AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA

Transcrição

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA SEPLAN AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA Fioravante Batista Ballin Prefeito Municipal Suimar João Bressan Secretário de Planejamento e Regulação Urbana

2 PERSPECTIVA DE CENÁRIO PARA 2016 Dificuldades e incertezas economia mundial Recessão economia brasileira dados atualizados PIB - 2,78%* -3,15%** -2,01% (2016) IPCA 9,46%* 10,33%** 6,64% (2016) INPC 9,91%* 10,39%** 5,57% (2016) *Focus/Bacen (24/09/15) **Focus/Bacen (20/11/15) Aumento taxa de desemprego (8,9% - 3 Trim./2015) Cortes orçamento da União - R$ 30 bilhões RS: déficit orçamentário R$ - 4,6 bilhões Diminuição arrecadação setor público (Ijuí /2015-8%) Continuidade da disputa política: governo x oposição

3 LDO 2016 indicadores utilizados Crescimento do PIB -1,45% (2015) 0,7% (2016) IPCA 9% (2015) 5,5% (2016) Esforço de arrecadação ampliação da fiscalização e cobrança da dívida ativa INPC 9,6%

4 PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA - LOA * 2016 Variação % RECEITAS CORRENTES , ,00 11,8% RECEITA TRIBUTÁRIA , ,00 10,5% IPTU , ,00 6,6% IRRF , ,00 6,6% ITBI , ,00 6,6% ISS , ,00 6,6% TAXAS , ,00 37,1% CONTRIB. DE MELHORIA 1.000, ,00 600,0% CONTRIBUIÇÕES , ,00 3,2% PATRIMONIAIS , ,00 13,6% SERVIÇOS , , ,5% AGROPECUARIA , ,00-77,3% INDUSTRIAL , ,00-98,7% TRANSF. CORRENTES , ,00 10,9% FPM , ,00 6,6% ICMS , ,00 14,3% LEI KANDIR , ,00 6,6% IPI , ,00 6,6% IPVA , ,00 6,6% ITR , ,00-2,0% CONVÊNIOS UNIÃO , ,00 29,2% CONVÊNIOS ESTADOS , ,00 30,7% DEMAIS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS , ,00 0,8% OUTRAS RECEITA CORRENTES , ,00-3,6% INTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 5,4% RECEITA DE CAPITAL , ,00-53,5% DEDUTORA ( ,00) ( ,00) 8,3% TOTAL CONSOLIDADO , ,00 9,9% * Reestimativa LOA 2015 (base setembro)

5 RESUMO PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA LOA VARIAÇÃO RECEITA DO PODER EXECUTIVO RECEITA RECURSOS VINCULADOS , , ,00 8,9% ,00 5,3% TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA , ,00 14,20% RECEITA PREVIJUI , ,00 9,80% RECEITA DEMEI - DISTRIBUIÇÃO , ,00 12,70% RECEITA DEMEI - GERAÇÃO RECEITA DEMASI , , ,00 0,00% 6,0%

6 PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA LDO/2016 DEMEI -GERAÇÃO; ,00 DEMASI; ,00 REC. PREVIJUI ; ,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA; ,00

7 DESCRIÇÃO Administrativos Recursos Humanos PROJEÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA - LDO 2016 Administrativos e Finalísticos TOTAL Administrativos e Finalísticos -Recurso vinculado 02-GABINTE DO PREFEITO , , , , ,00 03-S.M. DE GOVERNO , , , , ,00 04-S.M.ADMINISTRAÇÃO , , , , ,00 05-S.M.DE PLANEJ. E R. URB , , , , ,00 06-S.M. DA FAZENDA , , , , ,00 07-S.M.D. SOCIAL , , , , ,00 08-S.M. D. ECONÔMICO , , , , ,00 10-S.M.D. RURAL , , , , ,00 11-S.M.D. URBANO , , , , , C. TRÂNSITO , , , , ,00 13-S.M. MEIO AMBIENTE , , , , ,00 14-S.M. DE CULT, E. T , , , , ,00 15-S.M. DE HABITAÇÃO , , , , ,00 16-ENCARGOS GERAIS , , , ,00 20-R. DE CONTINGÊNCIA , , ,00 TOTAL , , , , ,00 09-S.M. DE EDUCAÇÃO , , , , ,00 12-S.M.DE SAÚDE , , , , ,00 TOTAL DOS ÓRGÃOS , , , , ,00 PODER LEGISLATIVO , , , ,00 TOTAL ADMINIST. DIRETA , , , , ,00 17.PREVIJUI , , , ,00 18.DEMEI , , , ,00 19.DEMEI GERAÇÃO , , , ,00 20.DEMASI , , , ,00 Vinculado Demasi ,00 TOTAL ADMINIST. INDIRETA , , , , ,00 TOTAL TOTAL GERAL CONSOLIDADO ,00 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO ,00

8 LDO 2016 e LOA 2016 Administrativos e Finalisticos - Rec. Livre - PMI Total Recursos Humanos - PMI Poder Legislativo LDO 2016 LOA 2016 Receita Total da Adm. Direta

9 DESCRIÇÃO PROJEÇÃO DA DESPESA LOA 2016 Administrativos Recursos Humanos Administrativos e Finalísticos RL TOTAL Administrativos e Finalísticos -RV 02-GABINTE DO PREFEITO , , , , ,00 03-S.M. DE GOVERNO , , , , ,00 04-S.M.ADMINISTRAÇÃO , , , , ,00 05-S.M.DE PLANEJ. E R. URBANA , , , , ,00 06-S.M. DA FAZENDA , , , , ,00 07-S.M.D. SOCIAL , , , , ,00 08-S.M. D. ECONÔMICO , , , , ,00 10-S.M.D. RURAL , , , , ,00 11-S.M.D. URBANO , , , , ,00 13-S.M. MEIO AMBIENTE , , , , ,00 14-S.M. DE CULT, E. TURISMO , , , , ,00 15-S.M. DE HABITAÇÃO , , , , ,00 16-ENCARGOS GERAIS , , , ,00 20-R. DE CONTINGÊNCIA , , ,00 TOTAL , , , , ,00 TOTAL 09-S.M. DE EDUCAÇÃO , , , , ,00 12-S.M.DE SAÚDE , , , , ,00 12 SMS Folha e Enc. Vinculado* ,00 TOTAL DOS ÓRGÃOS , , , , ,00 PODER LEGISLATIVO , , , ,00 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA , , , , ,00 Total Folha e Encargos AdminIst. Direta ,00 17.PREVIJUI , , , ,00 18.DEMEI , , , ,00 19.DEMEI GERAÇÃO , , , ,00 20.DEMASI , , , , ,00 TOTAL ADMINIST. INDIRETA , , , , ,00 TOTAL GERAL CONSOLIDADO ,00

10 Total de Despesas da Administração Direta Total: R$ ,00 - LOA/ em R$") Administrativos e Finalisticos - Saúde; ,00 ; 12% Câmara Municipal; ,00 ; 4% Administrativos e Finalisticos - Educação; ,00 ; 5% Administrativos e Finalisticos - Demais Secretarias; ,00 ; 13% Administrativos Recursos Humanos; ,00 ; 66%

11 Total de Despesas da Adm. Direta por Tipo de Recurso (RL e RV) Total R$ ,00 - LOA/ em R$ ,00 Recursos Humanos , ,00 Administrativos e Finalisticos ,00 Recurso Livre Recurso Vinculado

12 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO LOA 2016 Projeção de Receita = R$ ,00 Composição: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Dívida ativa de impostos, multas e juros da dívida ativa; FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/Exportação e deduções. Investimento previsto LOA 2016: R$ ,00 27,15% pela CF (25%) R$ ,00 47,00% pela LO (35%)* *Lei Orgânica: soma dos recursos livres e vinculados.

13 INVESTIMENTOS EM SAÚDE LOA 2016 Projeção de Receita = R$ ,00 Composição: IPTU, IRRF, ITBI, ISS, Dívida ativa de impostos, multas e juros da dívida ativa e multas e juros de impostos, FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/Exportação e deduções. Investimento previsto LOA 2016 R$ ,00 26,17 % --- CF (15%) R$ ,00 53,00 % --- LO (20%)* *Lei Orgânica: soma dos recursos livres e vinculados.

14 AÇÕES PRIORITÁRIAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA Educação Saúde Assistência Social Atividades essenciais: arrecadação impostos municipais, compras, aprovação projetos de obras particulares, emissão alvarás, licenciamento ambiental, fiscalização, parquímetros, trânsito, administração recursos humanos Manutenção Vias Públicas Urbanas e Rurais Aluguéis Sociais Manutenção Canil Municipal FENII 2016 EXPOIJUÍ 2016 Apoio ações Desporto, Lazer e Cultura Manutenção Câmeras Videomonitoramento e Polícia Comunitária Defesa civil Coleta resíduos sólidos e Iluminação pública financiados pela taxa de coleta de resíduos e CIP Investimentos: emendas parlamentares, conclusão obras Parque Popular da Pedreira e do Pró-Transporte, Saneamento Básico (contrato de programa CORSAN)

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS LOA 2016 equilíbrio entre receita e despesa Corte nos gastos referentes a manutenção e funcionamento da estrutura administrativa indica a necessidade de redução drástica das despesas (água, luz, combustível, telefone, diárias, etc.) e de revisão da própria estrutura administrativa Política salarial proposta visa adequar as despesas com pessoal e encargos e a capacidade de geração de receitas do município de Ijuí Ampliação das demandas por políticas públicas indica tendência de crescimento maior das despesas em relação às receitas A estrutura da despesas mostra uma tendência de crescimento maior dos gastos com salários e encargos Qualificar a gestão dos programas: revisão processos de trabalho e investimentos em TI Estabelecer limites de gastos com educação e saúde enfrentar a tendência de aumento dos gastos dessas políticas em relação às receitas Novas políticas públicas devem ser definidas mediante rigoroso estudo da relação custo/benefício

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA SEPLAN AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA MUITO OBRIGADA PELA PRESENÇA seplan@ijui.rs.gov.br