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10 REPÚBLI Orçamento Distrito do [ nome ] - Provincia de Cabo Delgado MINIS DIRECÇÃO NAC Programa Nac CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE R Dados de Base População total População Alvo Numero medio da populacao por AF Agregados Familiares Numero de pessoas por rede Número de redes alocadas para o distrito Número de redes buffer necessárias Redes necessárias para a campanha (incluindo a buffer, se aplicável) Número de fardos de redes (fardos de 50 redes) Número de distritos Parâmetros Taxa de Cambio Mt/USD Pessoal Logistico SR Administrativo SR (pagamentos) Administrativo (SDSMAS) Digitador de dados Supervisão Supervisores nivel Nacional MISAU Supervisor SR Supervisores Provincias (DPS) N⁰ de viaturas para supervisores SR y DPS Supervisores distritais (DDS) N⁰ de viaturas para supervisores DDS - Registo N⁰ de viaturas para supervisores DDS - Distribuição Registo

11 Numero de dia de registo N⁰ de AF RURAL a registar por dia por registador N⁰ formadores N⁰ registadores Distribuição Numero de dias de distribuicao Numero medio de redes a distribuir por dia - Rural N⁰ pontos de distribuição (para la sede distrital) N⁰ equipas (para la sede distrital) N⁰ total pontos de distribuição N⁰ total equipas N⁰ pessoal en equipa N⁰ total pessoal distribuição Assistentes comunitarios Armazenamento e Transporte Custos Mensais do armazem distrital N⁰ localidades em o distrito N⁰ armazem satélites N⁰ fiel armazem satélites N⁰ de Camiões para alocação de redes da Sede para as localidades/pontos de distribuição N⁰ de viaturas (4x4) para alocação de redes das Localidades para pontos de distribuição N⁰ de Camiões para alocação de buffers nos distritos N⁰ de Camiões para transporte entre distritos - movimentação horizontal N⁰ de Camiões para transporte das redes remanencestes dos distritos para provincia N⁰ de viaturas para pontos de distribuição Total cost of transport of the nets from district sede to DPs (from transport micro-plans) Categorias 1. Recursos Humanos Especificos 1.1 Logistico SR 1.2 Administrativo SR (pagamentos) Sub-Total Custo por Rede/USD 2. Armazenamento (Sede) 2.1 Aluguer Armazem para Buffers + 2 distritos (2 armazéns) 2.2 Guardas Armazem (Noite e Dia) - 3 guardas por armazém para Buffer

12 2.3 Fiel de Armazém para Buffer + 2 distritos (2 fiel e 2 assistente do fiel por armazém) 2.4 Aluguer Armazéns distritais (quando necessário) 2.5 Guardas Armazem (Noite e Dia) - 3 guardas por armazém distrital 2.6 Fiel de Armazém (1 fiel e 1 assistente do fiel por armazém) distrital 2.7 Reforço da Segurança do armazém Sub-Total Custo por Rede/USD 3. Transporte de Redes do armazém distrital/prov para as localidades/distritos/pds 3.1 Aluguer de camiões da sede para as Localidades/postos de distribuicao 3.2 Aluguer de viaturas (4x4) das Localidades para postos de distribuicao (50%) 3.3 Transporte da provincia para distrito (buffer - movimentação vertical) 3.4 Transporte entre distritos (para reposicao de defice durante a distibuição) 3.5 Transporte das redes remanencestes dos distritos para provincia 3.6 Carregamento e descarregamento (custo por fardo/pessoa) Sub-Total Custo por Rede/USD 4. Reunião de Advocacia na província 4.1 Encontro com Governador, Director SDSMAS, Lideranças Provinciais e capacitação dos jornalistas Sub-Total Custo por Rede/USD 5. TOT ao nível central para microplanificação - a acontecer uma vez - ver plano orçamental específico - planificacao 5.1 Perdiem, material e aluguer de sala Sub-Total Custo por Rede/USD 6. Microplanificação Provincial 6.1 Perdiem, combustivel e material do pessoal provincial/central 6.2 Perdiem, combustivel e material do pessoal distrital Sub - total Custo por Rede/USD 7. Advocacia com lideranças distritais e parceiros do governo distrital 7.1 Advocacia com lideranças locais 7.2 Advocacia com parceiros do governo distrital

13 Sub - total Custo por Rede/USD 8. TOT ao nível central para implementação 8.1 Perdiem, material e aluguer de sala Sub - total Custo por Rede/USD 9. TOT a nivel provincial para implementação 9.1 Perdiem, material, viagem e aluguer de sala Sub - total Custo por Rede/USD 10. Formação dos Formadores Locais para o registo dos agregados 10.1 Formandos 10.2 Subsídio de Transporte formandos 10.3 Supervisores Provincias (DPS) 10.4 Motorista da DPS 10.5 Combustivel DPS (60 l por dia) 10.6 Supervisores Distritales (DDS) - Facilitação 10.7 Administrativo (SDSMAS) - facilitação 10.8 Pacote de transporte e armazenamento dos materiais (3 mts por rede) 10.9 Administrativo do SR - pagamentos Aluguer de viatura para pagamentos nos distritos Lanche e almoço Kit Fichas (11 fichas) Canetas Papel Gigante (2 por cada distrito) Marcadores (2 caixas de 12 por cada distrito) Lapís e borracha Resma Sub-Total Custo por Rede/USD 11. Formacão dos Registadores (Recenseadores) 11.1 Registadores 11.2 Formadores (os que se formaram na fase anterior) 11.3 Subsidio de transporte para os formadores 11.4 Administrativo SR - pagamento 11.5 Aluguer de viatura para pagamento

14 11.6 Lanche e almoço 11.7 Fichas para o treino (11 fichas) 11.8 Pranchetas 11.9 Pastas de mão (Document Wallet) Lapís Canetas Afiadores Borrachas Resma Fichas para o Registo dos Agregados Sub-Total Custo por Rede/USD 12. Supervisao da Formacao dos Registadores 12.1 Supervisores Distritais 12.2 Motorista SDSMAS 12.3 Combustível SDSMAS (40 litros para carro e 10 litros por dia para 3 motas) 12.4 Supervisores Provincias (DPSI) - monitoria 12.5 Supervisores Nivel Nacional MISAU Preparação 12.6 Passagem aérea Supervisores MISAU 12.7 Aluguer de viatura Supervisor Provincial e Nacional 12.8 Combustivel Sup Prov e Nacional 12.9 Supervisor SR Aluguer de viatura SR (também pode ser usado para pessaol do MISAU) Combustível SR Sub-Total Custo por Rede/USD 13. Mobilização para o Registo e Distribuição 13.1 Mobilização para o registo e distribuição Sub-Total Custo por Rede/USD 14. Registo dos agregados familiares 14.1 Registadores 14.2 Administrativo (SDSMAS) - apoio ao pagamento 14.3 Administrativo SR - pagamento 14.4 Aluguer de viatura SR 14.5 Senhas (Vouchers), inclui para outras fases de formação 14.6 Autocoloantes, inclui para outras fases de formação 14.7 Compra de pastas de costas

15 14.8 Camistes registadores, supervisores distr, DPS, MISAU e SR+100 Sub-Total Custo por Rede/USD 15. Supervisão, monitoria e controlo de qualidade dos registos dos agregados familiares 15.1 Supervisores dos registadores nas Localidades 15.2 Subsídio de transporte para motorizadas dos supervisores dos registadores nas localidades 15.3 Supervisores Distritais 15.4 Motorista Supervisores Distritais (2) 15.5 Combustivel carro SDSMAS (1 carro/40 l por carro/dia) 15.6 Barcos e tratores (pacote inteiro) 15.7 Supervisores Provincias (DPSI) - monitoria 15.8 Supervisores Nivel Nacional MISAU Preparação 15.9 Passagem aérea Supervisores MISAU Motorista/Sup Provincial e Nacional Combustivel Sup Prov e Nacional Supervisor SR LQAS independente Subsídio de transporte para motorizadas dos supervisores distritais (3) 10 l/dia/mota Subsidio de comunicacao (recargas para comunicacao durante o registo) Digitador de dados Sub-Total Custo por Rede/USD 16. Ajuste do microplano geral em função dos dados do registo dos agregados familiares 16.1 Supervisores distritais 16.2 Digitador de dados 16.3 Supervisor DPS 16.3 Supervisor MISAU 16.4 Supervisor SR Sub-Total Custo por Rede/USD 17. Ajuste do microplano dos transportes 17.1 Supervisores Distritais 17.2 Logistico SR 17.3 Administrativo SDSMAS 17.4 Digitador de dados 17.5 Lanche Sub-Total

16 Custo por Rede/USD 18. Cobertura Jornalística da Distribuição e actividades pos distribuição 18.1 Cobertura Jornalística da Distribuição 18.2 Actividades pos distribuição Sub-Total Custo por Rede/USD 19. Formação das Equipas de distribuição 19.1 Chefe da Equipa (1) 19.2 Distribuidor (2 por equipa) 19.3 Receptor de senha (1 por equipa) 19.4 Mobilizador (1) 19.5 Subsidio de transporte para os elementos da equipa 19.6 Facilitadores Locais (supervisores distritais dos SDSMAS) 19.7 Supervisores de equipas de distribuição (1 supervisor para 5 equipas) 19.8 Administrativo do SR - pagamentos 19.9 Aluguer de viatura para pagamentos nos distritos Lanche Kit de Fichas (numero 3 a 6) (6 copias*nr de participantes) Bloco de Notas Canetas Lapis Calculador para cada equipa Borrachas Afiadores Papel gigante Marcadores simples Sub-Total Custo por Rede/USD 20. Formacao dos Fiels de Armazens Satelite 20.1 Supervisores de equipas de distribuição (1 supervisor para 5 equipas) 20.2 Fiel do armazém SDSMAS - facilitação 20.3 Fiel de armazém distrital satélite 20.4 Subsidio de transporte Fiel de armazém distrital satélite 20.5 Chefe da Equipa (1) 20.6 Subsidio de transporte Chefe de Equipa 20.7 Lanche fichas de logística Sub-Total

17 Custo por Rede/USD 21. Distribuição 21.1 Chefe da Equipa (1) 21.2 Distribuidor (2 por equipa) 21.3 Receptor de senha (1 por equipa) 21.4 Mobilizador (1) 21.5 Assistentes comunitário /dia (nr equipes*3 Assist.) 21.6 Segurança das equipas de distribuição (1 por equipa) 21.7 Supervisor das equipas de distribuição (1 supervisor por 5 equipas) 21.8 Digitador de dados (1 por distrito) 21.9 Fiel de Armazém satélite Administrativo (SDSMAS) - apoio ao pagamento (transparência e joint colaboration) Subsídio de transporte dos supervisores de equipa (pode ser usado para alugar motas) Aluguer de viaturas para supervisores distritais Aluguer de viaturas para supervisores provinciais DPS e SRs Aluguer de viaturas para Postos de distribuição Barcos e tratores (pacote inteiro) Megafone (1 cada equipa) para o mobilizador Pilhas para megafone (8 cada megaphone) e lanternas (4 pilhas) Comunicação (Crédito de Telemóvel) Caneta Corda de 100 mts Guias de remessa (blocos de 40 folhas - 10 guias) Ficha de distribuicao (5fichas*nr distribuidores*7d) Ficha de resumo de posto de distribuicao ( equipes*2fichas*7) Ficha de resumo Distrital Ficha de resumo diário do supervisor de equipas Ficha de stock de armazens (papel cartolina) Lanternas Camisetes Lona (material não duradoiro) Tesoura de boa qualidade para cortar os fardos Pastas de arquivo Sub-Total Custo por Rede/USD 22. Equipa de Supervisao da distribuição 22.1 Supervisores Distritais 22.2 Supervisores Provincias (DPS) 22.3 Supervisores MISAU 22.4 Passagens aéreas (MISAU)

18 22.5 Director Provincial de Saúde 22.6 Motorista Director Provincial de Saúde 22.7 Combustível carro Director Provincial de Saúde 22.8 Médico Chefe Provincial 22.9 Motorista do Médico Chefe Provincial Combustível carro Médico Chefe Provincial Resp Provincial de Saúde Pública DPS Motorista Resp Provincial de Saúde Pública DPS Combustível carro Respo Provincial de Saúde Pública DPS Supervisor SR Sub-Total Custo por Rede/USD 23. Reunião de Balanço da CCU no distrito 23.1 Chefes das equipas 23.2 Subsidio de transporte chefe de equipas 23.3 Supervisores Distritais e supervisores das equipas 23.4 Administrativo SDSMAS 23.5 Supervisores Provincias (DPS) e MISAU 23.6 Supervisores MISAU 23.7 Supervisores SR 23.8 Logistico SR e fiel de armazém 23.9 Administrativo SR Digitador de dados Lanche Balanco Sub-Total Custo por Rede/USD Total Imprevistos (2,5%) Total Final Mtn Total Final USD Custo por Rede/USD

19 ICA DE MOÇAMBIQUE STÉRIO DA SAÚDE CIONAL DE SAÚDE PÚBLICA cional do Controlo de Malária REDES MOSQUITEIRAS CCU Dados

20 , Necessidade Custo nº de dias/mes Total Pago a nivel Central Pago a nivel Provincial Pago a nivel Distrital 1 11, ,500 67, , ,750 33, , , , ,941 52, ,

21 , , , , , ,000 45, , ,500 67, , ,882 55, ,569-54, ,382-15, , , , , , ,507 48,507 48,507 48, ,888, , , ,761, , , , , , ,128 12, ,

22 12, , , ,800 6,800 1, ,000 5, , ,000 17, ,400 6, , , , ,500 25,500

23 ,965 6, , , ,000 7, ,000 7, , ,400 20, , ,588 22, , ,176 21, , , , , ,000 20, , ,000 68, , ,165 14, ,204, , , , , ,125 1, , ,500 25,

24 ,103 27,103 53,728 27,103-26, ,000 28, ,000 6, ,000 32, , ,667 11, , , , , , , , , , ,624 4, ,750 3, , , ,500 3, , , ,500 3, ,200 1,200 5, ,450

25 , ,882 5, ,071, ,038 63,038 68,920 68, ,500 2, , ,000 17, ,200 1, ,705 1,455-20,

26 ,000 3, ,125 1, , , , , ,500 93,500-8, , ,667 11,667-4, ,424 6, ,450 2, ,077 1, ,000 6, ,318 16,526 93, , ,500 24, , ,700 18, , ,353 18, , ,176 21,176

27 1 2, ,000 6, , ,750 3, ,000 9, , ,000 10, , ,250 6, ,000 15, , ,000 10, , ,250 6, ,000 15, , ,000 22, ,979 39, ,950 24, ,500 2, ,000 1, ,906 1,906 6, ,281 2,657, ,868 1,216,391 1,287,088 66,434 3,847 30,410 32,177 2,723, ,715 1,246,801 1,319,265 46,166 2,673 21,132 22,

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