CALCULADORA DE ORÇAMENTOS
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- Maria de Begonha Rios Carrilho
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1 CALCULADORA DE ORÇAMENTOS Água Sustentável Oficina Mutirão 27 e 28/Setembro de 2014 Brasília DF
2 Resumo ORÇAMENTO Água Sustentável Oficina-Mutirão Setembro/2014 Brasília Aqui você sabe exatamente o que custa cada coisa. justo envolve transparência, equilíbrio e honrar cada colaborador. Veja como é utilizado o valor por dia que cada participante investe neste projeto. Custos fixos Transporte R$3 Custos variáveis Equipe de Facilitadores R$32 Material Obra R$25 Custos Coordenação Geral R$8 Administrativos Instituição R$2 100 R$/dia Taxas de pagamento R$7 Imposto R$14 Material Aluno R$2 Taxas
3 IDENTIFICAÇÃO CURSO Agua Sustentavel EDIÇÃO 1 FORMATO Oficina Mutirão DATA INÍCIO 27/09/2014 DATA FIM 28/09/2014 LOCAL Santa Rita CARGA HORÁRIA 16 DURAÇÃO 2 Nº DE ALUNOS 15 VALOR EQUITÁVEL/DIA R$ 98,50 RESUMO FINANÇAS = BALANÇO + Entrada R$ 2.955,00 100,0% - Orçamento R$ (2.951,79) -99,9% = Balanço R$ 3,21 0,1% PESSOAS Nº de alunos pagantes 15 Nº de alunos bolsistas 0 Nº de doadores 0 TOTAL 15 + ENTRADA Pagamentos R$ 2.955,00 100% Bolsas R$ - 0% Doação R$ - 0% + Entrada R$ 2.955,00 100% - SAÍDA (ORÇAMENTO) CUSTOS R$ 2.318,75-79% Custos Administrativos R$ 463,75-16% Ipoema R$ 231,88-8% Coordenação R$ 231,88-8% Custos Fixos R$ 1.810,00-61% Custos Variáveis R$ 45,00-2% TAXAS R$ 633,04-21% Impostos R$ 409,19-14% Pagamentos R$ 223,85-8% - Orçamento R$ (2.951,79) 100%
4 + ENTRADAS R$ 2.955,00 CÁLCULO DE REFERÊNCIA Custo/número de alunos pagantes R$ 196,79 --> R$ 197,00 Pagamentos 15 R$ 2.955,00 CALCULADORA R$ R$ 2.955,00 para 35 alunos R$ 88 R$ - para 20 alunos R$ 149 R$ - VALOR PARA 15 alunos R$ 200 R$ - para 10 alunos R$ 293 R$ - para 5 alunos R$ 581 R$ - Bolsas 0 R$ - Bolsas Integrais R$ R$ 0,00 Bolsas parciais Custo variável R$ - das bolsas oferecidas R$ 0,00 Doação 0 R$ - Doação Sustentar 0 R$ 0,00 Doação Outros RECEITA TOTAL 15 R$ 2.955,00
5 - ORÇAMENTO GERAL Detalhe % Orc /pessoa/dia Custos Administrativos R$ 463,75 15,7% R$ 15 Custos Fixos R$ 1.810,00 61,3% R$ 60 Custos Variáveis R$ 45,00 1,5% R$ 2 Taxas R$ 633,04 21,4% R$ 21 - ORÇAMENTO R$ 2.951,79 100% R$ 98 ATIVO LEGENDA 1=SIM 0=NÃO QUANTIDADE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 CUSTOS FIXOS 1 CUSTOS VARIÁVEIS 1 IMPOSTOS 1 TAXAS DE PAGAMENTO 1 Custos Administrativos Detalhe % % Orc /pessoa/ dia Instituição 10% R$ 231,88 7,9% R$ 8 Coordenação 10% R$ 231,88 7,9% R$ 8 Fundo Cursos 0% R$ 0,00 0,0% R$ - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 20% R$ 463,75 15,7% R$ 15 Impostos Detalhe Custos R$ 2.318,75 Custos que tem imposto R$ 2.318,75 IMPOSTO R$ 409,19 Custos + Imposto R$ 2.727,94 TAXA R$ 633,04 Taxas Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia IMPOSTO R$ 409,19 13,9% R$ 14 sobre custos R$ 409,19 13,9% R$ 14 Imposto Instituição 1 5% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Imposto Instituição 2 15% 1 R$ 409,19 13,9% R$ 14 PAGAMENTOS R$ 223,85 7,6% R$ 7 Formas de pagamento R$ 223,85 7,6% R$ 7 Cartão de Crédito 7,40% 1 R$ 218,00 7,4% R$ 7 Boleto Bancário 2,90% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Parcelado 1,99% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 fixo R$ 0,39 1 R$ 5,85 0,2% R$ 0 TAXAS R$ 633,04 21,4% R$ 21
6 Custos Variáveis Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativas R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 1 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 2 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 3 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 4 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 ESPAÇO R$ 0,00 0,0% R$ 0 Aluguel do espaço e hos R$ 0,00 0,0% R$ 0 Uso do espaço R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Hospedagem R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Uso do espaço e HospedageR$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Outro R$ 0,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Outro 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 MATERIAL ALUNO R$ 45,00 1,5% R$ 2 Kit Aluno R$ 0,00 0,0% R$ 0 Camiseta R$ 35,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Bolsa R$ 10,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Caderno R$ 5,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Caneta R$ 3,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Material Didático R$ 45,00 1,5% R$ 2 Apostila R$ 5,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Livro R$ 50,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Impressões R$ 1,00 1 R$ 15,00 0,5% R$ 1 Material de papelaria 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Certificados R$ 2,00 1 R$ 30,00 1,0% R$ 1 Outros 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 45,00 2% R$ 2
7 Custos Fixos Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia RECURSOS HUMANOS R$ 960,00 33% R$ 32 Administração R$ 0,00 0% R$ 0 Administrador R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Administrador R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Coordenação R$ 0,00 0% R$ 0 Coordenador R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Assistente R$ 80 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediadores R$ 960,00 33% R$ 32 Mediador 1 R$ R$ 960,00 33% R$ 32 Mediador 2 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediador 3 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediador 4 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 3 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 4 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Monitores R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 4 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Outros R$ 0,00 0% R$ 0 Tradutor R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Faxina R$ 70 0 R$ 0,00 0% R$ 0 COMUNICAÇÃO R$ 0,00 0% R$ 0 Design Gráfico R$ 0,00 0% R$ 0 Designer 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Designer 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitação Gráfica R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitador 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitador 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Divulgação R$ 0,00 0% R$ 0 Anúncio Facebook R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Publicação Jornal 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Publicação Site 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Impressão de cartazes 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Distribuição de cartazes 0 R$ 0,00 0% R$ 0 TRANSPORTE R$ 100,00 3% R$ 3 Mediadores R$ 0,00 0% R$ 0 Passagens Aéreas R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Translado R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Rateio do transporte 0 R$ 0,00 Logística R$ 100,00 3% R$ 3 Compras de alimentação R$ R$ 0,00 0% R$ 0
8 Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia Compras de material R$ R$ 100,00 3% R$ 3 Outros R$ 0,00 0% R$ 0 Tradutor R$ R$ 0,00 0% R$ 0 COZINHA R$ 0,00 0% R$ 0 Cardápios R$ 0,00 0% R$ 0 Cardápio e lista de compras R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira Chefe R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 4 R$ 80 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante de Cozinha R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 4 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 5 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 6 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 GERAL R$ 750,00 0% R$ 0 Material R$ 750,00 0% R$ 0 Material de obra R$ ,50 R$ 750,00 Material de papelaria R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Impressões R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Suporte R$ 0,00 0% R$ 0 Telefone R$ 10 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Servidor R$ 0 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia mediadores R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia equipe R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 CUSTOS FIXOS R$ 1.810,00 36% R$ 35
9 Calculo /dia/pessoa Descrição total /dia /dia/pessoa Instituição Coordenação Geral Equipe de Coordenação Equipe de Facilitadores Equipe da Cozinha Transporte Alimentação Material Obra Material Aluno Imposto Taxas de pagamento R$ 232 R$ 23 R$ 2 R$ 232 R$ 116 R$ 8 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 960 R$ 480 R$ 32 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 100 R$ 50 R$ 3 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 750 R$ 375 R$ 25 R$ 45 R$ 23 R$ 2 R$ 409 R$ 205 R$ 14 R$ 224 R$ 112 R$ 7 Bolsa R$ 0 R$ 0 R$ 0 TOTAL R$ R$ R$ 92
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