CALCULADORA DE ORÇAMENTOS
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- Sophia Sacramento Domingos
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1 CALCULADORA DE ORÇAMENTOS PDC Permacultura Curso de Design 18 a 27/Julho de 2014 Brasília DF
2 Custo PDC #18 Julho/2014 Brasília Aqui você sabe exatamente o que custa cada coisa. justo envolve transparência, equilíbrio e honrar cada colaborador. Veja como é utilizado o valor por dia que cada participante investe neste projeto. Custos fixos Equipe de Facilitadores R$29 Equipe da Cozinha R$17 Transporte R$1 Custos variáveis Alimentação R$20 Equipe de Coordenação R$25 Coordenação Geral R$ R$/dia Material Aluno R$5 Espaço R$20 Custos Administrativos Instituição R$14 Taxas de pagamento R$12 Imposto R$23 Taxas
3 IDENTIFICAÇÃO CURSO PDC EDIÇÃO 1 FORMATO Imersão DATA INÍCIO 18/07/2014 DATA FIM 27/07/2014 LOCAL Asa Branca CARGA HORÁRIA 80 DURAÇÃO 11 Nº DE ALUNOS 15 VALOR EQUITÁVEL/DIA R$ 164,91 RESUMO FINANÇAS = BALANÇO + Entrada R$ ,00 100,0% - Orçamento R$ (27.202,20) -100,0% = Balanço R$ 7,80 0,0% PESSOAS Nº de alunos pagantes 15 Nº de alunos bolsistas 0 Nº de doadores 0 TOTAL 15 + ENTRADA Pagamentos R$ ,00 100% Bolsas R$ - 0% Doação R$ - 0% + Entrada R$ ,00 100% - SAÍDA (ORÇAMENTO) CUSTOS R$ ,25-79% Custos Administrativos R$ 4.281,25-16% Ipoema R$ 2.140,63-8% Coordenação R$ 2.140,63-8% Custos Fixos R$ 9.730,00-36% Custos Variáveis R$ 7.395,00-27% TAXAS R$ 5.795,95-21% Impostos R$ 3.777,57-14% Pagamentos R$ 2.018,38-7% - Orçamento R$ (27.202,20) 100%
4 + ENTRADAS R$ ,00 CÁLCULO DE REFERÊNCIA Custo/número de alunos pagantes R$ 1.813,48 --> R$ 1.814,00 Pagamentos 15 R$ ,00 CALCULADORA R$ R$ ,00 para 35 alunos R$ R$ - para 20 alunos R$ R$ - VALOR PARA 15 alunos R$ R$ - para 10 alunos R$ R$ - para 5 alunos R$ R$ - Bolsas 0 R$ - Bolsas Integrais R$ R$ 0,00 Bolsas parciais Custo variável R$ - das bolsas oferecidas R$ 0,00 Doação 0 R$ - Doação Sustentar 0 R$ 0,00 Doação Outros RECEITA TOTAL 15 R$ ,00
5 - ORÇAMENTO GERAL Detalhe % Orc /pessoa/dia Custos Administrativos R$ 4.281,25 15,7% R$ 26 Custos Fixos R$ 9.730,00 35,8% R$ 59 Custos Variáveis R$ 7.395,00 27,2% R$ 45 Taxas R$ 5.795,95 21,3% R$ 35 - ORÇAMENTO R$ ,20 100% R$ 165 ATIVO LEGENDA 1=SIM 0=NÃO QUANTIDADE CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 CUSTOS FIXOS 1 CUSTOS VARIÁVEIS 1 IMPOSTOS 1 TAXAS DE PAGAMENTO 1 Custos Administrativos Detalhe % % Orc /pessoa/ dia Instituição 10% R$ 2.140,63 7,9% R$ 13 Coordenação 10% R$ 2.140,63 7,9% R$ 13 Fundo Cursos 0% R$ 0,00 0,0% R$ - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 20% R$ 4.281,25 15,7% R$ 26 Impostos Detalhe Custos R$ ,25 Custos que tem imposto R$ ,25 IMPOSTO R$ 3.777,57 Custos + Imposto R$ ,82 TAXA R$ 5.795,95 Taxas Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia IMPOSTO R$ 3.777,57 13,9% R$ 23 sobre custos R$ 3.777,57 13,9% R$ 23 Imposto Instituição 1 5% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Imposto Instituição 2 15% 1 R$ 3.777,57 13,9% R$ 23 PAGAMENTOS R$ 2.018,38 7,4% R$ 12 Formas de pagamento R$ 2.018,38 7,4% R$ 12 Cartão de Crédito 7,40% 1 R$ 2.012,53 7,4% R$ 12 Boleto Bancário 2,90% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Parcelado 1,99% 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 fixo R$ 0,39 1 R$ 5,85 0,0% R$ 0 TAXAS R$ 5.795,95 21,3% R$ 35
6 Custos Variáveis Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia ALIMENTAÇÃO R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Estimativas R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Estimativa 1 R$ 20,00 1 R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Estimativa 2 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 3 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Estimativa 4 R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 ESPAÇO R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Aluguel do espaço e hos R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Uso do espaço R$ 20,00 1 R$ 3.300,00 12,1% R$ 20 Hospedagem R$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Uso do espaço e HospedageR$ 20,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Outro R$ 0,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Outro 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 MATERIAL ALUNO R$ 795,00 2,9% R$ 5 Kit Aluno R$ 0,00 0,0% R$ 0 Camiseta R$ 35,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Bolsa R$ 10,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Caderno R$ 5,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Caneta R$ 3,00 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Material Didático R$ 795,00 2,9% R$ 5 Apostila 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Livro R$ 50,00 1 R$ 750,00 2,8% R$ 5 Impressões R$ 1,00 1 R$ 15,00 0,1% R$ 0 Material de papelaria 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 Certificados R$ 2,00 1 R$ 30,00 0,1% R$ 0 Outros 0 R$ 0,00 0,0% R$ 0 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 7.395,00 27% R$ 45
7 Custos Fixos Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia RECURSOS HUMANOS R$ 6.780,00 25% R$ 41 Administração R$ 0,00 0% R$ 0 Administrador R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Administrador R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Coordenação R$ 1.980,00 7% R$ 12 Coordenador R$ R$ 1.100,00 4% R$ 7 Assistente R$ 80 1 R$ 880,00 3% R$ 5 Mediadores R$ 4.800,00 18% R$ 29 Mediador 1 R$ R$ 4.800,00 18% R$ 29 Mediador 2 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediador 3 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediador 4 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 3 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Mediar externo 4 R$ 60 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Monitores R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Monitor 4 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Outros R$ 0,00 0% R$ 0 Tradutor R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Faxina R$ 70 0 R$ 0,00 0% R$ 0 COMUNICAÇÃO R$ 0,00 0% R$ 0 Design Gráfico R$ 0,00 0% R$ 0 Designer 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Designer 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitação Gráfica R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitador 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Facilitador 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Divulgação R$ 0,00 0% R$ 0 Anúncio Facebook R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Publicação Jornal 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Publicação Site 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Impressão de cartazes 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Distribuição de cartazes 0 R$ 0,00 0% R$ 0 TRANSPORTE R$ 200,00 1% R$ 1 Mediadores R$ 0,00 0% R$ 0 Passagens Aéreas R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Translado R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Rateio do transporte 0 R$ 0,00 Logística R$ 200,00 1% R$ 1 Compras de alimentação R$ R$ 200,00 1% R$ 1
8 Detalhe Unitário Ativo? Total % Orc. /pessoa/dia Compras de material R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Outros R$ 0,00 0% R$ 0 Tradutor R$ R$ 0,00 0% R$ 0 COZINHA R$ 2.750,00 10% R$ 17 Cardápios R$ 0,00 0% R$ 0 Cardápio e lista de compras R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira Chefe R$ 1.650,00 6% R$ 10 Cozinheira 1 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 2 R$ R$ 1.650,00 6% R$ 10 Cozinheira 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Cozinheira 4 R$ 80 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante de Cozinha R$ 1.100,00 4% R$ 7 Ajudante 1 R$ R$ 1.100,00 4% R$ 7 Ajudante 2 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 3 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 4 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 5 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Ajudante 6 R$ R$ 0,00 0% R$ 0 GERAL R$ 0,00 0% R$ 0 Material R$ 0,00 0% R$ 0 Material de papelaria R$ R$ 0,00 0% R$ 0 Impressões R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Suporte R$ 0,00 0% R$ 0 Telefone R$ 10 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Servidor R$ 0 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia mediadores R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 Estadia equipe R$ 20 0 R$ 0,00 0% R$ 0 CUSTOS FIXOS R$ 9.730,00 36% R$ 59
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