PROJETO DE LEI - ANEXO III - PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL A 2017

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1 PROJETO DE LEI - ANEXO III - PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL A PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL Objetivo : Manutenção das Atividades Legislativas da Câmara Municipal. Unidade Executora : SETOR ADMINISTRATIVO Reduzir os custos dos Atos fiscalizados. População em Geral AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados à aquisição de equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, scanners, projetores e demais equipamentos congêneres) para suprir as necessidades dos agentes públicos pertencentes à Casa de Leis. Manutenção Valor Global PPA Aumentar a eficácia da gestão legislativa. População em Geral ,00 Reduzir os custos por atos aprovados pela Câmara. População em Geral ,54 Ampliar a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal. População em Geral ,00 Apoio Administrativo , , CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados à construção da nova sede da Câmara Municipal, bem como a adequação, reforma e conservação dos gabinetes dos Vereadores, plenário e das dependências pertencentes ao setor administrativo , AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados à aquisição de veículos para renovação da frota da Câmara Municipal. Manutenção Apoio Administrativo ,00 Indicador Data Índice Número de Atos recebidos para aprovação e publicação. Quantidade 31/12/ , Custo por Ato recebido para aprovação e publicação. Valor 31/12/ , Número de requerimentos/atos recebidos do Poder Executivo. Quantidade 31/12/ , Custo dos requerimentos/atos fiscalizados por habitante/ano. Valor 31/12/ ,56 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano , , Manutenção $ , , , , , , READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS Tipo Ação : 1 Função : 01 Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados à aquisição de Móveis e Utensílios (cadeiras, mesas, armários, arquivos, ar condicionado e demais equipamentos congêneres).

2 2017 1, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 99 Unid. Executora : Recursos destinados às atividades do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos , CONTRIBUIÇÕES À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados a contribuição à ACAMOP (Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná) e a anuidade ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e Outros , COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados às atividades do setor administrativo, referente às despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos (Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro), despesas com viagem (passagens e diárias), cursos e treinamentos PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Custo das atividades do Gabinete por habitante/ano. $ 31/12/2013 4,43 Períodos Objetivo : Manter as atividades do Gabinete do Prefeito. Unidade Executora : DIRETORIA DE GABINETE Ampliar os atendimentos a população. População em Geral ,49 Melhorar o desempenho administrativo. População em Geral ,49 Despesas Correntes Manutenção Apoio Administrativo ,00 Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) Manutenção Apoio Administrativo , , , , , , , , TOTAL DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do Gabinete Valor Global PPA Manutenção Apoio Administrativo , , , Manutenção Apoio Administrativo , Indicador Data Índice Total Ano

3 Manutenção $ , , CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Garantir a representação em Fóruns Ordinários de debates que resultem em defesa dos interesses do Município, através de ações integradas, com os demais município brasileiros, estados e união, em especial AMOP, AMUSUH, AMP, AMUSUH entre outras , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Atividades político-sociais, contratação de serviços, pagamento de despesas acometidas ao exercício das atividades do Prefeito Municipal, diárias, despesas de transportes, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA Número de processos, expedientes e pareceres. Quantidade 31/12/ Períodos Objetivo : Manter as atividades da Procuradoria Geral do Município. Unidade Executora : GABINETE DO PROCURADOR GERAL Aumentar o número de serviços prestados a população. População em Geral ,28 Ampliar o número de casos solucionados pelo PROCON. População em Geral Melhorar o desempenho no atendimento à população. População em Geral SENTENÇAS JUDICIÁRIAS Tipo Ação : 3 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Pagamento de precatórios judiciários de natureza comum e alimentícia, requisições de pequeno valor RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça. Precatórios Pagos Despesas Correntes Apoio Administrativo Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) Manutenção Apoio Administrativo , , , , TOTAL DO PROGRAMA: Custo anual dos serviços por habitante. $ 31/12/ , Número de consumidores atendidos. Quantidade 31/12/ , Valor Global PPA , , Contribuições Repassadas Quantidade , , , Indicador Data Índice Total Ano MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL , , ,

4 Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão: diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento do Gabinete , MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Despesas de cartório, expediente, equipamentos, despesas forenses, entre outras. Manutenção Apoio Administrativo , , MANUTENÇÃO DO FMDC FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor: expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor. Indicador Data Índice Gasto por habitante/ano com ações de governo Valor 01/01/2014 8, (Ref.) Objetivo : Manter as atividades do Governo Municipal Unidade Executora : GABINETE DO ASSESSOR Manter e ampliar o atendimento a população População em Geral ,61 Promover o bom relacionamento com os demais poderes População em Geral ,61 Defender o interesse público no processo decisório População em Geral ,61 Assessorar a administração pública nas questões políticas População em Geral , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DE GOVERNO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: Diárias, locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e Assessorias subordinadas a unidade. Manutenção Unidades , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes , , , , , , , TOTAL DO PROGRAMA: Total Ano Valor Global PPA Manutenção Apoio Administrativo , Manutenção Apoio Administrativo , , , ,

5 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma , MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORM INSTITUCIONAIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades e serviços da unidade, pesquisas, treinamentos e desenvolvimento de projetos, senso municipal e levantamentos estatíticos. Indicador Data Índice 2013 (Ref.) , , , ,00 Objetivo : Promover o desenvolvimento da Administração Municipal Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Ampliar o desempenho da administração municipal. População em Geral ,29 Melhorar o fluxo de informação e o trâmite de documentos. População em Geral ,40 Objetivo : Desenvolver a Gestão Patrimonial PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Custo das atividades da administração municipal por habitante/ano. Valor Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano Unidade Executora : DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO Manutenção Unidades ,00 Melhorar a administração de patrimônio. População em Geral ,29 Ampliar o Número de Atos: Leis, Decretos e Portarias. População em Geral Objetivo : Assegurar o desenvolvimento e a capacitação dos servidores municipais , , , , , TOTAL DO PROGRAMA: /12/ , Número do fluxo de processos e documentos anuais. Unidade 31/12/ , Número de contratos, licitações e outros realizados. Unidade 31/12/ , Número de Atos: Leis, Decretos e Portarias. Unidade 31/12/ ,00 Unidade Executora : DIRETORIA DE REL DE TRABALHO, SAÚDE OCUPACIONAL, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO FU , ,00 Valor Global PPA , , Manutenção Unidades , , , Manutenção Unidades ,

6 Ampliar a capacitação dos servidores. Objetivo : Desenvolver os atividades de compras e suprimentos Unidade Executora : DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS Aumentar o número de contratos, licitações e outros realizados OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA Tipo Ação : 3 Função : 04 Contribuições anuais do Ente - PMFI , AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de equipamentos diversos MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA SMAD Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Manutenção Apoio Administrativo , , , DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e contratos temporários, indenizações de natureza trabalhista e outras despesas gerais , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Conselhos Tutelares com despesas de materiais e serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Manutenção dos Conselhos Apoio Administrativo , , MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Coordenação e execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, reprografia, e outras manutenções de competência da Administração. População em Geral Objetivo : Desenvolver a carreira e aprimorar a remuneração do quadro geral de pessoal Unidade Executora : DIRETORIA DE CONSOLIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL População em Geral Contribuições Repassadas Apoio Administrativo , , , , ,29 Reformular o plano de cargos e salários. População em Geral , ,00 Execução : 1 Unid. Executora : , , ,00 Equipamentos Adquiridos Unidades ,23 Manutenção Apoio Administrativo , , , Manutenção Apoio Administrativo , ,

7 , CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das necessidades à realização das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de móveis e equipamentos, sua manutenção, recuperação e regularidade de situação, controle e registro dos bens móveis. No. de Bens Apoio Administrativo , , CUSTEIO DE ENCERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Despesas com consumo de água e esgoto, energia elétrica e telefone dos setores da PMFI , , , Serviços de Água, Energia e Telefonia Apoio Administrativo MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos programas de treinamento e capacitação geral dos servidores públicos municipais, vinculados aos órgãos da administração direta. Capacitação Pessoas MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MUNICIPAL ESCOLA DE GOVERNO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção do Centro de Treinamento Municipal, manutenção de programas de treinamento, presenciais e por EAD, e cursos de aperfeiçoamento , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal, através da contratação junto à Guarda Mirim. Contratações Pessoas AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de vale-transporte para distribuição aos servidores, de acordo com a legislação vigente CONVÊNIO PARA APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter a contratação de estagiários Contratações Pessoas Capacitação Apoio Administrativo Vale-Transporte Apoio Administrativo

8 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS Tipo Ação : 2 Função : 04 Manutenção de almoxarifado central e sistema de compras do município. Objetivo : Manter as atividades da Sacretaria da Fazenda. Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA Indicador Data Índice Receita tributária do município em R$/1000 Unidade , , ,50 Valor Global PPA , ,25 Adquirir equipamentos e material permanente. População em Geral Manter os serviços da SMFA População em Geral ,67 Ampliar a cobertura das despesas do município com receitas próprias. População em Geral ,40 Objetivo : Desenvolver as atividades da Diretoria de Gestão Financeira. Unidade Executora : DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA Manter das atividades da DIGF. População em Geral ,40 Manter as tarifas bancárias do município População em Geral ,40 Objetivo : Desenvolver as atividades da Diretoria de Fiscalização. Unidade Executora : DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO Execução : 1 Unid. Executora : , , , TOTAL DO PROGRAMA: ,23 31/12/ , Receita tributária por habitante. Valor 31/12/ , Cobertura da despesa total do município. % 31/12/ , Investimento por Habitante/ano no Reequipamento de Bombeiros. Valor 31/12/2012 8,99 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano , , , , , , , , ,81 Manter as atividades da DIFI. População em Geral Processo de Compras Unidade , Reestruturar a DIFI População em Geral ,70 Promover a reeducação fiscal População em Geral Objetivo : Desenvolver as atividades da Diretoria de Receita. Unidade Executora : DIRETORIA DE RECEITA Metas (o que) Beneficiário Indicador Mudança Índice Manter as atividades da DIRI População em Geral Reestrutruturar a DIRE População em Geral ,70 Melhorar o atendimento ao contribuinte População em Geral Objetivo : Reequipar o Corpo de Bombeiros no Município. Unidade Executora : FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS Prover a manutenção do Corpo de Bombeiros. População em Geral ,60

9 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Aquisição de equipamentos diversos. Equipamentos Adquiridos Unidades AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de equipamentos diversos, para atender o Corpo de Bombeiros AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Adquirir veículos e equipamentos necessários a reestruturação da diretoria. Equipamentos Adquiridos Unidades , , , ACORDOS, INDENIZ E RESTITUIÇÕES Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Devoluções de valores indevidamente recolhidos ao erário público Manutenção Apoio Administrativo , MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMFA Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : , , , , , , CONTRAPARTIDAS PARA S Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Projeto para captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar o suporte financeiro na captação de recursos estaduais, federais e internacionais, com o fim de atrair investimentos ao Município Aquisição de Equipamentos Pessoas Obras Metros Quadrados , , , , , , , , Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete , MANUTENÇÃO DE LOC E SERVIÇOS GERAIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção e locação de imóveis, equipamentos, veículos ou quaisquer outras necessárias ao funcionamento do órgão. Manutenção Apoio Administrativo ,00 Manutenção Apoio Administrativo , , , , , ,

10 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES Tipo Ação : 2 Função : Integralização de capital do Centro de Convenções , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECEITA Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Coordenação e manutenção das atividades de arrecadação dos tributos municipais, cálculos dos valores de tributos, taxas de emissão de guias e carnês, ações diversas, fiscalização fazendária, recuperação de valores tributários MANUTENÇÃO DO CMCR - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES Tipo Ação : 2 Função : Manutenção do Conselho , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades técnicas da Diretoria MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS Tipo Ação : 2 Função : Tarifas bancárias resultantes das movimentações bancárias , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros. Manutenção Apoio Administrativo , , AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTAL DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Ampliação, reformas e reparos na estrutura física do Corpo de Bombeiros. Manutenção Apoio Administrativo ,00 Manutenção Quantidade , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO , , , , , , Execução : 1 Unid. Executora : , , , , , ,47 Execução : 1 Unid. Executora : , , Execução : 1 Unid. Executora : , , Apoio Administrativo Apoio Administrativo , , , Manutenção Apoio Administrativo , Manutenção Quantidade , ,00 Manutenção Apoio Administrativo , , , ,

11 Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores, executar operações fiscalizatórias especiais e manter equipes de plantões. Manutenção Unidades , , , MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line mediante implantação de novos recursos tecnológicos , INSTITUCIONALIZAR A EDUCAÇÃO FISCAL E A CIDADANIA Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Implantar ações de educação fiscal para conscientizar o cidadão sobre os seus direitos e deveres relativos aos tributos municipais, bem como, quanto a sua aplicação nos serviços públicos, incentivando o exercício da cidadania. Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e material de consumo PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Indicador Data Índice Investimento em Assistência Social (proteção social) por habitante/ano Valor 2013 (Ref.) , , , ,64 Objetivo : Coordenar a execução da política municipal de Assistência Social Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção Unidades , , , , , , , , CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM , , , TOTAL DO PROGRAMA: ,81 31/12/ , Taxa da execução orçamentária Percentual 31/12/ , Número de beneficios concedidos por ano Familias 31/12/ , Número de pessoas inseridas em programas de geração de renda Pessoas 31/12/ Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano , , , ,64 Valor Global PPA , , Manutenção Unidades , , , Manutenção Unidades ,

12 Gerir os recursos destinados aos serviços socioassistenciais População em Geral ,13 Aumentar a eficiência da execução orçamentária População em Geral ,10 Promover a emancipação das pessoas de baixa renda. Inserir as pessoas em programas de geração renda e trabalho MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 99 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral , , MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 99 Unid. Executora : Manutenção e equipamentação de instâncias de Controle Social execução de no mínimo 3% do Valor de IGD , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 99 Unid. Executora : Manutenção dos Benefícios Eventuais são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias. Atendimentos Pessoas , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 99 Unid. Executora : Manutenção de Serviços de Unidades de Segurança Alimentar com ações de Produção, Comercialização e Consumo. (Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.). Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica Manutenção Unidade de Serviço , , , , , , , , , , , ,86 Manutenção dos Conselhos Unidade de Serviço , , , , , , ,00 Atendimentos Pessoas , ,08 TOTAL DO PROGRAMA: , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Indicador Data Índice Gasto por habitante ano com comunicação Unidade 31/12/2012 0,84 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano 2013 (Ref.) , ,00 Valor Global PPA , ,00

13 Objetivo : Ampliar e melhorar os serviços prestados pela Assessoria de Comunicação Social Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Produzir o Diário Oficial do Município População em Geral ,70 Divulgar as ações e programas do governo municipal População em Geral ,70 Comunicar a sociedade os assuntos de seu interesse População em Geral ,70 Assessorar o governo municipal nos assuntos de comunicação População em Geral , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E REL PÚBLICAS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência. Manutenção Unidades , , , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades e serviços da unidade, edição de boletins, relatórios, publicação de atos oficiais, participação em eventos de difusão e de comunicação , MANUTENÇÃO DO GABINETE E SERVIÇOS GERAIS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os recursos humanos, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Assessoria Especial de Comunicação PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IDEB Municipal No. de Alunos 31/12/2012 7, Investimento por aluno matriculado na rede de ensino R$ 31/12/ , Taxa de cobertura da rede municipal de ensino. Percentual 31/12/ ,00 Períodos , , Despesas Correntes Manutenção Unidades ,00 Objetivo : Aumentar e melhorar o atendimento às crianças matriculadas na rede municipal de ensino Unidade Executora : DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) , , , , , , , , , TOTAL DO PROGRAMA: ,00 Manter e ampliar o IDEB municipal População em Geral , ,87 Valor Global PPA , , , Manutenção Unidades , Indicador Data Índice Total Ano , , , ,43

14 Aumentar os investimentos na rede municipal de ensino População em Geral ,72 Aumentar a Taxa de cobertura da rede municipal de ensino População em Geral , OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E ENTIDADE/FOZ-PREVIDÊNCIA Tipo Ação : 3 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aposentadorias e pensões Aposentadorias e Pensões , REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, batedeiras, liquidificadores, extratores de suco, freezers, bebedouros para escolas da rede, centros escola/bairro, centros municipais de educação infantil e núcleo de nutrição e alimentos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E CONDICIONADORES DE AR Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de veículo para uso no desenvolvimento das atividades da SMED, aquisição de computadores, impressoras, scanners, projetores, mesas, cadeiras, armários, arquivos, conjuntos escolares e aparelhos de Ar Condicionado. Equipamentos Adquiridos Unidades MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades de representação do secretário, serviços gerais do órgão, contratação de estagiários, coordenação geral do processo educacional , , MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTAL FÍSICAS DA REDE DE ENSINO Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das escolas da rede, centros municipais de educação infantil e centros escola/bairro, aquisição de materiais, serviços de terceiros (pessoas física e jurídica). Emenda nº 50/2013, Emenda 56/2013, Emenda 61/2013. Manutenção Apoio Administrativo , AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de vale-transporte para distribuição aos servidores, de acordo com a legislação vigente. Pessoas , , , , , , , , ,00 Equipamentos Adquiridos Unidades , Manutenção Apoio Administrativo , , Vale-Transporte Unidades , , , MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos serviços de água, energia e de comunicação das escolas da rede, centros de educação infantil e centros escola/bairro.

15 Serviços de Água, Energia e Telefonia Apoio Administrativo PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE Taxa de Mortalidade Infantil (coeficiente) 100 mil n.v. (P) 31/12/2011 9,74 Períodos ENTIDADE FOZ/PREVIDÊNCIA Tipo Ação : 3 Função : 10 Execução : 1 Unid. Executora : Contibuição patronal para a previdência dos servidores MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS DE GESTÃO EM SAÚDE Tipo Ação : 2 Função : 10 Execução : 1 Unid. Executora : Ações de Regulação, Controle, Avaliação,Auditoria e Monitoramento; Planejamento e Orçamento; Regionalização das ações de saúde. Despesas Correntes Objetivo : Implantar e implementar ações e serviços que contribuem para organização e eficiência do sistema Unidade Executora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Contribuições Repassadas Pessoas Despesas de Capital ,50 Melhorar a eficiência na gestão dos recursos orçamentários População em Geral ,34 Reduzir a mortalidade materna População em Geral ,20 Aumentar a produtividade do sistema de saúde municipal População em Geral ,34 Reduzir a Mortalidade Infantil População em Geral ,20 Outras Fontes 2013 (Ref.) , , , MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE Tipo Ação : 2 Função : 10 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das ações do Conselho Municipal da Saúde Pessoal, Serviços, material de expediente e Equipamentos. Estruturação da Conferência Municipal da Saúde. Manutenção dos Conselhos Unidades , , Manutenção Unidades , , ,50 Valor Global PPA , , TOTAL DO PROGRAMA: ,55 Indicador Data Índice Gasto Próprio com Saúde por Habitante-Ano Valor 31/12/ , Taxa de Mortalidade Materna (Coeficiente) 100 mil n.v. (P) 31/12/ ,57 Total Ano , , , , , , , , , ,00 TOTAL DO PROGRAMA: ,21

16 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO AMBIENTAL Valor gasto por habitante/ano na Gestão Ambiental Valor 31/12/2012 6,34 Períodos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de veículos leves e pesados e máquinas , MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete Gasto por habitante/ano em obras públicas Valor 31/12/ ,77 Períodos Despesas Correntes Objetivo : Manter as atividades da gestão ambiental Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Despesas Correntes Objetivo : Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Despesas de Capital Equipamentos Adquiridos Unidades , Apoio Administrativo Apoio Administrativo , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) , Outras Fontes 2013 (Ref.) Ampliar os gastos por habitante/ano na gestão ambiental População em Geral ,34 Reestruturar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente População em Geral ,30 TOTAL DO PROGRAMA: Valor Global PPA , , , , , Indicador Data Índice Total Ano , Valor Global PPA Indicador Data Índice Total Ano

17 Ampliar o Numero de Projetos Implementados População em Geral ,15 Melhorar a eficiência na gestão dos recursos orçamentários População em Geral ,15 Ampliar o impacto das ações da Secretaria de Obras População em Geral , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de móveis e equipamentos diversos. Equipamentos Adquiridos Unidades , MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Manutenção Unidades , , MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, alarmes, coberturas, ferramentas, contratação de serviços de terceiros. Emenda nº 23/2013, 79/2013, 84/2013, 96/2013, 99/2013, 103/ , , , Manutenção Unidades , TOTAL DO PROGRAMA: , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO Indicador Data Índice Número de Turistas (Visitantes) Pessoas Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) Objetivo : Manter a Secretaria Municipal de Turismo Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Aumentar o Número de Turistas (Visitantes) População em Geral Ampliar o valor investido por Turista (Visitante) População em Geral ,10 Aumentar a Renda Gerada pelo Turista (Visitante) População em Geral , /12/ , Investimento por Visitante/ano Valor 31/12/2012 2, Renda Gerada pelo Turismo Valor 31/12/ , Valor Global PPA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Tipo Ação : 1 Função : 23 Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de veículos para a relação de serviços externos, deslocamentos para outros órgãos. Aquisição de móveis e equipamentos para suprir a necessidade dos servidores no desempenho de suas atividades. Total Ano

18 Equipamentos Adquiridos Unidades MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS DA SMTU Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, despesas com materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da unidade. Manutenção Apoio Administrativo , , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logístico à comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais, assim como viagens relacionadas às atividades do Departamento Objetivo : Gerir as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do município Unidade Executora : DIRETORIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO Promover a geração de empregos e renda População em Geral ,00 Reduzir as desigualdades - Índice de Gini População em Geral , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL Indicador Data Índice Número de empregos formais - RAIS Unidade 2013 (Ref.) , , , TOTAL DO PROGRAMA: /12/ Índice de Gini da Renda Domiciliar Per Capita % 31/12/2013 0,55 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano Valor Global PPA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete , , Manutenção Unidades , Manutenção Unidades , , CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manter a limpeza, segurança e eventuais reparos necessários ao desenvolvimento das atividades do Centro de Artesanato , , Manutenção Unidades ,

19 2017 1, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - CIET Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades do CIET Manutenção Unidades , , MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção da gestão das políticas municipais de desenvolvimento socioeconômico PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL , , , , , , Manutenção Unidades , , TOTAL DO PROGRAMA: Indicador Data Índice IDH Municipal Unidade 2013 (Ref.) , , Objetivo : Manter as atividades de planejamento municipal Unidade Executora : GABINETE DO ASSESSOR Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal População em Geral ,05 Gerenciar a execução orçamentária População em Geral 0095 Realizar audiências públicas População em Geral 0095 Prestar assessoria as unidades de serviços População em Geral Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais População em Geral 0097 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal. Aquisição de Áreas Metros Quadrados /12/2010 0, Promoção da Transparência na Gestão Unidade 31/12/2012 5, Atendimento as unidades de serviços Unidade 31/12/ , Número de programas planejados e controlados Unidade 31/12/ , Valor Global PPA , , AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Adquirir veículos para uso das diversas diretorias e gabinete do Assessor Especial de Planejamento.

20 Aquisição de Veículos Unidades , PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE PÚBLICO Tipo Ação : 1 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Investimentos em projetos especiais de interesse público, voltados a atender as necessidades contingenciais da população municipal. Obras Metros Quadrados , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS E GABINETE DA ASSESSORIA Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Assessoria , MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento Orçamentário , MANUTENÇÃO DAS INSTAL FÍSICAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Alocar espaço físico, reformar e equipar para fins do desenvolvimento das atividades da Assessoria Especial de Planejamento. Manutenção Unidades , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA Gasto por habitante/ano em segurança pública Valor 31/12/ ,80 Períodos Objetivo : Ampliar e melhorar os serviços prestados pela Guarda Municipal de Foz do Iguaçu Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Ampliar a efetividade da Guarda Municipal População em Geral ,60 Melhorar as condições de trabalho dos profissionais População em Geral ,60 Colaborar com os demais órgãos de segurança pública População em Geral ,60 Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes 2013 (Ref.) Manutenção Unidades , , , , TOTAL DO PROGRAMA: , MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Valor Global PPA , , Manutenção Unidades , , Indicador Data Índice Total Ano ,00

21 Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias e despesas com locomoção, necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Manutenção , MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais , COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Recursos destinados a bonificação pecuniária a ser concedida aos integrantes da Guarda Municipal pela apreensão de armas de fogo, conforme Lei nº de 16/04/2007. Indicador Data Índice Número de pessoas beneficiadas pelas ações de esporte e lazer Pessoas 2013 (Ref.) , , Objetivo : Manter a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visando desenvolver atividades de apoio à educação física Unidade Executora : GABINETE DO SECRETÁRIO Unidades PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Formular e executar a política Municipal de Esporte e Lazer População em Geral Planejar, viabilizar a promover a execução de programas esportivos sob o ponto de vista estrutural, familiar, educacional e saúde Incetivar os programas de estudos, debates, pesquisas, seminários, estágios e reuniões que definan a politica Municipal de Esporte e Lazer Administrar e manter os locais esportivos em condições de uso da comunidade, para o desenvolvimento das atividades desportivas ,00 Manutenção Unidades , , , , , , , TOTAL DO PROGRAMA: /12/ Gasto por habitante/ano com esporte e lazer Valor 31/12/ ,62 Períodos Despesas Correntes Despesas de Capital Outras Fontes Total Ano Valor Global PPA , , , , Manutenção Unidades , , Manutenção Unidades , População em Geral População em Geral População em Geral ,69

22 comunidade, para o desenvolvimento das atividades desportivas Aumentar e melhorar o investimento nos locais esportivos, para aprimorar o atendimento aos Municípes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E VEÍCULOS Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Aquisição de Equipamentos Desportivos, veículos de passageiros e de materiais permanente, Emenda nº 10, 21, 31, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 59, 67, 88, 89, 90, 98/2013. Equipamentos Adquiridos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVA Tipo Ação : 1 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Construção, reformas e ampliação de Praças Desportivas. Emenda nº 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 53, 54, 63, 6 82, 86, 87, 91, 92, 93, 97, 101, 102, 104, 105, 106/2013. Construção Unidades M2 População em Geral , , , MANUTENÇAO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E SERVIÇOS GERAIS DA SMEL Tipo Ação : 2 Função : 04 Execução : 1 Unid. Executora : Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Atendimentos Pessoas CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS Tipo Ação : 2 Função : 04 Custeio de Serviços CONVÊNIOS COM ENTIDADES DESPORTIVAS Tipo Ação : 2 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Convênios com Entidades com finalidades Desportivas e contribuição ao Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu-IAFI, para aquisição de material esportivo e de segurança para a equipe de Escalada. Emenda nº 58/2013, 62/2013, 77/2013. Contribuições a Entidades Unidade , CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS Tipo Ação : 6 Função : Execução : 1 Unid. Executora : Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva. Contribuições a Entidades Unidade , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA Número de produtores agrícolas beneficiados Pessoas 31/12/ Valor gasto por habitante/ano na politica agricola Valor 31/12/2012 7, Valor Adicionado pela Agricultura Municipal Valor 31/12/ , , , Execução : 1 Unid. Executora : , , , TOTAL DO PROGRAMA: , Serviços de Água, Energia e Telefonia Kw/Ano em Mil Indicador Data Índice