APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL. Anexo ao Orçamento para 2016
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- José Coelho Palma
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1 APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL Anexo ao Orçamento para 2016 Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas: Nota / Materiais - Outros Material didáctico Rouparia Produtos de limpeza, higiene e conforto Outros materiais Medicamentos e artigos de saúde Jornais e rev istas CAO 1 Melgaço 1.600,00 45, ,00 100,00 630,00 CAO 2 Melgaço 350,00 15, ,00 165,00 Lar Iv one Perestrelo 500,00 300,00 Lar Residencial Monção 15, ,00 300,00 485,00 CAO Monção 20, , ,00 600,00 Lar Valença 175,00 100,00 50,00 5,00 CAO Valença 1.600, ,00 210,00 CAT Seix as 155,00 125, ,00 70,00 650,00 CAO 1 Areosa 95, ,00 510,00 300,00 85,00 CAO 2 Areosa 95, ,00 375,00 450,00 85,00 CAO 3 Areosa 95, ,00 375,00 300,00 85,00 CAO Ponte Lima 300, ,00 250,00 CAO Ponte Barca 615,00 20, ,00 200,00 50,00 Lar 1 525,00 15,00 Lar 2 400,00 15,00 Lar 4 135,00 800,00 15,00 Lar Darque 10, ,00 25,00 700,00 Lar Viana 1.300,00 50,00 10,00 CAO Ursulinas 305,00 105, ,00 206,50 400,00 12,00 CAO João Barreto 40, ,00 131,50 700,00 CAO 1 Cabedelo 220,00 50, ,00 650,00 100,00 CAO 2 Cabedelo 220,00 50, ,00 650,00 425,00 Equipa Local de Interv enção 45,00 Centro Educacional da Areosa 25,00 500,00 80,00 100,00 20,00 Serv iços Centrais 400,00 900,00 600,00 Nov o Lar do Cabedelo 1.755, ,00 25,00 550,00 Sub-total ::: , , , , ,00 292, ,00-1 -
2 Nota 2 N.º Médio de recursos humanos N.º Médio N.º Médio N.º Médio Lar Residencial Melgaço 9 Cao Ponte de Lima 12 CEPVI 60 CAO 1 de Melgaço 10 CAO Ponte da Barca 8 Centro Educacional da Areosa 3 CAO 2 de Melgaço 6 Lar 1 2 Centro Recursos Inclusão 12 Lar Iv one Perestrelo 3 Lar 2 2 Loja Nós e Pontos 1 Lar Residencial Monção 6 Lar 4 2 Serv iços Centrais 13 CAO Monção 9 Lar Darque 12 Nov o Lar Residencial 13 Lar Valença 3 Lar Viana 4 CAO Valença 10 CAO Ursulinas 11 CAT Seix as 16 CAO João Barreto 11 CAO 1 de Areosa 12 CAO Cabedelo 1 7 CAO 2 de Areosa 12 CAO Cabedelo 2 7 CAO 3 de Areosa 8 Equipa Local de Interv enção 2 Total: 286 Além dos recursos humanos acima referidos cujos gastos são contabilizados na conta 63 - Gastos com o pessoal, existem mais 31 funcionários cujos gastos não aparecem contabilizados nesta conta, uma vez que se encontram adstritos ao Programa de Formação Profissional e que por imposição da entidade financiadora obriga a uma classificação específica. Os gastos com este pessoal estão reflectidos nos Serviços Centrais, na conta Outros gastos e perdas
3 Nota Outros gastos com pessoal Vestuário e calçado Formação profissional Segurança e higiene no trabalho Lar Melgaço 20,00 50,00 CAO 1 Melgaço 20,00 50,00 CAO 2 Melgaço 20,00 10,00 Lar Iv one Perestrelo 20,00 15,00 Lar Residencial Monção 20,00 35,00 CAO Monção 30,00 Lar Valença 15,00 CAO Valença 20,00 15,00 CAT Seix as 20,00 15,00 CAO 1 Areosa 15,00 10,00 CAO 2 Areosa 15,00 10,00 CAO 3 Areosa 15,00 10,00 CAO Ponte Lima 50,00 CAO Ponte Barca 15,00 Lar 1 10,00 Lar 2 10,00 Lar 4 10,00 Lar Darque 15,21 15,00 Lar Viana 20,00 15,00 CAO Ursulinas 20,00 20,00 CAO João Barreto 20,00 15,00 CAO 1 Cabedelo 20,00 15,00 CAO 2 Cabedelo 20,00 15,00 Equipa Local de Interv enção 45,00 CEPVI 1.999,79 Serv iços Centrais 7.500, ,00 Sub-total ::: , , , ,00-3 -
4 Nota / Outros gastos e perdas Parceria Trep's ao POPH - Outros não Activ idades Festas e Aprendizagem/ serv iço da Formação especificados desportiv as Comemorações Erasmus + Instituição Profissional CAO 1 Melgaço 2.480, ,00 CAO Monção 2.315, ,00 Lar Valença 380,00 CAO Valença 350,00 CAO 1 Areosa 25, ,00 CAO 2 Areosa 25, ,00 CAO 3 Areosa 25, ,00 CAO Ponte Lima 600, ,00 CAO Ponte Barca 2.255,00 Lar 1 625,00 Lar 2 550,00 Lar 4 600,00 Lar Darque 1.100,00 Lar Viana 725,00 CAO Ursulinas 400,00 CAO João Barreto 3.785, ,00 CAO 1 Cabedelo 225, ,00 CAO 2 Cabedelo 115, ,00 CEPVI 6.900,00 Centro Educacional da Areosa 5, ,00 Serv iços Centrais 5.000,00 125,00 300, , ,00 Sub-total ::: , , , , , , ,00-4 -
5 Nota Quotas dos Utilizadores N.º utentes (média) Total anual estimado de quotas dos utilizadores Valor médio unitário estimado das famílias Lar Melgaço ,00 188,89 CAO 1 Melgaço ,00 131,31 CAO 2 Melgaço ,00 60,61 Lar Iv one Perestrelo ,00 81,82 Lar Residencial Monção ,00 208,33 CAO Monção ,00 142,86 Lar Valença ,00 68,18 CAO Valença ,00 129,87 CAT Seix as ,00 109,85 CAO 1 Areosa ,00 127,27 CAO 2 Areosa ,00 107,58 CAO 3 Areosa ,00 50,91 CAO Ponte Lima ,00 100,00 CAO Ponte Barca ,00 112,65 Lar ,00 63,64 Lar ,00 82,95 Lar ,00 64,77 Lar Darque ,00 216,67 Lar Viana ,00 134,85 CAO Ursulinas ,00 125,30 CAO João Barreto ,00 138,05 CAO 1 Cabedelo ,00 116,67 CAO 2 Cabedelo ,00 115,74 Nov o Lar Cabedelo ,00 185, ,00-5 -
6 Nota Comparticipações e Subsídios à Ex ploração da Segurança Social Valência N.º Clientes Comparticipação por Cliente Total Anual Estimado de Comparticipações e Subsídios à Ex ploração Lar Melgaço , ,36 CAO 1 Melgaço , ,60 CAO 2 Melgaço , ,72 Lar Iv one Perestrelo 8 693, ,92 Lar Residencial Monção 6 971, ,64 CAO Monção , ,48 Lar Valença 8 693, ,92 CAO Valença , ,40 CAT Seix as , ,28 CAO 1 Areosa , ,80 CAO 2 Areosa , ,80 CAO 3 Areosa , ,80 CAO Ponte Lima , ,80 CAO Ponte Barca , ,32 Lar , ,92 Lar , ,92 Lar , ,92 Lar Darque , ,60 Lar Viana , ,40 CAO Ursulinas , ,80 CAO João Barreto , ,12 CAO 1 Cabedelo , ,44 CAO 2 Cabedelo , ,44 Equipa Local de Interv enção , ,60 Nov o Lar Cabedelo , , ,44 Nota 1: No Lar de Melgaço estimamos 10 clientes para o 1º trimestre e 15 clientes para o resto do ano; Nota 2: No CAO de Monção estimamos 18 clientes para o 1º trimestre e 20 clientes para o resto do ano; Nota 3: No CAO de Valença estimamos 20 clientes para o 1º trimestre e 30 clientes para o resto do ano; Nota 4: No Lar de Darque estimamos 12 clientes para o 1º trimestre e 16 clientes para o resto do ano; Nota 5: Estimamos que o Nov o Lar Residencial entre em funcionamento em Abril de 2016 com acordo para 18 clientes
7 Nota Subsídios de outras entidades públicas Valência / Actividade I.E.F.P. Parceria INR - Instituto Ministério da POPH Formação Autarquias Locais Aprendizagem/ Nacional de Educação (DREN) Profissional Erasmus + Reabilitação CAO 1 Melgaço ,00 750,00 CAO 2 Melgaço ,00 250,00 CAO Monção ,00 750,00 CAO Valença 1.000,00 CAO 1 Areosa 712,46 100,00 CAO 2 Areosa 712,46 100,00 CAO 3 Areosa 712,46 100,00 CAO Ponte Barca 100,00 750,00 CAO João Barreto 563,92 750,00 CAO 1 Cabedelo 75,00 CEPVI ,72 Centro Educacional da Areosa 168, ,28 20,00 Centro Recursos Inclusão ,92 Serv iços Centrais 553, , , ,00 Sub-total ::: , , , , , , ,91 Nota Outros Rendimentos e Ganhos - Outros Ordens Tribunal Descontos financeiros Trep's ao serv iço da Instituição Outros não especificados CAO Monção 5.500,00 50,00 CAO Valença 3.500,00 CAT Seix as 5.100,00 15,00 CAO 1 Areosa 300,00 20,00 CAO 2 Areosa 300,00 20,00 CAO 3 Areosa 300,00 200,00 CAO Ponte Barca 2.400,00 CAO 1 Cabedelo 750,00 CAO 2 Cabedelo 750,00 Equipa Local de Interv enção 45,00 CEPVI , ,28 Centro Educacional da Areosa 100,00 Serv iços Centrais 3.000,00 Sub-total ::: ,00 350, , , ,28-7 -
8 Nota 9 Mapa demonstrativ o da influência nos Resultados Líquidos Prev isionais da Instituição caso não se v erifique o aumento/reposição do n.º de utentes com acordo por parte da Segurança Social Lar Melgaço CAO Monção CAO Valença Lar Darque CAO 1 Cabedelo CAO 2 Cabedelo Nov o Lar do Cabedelo TOTAL N.º de Utentes actual com acordo da Segurança Social Total de Comparticipações e Subsídios à Ex ploração da Segurança Social , , , , ,96 N.º de Utentes que se prev ê com aumento/reposição de acordo Total de Comparticipações e Subs. à Ex ploração com aumento/reposição do acordo , , , , , , , ,16 Perda Subsídio Seg. Social caso o aumento do n.º de utentes com acordo não se v erifique , , , , , , , ,20 Gastos que não se irão suportar caso o aumento/reposição do n.º de utentes com acordo da Segurança Social não se v erifique , , ,00 Subsídio a receber da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que se substitui em parte ou no todo à Segurança Social , , ,44 Influência no Resultado Líquido Prev isional , , , , , , ,76-8 -
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