ordem de compra Neste quadro você pode especificar as ordens programadas envolvidas e a porcentagem de requisitos a serem cumpridos por essa ordem. Definições de campos Ordem de compra O número da ordem de compra ao qual se aplica esta porcentagem de ordem programada. A vinculação a uma ordem de compra estabelece também uma vinculação ao fornecedor. Porcentagem A porcentagem do item a ser fornecida no local pela ordem de compra, durante e após a data efetiva. Por exemplo, 60% de um item do fornecedor A e 40% do item do fornecedor B. As porcentagens devem ser iguais a 100% para cada item.

104 106 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exercícios SS-SU-330 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Consulte neste manual de treinamento: Seminários e perguntas para estudo na página 181 para obter mais prática. Exercício: Cálculo de porcentagens Descrição: Agora você está pronto para calcular a porcentagem das ordens planejadas de MRP a serem programadas com esta programação com fornecedores. 1 Utilizando a data atual como data efetiva, insira 100% para a sua ordem de compra. Utilize Manutenção da % de ordem programada MRP,

105 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 107 Resumo de Configuração da Programação de fornecedores Registros do item Registros do fornecedor Calendários do fornecedor Ordens programadas % de MRP SS-SU-340

106 108 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 9LVmR JHUDOGRFXUVR 9 Introdução à Programação de fornecedores 9 Considerações comerciais 9 Configuração da Programação de fornecedores Œ Processamento da Programação de fornecedores Œ Processamento de recebimentos da Programação de fornecedores SS-SU-350

107 CAPÍTULO 4 Processamento da Programação com fornecedores

108 110 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 3URFHVVDPHQWRGD3URJUDPDomR GHIRUQHFHGRUHV Nesta seção você aprenderá a: 9 Identificar algumas considerações comerciais fundamentais antes de configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO 9 Configurar a Programação de fornecedores no MFG/PRO 9 Processar a Programação de fornecedores no MFG/PRO Œ fornecedores Processar recebimentos no da MFG/PRO Programação de fornecedores no MFG/PRO 9Processar a Programação de SS-PR-010 Processamento da Programação com fornecedores

109 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 111 Processamento da Programação de fornecedores Criar liberação da programação Revisar/modificar liberação da programação Transmitir liberação da programação SS-PR-020 Processamento da Programação com fornecedores Esta ilustração é uma seqüência sugerida de processamento de programação com fornecedores com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Legenda da ilustração: As caixas com linhas sólidas são necessárias para processar programações com fornecedores e são discutidas neste curso. As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso. As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.

110 112 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Processamento da Programação de fornecedores Criar liberação Criar liberação da programação da Revisar/modificar liberação da programação Transmitir liberação da programação SS-PR-030 Criação de liberação da programação Obtida a demanda de MRP, você pode obter as necessidades de MRP e determinar as datas de vencimento e as quantidades para cada item da ordem programada por fornecedor. Com essas informações, você está pronto para produzir uma nova liberação da programação ativa. Uma liberação é um conjunto de quantidade de itens e prazos identificados por um número de ID de liberação. A liberação é o que você envia ao seu fornecedor.

111 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Efetiva programa a partir do MRP Primeiro dia desta liberação da programação SS-PR-040 Efetiva programa a partir do MRP Menu número Utilize Efetiva programa a partir do MRP para criar automaticamente uma nova liberação de programação de fornecedor. Para selecionar a(s) ordem(ns) programada(s), utilize um ou mais destes meios: Ordem de compra (ordem programada). Número do item. Local de entrega (local de recebimento). Fornecedor. Comprador. Para selecionar todos, deixe o campo em branco.

112 114 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Definição dos campos Na data A data inicial de todas as liberações da programação do fornecedor geradas por esta execução. Assume por padrão a data do sistema. A data anterior a essa é armazenada no campo Data cumulativa anterior de cada nova liberação da programação gerada: A Data cumulativa anterior é utilizada para calcular saldos nas linhas da programação. As necessidades de detalhes de programação desta liberação iniciam-se nessa data ou após ela. Dias firme calendário/trabalho Determina como o sistema interpreta o valor do campo Dias firme (definido em Manutenção de ordens programadas ). Se for definido como Calendário, o sistema faz referência ao calendário do fornecedor. Assume como padrão Calendário. Observação: Esse campo é importante apenas se você definir Dias firme como um valor maior que zero (0). Relatório de detalhe/resumo Indica o tipo de relatório a ser impresso para cada registro de detalhe da ordem. Se for Detalhe, será impresso um relatório de auditoria completo. Se for Resumo (valor padrão), serão impressos somente os seguintes: Endereço de embarque (fornecedor). Local de entrega. Número de item. Unidade de medida. Número da ordem de compra.

113 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 115 Atualizar Determina se as ordens planejadas estão aprovadas e é criada uma liberação. Se for Sim, são calculadas e criadas novas liberações da programação. Se for Não, são calculadas liberações da programação, mas não são feitas atualizações. Padrão. Observação: Definindo Atualizar como Não, você pode executar o processo e visualizar o relatório. Isso permite revisar as novas liberações da programação antes de efetivamente criá-las.

114 116 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Cálculo da liberação da programação SS-PR-050 Cálculo da liberação da programação Utilizando os critérios de seleção que você inserir, a Efetiva programa a partir do MRP faz o seguinte: Localiza todas as ordens planejadas do MRP para os itens selecionados. Consulta a ordem programada do fornecedor e ajusta as quantidades e datas de vencimento utilizando os parâmetros da ordem programada. Esses parâmetros são definidos no quadro Dados do item de linha de ordem da Manutenção de ordens programadas.

115 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 117 Ao calcular a liberação da programação, a Efetiva programa a partir do MRP efetua os seguintes cálculos: 1 Faz a programação retroativa de dias de segurança a partir das datas de vencimento da ordem planejada. 2 Faz a programação retroativa do padrão de embarque/entrega a partir da programação de dias de segurança. 3 Faz a programação retroativa para calendário do fornecedor a partir da data de embarque/entrega. 4 Distribui as necessidades entre os fornecedores utilizando as porcentagens especificadas em Manutenção da % de ordem programada MRP Revisa quantidades líquidas requeridas (isto é, em aberto e não programadas) em relação ao múltiplo da quantidade de embalagem padrão. 6 Exibe quaisquer necessidades cumulativas anteriores não atendidas. 7 Cria a liberação. a b Atribui uma ID de liberação. Determina se as quantidades são firme (isto é, contidas no bloqueio Dias firme) ou planejadas. 8 Exibe as quantidades de fabricação e autorização de matéria-prima e as datas inicial e final. Cada vez que você executar Efetiva programa a partir do MRP, toda a programação ou parte dela será substituída, dependendo do valor do campo Dias firme.

116 118 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Horizontes planejados Dias firme Dias firme = 10 dias Bloqueio = 10 dias Períodos de programação Dias Semanas Meses Ordens firme Ordens planejadas SS-PR-060 Horizontes planejados Dias firme A definição do campo Dias firme em Manutenção de ordens programadas afeta em muito o cálculo da liberação da programação. Como está enviando quantidades da ordem de dados de planejamento ao seu fornecedor, você deve definir as necessidades como quantidades firme ou planejadas. Você pode enviar todos os tipos firme, todos os planejados, ou alguns dos dois tipos de necessidades. O valor do campo Dias firme do item de linha da ordem programada define o bloqueio e, conseqüentemente, determina o status da ordem. A Efetiva programa a partir do MRP aplica automaticamente o status de firme a quaisquer necessidades que recaiam no bloqueio definido pelo campo Dias firme. Todas as ordens planejadas fora desse bloqueio são aprovadas, mas mantidas como necessidades planejadas. Em outras palavras, elas não são vistas pelo MRP como fontes de fornecimento e podem ser replanejadas.

117 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 119 Ao criar uma nova liberação da programação, a Efetiva programa a partir do MRP realiza o seguinte: Verifica a existência de uma liberação da programação ativa com necessidades firme não recebidas. Se existir uma: As necessidades firme são transportadas para a nova liberação. As necessidades firme anteriores à data inicial da nova liberação da programação (na data) são mantidas como necessidades cumulativas anteriores (solicitação cumulativa anterior). Acessa informações sobre a ordem planejada pelo MRP e a adiciona à nova liberação da programação, iniciando um dia após o fim do período firme da liberação da programação antiga: Firma qualquer ordem planejada que recaia no bloqueio Dias firme. Ao executar o MRP novamente, ele planeja ou replaneja ordens para necessidades programadas que, no momento, recaiam em seu horizonte planejado. Após criada uma programação contendo dados firme, o MRP não gera necessidades planejadas com datas que recaiam no bloqueio Dias firme da liberação da programação. No entanto, se houver aumento ou redução na demanda, ocorrerá o seguinte: Se as demandas aumentadas criarem mais necessidades no bloqueio Dias firme, o MRP criará ordens planejadas nesse período. Quando você gera novamente a liberação da programação, o sistema não seleciona nenhuma ordem planejada que recaia no bloqueio Dias firme coberto por uma programação: É exibida a mensagem de aviso Ordem não selecionada. Se a demanda reduzida causar redução nas necessidades, o MRP identifica a oferta como excessiva e gera mensagens de ação: As mensagens de ação recomendam qual ação um programador mestre deverá adotar para equilibrar a oferta e a procura. É possível definir o campo Dias firme como um valor positivo ou zero (0). Valor positivo Efetiva programa a partir do MRP: Gera necessidades firme para uma nova liberação da programação. Transporta necessidades firme pendentes para novas liberações da programação: As necessidades firme são visíveis para o MRP como fornecimento programado.

118 120 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Valor zero (0) A Efetiva programa a partir do MRP não executa as seguintes ações: Geração de necessidades firme para uma nova liberação da programação. Transporte de quaisquer necessidades de liberação das programações anteriores. Se for 0, o processo de atualização gera cada nova liberação da programação a partir dos dados planejados do MRP. Todos os dados são designados como planejados. Os dados designados como planejados não são visíveis no MRP. O processo de atualização define as necessidades cumulativas anteriores com o valor atual do recebimento cumulativo (Receb. cumul.). Se qualquer ordem planejada tiver uma data de necessidade que recaia antes da data inicial da liberação da programação, ela será adicionada às necessidades cumulativas anteriores. Observação: Para evitar discrepâncias de programação entre programações agrupadas impressas e a programação real de necessidades, os dias firme nunca poderão exceder a quantidade de dias especificada no campo Dias programados (definida em Manutenção de ordens programadas ).

119 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 121 Exercícios SS-PR-070 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Criar liberação da programação Descrição: Você criará uma liberação da programação para sua ordem programada. 1 Utilizando seu número de ordem programada, execute a atualização. Mantenha o padrão Na data como a data do sistema. Campo Dados Relatório de detalhe/resumo: Detalhe Atualizar: Sim

120 122 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Envie a saída para a impressora local (se houver) ou para o terminal. Utilize Efetiva programa a partir do MRP, Revise a saída, anotando as etapas do cálculo.

121 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 123 Processamento das Programações de fornecedores Criar liberação da programação Revisar/modificar liberação Revisar/modificar da liberação da programação Transmitir liberação da programação SS-PR-080 Revisão/modificação da liberação da programação Às vezes você precisará modificar uma liberação de ordem programada ou, simplesmente, desejará revisar os dados da liberação. Por exemplo, se as necessidades forem alteradas em uma liberação, você precisará ajustar manualmente as quantidades firme. É possível alterar os dados da liberação, como: Datas de necessidade. Quantidades. Status firme ou planejado. Quantidades e datas de fabricação e autorização de matéria-prima.

122 124 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da programação Identifica a ordem programada Identifica a liberação da programação SS-PR-090 Manutenção da programação Menu número Utilize Manutenção da programação para modificar ou revisar uma liberação de ordem programada. Também é possível utilizar a Manutenção da programação para reativar uma liberação da programação ou para criar manualmente liberações de programação. Existem quatro quadros de dados:

123 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 125 Quadros de cabeçalho Existem dois quadros de cabeçalho. O primeiro quadro de cabeçalho identifica a liberação de ordem programada que você deseja ver. Para selecionar a liberação mais atual, pressione Enter no campo ID de liberação. No segundo quadro de cabeçalho, você especifica a data cumulativa anterior e a data ativa inicial. Definições de campos Comentários Existe a opção de inserir comentários para a liberação da programação. Se for Sim, a tela Comentários transação aparecerá para você inserir comentários. Se for Não, você não terá o recurso de inserir comentários. Padrão. Solicitação cumulativa anterior A quantidade total em saldo a partir da data desta liberação. Quando você cria uma nova liberação, qualquer quantidade pendente é retirada da liberação antiga e adicionada a este total. Você pode compreender isso como uma medida do quanto o fornecedor está em atraso em relação à programação. O MRP interpreta o valor em que o cumulativo anterior requerido excede o cumulativo recebido como fornecimento programado. Data cumulativa anterior A data até a qual o valor cumulativo anterior inclui. Início efetivo A data de início desta liberação. Normalmente é o dia seguinte à Data cumulativa anterior. Fim efetivo A data que representa o fim desta liberação.

124 126 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Em geral, este campo fica em branco para a liberação ativa atual: Se quiser que a liberação tenha uma vida finita, insira uma data final. Quando entra em vigor uma nova liberação, essa data é definida com a data do sistema na liberação existente (caso ainda não tenha sido definida).

125 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da programação: Dados de detalhe da programação SS-PR-100 Quadro Dados de detalhe da programação O terceiro quadro exibe as datas, quantidades e status de linhas individuais da liberação. Se precisar alterar essas informações, faça isso nesse quadro. Caso você tenha necessidade de criar uma liberação da programação manual, insira as informações aqui: Por exemplo, se você estiver apenas iniciando um produto e os parâmetros de planejamento ainda não estiverem definidos, mas o item tiver um prazo significativo.

126 128 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Definições de campos Data A data da liberação da programação. Hora O horário do recebimento da programação. O padrão é em branco. Observação: O MRP não faz programação por hora. No entanto é possível inserir uma hora no campo Hora para utilizá-la como referência de quando o embarque deverá chegar. Referência O número de referência da liberação da programação. O padrão é em branco. Pode ser utilizado como identificador. Quantidade A quantidade do item requerido em data e hora especificadas. Q Indica se a quantidade líquida requerida desta linha da programação é uma necessidade firme (F) ou planejada (P). A quantidade líquida requerida é o valor em que a quantidade cumulativa requerida excede a quantidade cumulativa recebida em relação à linha da programação.

127 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Manutenção da programação: Dados de autorização de recursos SS-PR-110 Quadro de dados de autorização de recursos Este quadro mostra os valores e datas de fabricação e matérias-primas. Assume o padrão da ordem programada criada na Manutenção de ordens programadas As alterações feitas nestas informações afetam somente esta liberação. Se estiver criando manualmente uma liberação, após este quadro você receberá uma mensagem para tornar ativa esta liberação.

128 130 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exercícios SS-PR-120 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Revisar liberação da programação Descrição: Você revisará a liberação da programação que acabou de criar. 1 Abra sua liberação da programação. Pressione Enter para acessar a ID de liberação atual. Utilize Manutenção da programação, Percorra cada quadro, revisando os detalhes de sua ordem programada. Verifique se os dados exibidos são os que você esperava.

129 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 131 Processamento da Programação de fornecedores Criar liberação da programação Revisar/modificar liberação da programação Transmitir Transmitir liberação da da programação SS-PR-130 Transmitir liberação da programação É possível transmitir a liberação da programação através de: Envio de uma cópia impressa. Envio por fax. Exportação. Para transmitir a liberação da programação utilizando um ou mais desses métodos, é necessário configurar os padrões apropriados. Isso deve ser feito em Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio, O valor que você configurar nesse local assume como padrão a ordem programada (Manutenção de ordens programadas ), na qual você pode aceitar o padrão ou substituí-lo.

130 132 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Os campos que você precisa configurar são os seguintes: Para Defina como Sim Enviar uma cópia impressa Impressão da programação Enviar por fax Programação em fax Exportar Programação EDI

131 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Impressão da programação SS-PR-140 Impressão da programação Menu número Utilize Impressão da programação para imprimir a liberação da programação. As liberações da programação podem ser impressas individualmente ou em lotes. Existe a opção de imprimir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero (isto é, nenhuma). A liberação da programação impressa mostra as necessidades de longo prazo da ordem, detalhadas por datas e quantidades. Ela tem duas seções: Seção de cabeçalho. Seção do item de linha.

132 134 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES A seção do cabeçalho identifica o ID de liberação, contém informações sobre o fornecedor e o endereço de entrega e informações gerais sobre a liberação. Ela também mostra: Data da liberação. Quantidade em trânsito. Data de recebimento e quantidade de recebimento. Quantidade cumulativa recebida. ID de aviso de embarque. Modelo de embarque/entrega. A seção do item de linha mostra as informações sobre detalhes da ordem de cada necessidade programada. São informações como: Intervalo de embarque ou entrega. Data de embarque ou entrega. Horário de embarque ou entrega. Quantidade requerida: A quantidade distinta ou agrupada da linha programada. Quantidade cumulativa requerida: Necessidade cumulativa total, incluindo a quantidade da linha, para o tempo de duração da ordem. Quantidade líquida requerida: Quantidade total em aberto, incluindo a quantidade da linha.

133 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 135 Exercícios SS-PR-150 Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco. Exercício: Imprimir liberação da programação Descrição: Você imprimirá sua liberação da programação. 1 Imprima sua liberação da programação. Revise as informações. Utilize Impressão da programação,

134 136 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Impressão da programação em formato de fax SS-PR-160 Impressão da programação em formato de fax Menu número Utilize Impressão da programação em formato de fax para selecionar ordens que você estiver enviando por fax ao seu fornecedor. As liberações da programação podem ser enviadas por fax individualmente ou em lotes. Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero. Observação: O envio real por fax é realizado por um sistema externo de transmissão de fax. O sistema classifica as ordens por fornecedor. No alto da primeira programação de cada fornecedor, é impresso um sinal de sustenido (#), seguido do número de fax do fornecedor. A liberação da ordem programada que estiver sendo enviada por fax mostra as necessidades de longo prazo, detalhadas por datas, horários e quantidades.

135 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 137 Exportação da Programação de fornecedores Liberação da programação Parceiro de negócio Schedule Liberação Parceiro de negócio SS-PR-170 Exportação da Programação com fornecedores É possível exportar programações com fornecedores utilizando EDI ou e-commerce. Observação: Para exportar a liberação para um fornecedor, é necessário configurar o fornecedor em Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio Após exportar a programação com fornecedores, você pode executar o Relatório de auditoria da exportação da programação com fornecedores para verificar a existência de mensagens de erro e verificar se o processo de exportação foi bem-sucedido. Consulte neste manual de treinamento: Visão geral do EDI na página 149. Discutido no manual de treinamento a seguir: e-commerce.

136 138 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exportação da Programação de fornecedores SS-PR-180 Exportação da Programação com fornecedores Menu número Utilize a Exportação da programação com fornecedores para exportar liberações da ordem programada para seu fornecedor. As liberações da programação podem ser exportadas individualmente ou em lotes. Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero.

137 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Programação de embarque do fornecedor SS-PR-190 Programação de embarque do fornecedor Menu número Utilize a Programação de embarque do fornecedor para exportar liberações da programação para seu fornecedor. As liberações da programação podem ser exportadas individualmente ou em lotes. Existe a opção de incluir liberações da programação que tenham necessidade igual a zero.

138 140 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Resumo do processamento das Programações de fornecedores Criar liberação da programação Revisar/modificar liberação da programação Transmitir liberação da programação SS-PR-200

139 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 141 9LVmR JHUDOGRFXUVR 9 Introdução à Programação de fornecedores 9 Considerações comerciais 9 Configuração da Programação de fornecedores 9 Processamento da Programação de fornecedores Œ Processamento de recebimentos da Programação de fornecedores SS-PR-210

140 142 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES

141 CAPÍTULO 5 Processos especiais

142 144 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Gerenciamento de quantidades cumulativas SS-SPPR-010 Gerenciamento de quantidades cumulativas O MFG/PRO permite: Modificar quantidades de recebimento cumulativas de uma ordem programada. Redefinir uma ordem programada inteira com uma nova data de início cumulativa e quantidade igual a zero. Redefinir totais cumulativos de uma ou mais programações com fornecedores.

143 PROCESSOS ESPECIAIS Manutenção de recebimento cumulativo SS-SPPR-020 Manutenção de recebimento cumulativo Menu número Utilize a Manutenção de recebimento cumulativo para modificar a quantidade cumulativa recebida da linha da programação do fornecedor ou redefinir uma ordem programada inteira com uma nova data de Início cumulativo e quantidade igual a zero (0). A nova quantidade cumulativa é transmitida na liberação da programação seguinte. Há dois quadros. No primeiro quadro você seleciona a ordem programada especificando o seguinte: Ordem de compra (número da ordem programada).

144 146 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Item. Fornecedor. Endereço de entrega. Linha. No segundo quadro, você designa o modo como deseja modificar a quantidade cumulativa recebida. Observação: Recomendamos que este programa seja controlado por senha. Definições de campos Ajustar ou Reiniciar (A/R) Determina se a quantidade cumulativa recebida é ajustada ou redefinida como 0. Se for A, a quantidade cumulativa recebida é alterada: Aparecerá a solicitação para você fornecer um novo valor cumulativo recebido (recebimento cumulativo) e uma nova data de início cumulativa (Data de início cumulativa do embarque). Padrão. Se for R, a quantidade cumulativa recebida é redefinida como 0: Observação Aparecerá a solicitação para você fornecer uma nova data de início cumulativa (Data de início cumulativa do embarque). Insira observações ou comentários relativos a esta transação. Somente para referência. Recebimento cumulativo A quantidade cumulativa recebida ajustada deste item de linha da ordem programada. Data de início cumulativa do embarque A data de início da quantidade cumulativa.

145 PROCESSOS ESPECIAIS Zerar recebimento cumulativo SS-SPPR-030 Zerar recebimento cumulativo Menu número Utilize Zerar recebimento cumulativo para redefinir os totais cumulativos das programações com fornecedores. É possível redefinir uma programação com fornecedores ou um intervalo de programações com fornecedores. O processo de redefinição gera um relatório que mostra quais ordens programadas foram redefinidas e quais eram seus totais cumulativos recebidos antes de serem redefinidos. É possível executar em lote o processo de redefinição.

146 148 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Definições de campos Atualizar Determina se os totais cumulativos das ordens programadas de fornecedores selecionadas devem ser redefinidos como 0. Se for Sim, o programa será executado em modo de atualização e alterará as ordens programadas de fornecedores selecionadas no banco de dados. Se for Não, o programa será executado somente em modo de relatório e os totais cumulativos não serão redefinidos. Observação: As duas opções geram um relatório de auditoria. Selecionando Não, você pode revisar as ordens programadas selecionadas antes de, efetivamente, fazer qualquer alteração. Após redefinidos os totais cumulativos de uma ordem programada, não será possível desfazer o processo de redefinição. Data de início cumulativa do embarque A nova data para iniciar a acumulação das quantidades cumulativas. Assume por padrão a data do sistema. Observação Insira observações ou comentários relativos a esta transação. Somente para referência. Opção de classificação Determina a seqüência em que as informações serão impressas no relatório. Existem três opções: 1 Por Entrega, Fornecedor, Item e OC. Padrão. 2 Por Item, Entrega, Fornecedor e OC. 3 Por OC e Item.

147 APÊNDICE A Visão geral do EDI

148 150 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES &RQILJXUDomR GH(', Nesta seção você aprenderá a: Configurar o arquivo de controle EDI Códigos de propósito Modificar programas editados pelo usuário Parâmetros do parceiro de negócio Endereço de embarque Esta ilustração é uma seqüência sugerida da configuração de arquivos de controle de EDI com base nas informações transmitidas de um arquivo de controle para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos para configurar um arquivo. Leitura da ilustração: As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração do EDI e são discutidas neste curso. As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso. As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso. Antes de passar para as informações de configuração de EDI, é necessário que você já tenha configurado: Os endereços do fornecedor utilizando a Manutenção de fornecedores, Informações sobre os itens utilizando a Manutenção do cadastro de itens, Se você utilizar referências cruzadas de itens do fornecedor, elas também já deverão estar configuradas. Isso é feito utilizando-se a Manutenção de item de fornecedor, 1.19.

149 VISÃO GERAL DO EDI 151 Configuração de EDI Configurar o Configurar o arquivo de arquivo de controle EDI EDI Códigos de propósito Modificar programas editados pelo usuário Parâmetros do parceiro de negócio Endereço de embarque SS-EDI-020 Configuração do arquivo de controle EDI EDI é a troca eletrônica (sem papel) de documentos comerciais (NEAs, faturas etc.) entre computadores utilizando formatos de documento padrão. O MFG/PRO utiliza informações do Arquivo de controle EDI ao importar e exportar esses documentos comerciais.

150 152 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Arquivo de controle EDI O sistema atribui automaticamente um nome ao arquivo de exportação SS-EDI-030 Arquivo de controle EDI Menu número Utilize o Arquivo de controle EDI para definir onde e como ocorrerá a importação (recebimento) e exportação (envio) de documentos EDI. Você também tem a opção de nomear automaticamente arquivos de exportação. Definições de campos Importar do arquivo ou processo Especifique se os dados estão sendo importados de um arquivo ou de um processo.

151 VISÃO GERAL DO EDI 153 Observação: Insira sempre a opção Arquivo para recuperar dados do banco de dados MFG/PRO. A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX. Nome do arquivo/processo de importação Ao importar de um arquivo, insira um nome de arquivo. O sistema localiza o arquivo e inicia a leitura dos dados. Ao importar de um processo, insira o nome do processo. O sistema procura o programa executável ou o script, inicia-o como um processo separado e começa a ler seus dados de saída padrão. Exportar para arquivo ou processo Especifique como os dados serão exportados, se por um arquivo ou por um processo. Observação: A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX. Nome do processo/diretório de exportação Ao exportar de um arquivo, insira um nome de arquivo. O sistema localiza o arquivo e inicia a gravação de dados nele. Ao exportar de um processo, insira o nome do diretório/processo para exportação (por exemplo, /users/met/imp_sub1). O sistema procura o programa executável ou o script e inicia-o como um processo separado. Usar nomeação de arquivo automática Insira Sim para que o sistema gere um nome de arquivo. Um nome de arquivo gerado pelo sistema consiste em um número de seqüência (Exportar seqüência de arquivo automático) e um prefixo (Exportar prefixo de arquivo automático). Insira Não para inserir o seu próprio nome de arquivo. Exportar nome de arquivo Insira o nome de arquivo que deseja utilizar para o arquivo de exportação. Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Não.

152 154 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Exportar prefixo de arquivo automático Você pode inserir um prefixo (com até dois dígitos) ou aceitar o padrão. Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automático estiver definida como Sim. Exportar seqüência arquivo automático Você pode inserir um número de seqüência ou aceitar o padrão. Observação: Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Sim.

153 VISÃO GERAL DO EDI 155 Configuração de EDI Configurar o arquivo de controle EDI Códigos de Códigos de propósito 35.3 Modificar programas editados pelo usuário Parâmetros do parceiro de negócio Endereço de embarque SS-EDI-040 Códigos de propósito Os códigos de propósito são códigos com dois caracteres (por exemplo, 01) encontrados nas programações EDI. São conhecidos como códigos de propósito externos. Eles indicam como o parceiro de negócio deseja que você processe a programação (por exemplo, adicionar, alterar). Observação: Um parceiro de negócio é qualquer empresa para quem você esteja vendendo (cliente) ou de quem esteja comprando (fornecedor). Para que o MFG/PRO utilize o código de propósito externo, é necessário criar uma referência cruzada entre o código de propósito e o programa utilizado para carregar a programação no banco de dados para processamento. Você pode utilizar os programas padrão fornecidos com o MFG/PRO ou criar seus próprios programas personalizados.

154 156 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 35.3 Manutenção do código de propósito Campos-chave Utilize para fornecer informações adicionais sobre relatórios de programação SS-EDI-050 Manutenção de código de propósito Menu número 35.3 Utilize a Manutenção de código de propósito para definir e manter referências cruzadas de código de propósito. É possível criar referências cruzadas usando um ou mais dos seguintes campos chave: Local. Endereço. Versão padrão de EDI. Transação realizada. Interno ou P/ exportação. Código de propósito externo.

155 VISÃO GERAL DO EDI 157 Usando um ou mais dos campos chave, é possível criar referências cruzadas que variem de muito gerais a muito específicas. É possível criar qualquer número de referências cruzadas para um código de propósito externo. Definições de campos Local Código do local definido em Manutenção do local, Endereço Código do fornecedor definido em Manutenção de fornecedores, Se for utilizado, o sistema exibirá o Tipo de lista. Versão padrão de EDI Versão do padrão de EDI utilizado para a programação (por exemplo, ANSI X12). Transação realizada Tipo de transação EDI, como 830 (Cronograma de planejamento) ou 862 (Programação de embarque). I/O As opções são I (interno) ou O (p/ exportação). Observação: Atualmente, somente a programação interna é suportada. Código de propósito externo Código de propósito externo com dois caracteres contido na programação. Os códigos de propósito externos podem ser validados em Manutenção de códigos genéricos, O nome do campo é edi_ext.

156 158 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Código de propósito interno Um código de propósito definido pelo usuário. Os códigos de propósito internos são apenas para referência e geralmente são utilizados para fornecer mais informações (por exemplo, adicionar, excluir, alterar, etc). Configure os códigos de propósito internos utilizando a Manutenção de códigos genéricos. O nome do campo é edi_int. Arquivo de execução Entrada obrigatória. O nome do programa a ser executado quando é recebida uma programação correspondente aos valores do campo-chave. Os programas padrão do MFG/PRO e suas funções são listados a seguir. Programa edscdel.p edscadd.p edsctest.p Observação: Se você criar seus próprios programas de execução personalizados, eles deverão estar localizados em um diretório no caminho de pesquisa do MFG/PRO. Parâmetro execução Não é utilizado no momento. Função Processa a programação com um código de propósito funcional de exclusão. A programação não é de fato excluída do banco de dados. Ela é inativada pela remoção de seu ID de liberação. Processa a programação que contém códigos de propósito de adição, original, de alteração e de substituição. Processa a programação de entrada sem atualizar o banco de dados. Este procedimento geralmente é utilizado durante uma fase de teste da implementação de um novo parceiro de negócio EDI. O procedimento executado é idêntico ao procedimento de adição, mas não são feitas alterações no banco de dados.

157 VISÃO GERAL DO EDI 159 Configuração de EDI Configurar o arquivo de controle EDI Códigos de propósito Modificar programas Modificar programas editados editados pelo usuário pelo usuário Parâmetros do parceiro de negócio Endereço de embarque SS-EDI-060 Modificação de programas editados pelo usuário Os programas editados pelo usuário são amostras de programas de interface de importação e exportação. Para utilizá-los, é necessário modificar os programas de seus parceiros de negócio e o pacote de ativação de EDI específicos. Para personalizar ou modificar o programa editado pelo usuário, primeiramente faça uma cópia do programa. Em seguida você pode: Criar um programa específico para utilização com um determinado parceiro de negócio. Criar um único programa para todos os parceiros de negócio. Recomendável quando existem poucos parceiros de negócio. Criar diferentes versões dos programas que atendem requisitos específicos. Em seguida, utilize um programa para diversos parceiros de negócio com requisitos semelhantes.

158 160 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Ao importar ou exportar documentos, o MFG/PRO utiliza um formato de arquivo flat padrão. O formato do arquivo flat está contido no código do programa editado pelo usuário. Os dados do arquivo flat podem ser: Transmitidos e recebidos de um software de ativação de EDI de outra empresa. Convertidos em e de vários formatos de padrão EDI. Transmitidos e recebidos dos parceiros de negócio. Para alterar o formato/definição do arquivo flat a fim de alterar os elementos de dados lidos, é necessário modificar o programa editado pelo usuário. O programa pode ser modificado para ler elementos de dados adicionais ou alterar o local onde os elementos de dados existentes são lidos. O sistema utiliza um programa editado pelo usuário para cada tipo de documento importado ou exportado. Durante a exportação, o programa editado pelo usuário extrai os dados do banco de dados e gera a saída deles em um formato de arquivo flat. Durante a importação, o programa editado pelo usuário analisa (divide) os dados do arquivo flat de entrada e os transmite para um subprograma carregador de documentos.

159 VISÃO GERAL DO EDI 161 Programas de exportação 1. Especifique os critérios de seleção 2. O sistema seleciona os dados 3. Os dados são enviados para um arquivo flat SS-EDI-070 Programas de exportação Existe um programa de exportação MFG/PRO distinto para cada tipo de documento EDI (por exemplo, NEA, fatura etc). Cada programa de exportação segue as seguintes etapas: 1 Aceita um conjunto de critérios de seleção do usuário. 2 Utilizando esses critérios de seleção, seleciona os documentos no banco de dados. 3 Chama um programa editado pelo usuário para gerar a saída do(s) documento(s) no formato de arquivo flat desejado. Os programas editados pelo usuário e os programas de exportação que chamam esses programas são mostrados a seguir.

160 162 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Nome do menu Programa de exportação Programa editado pelo usuário Exportação de NEA, 35.5 edexasn.p edusexsn.p Exportação de fatura, 35.8 edexinv.p edusexiv.p Exportação de confirmação de OC, edexack.p edusexak.p Exportação de ordem de compra, edexpo.p edusexpo.p Exportação de programação com fornecedores, edexsch.p edexscha.p ou edexschb.p Observação: O programa editado pelo usuário para programação com fornecedores depende do tipo de programação. Os programas editados pelo usuário utilizam os seguintes programas utilitários de exportação de documentos para gerar a saída dos dados. Programa utilitário edputch.i edputnum.i edputdt.i edputnx.i edputln.i Tarefa executada Insere o conteúdo de uma variável de caractere em um local especificado no registro de dados da ordem. Por exemplo, ele extrai o valor do campo FRP do campo schd_user1 do registro de detalhes de programação sch_det. Insere o conteúdo de uma variável numérica em um local especificado no registro de dados da ordem. Insere o conteúdo de uma variável de data em um local especificado no registro de dados da ordem. Anexa o caractere separador de campo e o conteúdo da variável especificados ao final do registro de dados da ordem. Grava o registro de dados da ordem completo no arquivo de transmissão. Os quatro primeiros programas utilitários compõem os dados selecionados no formato correto. Cada elemento de dados deve estar em uma posição específica de uma variável de caractere. As posições específicas na seqüência da variável de caractere tornam-se as posições específicas no arquivo flat após os dados serem gravados nesse arquivo. O último programa utilitário, edputln.i, grava cada linha no arquivo flat conforme é completada.

161 VISÃO GERAL DO EDI Importar documentos Padrões do arquivo de controle EDI, Determina se a programação será ativada SS-EDI-080 Importar documentos Menu número Utilize a Importação de documentos para importar todos os tipos de documentos. Durante a importação de documentos, o sistema segue as seguintes etapas: 1 Aceita os critérios de seleção do usuário, incluindo o nome do arquivo flat a ser processado. 2 Chama o programa editado pelo usuário edusim.p para determinar os tipos de documentos no arquivo flat. 3 Chama o programa editado pelo usuário específico para cada tipo de documento. O programa editado pelo usuário: a Analisa os valores dos dados do arquivo flat.

162 164 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES b c Chama o programa carregador de documentos adequado (ou seja, o programa gateway de documentos). Transmite os valores dos dados analisados ao programa carregador de documentos. 4 O programa carregador de documentos confirma que os documentos a serem adicionados ao banco de dados do MFG/PRO estão corretamente formatados. Se um documento apresentar erros, ele será adicionado ao banco de dados parcialmente ou simplesmente não será adicionado. Os erros são exibidos no relatório Importação de documentos. Os programas editados pelo usuário para cada tipo de documento são listados a seguir. Tipo de documento Recomendação de remessa Cronograma de planejamento do cliente Programação de embarque do cliente Ordem de compra (do comprador para o vendedor) Confirmação da ordem de compra (do vendedor para o comprador) Alteração da ordem de compra (do comprador para o vendedor) Confirmação/solicitação de alteração da ordem de compra (do vendedor para o comprador) Notificação de embarque (NEA) Programa editado pelo usuário edui820.p edui830.p edui862.p edui850.p edui855.p edui860.p edui865.p edui856.p Os programas editados pelo usuário utilizam programas utilitários para ler e extrair dados do arquivo flat de entrada. Os programas utilitários estão listados a seguir. Programa utilitário edgetln.i edgetch.i edgetnum.i edgetdt.i Tarefa executada Lê uma linha de dados de caractere do arquivo de transmissão para um registro de dados da ordem. Extrai uma variável de caractere, como RUSH, de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa, como schd_reference. Extrai uma variável numérica de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa. Extrai uma data com formato MMDDAA padrão de um local específico no registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa.

163 VISÃO GERAL DO EDI 165 Programa utilitário edcpcd.p edparse.p Tarefa executada Extrai um identificador de período do cliente do registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa. Extrai uma seqüência de valores de dados do registro de dados da ordem e insere a seqüência completa em uma variável de programa específica, fld. Em seguida, define outra variável de programa, fld_ct, como o número de valores de dados colocados na variável fld. Você pode imprimir um relatório de detalhe ou um relatório resumido. Os documentos processados com sucesso aparecem em ambos os tipos de relatórios.

164 166 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Configuração de EDI Configurar o arquivo de controle EDI Códigos de propósito Modificar programas editados pelo usuário Parâmetros do Parâmetros parceiro do parceiro de de negócio 35.1 Endereço de embarque SS-EDI-090 Parâmetros do parceiro de negócio Um parceiro de negócio de EDI é qualquer empresa com a qual você se comunica utilizando o EDI. É necessário configurar parâmetros para cada parceiro de negócio de EDI para que o sistema possa comunicar-se com eles. Esses parâmetros estabelecem um vínculo entre o parceiro de negócio e o modo como seus documentos EDI são processados.

165 VISÃO GERAL DO EDI Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio Somente para referência SS-EDI-100 Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio Menu número 35.1 Utilize a Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio para definir parâmetros que determinam: O relacionamento e os padrões EDI específicos do parceiro de negócio. Os protocolos de transmissão de documentos. Informações sobre o cabeçalho NEA. Existem quatro quadros de informações: No quadro de cabeçalho, são definidos o relacionamento e os padrões EDI específicos do parceiro de negócio.

166 168 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES No segundo quadro, é definido o modo como os documentos deste parceiro de negócio serão tratados. No terceiro quadro, são definidos valores adicionais do cabeçalho a serem incluídos em todas as funções de exportação. No quarto quadro, são definidas informações adicionais sobre o cabeçalho NEA. Quadro de cabeçalho Definições de campos Endereço O código de endereço do parceiro de negócio conforme configurado no MFG/PRO. ID da interface do parceiro de negócio É necessário inserir um ID para ativar o EDI. Identifica o parceiro de negócio para o pacote de ativação de EDI: Na exportação, informa para qual parceiro de negócio o documento deve ser enviado. Na importação, informa qual parceiro de negócio enviou o documento. ID EDI do parceiro de negócio A utilização depende do ID da interface do parceiro de negócio: Se o ID da interface for exclusivo para os documentos que estão sendo transmitidos ou recebidos (por exemplo, se o endereço do cliente e o endereço de entrega forem idênticos), o ID EDI talvez não seja necessário. Se o ID da interface for utilizado para diversos endereços de entrega de um único cliente ou para diversos endereços de entrega de um único fornecedor, o ID EDI será necessário para diferenciá-los. Identifica um endereço específico do parceiro de negócio: Na exportação, informa ao pacote de ativação a qual parceiro de negócio os documentos devem ser enviados. Ao importar, informa ao pacote de ativação qual parceiro de negócio enviou os documentos.

167 VISÃO GERAL DO EDI 169 Observação: Para parceiros de negócio com diversos endereços de entrega, é necessário configurar uma referência cruzada de endereço para cada um com quem você tenha um relacionamento EDI. Cada endereço de entrega pode ter o mesmo ID da interface do parceiro de negócio, mas deve ter um ID EDI do parceiro de negócio diferente. Padrão EDI O método que está sendo utilizado para formatar os documentos; por exemplo, ANSI X12, ODETTE, etc. Nível padrão EDI A versão do padrão EDI que está sendo utilizada; por exemplo, 1, 2, 3, etc.

168 170 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 35.1 Quadro Controle de documento de exportação Habilita o EDI SS-EDI-110 Quadro Controle de documento de exportação O quadro Controle de documento de exportação define os padrões utilizados pelo sistema para gerenciar e transmitir documentos EDI. Neste quadro, você pode implementar a política comercial com o parceiro de negócio. Cada campo permite ou não o processamento de um tipo de documento. Para cada cliente, você pode: Selecionar como serão gerenciadas as faturas internamente (Imprimir histórico de fatura). Determina se você transmite faturas e NEAs por EDI (Exportar histórico de fatura por EDI, EDI NEAs).

169 VISÃO GERAL DO EDI 171 Para cada fornecedor, você pode: Selecionar como serão gerenciadas as ordens de compra e a programação com fornecedores (Imprimir OC, Imprimir programação). Determinar se a programação será enviada por fax (Enviar programação por fax). Determinar se as ordens de compra e a programação com fornecedores serão transmitidas por EDI (OC por EDI, Programação por EDI).

170 172 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 35.1 Quadro Pefil dos dados de EDI SS-EDI-120 Quadro Perfil dos dados de EDI Utilize este quadro para adicionar valores de dados que estão disponíveis para todas as funções de exportação. Esses valores podem ser exclusivos para um parceiro de negócio específico ou para um padrão EDI de informações de embarque. Definições de campos ID campo Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico. Consiste em um identificador e um número de seqüência. Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3.

171 VISÃO GERAL DO EDI 173 Nome Armazena um nome de campo. É exibido durante a exportação do documento. Valor Valor exibido no campo durante a exportação do documento.

172 174 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES 35.1 Quadro Dados de cabeçalho de NEA SS-EDI-130 Quadro Dados de cabeçalho de NEA Este quadro é exibido somente se o campo EDI NEAs estiver definido como Sim (no quadro Controle documento exportação). Ele contém campos adicionais de cabeçalho de NEA necessários. Definições de campos ID campo Identifica um campo de dados de cabeçalho de NEA: Por exemplo, o método de transporte, o identificador da transportadora, o número do reboque de caminhão.

173 VISÃO GERAL DO EDI 175 Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico. Consiste em um identificador e um número de seqüência. Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3. É exibido durante a exportação de NEA. Tipo prompt Tipo de prompt de um campo de dados de cabeçalho de NEA. É exibido durante a exportação de NEA de campos que apresentam Sim no indicador de prompt. Prompt S/N Se for Sim, o programa de exportação de NEA solicitará um valor para este campo: Utiliza o valor Tipo prompt como nome de campo durante a exportação de NEA. Se for Não, os campos ID campo e Valor inicial serão utilizados automaticamente. Valor inicial Valor inicial ou constante do campo de dados de cabeçalho de NEA. Se for Sim, o valor inicial inserido aparecerá nos campos como padrão e poderá ser aceito ou modificado. Se for Não, o valor será enviado no cabeçalho como um valor alfanumérico estático.

174 176 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO PROGRAMAÇÃO COM FORNECEDORES Configuração de EDI Configurar o arquivo de controle EDI Códigos de propósito Modificar programas editados pelo usuário Parâmetros do parceiro de negócio Endereço Endereço de de embarque 35.2 SS-EDI-140 Endereço de embarque Alguns parceiros de negócio têm seus próprios números de identificação do endereço de embarque e exigem que esse número seja utilizado durante a transmissão de documentos para eles. Esse número de ID é a forma utilizada para que eles o reconheçam. O MFG/PRO permite configurar uma referência cruzada que vincula o código do seu endereço de embarque ao ID do parceiro de negócio. Essa referência cruzada é incluída nos dados EDI exportados e nas etiquetas de embarque. Nos documentos importados, ela informa ao sistema a quem o parceiro de negócio está se referindo.

175 VISÃO GERAL DO EDI Manutenção do endereço de embarque Atribuído pelo usuário Atribuído pelo cliente SS-EDI-150 Manutenção do endereço de embarque Menu número 35.2 Utilize a Manutenção do endereço de embarque para configurar uma referência cruzada entre o código de local interno e o ID do parceiro de negócio para esse local. Definições de campos Endereço Um código válido de endereço de cliente ou de entrega do MFG/PRO.