RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018 SENAC/AL. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Sítio da internet:

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018 SENAC/AL Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Sítio da internet:

2 Lista de siglas e abreviações ABRH-AL - Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas AL Estado de Alagoas AN Administração Nacional AR Administração Regional BSC Balanced Scorecard CEP Centro de Educação profissional CEP s Centros de Educação profissional CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Senac CODEPE Código de Produção Educacional do Senac CODETI - Código de Tecnologia da Informação CR Conselho Regional DAS Diretoria de Administração e Serviços DEP Diretoria de Educação Profissional DIF Diretoria Financeira DN Departamento Nacional DR Departamento Regional EAD Educação à Distância ECOS Programa de Sustentabilidade CNC Sesc Senac FIC Formação Inicial e Continuada GEFIN Gerência Financeira GMAHA Gasto Médio Aluno Hora Aula GPTW Great Place to Work CRH Coordenação de Recursos Humanos IPCA Índice de Preços ao Consumidor NPS Net Promoter Score PAAR Plano Anual da Administração Regional PE Planejamento Estratégico PSG Programa Senac de Gratuidade QUALIEX Software de Gestão da Qualidade RG Relatório de Gestão RP Recursos Próprios SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

3 SESEG Setor de Serviços Gerais STAKEHOLDERS Partes Interessadas TCU Tribunal de Contas da União TI Tecnologia da Informação LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

4 LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS LISTA DE TABELAS Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Tabela 6: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Tabela 10: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas 43 Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico Senac Tabela 16: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Tabela 19: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente Tabela 24: Canal de comunicação Twitter Tabela 25: Canal de comunicação Facebook Tabela 26: Canal de comunicação Instagram Tabela 27: Interações via redes sociais LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

5 Tabela 28: Itens do Patrimônio Tabela 29: Qualificação da força de trabalho Empregados Tabela 30: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros Tabela 31: Gestão de patrimônio imobiliário Tabela 32: Gestão de patrimônio imobiliário Tabela 33: Gestão de patrimônio imobiliário Tabela 34: Situação de Atendimento das demandas do TCU LISTA DE QUADROS Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas Quadro 2: Unidades descentralizadas Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Educação Profissional Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total Cursos + Ações Extensivas Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac 46 Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI) Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram Gráfico 13: Interações via redes sociais Gráfico 14: Desempenho financeiro Principais Receitas Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo... 79

6 LISTA DE FIGURAS Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

7 Sumário 1- Apresentação Visão geral da unidade prestadora de contas Identificação da unidade Finalidade e competências institucionais Ambiente de atuação Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos Informações sobre a gestão Estágio de implementação do planejamento estratégico Governança Descrição das estruturas de governança Gestão de riscos e controles internos Relacionamento com a sociedade Canais de acesso do cidadão Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Desempenho financeiro e informações contábeis Desempenho financeiro do exercício Principais contratos firmados Transferências, convênios e congêneres Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica Áreas especiais da gestão Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros Gestão de patrimônio imobiliário Gestão ambiental e sustentabilidade Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle Tratamento de deliberações do TCU Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno Tratamento de recomendações da Auditoria Interna Apêndices Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema SUMÁRIO

8 9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema S Quadros, tabelas e figuras complementares Anexo: banco de dados Licitações e Contratos Transferências de recursos Receitas da Entidade Despesas da Entidade Remuneração de empregados SUMÁRIO

9 1- Apresentação O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC é uma organização de direito privado criado pelos Decretos-Lei nº e nº em 10 de janeiro de 1946 (Decreto Lei 8621, 2018) e (Decreto Lei 8622, 2018) e regulamentada pelo Decreto Nº de 05 de dezembro 1967, com alterações aprovadas pelo Decreto de 16 de março 2006 e Decreto de 05 de novembro 2008 por iniciativa do governo federal, em articulação com empresários do setor do comércio de bens e serviços. Tem na sua missão, educar para o trabalho em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio de ações educacionais em: Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento, Programas Instrumentais, Programas Socioprofissionais e Programas Socioculturais); Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio, Habilitação Técnica de Nível Médio, Especialização Técnica de Nível Médio, Superior (Tecnológica Qualificação Profissional Tecnológica, Bacharelado, Licenciatura), Pós-graduação (Latu Sensu Especialização e MBA, Strictu Sensu Mestrado (Acadêmico e Profissional), Doutorado, Extensão, pesquisa), a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, à luz da Lei nº 9.394/96, (Lei 9.394, 2018) Diretrizes e Bases da Educação Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97, (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). O presente Relatório de Gestão RG, está estruturado por unidades temáticas, classificadas por itens, e foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa TCU IN nº 63, de 1º de setembro de 2010, e tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo SENAC/AL em Abaixo, destacamos os principais itens: - item 1: este item constitui-se de referenciais que buscam apresentar características fundamentais relativas a origem da instituição de ensino profissionalizante, Senac, sua missão, bem como de suas competências no processo educacional de jovens e adultos. - item 2: consiste na visão geral da unidade, onde se busca retratar, a finalidade e competências institucionais do SENAC, sua atuação quanto ao setor da economia, âmbito da sua laboração no campo da educação, vinculado ao poder executivo, Ministério de Trabalho e Emprego, bem como o Decreto Lei de sua criação, resoluções e manuais da administração: Plano de Cargos e Salários; Regimento Interno; Código de Ética e Conduta e Código de Regulamento de Pessoal, APRESENTAÇÃO 9

10 membros do conselho nacional e regional, organograma organizacional, assim como sua finalidade e competências funcionais. - item 3: para o planejamento do regional de Alagoas, está em consonância com as diretrizes norteadoras do Departamento Nacional DN. Foram consideradas análises de ambientes internos e externos, cenários econômicos, populacionais e sustentabilidade, o que permitiu ter orientadores estratégicos, à luz do mapa estratégico que traz na sua estrutura: Missão, Visão e Valores. Tomou-se como referencial a ferramenta Balanced Scorecard BSC, que contempla 4 perspectivas: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento, além dos objetivos estratégicos e seus descritivos. Trará também informações e análises acerca da gestão financeira, bem como de indicadores estratégicos. Quanto ao estágio de implementação do planejamento estratégico, serão apresentados referenciais para sua elaboração, metodologias de formulação, avaliação e revisão, bem como a participação dos níveis estratégico e tático. - item 4: Neste item estará sendo apresentada a estrutura de governança do SENAC. Será possível visualizar as relações estabelecidas entre as principais partes interessadas: Instâncias Externas, Externas de apoio a governança, Internas, Internas de Apoio a governança, sociedade, estratégica, tática e operacional. - item 5: Neste item serão apresentados canais de comunicação bem como serviços de atendimento ao cliente e a estruturação da ouvidoria. Será também apresentado mecanismos de divulgação de informações aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, assim como avaliações de produtos, serviços e impactos aos beneficiários. - item 6: Este item ficou reservado para apresentação de dados relativos ao desempenho financeiro e informações contábeis com receitas e despesas. Serão utilizados tabelas e gráficos demonstrativos a fim de melhor ilustrar e facilitar a compreensão. - item 7: Serão abordados neste item informações relativas aos recursos humanos da organização, bem como qualificação e remuneração. Serão inclusos nesta análise a gestão de patrimônio e imobiliário, gestão ambiental e sustentabilidade. - item 8: Este item apresenta os informes relativos a demandas e recomendações oriundas do TCU para o ano de Serão também abordadas recomendações da auditoria interna. - item 9: Este item ficou reservado apenas ao DN. - item 10: Este item tem como objetivo relacionar os principais bancos de dados a serem disponibilizados ao TCU. APRESENTAÇÃO 10

11 2- Visão geral da unidade prestadora de contas 2.1- Identificação da unidade Entidade/Unidade Federativa Serviço Nacional de Educação Profissional / Alagoas Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: / Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens, Código CNAE: Serviços e Turismo. Contatos Telefones/fax: (082) / (082) / (082) Endereço postal: Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240-A, Pinheiro, CEP: , Maceió, Alagoas Endereço eletrônico: telma@al.senac.br / jadsia.buarque@al.senac.br / sec-dr@al.senac.br / joel.rodrigues@al.senac.br/ natalia.brito@al.senac.br Página na internet: VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Identificação dos administradores Cargo Nome CPF Período de gestão Data Início Data Fim Direção Regional Telma Maria Ribeiro Guimarães

12 Direção (Interina) Direção (Interina) Regional Regional Maria Ivanilda da Silva Jádsia Maria Silva Buarque VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Membros do Conselho Nacional/Regional: Presidente (Sindicato do Comércio Varejista de Arapiraca) Wilton Malta de Almeida Presidente do Conselho Regional em exercício (Sindicato do Comércio Varejista de Palmeira dos Índios) José Gilton Pereira Lima

13 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio Varejista de União dos Palmares) Adeildo Sotero da Silva Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio Varejista de Penedo) Ana Luiza Araújo Freire Soares Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Alagoas) Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio Varejista de Medicamentos de Alagoas) Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio Varejista de Medicamentos de Alagoas) Conselheiro Titular (Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de Alagoas) Conselheiro Titular (Instituto Nacional de Seguro Social) Conselheiro Titular (Ministério da Educação e do Desporto do Estado de Alagoas) Valdomiro Feitosa Batista José Antonio Vieira José Carlos Medeiros Lins Manoel Baia Siqueira Neto Edgar Barros dos Santos Sérgio Teixeira da Costa

14 Conselheiro Titular (Ministério do Trabalho MT/SRTE/AL) Suplente (Ministério do Trabalho MT/SRTE/AL) Suplente (Instituto Nacional de Seguro Social) Suplente (Ministério da Educação e do Desporto do Estado de Alagoas) Diretores: Victor Cavalcante de Oliveira Souza Bruno Gabriel de Araújo Edileide Sales de Oliveira Santos Altemir João Secco VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Diretora Financeira Jádsia Maria Silva Buarque Diretora Administração Serviços de e Maria Ivanilda da Silva Diretora de Educação Profissional Diretora de Educação Profissional (em exercício) Diretor de Educação Profissional Cícera Silva de Paiva Telma Maria Ribeiro Guimarães Marco Antônio Santos da Silva Fonte: Coordenação de Departamento Pessoal Quadro 2: Unidades descentralizadas Unidades descentralizadas Nome Principal atividade Responsável Telefone e Endereço Centro de Educação Profissional Carlos Milito Centro de Educação Profissional Arapiraca Centro de Educação Profissional Programas Sociais Centro de Educação Profissional Fernandes Lima 1 Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Eliene Pereira Sarafim Carlos Alberto Pessoa Sheyla Cristina Vasconcelos Felipe Dietschi Falcão (82) / eliene.sarafim@al.senac.br (82) / carlos.pessoa@al.senac.br (82) / sheyla.vasconcelos@al.senac.br (82) / felipe.falcao@al.senac.br Rua Pedro Paulino, 77 - Poço - Maceió. Rua Manoel Ferreira Brito, nº 69 - Cavaco - Arapiraca. Rua Antônio Procópio, nº Pinheiro, Maceió. Av. Fernandes Lima, nº Farol, Maceió. 1 Houve mudança para outro endereço (destino: Centro de Educação Profissional Idiomas e Tecnologia). 14

15 Centro de Educação Profissional Idiomas e Tecnologia 2 Posto Avançado de Tecnologia Posto Penedo Posto Penedo Avançado Avançado Posto Avançado União dos Palmares Posto Avançado União dos Palmares Posto Avançado Palmeira dos Índios Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Educação Profissional Felipe Falcão Felipe Falcão Carlos Pessoa Dietschi Dietschi Alberto Allan Araújo de Souza 3 Carlos Pessoa Alberto Allan Araújo de Souza 4 Carlos Pessoa Alberto (82) / felipe.falcao@al.senac.br (82) / felipe.falcao@al.senac.br (82) / carlos.pessoa@al.senac.br (82) / allan.souza@al.senac.br (82) / carlos.pessoa@al.senac.br (82) / allan.souza@al.senac.br (82) / carlos.pessoa@al.senac.br Av. Comendador Francisco Amorim Leão, nº 155, Pinheiro - Maceió. Av. Comendador Francisco Amorim Leão, nº 240 "A", Pinheiro - Maceió. Rua da Aurora, nº 51 "A", Santa Luzia - Penedo. Rua da Aurora, nº 51 "A", Santa Luzia - Penedo. Rua Benedito Lucindo da Silva, nº Centro - União dos Palmares. Rua Benedito Lucindo da Silva, nº Centro - União dos Palmares. Rua Adolfo Pinto, nº Centro - Palmeira dos Índios. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Posto Avançado Palmeira dos Índios Educação Profissional Allan Araújo de Souza 5 (82) / allan.souza@al.senac.br Rua Adolfo Pinto, nº Centro - Palmeira dos Índios. Fonte: Organograma funcional 2 Novo endereço para a unidade de Idiomas, integrada a de Tecnologia (origem: Centro de Educação profissional Fernandes Lima) 3 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Penedo. 4 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado União dos Palmares. 5 Assumiu a responsabilidade da gestão do posto avançado Palmeira dos Índios. 15

16 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Corpo Diretivo Diretoria de Educação Profissional 16

17 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Diretoria Financeira Diretoria de Administração e Serviços DIF - Diretoria Financeira DAS - Diretoria de Administração e Serviços DEP - Diretoria de Educação Profissional 2.2- Finalidade e competências institucionais Quanto as finalidades e competências, o SENAC atua no setor terciário da economia, onde desenvolve atividades voltadas a educação profissional, com programações de cursos alinhados às modalidades de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio presencial e à distância, educação superior por meio de cursos de pósgraduação a distância, competências necessárias à inserção no mercado de trabalho voltadas ao 17

18 comércio de bens, serviços e turismo, em consonância com a Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.208/97. (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Ao considerarmos que uma formulação estratégica tem como função principal indicar ou orientar o futuro das organizações, assume-se o compromisso de seguir as diretrizes estabelecidas no planejamento. Foi estabelecido um instrumento de mudança que afetará, certamente, toda a organização. Sendo assim, praticar os valores estabelecidos, permitirá à organização alcançar sua visão de futuro por meio de sua missão. Diante do exposto, destacamos abaixo os orientadores permanentes do Planejamento Estratégico (Planejamento Estratégico DN, 2018): VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas Missão Visão de futuro Valores Educar para o trabalho em atividades de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em Educação Profissional, reconhecida pelas empresas Fonte: Planejamento Estratégico (Planejamento Estratégico DN, 2018) - Transparência, - Inclusão Social, - Excelência, - Inovação, - Atitude Empreendedora, - Desenvolvimento Sustentável e - Educação para autonomia Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada Normas da UJ Norma Decreto- Lei Nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 Decreto- Lei Nº 8.622, de 10 de janeiro de 1946 Código de Conduta Endereço para acesso janeiro norma-pe.html janeiro norma-pe.html Outros documentos Mapa estratégico Planejamento estratégico Indicadores de desempenho utilizados na gestão Organograma Macroprocessos finalísticos Endereço para acesso DA%20ADMINISTRACAO%20REGIONAL%20-%20PAAR% pdf Ambiente de atuação Ambiente de atuação da entidade 18

19 O SENAC buscou atender a demanda por mão de obra formada, treinada e capacitada, fundamentalmente, nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Alagoas, especificamente nos seguintes eixos de formação: Ambiente e Saúde; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer Ambiente de negócios da unidade i. Descrição geral O SENAC desenvolve ações de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto Nº , DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 (Decreto Nº , 2018), Artº 2, quanto a abrangência da ação: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a preparação para o comércio. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS Desta forma atua em três perspectivas: A perspectiva normativa, que se refere à institucionalidade da educação profissional garantida pela Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) Diretrizes e Bases da Educação Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97 (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Desse disciplinamento jurídico decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99. A segunda, de natureza conjuntural, diz respeito à oferta de capacitação profissional ao mercado de trabalho, assumindo o compromisso da instituição, pela qual foi criada, com a qualificação do trabalhador em alagoas. A terceira, por ser institucional, está relacionada ao comprometimento e ao empenho do SENAC em dar resposta ao que está explicitado em sua missão que é Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de ações educacionais de excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 19

20 ii. Adversidades No entendimento do que é a missão do SENAC temos no campo das adversidades, a baixa escolaridade constatada entre os alunos, destinados aos cursos principalmente a formação Inicial e Continuada FIC, uma vez que egressos na sua maioria da escola pública, não apresentavam o conhecimento e a leitura necessária, na sua totalidade, para o desenvolvimento da sua capacitação, além de constituir um dos pré-requisitos para a formação na educação profissional. iii. Riscos Conforme índices de desenvolvimento da educação básica, não foram atingidas as metas estabelecidas, conforme apresentado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, considerando o período de 2011 à No período mencionado, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB observado não alcançou em nenhum dos anos as metas projetadas, o que seria minimamente aceitável em termos de volume de conhecimentos necessários para o desenvolvimento da formação profissional. Por consequência, a formação no ensino regular deficitária, pode ter comprometido, substancialmente, o processo da qualificação na educação profissional para o mundo do trabalho. Uma vez que a proposta do regional é preparar o aluno para ingressar no mercado de trabalho, com suas competências desenvolvidas a fim de atender às demandas das empresas, fundamentalmente as voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTAODRA DE CONTAS iv. Estratégia de enfrentamento A curto prazo: Inserir nos cursos de formação inicial e continuada, disciplinas ligadas área da escrita e ciências exatas. A médio e longo prazo: Estabelecer parcerias junto a secretarias de educação municipais e estaduais, onde poderão ser feitas análises mais aprofundadas que permita apresentar proposições com o objetivo de intensificar disciplinas curriculares básicas para fortalecer o processo da qualificação na educação profissional. 20

21 3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos O Planejamento Estratégico do SENAC DR/Alagoas tem como referencial o Planejamento Estratégico do Departamento Nacional DN ( ), (Planejamento Estratégico DN, 2018), onde dentro de suas competências, as relações estabelecidas entre o ambiente interno e externo, leva em consideração os cenários econômico, social, educacional e institucional. Trata-se, portanto, de uma ferramenta de gestão que permite aos gestores do Regional Alagoas verificar o cumprimento das metas estabelecidas, por meio de estratégias que permita ao regional cumprir com sua missão elevando o grau de desenvolvimento da instituição, além de contribuir com a elevação do nível de formação e empregabilidade da sociedade alagoana. No âmbito da avaliação do desempenho organizacional, surgiu nos anos 90 a proposição do Balanced Scorecard BSC, formulado por Kaplan e Norton (1992). O BSC se propõe a ser um instrumento de medição e avaliação para organizações. Consiste numa metodologia capaz gerar informações consideráveis, permitindo explorar as relações de causa e efeito, as correlações entre as atividades realizadas e a missão da organização, de modo conexo à estratégia da organização. Desta forma, foi utilizado o BSC, que contempla quatro perspectivas a saber: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Cada uma dessas perspectivas congrega objetivos estratégicos para a instituição: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL - Perspectiva Financeira; O sucesso de toda e qualquer organização se baseia na entrega aos seus acionistas, resultados significativos, em detrimento de seu planejamento e de suas projeções. O SENAC, nessa perspectiva, buscou garantir a aplicação dos recursos financeiros no PSG, assim como promover o equilíbrio financeiro das suas receitas e despesas. Tem como Objetivos Estratégicos: - Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG; - Promover o equilíbrio financeiro 21

22 - Perspectivas Clientes e Sociedade; Fundamentalmente, toda e qualquer organização, buscará por meio de sua missão, sob a ótica de produto ou serviço, ou a ambos, atender a necessidades e desejos dos seus clientes. Nessa perspectiva, o SENAC busca oferecer serviços em educação profissional, em consonância com as demandas de mercado, também avultar e consolidar atendimento corporativo e parcerias, além de promover ações de sustentabilidade ambiental. Tem como Objetivos Estratégicos: - Fortalecer a imagem institucional; Fortalecer parcerias estratégicas; Monitorar a produção educacional geral; Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado, promover ações de sustentabilidade ambiental e ampliar o atendimento Corporativo. - Perspectiva dos Processos Internos A busca incansável por novas formas de educar levou o SENAC a repensar seu processo de formação. Desta maneira, vem envidando esforços com vistas a formar, treinar e capacitar cidadãos reflexivos, capazes de desenvolver suas atividades laborais com qualidade. Para tanto, busca-se nesta perspectiva, fortalecer seus processos internos, infraestrutura e recursos de TI, com inovação. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Tem como Objetivos Estratégicos: - Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; Desenvolver infraestrutura e recursos de TI Integrados e voltado ao negócio; fortalecer os processos administrativos; e promover a inovação. - Perspectiva do Aprendizado e Crescimento É indiscutível que os recursos humanos constituem o maior ativo de toda e qualquer organização. Desta forma, o SENAC busca investir nos seus recursos humanos a fim de que se possa desenvolver lideranças, além de valorizar e qualificar pessoas. Tem como Objetivos Estratégicos: - Desenvolver as Lideranças; Valorizar e qualificar pessoas. 22

23 3.1.1 Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG i. Descrição Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) ii. Análise Perspectiva: Financeira Objetivo Estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a aplicabilidade do recurso do compulsório de forma ordenada seguindo a compromisso do Programa Senac de Gratuidade. Nome: Marco Antonio Santos da Silva CPF: Cargo: Diretor de Educação Profissional ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período O objetivo estratégico: Garantir a Aplicação de Recursos Financeiros no PSG traduz a execução ordenada conforme utilização dos recursos do Programa Senac de Gratuidade, baseados no Decreto de 5 de novembro de Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério de Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), e ratificado pelo Decreto Federal n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações educacionais com custo zero à pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. O nosso compromisso foi estabelecido de forma gradativa de 2009 a 2014, onde chegou a 66,67% como percentual de execução baseado no valor da contribuição compulsória. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Para o ano de 2018, o Regional Alagoas havia planejado a execução de horas para o Programa Senac de Gratuidade. Finalizamos o ano de 2018 com horas executadas, atingindo assim 60,4% da meta de carga horária planejada para o exercício. Desta forma, dos R$ ,58 do compromisso PSG de 2018, foram aplicados R$ ,67 e utilizado o superávit de anos anteriores no valor de R$ ,91. A utilização do superávit está em conformidade com a Diretriz do PSG, versão 8, item 7.3, onde o Departamento Nacional autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade. 23

24 ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 1: Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00 Fonte: Sumário executivo do DN Tabela 1: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Indicador Valores correspondentes a métrica Parâmetro Execução Financeira do PSG Métrica: (Valor1: Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Valor2: Compromisso PSG) Valor 1 Valor 2 R$ ,67 + R$ ,91 (superávit) Fonte: Sumário executivo do DN e PAAR ,00 1,00 Execução Financeira do PSG Previsto R$ ,58 Realizado Índice alcançado (%) Igual a 1 1,00 Meta 2019 R$ ,11 reais PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Quadro 5: Descrição detalhada do indicador: Execução Financeira do PSG INDICADOR EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PSG PARÂMETRO Igual a 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Igual a 1,0 Atenção: Maior que 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução financeira do PSG. MÉTRICA Recurso Efetivamente aplicado no PSG¹ / Compromisso PSG² Fonte: Gerência de Planejamento e Controle *Para cálculo do recurso efetivamente aplicado foram considerados os valores executados no exercício de 2018 somados ao superávit de exercícios anteriores. A utilização do superávit é 24

25 autorizada pelo Departamento Nacional em conformidade com a versão 8 das diretrizes do PSG que autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade. Tabela 2: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Análise dos indicadores Execução Financeira PSG Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Sumário executivo do DN Os dados acima correspondem ao resultado do recurso aplicado em relação ao compromisso PSG e demonstram os resultados obtidos no que diz respeito à aplicação dos recursos financeiros do PSG. Destacamos a execução das turmas de aprendizagem, evidenciando a confiança dos empresários Alagoanos no trabalho desenvolvido pelo Senac. As parcerias firmadas com escolas e institutos durante o ano também foram cruciais para que atingíssemos os resultados em 2018 A execução financeira do Programa Senac de Gratuidade, se dá mediante as determinações das Diretrizes do PSG, conforme item 7.3 da Diretriz 8 do PSG, onde a Administração Regional deverá compensar o superávit de exercícios anteriores para o alcance do compromisso PSG, que pode variar seu montante de acordo com os valores repassados a título de Receita Compulsória no exercício. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em 2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional, tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a sustentação frente aos processos educacionais e administrativos. Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua 25

26 como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs. ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico. Tabela 3: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG Resultados GARANTIR A APLICAÇÃO DE RECURSOS COMPULSÓRIOS NA GRATUIDADE Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex Observações: Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida % 100% % Para o objetivo estratégico Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG, realizamos mensalmente o acompanhamento da carga horária executada PSG, afim de garantir o cumprimento de meta, conforme as programações de turmas estabelecidas para Foram horas executadas com R$ ,67 de recurso aplicado, sendo necessário a utilização de R$ ,91 advindos do superávit de anos anteriores, em conformidade com a versão 8 das diretrizes do PSG, onde o Departamento Nacional autoriza a compensação de saldos dos saldos do Programa Senac de Gratuidade. Para 2019, de acordo com o nosso portfólio, foram planejadas as ofertas para execução de cursos de qualificação pelo PSG. Será necessário que estes ocorram desde o início do ano para que haja garantia de execução da meta de carga horária estabelecida e que garanta a aplicação integral do compromisso PSG. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico. Para 2019, a meta financeira prevista foi de R$ ,11 e carga horária de horas. Visando atender a meta estabelecida para o ano, foram planejadas diversas turmas levando em consideração para elaboração do planejamento a base no recurso da receita compulsória, análise 26

27 do grau de aderência dos cursos, demanda do mercado, espaço físico, instrutores e metas por Centros de Educação Profissionais. Entender as demandas do mercado e oferecer cursos que estejam de acordo com a necessidade dos nossos clientes é um desafio a ser considerado para o atingimento da meta proposta. iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado O planejamento da oferta de turmas PSG do exercício de 2018 foi direcionado para que acertássemos na oferta de programações que favorecessem a formação profissional de pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Dessa forma, nossa execução de matrícula e carga horária do Programa Senac de Gratuidade fizeram com que garantíssemos a realização do compromisso do PSG no exercício 2018 com a utilização do superávit de anos anteriores. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL iii.b- Ações para melhoria de desempenho Para 2019 o planejamento será focado na oferta de cursos de formação inicial e continuada, e também cursos técnicos, predominantemente na modalidade presencial, mas também através da EaD, para podermos atingir a todos os perfis de público. Refinaremos o portfólio para ofertar títulos que tenham aderência e que possibilitarão a inserção dos alunos no mercado de trabalho Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional i. Descrição Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) Perspectiva: Clientes e Sociedade Objetivo Estratégico: Monitorar a produção educacional geral Descrição do objetivo estratégico: - Realizar o controle da quantidade de matrículas realizadas, e carga horária efetiva executada pelo Regional, visando atender a meta anual estabelecida pelo Regional. Nome: Sandro Soares Diniz CPF: Cargo: Gerente de Educação Profissional 27

28 ii. Análise ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período A Equipe de Planejamento e Controle, buscando pela precisão e exatidão dos números, aprimorou, alinhados ao Departamento Nacional, as análises e recursos utilizados para monitoramento e contabilização da Produção Educacional em A prática atingiu seu ápice com a atualização do fluxo de apuração dos dados, preconizados pelo CODEPE Código de Produção Educacional do Senac, que passou a vigorar em 2017 e em 2018, onde conseguimos refinar todos os números, apresentando com precisão as informações da produção educacional. Nesta perspectiva, internamente foram estruturados Dashboards para acompanhamento e monitoramento dos fluxos de matrículas e carga horária, o que possibilitou a realização de análises quantitativas e qualitativas acerca da produção educacional. O Departamento Nacional, por meio da Equipe MIRA, atualizou a leitura de dados dos alunos em nosso sistema acadêmico, alinhados ao Código de Produção Educacional do Senac (CODEPE). Tais implementações agregaram uma série de relatórios analíticos acerca das turmas e ações extensivas, sanando as inconformidades de outrora. Por meio do Departamento Nacional também foi criado o Ambiente Recepção, que aperfeiçoou o encaminhamento dos arquivos, além de garantir um melhor armazenamento dos dados de produção. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 2: Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional 1,65 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Matrícula Total 0,59 0,56 0,56 Carga Horária Educação Profissional Carga Horária Total (cursos + ações extensivas) 1,69 Matrícula nova na rede EAD 0,84 Aproveitamento Previsto Realizado Fonte: Sistema Acadêmico MIRA 28

29 Tabela 4: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Indicador Matrícula Total Métrica: (Valor 1: Número de matrícula total executada/ Valor 2: matrícula total prevista) Carga Horária Educação Profissional Métrica: (Valor 1: Carga horária Executada nos cursos de Educação Profissional/ Valor 2: Carga horária Prevista nos cursos de Educação Profissional) Carga Horária Total Cursos + Ações Extensivas (Valor 1: Carga horária total realizada/ Valor 2: Carga horária total prevista) Matrícula nova em cursos comerciais da rede EAD SENAC (Valor 1: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD do período atual/ Valor 2: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD do período anterior) Aproveitamento (Valor 1: aprovados/ Valor 2: matrícula efetiva) Fonte: Sistema Acadêmico MIRA e PAAR 2019 Valores correspondentes a métrica Valor 1 Valor Parâmetro Entre 1,0 e 0,61 Próximo ou igual a 1,00 Próximo ou igual a 1,00 Maior que 1,00 Entre 1,0 e 0,61 Índice alcançado (%) 0,59 Meta matrículas 0, horas 0, horas 1, matrículas 0,84 85% de aprovados em relação as matrículas efetivas PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Quadro 6: Descrição detalhada do indicador: Matrícula Total INDICADOR MATRÍCULA TOTAL PARÂMETRO Próximo ou igual a 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à matrícula total. MÉTRICA Matrícula Total executada / Matrícula Total prevista Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Quadro 7: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Educação Profissional INDICADOR CARGA HORÁRIA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARÂMETRO Próximo ou igual a 1 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,00 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária executada apurada dos cursos de Educação Profissional no mês de referência. 29

30 MÉTRICA Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Carga horária Executada nos Cursos de Educação Profissional/ Carga horária Prevista nos Cursos de Educação Profissional Quadro 8: Descrição detalhada do indicador: Carga Horária Total Cursos + Ações Extensivas INDICADOR CARGA HORÁRIA TOTAL CURSOS + AÇÕES EXTENSIVAS PARÂMETRO Próximo ou igual a 1 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,00 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária total executada dos cursos de Educação Profissional e de Ações Extensivas. MÉTRICA Carga horária total executada/ Carga horária total prevista) Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Quadro 9: Descrição detalhada do indicador: Matrícula nova em cursos comerciais da Rede EAD Senac INDICADOR MATRÍCULA NOVA EM CURSOS COMERCIAIS DA REDE EAD SENAC PARÂMETRO Maior que 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0 Atenção: Igual a 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a variação correspondente à geração de matrículas novas nos Cursos Comerciais da Rede EAD Senac, de modo a avaliar o grau de atratividade da Rede. MÉTRICA Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do período atual/ Matrícula nova em Cursos Comerciais da Rede EAD do período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Quadro 10: Descrição detalhada do indicador: Aproveitamento INDICADOR APROVEITAMENTO PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente ao grau de aproveitamento. MÉTRICA Nº de matrículas aprovadas / Nº de matrículas efetivas Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Tabela 5: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Análise dos indicadores Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto Matrícula Total 1,00 0,80 1,00 0,59 1,0 30

31 Carga Horária Total (Educação Profissional) Carga Horária Total (Educação profissional + Ações Extensivas) Matrícula nova da rede EAD Aproveitamento 1,00 0,59 1,00 0,56 1,0 Não havia este indicador estabelecido Não Havia este Indicador estabelecido Fonte: Sistema Acadêmico MIRA Não havia este indicador estabelecido Não Havia este Indicador estabelecido 1,0 0,56 1,0 Não Havia este Indicador estabelecido 1,69 1,0 1,00 0,85 1,00 0,84 0,85 No que concerne a matrícula total no comparativo do exercício atual com o exercício anterior, observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,25% que entendemos como uma reação de mercado frente a diversas demandas econômicas e políticas, contudo prevemos para 2019 uma meta de matrículas. Quanto a carga horária analisada no comparativo do mesmo período, identificamos que tivemos uma redução na execução de carga horária correspondente a 5,08% que atribuímos as justificativas apresentadas em relação a redução de matrículas no período. Para 2019 temos como meta uma execução em carga horária de horas correspondentes a educação profissional. No caso da carga horária total + ações extensivas em 2017 não existia indicador para esse ponto e em 2018 executamos 56% da meta prevista, a qual consideramos em conformidade com os esforços frente ao cenário desenhado para o período. Para 2019 planejamos uma meta de horas. Quanto as matrículas novas EaD no comparativo do exercício anterior e o período analisado, observamos que não existiam indicadores estabelecidos para os referidos períodos. Contudo, em 2018 realizamos 69% a mais da meta prevista, o que demonstra uma boa aderência aos cursos disponibilizados pela rede EaD, bem como, ao trabalho de divulgação realizado pelo Departamento Regional. No que diz respeito ao aproveitamento no comparativo do exercício atual com o exercício anterior, tivemos uma pequena redução de 1,17%, diante do referido número, entendemos que os cursos na modalidade EaD tem apresentado um resultado em equilíbrio e estabelecemos como meta para 2019 um percentual de 85% de aprovação em relação as matrículas efetivas. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 31

32 ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em 2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional, tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a sustentação frente aos processos educacionais e administrativos. Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do SENAC, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico. Tabela 6: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Monitorar a Produção Geral Educacional Resultados Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida DIVULGAR INTINERÁRIO FORMATIVO % 100% % ELABORAR PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EXTENSIVAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUADRIMESTRALMENTE REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS TURMAS CANCELADAS E ADIADAS REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZAR MONITORAMENTO MENSAL DO STATUS DE MATRÍCULA % 100% % % 100% % % 100% % % 100% % Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex 32

33 O monitoramento da produção educacional é essencial para precisão das informações e controle da produção educacional do Regional Alagoas uma vez que busca a assertividade e exatidão das informações de matrículas e carga horária dentro de um determinado período, constatando a eficiência e eficácia dos arranjos curriculares por Eixo e Segmento, com foco no desenvolvimento de competências. Nessa perspectiva, para o Objetivo Estratégico de Monitorar a produção educacional geral tivemos o avanço físico de 100% de execução para as ações listadas abaixo: 1. Divulgar Itinerário Formativo As ações para divulgação dos itinerários formativos aconteceram de forma participativa, com a colaboração de diversos setores do Regional. A Gerência de Educação Profissional em parceria com as Unidades Educacionais realizou análises dos Eixos com maior aderência de público para iniciar a composição com as equipes educacionais. As estratégias para divulgação, foram definidas de forma a otimizar o contato direto com os alunos em suas respectivas Unidades Educacionais. Desta forma, foram utilizadas diversas estratégias custo/benefício para atingir o maior número possível de alunos tais como: visitas e reuniões com as empresas, reunião de retorno de prática profissional supervisionada, aulas inaugurais e Plano Diretor de Saúde. Os itinerários foram renovados e distribuídos nos murais das Unidades Educacionais, visível aos alunos e público externo, apresentando a evolução formativa do Curso de Qualificação Profissional ao Curso Técnico. 2. Elaborar programação de ações extensivas à educação profissional visaram contribuir para a formação do aluno ao disseminar informações e conhecimentos no âmbito da Educação Profissional. Foram consideradas ações extensivas as palestras, seminários, conferências, simpósios e eventos similares. 3. Realizar acompanhamento mensal das turmas canceladas e adiadas o acompanhamento possibilitou a mensuração da aderência quanto a programação ofertada, assim como, o time entre a oferta e a demanda. 4. Realizar monitoramento das ações sociais foram realizadas ações para atendimento a comunidade através de programações diversas, como exemplo; corte de cabelo, aferição de pressão arterial, massagem terapêutica, maquiagem e outros conforme demanda solicitada. 5. Realizar monitoramento mensal do status de matrícula através dessa ação pudemos constatar de forma efetiva a média de aprovação, reprovação, evasão, desistência e PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 33

34 matrículas efetivas. Dessa forma, tivemos controle da carga horária executada, a aderência dos cursos, a relação demanda X oferta; e a real adequação dos status informados no sistema acadêmico. ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico. O monitoramento da produção educacional perpassa duas modalidades de educação profissional ofertadas pelo SENAC/Alagoas: Modalidade Presencial e Educação a Distância (EAD). Na Modalidade EAD, o Departamento Nacional em parceria com os DR s Sede, realizou tratativas para aperfeiçoar e padronizar a metodologia de apuração dos resultados educacionais. Como exemplo citamos alterações quanto a forma de disponibilização das informações aos DR s Polo e a implementação de novos relatórios com dados unificados através da extranet. Na Modalidade Presencial ressaltamos que em 2018 houve grande evolução quanto à precisão e exatidão dos resultados apresentados. Atribuímos esse resultado a utilização do Código de Produção Educacional do Senac (CODEPE), que proporcionou total confiabilidade na geração dos relatórios e informações necessárias para acompanhamento e monitoramento da produção do Regional Ainda em 2018, a Equipe de Planejamento e Controle agregou, o Business Intelligence (Power BI), e em 2019 irá aprimorar as informações constantes na ferramenta, através do detalhamento de dados relacionados a produção, orçamento, meta física, ações extensivas e sociais; e infográficos para melhor acompanhamento da produção educacional dando continuidade ao refinamento das informações de monitoramento da produção. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado O objetivo estratégico de monitorar a produção educacional geral resultou na efetiva construção das ferramentas de controle, bem como, o cumprimento das ações de divulgação do itinerário formativo. O Dashboard de produção tornou-se a principal ferramenta de controle, apresentando uma vasta gama de relatórios do Regional Alagoas em diferentes perspectivas: Produção de matrículas e carga horária por CEP, Recurso, Eixo e Segmento. Também foi utilizado o Business 34

35 Intelligence (Power BI) que forneceu visualizações interativas com uma interface simples e suficiente para que os usuários finais criassem seus próprios relatórios e painéis. O Planejamento e Controle, Diretoria de Educação Profissional e Gerência de Educação Profissional fez cumprir todas as regras do CODEPE, com a compreensão das classes e espécies de matrículas no Sistema Acadêmico Mira, assim como através da Gerência de Planejamento e Controle foi feito o monitoramento e controle da produção educacional. iii.b- Ações para melhoria de desempenho No quesito de monitoramento e controle da produção, em 2019 buscaremos refinar mais as ações de monitoramento e controle, através das ferramentas já utilizadas, direcionaremos ações na perspectiva de qualidade da oferta de cursos, e manteremos o alinhamento constante entre Gerência de Planejamento e Controle; e Gerência Educação Profissional e a efetiva parceria dos Centros de Educação Profissional Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo i. Descrição PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) Perspectiva: Clientes e Sociedade Objetivo Estratégico: Ampliar o Atendimento Corporativo Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer a imagem institucional frente as demandas de atendimento corporativas Nome: Thiago Luiz Silva Pires CPF: Cargo: Coordenador Comercial ii. Análise ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período. O atendimento corporativo propõe-se a ampliar as ações em educação profissional junto ao mercado corporativo, visando aumentar suas receitas através do crescimento das vendas de seus serviços, assim como atender aos municípios alagoanos de forma mais ampla, implementando estratégias de captação de clientes, como também apresentando soluções inovadoras e proporcionando um atendimento personalizado para as empresas do comércio de bens, serviços e turismo. 35

36 ii.b- Análise dos indicadores de resultado. Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo 2,10 1,95 1,80 1,65 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0,00 Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado Gráfico de indicadores de resultado 1,20 Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Previsto Realizado 2,17 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Tabela 7: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Indicador Atendimento Corporativo: Métrica: (Valor 1: Número de empresas contratantes no período atual/ Valor 2: Número de empresas contratantes no período anterior) Valores correspondentes a métrica Valor 1 Valor Parâmetro Maior que 1 Índice alcançado (%) 2,17 Meta empresas Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado e PAAR 2019 Quadro 11: Descrição detalhada do indicador: Atendimento Corporativo INDICADOR ATENDIMENTO CORPORATIVO PARÂMETRO Maior que 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0 Atenção: Igual a 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a evolução do atendimento corporativo entre períodos MÉTRICA Nº de empresas contratantes no período atual / Nº de empresas contratantes no período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle 36

37 Tabela 8: Tabela comparativa de Indicadores do Objetivo Estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Tabela comparativa de indicadores em três exercícios Análise dos indicadores Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto Atendimento Corporativo 1,79 2,37 1,20 2,17 1,0 Fonte: Coordenação de Relacionamento com o Mercado O atendimento corporativo é medido pelo número de empresas contratantes dos serviços educacionais do Senac (empresa identificada por CNPJ e não por quantidade de contratos firmados). Nesse sentido, atendemos em 2018 um total de 98 empresas com CNPJ distintos correspondendo a um índice de realização de 217% em relação as 45 empresas que atendemos no exercício de Os fatores que contribuíram para o resultado alcançado foram as ações implantadas pelo Regional com o intuito de dar mais celeridade os processos relacionados ao atendimento corporativo. Dentre as ações implantadas vale ressaltar o investimento na reestrutura do quadro colaboradores para fomentar e gerar novos negócios com foco na sustentabilidade. Além dessa intervenção, foram desenvolvidas ações de refinamento do portfólio, customização de cursos, e foi iniciado o mapeamento dos fluxos do atendimento corporativo. Para 2019 estabelecemos como meta o atendimento de 98 CNPJs (empresas) e temos novos produtos para oferta, oriundos do Programa do Comércio. O referido Programa é uma iniciativa do Departamento Nacional em parceria com todos os Departamentos Regionais na perspectiva de aumentar de forma significativa o atendimento corporativo direcionado ao segmento do Comércio. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos A gestão focada em resultados foi o principal macroprocesso que sustentou nossa atuação em 2018, fato que abrange as metas estabelecidas em todos os objetivos estratégicos do Regional Alagoas, bem como nos documentos norteadores preconizados pelo Departamento Nacional, tais como: CODEPE, CODETI, Diretrizes do Programa Senac de Gratuidade, Diretrizes da Educação Profissional e Programa de Aprendizagem. No Regimento Escolar e Regimento Interno do Regional Alagoas, assim como a Lei de Diretrizes e Base da Educação que nos dá a sustentação frente aos processos educacionais e administrativos. 37

38 Assim, se consolidam os macroprocessos do Regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A Unidade Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com os DRs, o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs. ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico. Tabela 9: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Ampliar o atendimento corporativo Resultados PLANEJAR E ORGANIZAR A ATIVIDADE DE VENDAS, DE FORMA A ALCANÇAR METAS FINANCEIRAS, ALOCAR RECURSOS, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRAZENDO INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A GESTÃO, FACILITANDO ASSIM O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO; Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL GERENCIAR CONVÊNIOS COM EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS E SINDICATOS DE CLASSES, DESDE QUE ESSE CONVÊNIO TRAGA RECEITAS FINANCEIRAS; ARTICULAR AÇÕES DE PARCERIAS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES, EM BUSCA DE RECEITAS FINANCEIRAS; ESTRUTURAR PORTFÓLIO DE ATENDIMENTO COM CURSOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO; ESTREITAR RELAÇÃO COM MUNICÍPIOS QUE JÁ POSSUEM RECURSOS FEDERAIS DEPOSITADOS EM CONTA COM O OBJETIVO DE NEGOCIAR COM OS GESTORES MUNICIPAIS A ESTRUTURAÇÃO DE PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA;

39 IDENTIFICAR NOVAS TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES DE MERCADO, APONTANDO DEMANDAS PARA CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM COMERCIALIZADOS Constatamos que as ações foram significativas para o exercício, dessa forma, vamos mantê-las como iniciativas valoradas para o exercício de 2019, com o incremento de novos títulos de programações direcionadas ao corporativo. Na realização das ações relacionadas ao Atendimento Corporativo, ressalta-se como dificuldade encontrada a contração do ciclo econômico, havendo uma retração nas atividades econômicas, além da queda no nível de produtividades, aumento do desemprego e queda nos lucros nos diversos segmentos da economia. ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Para 2019 temos como principais desafios o planejamento focado na antecipação das necessidades e desejos de nossos clientes, como também otimização da rentabilidade, e a assertividade de nossas campanhas de captação de novos clientes. iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado Quanto aos resultados atingidos no exercício 2018, entendemos que foram alcançados através da união de esforços, estratégia e foco nos resultados na perspectiva da ampliação do atendimento corporativo. Também apontamos como item fundamental para o sucesso desta ação a definição de um portfólio de cursos de curta duração, atrelado ao prévio momento de coleta de informações das empresas parceiras e/ou novas empresas. iii.b- Ações para melhoria de desempenho 39

40 Em 2019 iremos atuar de forma mais direcionada quanto as atividades da Coordenação Comercial, além de desenvolvermos atividades para alinhamento das ações e foco na produtividade. Iremos realizar solicitação de pesquisa de mercado para identificar nichos e podermos de forma mais assertiva desenvolver ações, apresentar projetos e consolidar novos negócios com foco no aumento de receita Informações sobre a gestão Valorizar e qualificar pessoas i. Descrição Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) Perspectiva: Aprendizado e Crescimento Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Descrição do objetivo estratégico: - Incentivar os colaboradores na busca de qualificação e aprimoramento de seus conhecimentos e competências, estimulando-os através de capacitações e investimentos em qualificação. Nome: Adriana Maria Palmeira dos Santos CPF: Cargo: Coordenação de Recursos Humanos PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii. Análise ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de Tabela 10: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Resultados ELABORAR CALENDÁRIO MACRO DE TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO DO REGIONAL ALAGOAS REALIZAR PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL / SATISFAÇÃO INTERNA REALIZAR PROJETO : CAFÉ DO SABER ELABORAR PROJETO DO BALANÇO SOCIAL 2018 Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida % 100% % % 100% % % 100% % % 100% % 40

41 REALIZAR 3º EDIÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO 100% SENAC PROMOVER O MEDIA TRAINING PUBLICAR A VERSÃO FINAL DO 2º LIVRO DE DEBATES PEDAGÓGICOS % 100% % % 100% % % 100% % REALIZAR II ENCONTRO DO EDUCADOR 100% 100% % a) o calendário macro de treinamento/desenvolvimento foi elaborado mediante a identificação das necessidades dos colaboradores do Regional. As necessidades foram identificadas mediante o preenchimento da solicitação de treinamentos, onde o gestor fundamentou a necessidade do colaborador e o resultado esperado após a realização do referido curso. A dificuldade encontrada para a consolidação desse documento esteve relacionada com a identificação das necessidades individuais de treinamento dos colaboradores bem como o conhecimento específico das particularidades relacionadas ao seu setor. Visando mitigar os riscos inerentes a essa atividade, a Coordenação de Recursos, durante o exercício de 2019, implantará o Levantamento das Necessidades do Treinamento LNT e revisará o Plano de Cargos e Salários. b) na perspectiva de entender quais os sentimentos, desejos, expectativas e pensamentos dos colaboradores em reação ao SENAC Alagoas foi realizada no exercício de 2018 a Pesquisa de Clima Organizacional. Através das informações geradas a partir desta pesquisa, trabalhou-se pontos de satisfação e/ou insatisfação dos colaboradores, aprimoramento e/ou melhoramento das nossas praticas organizacionais, mas acima de tudo proporcionando uma análise da organização e seu ambiente laboral. A pesquisa teve uma aderência satisfatória no exercício de 2018, onde apurou-se que 85% dos colaboradores responderam ao questionário proposto. c) duas grandes ações para fomentar estudo e pesquisa da área educacional, bem como dos gestores, foram a publicação da versão final do 2º Livro Debates Pedagógicos, onde contemplamos 09 artigos direcionados a prática pedagógica e/ou docente a partir dos pressupostos do Modelo Pedagógico Senac, além do II Encontro do Educador que teve como tema central A Ética nas Relações de Trabalho e a Produtividade Educacional, onde tivemos mais de 100 colaboradores capacitados. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL O Regional Alagoas trabalhou na perspectiva de minimizar toda e qualquer barreira que pudesse fragilizar a comunicação e o bom relacionamento. Dessa forma, foram promovidas diversas 41

42 ações institucionais com o intuito da integração, atitude colaborativa e imagem institucional positiva frente aos colaboradores. Neste sentido foram realizadas ações como: janeiro branco, dia da mulher, dia das mães, dia do trabalhador, São João, Dia dos pais, outubro rosa, novembro azul, dia do homem, Natal, dia do professor, café dos aniversariantes, café com os líderes, além de visitas domiciliares aos colaboradores que se encontravam afastados. ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. Gráfico 4: Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Gráfico de indicadores de resultado 1,00 0,63 Investimento na qualificação de colaboradores PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Previsto Realizado Fonte: Sistema MXM Tabela 11: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Indicador Valores correspondentes a métrica Valor 1 Valor 2 Parâmetro Índice alcançado (%) Meta 2019 Investimento na qualificação dos colaboradores: Métrica: (Valor 1: Valor do investimento realizado/ Valor 2: Valor do Investimento previsto) R$ ,59 R$ ,00 Entre 1,0 e 0,61 0,63 R$ ,92 reais Fonte: Sistema MXM e PAAR

43 Quadro 12: Descrição detalhada do indicador: Investimento em qualificação dos colaboradores INDICADOR PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO OBJETIVO DO INDICADOR MÉTRICA Fonte: Gerência de Planejamento e Controle INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 Medir o investimento do Departamento Regional aplicado na qualificação de seus colaboradores. Valor do investimento realizado em qualificação dos colaboradores / Valor do investimento previsto em qualificação dos colaboradores Tabela 12: Tabela comparativa de indicador do Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas Tabela comparativa de indicadores em três exercícios Análise dos indicadores Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto Investimento em qualificação dos colaboradores 1,00 0,56 1,0 0,63 1,0 Fonte: Sistema MXM PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Referente ao Indicador: O indicador de investimento em qualificação dos colaboradores mensura o valor em moeda (R$) que o Regional aplica na qualificação de seus colaboradores. Durante o exercício de 2018, o Regional Alagoas investiu o valor total R$ ,59 (trezentos e dezenove mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), alcançando assim um desempenho classificado como seguro, representado através do índice de 63% em relação ao que estava previsto para o referido período. Comparando-se os exercícios de 2017 e 2018 observa-se um aumento dos índices alcançados. Dentre os fatores que proporcionaram a melhoria desse resultado ressalta-se o investimento realizado pelo Regional na realização de visitas técnicas em outros Regionais, visando a prática de Benchmarking, assim como a participação em cursos voltados a necessidade atual do Regional, a exemplo a Capacitação e Certificação em Ouvidoria e o XVI Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado 43

44 Como resultado concreto das ações desenvolvidas pelo Regional, na perspectiva de valorização e qualificação de colaboradores, cita-se a conquista do 6º lugar como melhor empresa para se trabalhar em Alagoas. A referida premiação tem um reconhecimento internacional e advém de uma parceria entre o Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM), Great Place to Work Brasil (GPTW) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Alagoas (ABRH-AL). Dessa forma, avalia-se que houve uma evolução na perspectiva de valorização e qualificação do colaborador. Atribuímos o resultado satisfatório ao trabalho intenso realizado na ótica de direcionar as ações de treinamento e desenvolvimento para o foco do negócio e melhoria continua das competências técnicas e comportamentais dos nossos colaboradores. iii.b- Ações para melhoria de desempenho O cerne da questão diante do objetivo estratégico - Valorizar e Qualificar Pessoas, está na busca constante em valorizar as ações de bom desempenho, em trabalhar com transparência e fundamentalmente trabalhar sem barreiras relacionais entre a Direção Regional do SENAC Alagoas e todo quadro de colaboradores. Nesse sentido, o Regional Alagoas permanecerá realizando ações que promovam a constante interação com os colaboradores na razão de compreender suas necessidades, expectativas, sonhos e anseios e transformá-los em ações de valorização e qualificação. Como melhoria de desempenho também serão trabalhadas ações relacionadas ao Levantamento de Necessidades de Treinamento LNT, a revisão do Plano de Cargos e Salários e a implantação da Avaliação de desempenho. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Consolidar o Modelo Pedagógico Senac i. Descrição Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) Perspectiva: Processos Internos Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Descrição do objetivo estratégico: - Alinhar nacionalmente a oferta de cursos, oferecer aos alunos o mesmo padrão de ensino, aplicar princípios pedagógicos e organização curricular em âmbito nacional, porém considerando as realidades locais de cada região. Nome: Sandro Soares Diniz CPF: Cargo: Gerente de Educação Profissional ii. Análise 44

45 ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de Tabela 13: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Resultados CRIAR INSTRUMENTO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE TURMAS NO MODELO PEDAGÓGICO SENAC Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida % 100% % Relacionada ao objetivo estratégico de consolidar o Modelo Pedagógico Senac, foi estabelecida uma ação estratégica qual seja: Criar instrumento para acompanhar a execução de turmas no modelo pedagógico Senac. O instrumento favoreceu o acompanhamento dos resultados com a oferta de turmas no Modelo Pedagógico Senac e os percentuais mensais de execução por turma e títulos ofertados. Observa-se nesta ação, a importância do controle no cumprimento da meta estabelecida a partir do acompanhamento da execução de turmas realizadas pelos Centros de Educação Profissionais e/ou Postos Avançados no exercício de PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. Gráfico 5: Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Gráfico de indicadores de resultado 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,03 1,00 Matrícula em Curso no Modelo Pedagógico Senac 1,29 Oferta de Plano de Cursos Nacionais Previsto Realizado Fonte: Assessoria de Educação Profissional 45

46 Tabela 14: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac Indicador Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac: Métrica: (Valor 1: Matrícula realizadas no Modelo Pedagógico Senac/ Valor 2: Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac) Ofertas de Plano de Cursos Nacionais: Métrica: (Valor 1: Nº de Plano de cursos ofertados do Modelo Pedagógico/ Valor 2: Nº de Plano de cursos previstos do Modelo Pedagógico) Fonte: Assessoria de Educação Profissional e PAAR 2019 Valores correspondentes a métrica Valor 1: Valor 2: Parâmetro Entre 1,0 e 0,61 Entre 1,0 e 0,61 Quadro 13: Descrição detalhada do indicador: Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac INDICADOR PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO OBJETIVO DO INDICADOR MÉTRICA Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Índice alcançado (%) 1,03 1,29 MATRÍCULAS EXECUTADAS NO MODELO PEDAGÓGICO SENAC Meta matrículas 59 planos de cursos Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 Medir a quantidade de matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac a partir da previsão definida pelo Departamento Regional. Nº de Matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Quadro 14: Descrição detalhada do indicador: Oferta de Plano de Cursos Nacionais INDICADOR OFERTA DE PLANO DE CURSOS NACIONAIS PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO OBJETIVO DO INDICADOR MÉTRICA Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Segurança: Entre 1,0 e 0,61 Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 Medir a quantidade de plano ofertados no Modelo Pedagógico Senac a partir da previsão definida pelo Departamento Regional. Nº de Planos ofertados no Modelo Pedagógico Senac / Nº de Planos previstos no Modelo Pedagógico Senac Tabela 15: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo Pedagógico Senac Tabela comparativa de indicadores em três exercícios Análise dos indicadores Matrícula em curso no Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto 1,00 1,40 1,00 1,03 1,0 46

47 Modelo Pedagógico Senac Oferta de Plano de Cursos 1,00 1,22 1,00 1,29 1,0 Nacionais Fonte: Assessoria de Educação Profissional Referente ao Indicador: No que concerne as matrículas no Modelo Pedagógico Senac, no comparativo do exercício atual com o exercício anterior, observamos uma redução no índice realizado correspondente a 26,4% e prevemos para 2019 uma meta de matrículas. Quanto a oferta de planos de cursos, no comparativo com o mesmo período, tivemos um crescimento de 6% e previsão de oferta para 2019 de 59 títulos. Para atingimento da meta estabelecida foram executadas ações de preparação das equipes gestoras, pedagógicas e docentes para o fortalecimento das diretrizes que norteiam o Modelo Pedagógico. Tais ações foram fundamentais para dar fluidez e celeridade na execução e consolidação do Modelo Pedagógico. As ações de alinhamento dos planos de cursos ao Modelo Pedagógico Senac por parte do Departamento Nacional e com a participação efetiva de todos os Departamentos Regionais foram de fundamental importância considerando que é a partir da disponibilização de títulos alinhados ao referido Modelo Pedagógico que conseguimos aumentar e garantir a oferta. Para 2019 foi planejado uma meta de matrículas para os cursos no Modelo Pedagógico Senac e um total de 59 planos de cursos ofertados no referido modelo. O aumento da meta de matrículas em 2019 foi de 41% acima da meta estabelecida em 2018, considerando que teremos novos planos de cursos disponibilizados para o aumento da oferta. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado Compreendemos que os resultados alcançados foi fruto do estabelecimento de metas de forma assertiva, no que se refere a oferta dos títulos de cursos entre os Centros de Educação Profissional e/ou Postos Avançados, bem como o envolvimento e a efetiva participação das equipes de instrutores, pedagógica e administrativa no estudo, compreensão e fortalecimento do Modelo Pedagógico Senac. 47

48 Os resultados alcançados representam um bom planejamento da gestão, com comprometimento, envolvimento e disponibilidade de todo o quadro de colaboradores na perspectiva de realização do objetivo estratégico. iii.b- Ações para melhoria de desempenho Com foco na melhoria contínua na obtenção dos resultados ligados ao objetivo estratégico de: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac, o Regional Alagoas intensificará as ações nos diversos setores produtivos da instituição na perspectiva de continuidade no envolvimento das centrais de atendimento, marketing, instrutores e pedagogos para planejamento conjunto e oferta das programações do MPS com maior aderência. No primeiro semestre de 2019, realizaremos o Fórum Pedagógico e o Encontro Pedagógico, que tem como objetivo o fortalecimento das bases conceituais e práticas relacionadas ao Modelo Pedagógico Senac, representando de maneira plena um esforço hercúleo de todas as partes envolvidas Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio i. Descrição PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) Perspectiva: Processos Internos Objetivo Estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio Descrição do objetivo estratégico: - Promover investimentos em Tecnologia da Informação alinhados com os projetos estratégicos que serão desenvolvidos, visando atender as necessidades de modernização do Regional. Nome: Samuel Vasconcelos da Silva CPF: Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação ii. Análise ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de Tabela 16: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Resultados IMPLANTAR NOVA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA (ANTÍVIRUS) Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida % 100% % 48

49 REALIZAR INTEGRAÇÃO ENTRE OS % 100% % SITEMAS TOTVS E MIRA ELABORAR PROJETO DE TECNOLOGIA % 31% % PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA EXECUTAR O PLANO DE INVESTIMENTOS DE TECNOLOGIA % 68% % IMPLANTAR O CODETI (CÓDIGO DE % 97% % TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) IMPLANTAR O PORTAL DO ALUNO % 74% % IMPLEMENTAR O PROJETO DE TECNOLOGIA DO NOVO CEP ARAPIRACA 100% 68% % Acerca dos avançados físicos dos projetos, o Regional logrou êxito nas seguintes ações: 1. Implantar nova solução de segurança (antivírus) Foi adquirido a solução da Symatec, através da parceria com o SENAC-SP que realizou uma licitação e elaborou contrato com rateio entre os Regionais. Com a implantação da solução de antivírus, além de aumento da segurança externa e interna, obteve-se um melhor gerenciamento e uma efetiva implementação. 2. Realizar integração entre os sistemas TOTVS e Mira A integração entre as equipes de TI de Alagoas e do Mato Grosso do Sul na perspectiva de contato com fornecedor e criação de infraestrutura foram peça chave para efetividade desta ação. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 3. Executar plano de investimento em tecnologia Foram elaborados os projetos e os termos de referência dos equipamentos de TI, bem como, foram feitos os certames referentes aos equipamentos constantes no termo de referência. Muitos equipamentos foram adquiridos e implementados, melhorando a infraestrutura e segurança do parque tecnológico e dados dos Regional. Outros estão em fase de solicitação e projeto. 4. Implantar o projeto de tecnologia no novo CEP Arapiraca Os equipamentos foram licitados. Muitos já foram entregues e outros solicitados. Quanto a instalação, a mesma ainda não foi realizada devido ao processo de finalização da obra. 5. Quanto as ações: Elaborar projeto de tecnologia para o Centro de Gastronomia; Implantar o CODETI (Código de Tecnologia da Informação); Implantar o portal do aluno; Todas estão em fase de elaboração e implantação, e os trâmites de elaboração de projetos, termos de referência, padronização e normatização da TI de acordo com as instruções do CODETI estão sendo realizados. ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 49

50 Gráfico 6: Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação Gráfico de indicadores de resultado Tabela 17: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Indicador 1,00 1,00 Implantação do Plano Diretor de TI Previsto Realizado Valores correspondentes a métrica Parâmetro Índice alcançado (%) PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Valor 1: Valor 2: Implantação do Plano Diretor de TI: Métrica: (Valor 1: Número de projetos executados no período pelo PDTI/ Valor 2: Número de projetos previstos para o período pelo PDTI) Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação 2 2 Próximo ou igual a 1,0 1,0 Quadro 15: Descrição detalhada do indicador: Implantação do Plano Diretor de TI (PDTI) INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI (PDTI) PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61 CLASSIFICAÇÃO DO Segurança: Entre 1,0 e 0,61 DESEMPENHO Atenção: Entre 0,60 e 0,41 Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de projetos desenvolvidos no Plano Diretor de Tecnologia de Informação. MÉTRICA Número de projetos executados no período pelo PDTI / Número de projetos previstos para o período pelo PDTI Fonte: Gerência de Planejamento e Controle 50

51 Tabela 18: Tabela comparativa do indicador do Objetivo Estratégico: Desenvolver Infraestrutura e Recursos de TI integrados e voltados ao negócio Tabela comparativa de indicadores em três exercícios Análise dos indicadores Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto Implantação do Plano Diretor de TI 1,00 0,71 1,00 1, Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação Referente ao Indicador: Os fatores que contribuíram para que o Regional AL tivesse performance conforme o planejado (cor verde) foram: a execução das ações do PDTI alinhadas ao Planejamento Estratégico do Regional, implementação dos recursos para gestão e monitoramento do parque computacional, análises realizadas pelo comitê de Tecnologia que discutiu todas as ações desempenhadas, objetivando melhorias na sua execução e a aquisição de equipamentos, softwares e treinamento que subsidiaram as execuções das tarefas. As ações de implantação de nova solução de segurança (antivírus) e a realização de integração entre os sistemas TOTVS e Mira, que estavam alinhadas ao Planejamento Estratégico do Regional, foram concluídas com êxito de 100% em sua execução. Para 2019, as metas foram traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no Planejamento Estratégico, visando manter o Regional alinhado e competitivo em suas atividades para o mercado. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado Em virtude do percentual atingido, entende-se que houve evolução no desenvolvimento das ações, considerando que das 7 (sete) ações propostas, duas foram concluídas e as demais encontram-se em fase de diferente de conclusão entre o máximo de 97% e no mínimo de 31% de avanço físico. Compreendemos que houveram resultados significativos quanto ao desenvolvimento e investimentos na infraestrutura de TI, no contexto Educacional e Administrativo, fato que dará celeridade aos processos de trabalho com melhores resultados para o negócio. 51

52 iii.b- Ações para melhoria de desempenho Para 2019, as metas permanecerão traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no Planejamento Estratégico, além de manter-se o objetivo da contínua atualização e modernização, visando manter o Regional Alagoas mais competitivo em suas atividades perante o mercado, contribuindo assim para o ensino com qualidade em nível de excelência oferecido a sociedade Promover o equilíbrio financeiro i. Descrição Descrição geral Responsável (pela consecução das metas) ii. Análise Perspectiva: Financeira Objetivo Estratégico: B Promover o equilíbrio financeiro Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a saúde financeira organizacional, buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, e aumentando a receita de serviços, através do crescimento da capacidade de produção dos Centros de Educação Profissional. Nome: Jádsia Maria Silva Buarque CPF: Cargo: Diretora Financeira PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de Tabela 19: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro Resultados CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS FOMENTAR CAMPANHAS PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DO CEP FOMENTAR CAMPANHAS PROMOCIONAIS DE VENDAS PARA OS SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DOS CEPS/POSTOS AVANÇADOS CONTROLAR A PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS MONITORAR A ADIMPLÊNCIA NOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS Orçamentário Físico Previsto Realizado Previsto Realizado Unidade de medida % 100% % % 100% % % 100% % % 100% % % 100% % No decorrer do ano de 2018 o Regional Alagoas prosseguiu com a contração da empresa de cobrança extrajudicial, através da realização de processo licitatório, concluiu a implantação do 52

53 Boleto Registrado, trazendo ao Regional maior segurança nos recebíveis e dando maior condição aos nossos alunos no parcelamento de seus cursos e contratou a empresa de Gateway de Pagamento on line através de carona na licitação realizada pelo SENAC/PE. ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. Gráfico 7: Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Gráfico de indicadores de resultado ,88 0,99 Receita de Serviços Resultado Financeiro Receita de Atendimento Corporativo Previsto Realizado 2,19 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira Tabela 20: Tabela com valores detalhados dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro Indicador Receita de Serviços Métrica: (Valor1: Receita de serviço atual / Valor2: Receita de serviço do período anterior corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior) Resultado Financeiro Métrica: (Valor1: Receita Total Arrecadada / Valor2: Despesa Total Executada) Receita de Atendimento Corporativo Métrica: (Valor1: Receita de atendimento corporativo executada no período atual / Valor2: Receita de Atendimento Corporativo corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior) Valores correspondentes a métrica Valor 1 Valor 2 R$ ,10 R$ ,27 R$ ,32 R$ ,14 Parâmetro Índice alcançado (%) Maior que 1 0,88 Maior que 1 0,99 R$ ,24 R$ ,99 Maior que 1 2,19 Fonte: Sistema MXM, Diretoria e Financeira e PAAR 2019 Meta 2019 R$ ,16 receita de serviços prevista 1,0 R$ ,90 receita de atendimento corporativa prevista 53

54 Quadro 16: Descrição detalhada do indicador: Receita de Serviços INDICADOR RECEITA DE SERVIÇOS PARÂMETRO Maior que 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0 Atenção: Igual a 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o atingimento real da receita de serviços. MÉTRICA Receita de Serviços do período atual / Receita de Serviços corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Quadro 17: Descrição detalhada do indicador: Resultado Financeiro INDICADOR RESULTADO FINANCEIRO PARÂMETRO Maior que 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0 Atenção: Igual a 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o resultado financeiro se a situação financeira do Departamento Regional está superavitária, deficitária ou em equilíbrio. MÉTRICA Receita Total Arrecada / Despesa Total Executada Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Quadro 18: Descrição detalhada do indicador: Receita de Atendimento Corporativo PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL INDICADOR RECEITA DE ATENDIMENTO CORPORATIVO PARÂMETRO Maior que 1,0 CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0 Atenção: Igual a 1,0 Risco: Menor que 1,0 OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à geração da receita por meio do atendimento corporativo. MÉTRICA Receita de Atendimento Corporativo executada no período atual/ Receita de Atendimento Corporativo corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior. Fonte: Gerência de Planejamento e Controle Tabela 21: Tabela comparativa dos indicadores do Objetivo Estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro Análise dos indicadores Tabela comparativa de indicadores em três exercícios Previsto Realizado Previsto Realizado Índice Previsto Receita de Serviços 1,00 1,10 1,00 0,88 1,04 Resultado Financeiro Receita de Atendimento Corporativo 1,00 1,06 1,00 0,99 1,00 Não Havia este Indicador estabelecido Não Havia este Indicador estabelecido Legenda Segurança Atenção Risco 1,00 2,19 1,1 Fonte: Sistema MXM e Diretoria e Financeira 54

55 Referente aos Indicadores: Receita de Serviços: Como demonstrado no gráfico acima, as Receitas de Taxas e Matrículas que é parte integrante da Receita de Serviços ficou abaixo de sua previsão mediante situação econômica e financeira que o país enfrentou. Resultado Financeiro/Orçamentário: Apresentamos déficit de Orçamento como demonstrado na tabela acima, onde executamos um pouco mais mediante parâmetro estabelecido para o equilíbrio, destacando as rubricas relacionadas à Indenizações Trabalhistas que é o resultado da reestruturação do quadro de pessoal do Regional. Receita de Atendimento Corporativo: Em 2018 elaboramos 81 novos títulos entre palestras, oficinas, aperfeiçoamentos, socioprofissionais e qualificações. E parte desses títulos foram solicitados por algumas empresas como o caso do curso de e-social. Mesmo considerando um período de recessão com reações adversas a produtividade na oferta de curso de Educação Profissional, conseguimos captar algumas empresas e/ou instituições para o fechamento de programações direcionadas para o atendimento corporativo, dessa forma alcançamos um resultado de 119% acima do realizado no ano anterior. Dessa forma, conseguimos alavancar nossa receita por meio da aderência de nossos produtos por parte do empresariado local. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL iii. Conclusão iii.a- Avaliação do resultado Avaliamos os trabalhos das implantações satisfatórios, pois além de estarmos dentro da legalidade com o Boleto Registrado, conseguimos realizar nossas cobranças de forma técnica, com empresa especializada, onde em 2018 correspondeu com 44,12% do total arrecadado. iii.b- Ações para melhoria de desempenho Para o ano de 2019, o grande desafio para a obtenção do equilíbrio financeiro é a conclusão da implantação da modalidade de venda de curso: matrículas web, que é uma integração MIRA 55

56 (sistema acadêmico) x Gateway de Pagamento on line, dando conforto e segurança aos nossos clientes; continuidade da modularização de cursos técnicos, onde nossos alunos poderão dividir seus cursos com parcelas que não comprometam seus orçamentos pessoais; manter o controle efetivo dos recebíveis enquanto o aluno está em sala de aula e posterior envio dos inadimplentes à empresa terceirizada para a efetivação do resgate dos mesmos, além de maior controle na execução de despesas Estágio de implementação do planejamento estratégico Estágio de desenvolvimento O Planejamento Estratégico PE tem como objetivo principal subsidiar os gestores na tomada de decisões, assim como apresentar as estratégias organizacionais aos principais acionistas e à sociedade. O SENAC Regional de Alagoas, desenvolveu seu Planejamento Anual da Administração Regional PAAR, à luz do PE do Departamento Nacional DN. Sua elaboração é, normalmente, conduzida pelo setor de Planejamento, em consonância com a Direção Regional, demais Diretorias e Gerências, onde são contempladas todas as unidades administrativas e educacionais. A metodologia de medição utilizada é o Balanced scorecard BSC, que contempla quatro perspectivas/ diretrizes: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. O monitoramento e Controle da evolução das ações se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar seus dados e informações relativas as ações estabelecidas no planejamento estratégico anual, PAAR. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos Quanto a metodologia de formulação O Balanced scorecard BSC, foi a metodologia utilizada na formulação do PE , pelo Departamento Nacional e do PAAR pelo Departamento Regional, pois, permitiu definir diretrizes, objetivos estratégicos, projetos estratégicos e indicadores, considerados fundamentais para subsidiar as tomadas de decisões no nível estratégico, assim como ações táticas e operacionais. 56

57 Quanto aos objetivos estratégicos, estes foram estabelecidos no momento da elaboração do PE pelo DN, com a participação dos Departamentos Regionais. A revisão do PE se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica Os indicadores de desempenho do Senac, exibidos nos itens 3.1 e 3.2, apresentaram resultados obtidos a partir de medições que permitiram avaliar a evolução das metas estabelecidas face ao desempenho do planejamento estratégico da entidade Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade Não houve revisão no Plano Estratégico no decorrer de A revisão do PE , se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs Envolvimento da alta direção (Diretores) As diretorias participaram da elaboração, validação e do monitoramento e controle das ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, fundamentalmente, com o objetivo de discutir acerca dos projetos e ações estratégicos para o regional. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico Todas as gerências e equipes das unidades educacionais, participaram da elaboração e validação das ações estratégicas. Após lançamento dos projetos e das ações, pelo setor de planejamento e controle, no sistema de gestão Qualiex, à medida que foram executadas, houve informes com lançamentos de evidências e validações pelos responsáveis. O monitoramento e controle das ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2018, bem como sinalização aos responsáveis pela execução das mesmas, se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar o status, assim como informações relativas as ações estabelecidas no PAAR Principais dificuldades e mudanças previstas Não houveram dificuldades no desenvolvimento e aplicação do PAAR Todavia, ocorreram proposições de mudanças quanto a revisões do PAAR, bem como no monitoramento e controle das ações pelos responsáveis, para que sejam de forma ainda mais sistematizada. 57

58 4- Governança 4.1- Descrição das estruturas de governança Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL 2018 Sociedade Instâncias externas de governança GOVERNANÇA GOVERNANÇA Confederação Nacional do Comércio - CNC Conselho Nacional - CN Departamento Nacional - DN Federação do Comércio de Alagoas FECOMÉRCIO/AL Clientes/Alunos Empresas do setor do Comércio de Bens, Produtos, Serviços e Turismo Órgãos Governamentais (Federal, Estadual, Municipal) Organizações não governamentais (ONGs) Organizações superiores Instâncias externas de apoio à governança Tribunal de Contas da União (TCU) Controladoria Geral da união (CGU) Instâncias internas de governança Conselho Regional Presidente Diretor Regional (DR) Diretores: Administrativo (DAS), Financeiro (DIF), Educacional (DEP) Instâncias internas de apoio à governança Conselho Fiscal Ouvidor Comissão de Sindicância Comissão Permanente de Licitação - CPL Gestão tática Diretoria Educacional (Diretor) / Gerências: Planejamento e Controle (Gerente), Marketing (Gerente), Tecnologia da Informação (Gerente), Recursos Humanos (Coordenador), Contabilidade (Gerente), Financeiro (Gerente), Licitações e Contratos (Coordenador), Gerência de Compras e Almoxarifado (Gerente), Pedagógico (Gerente) Gestão operacional Gerência de Unidades Educacionais (Gerente), Coordenação de Postos Avançados (Coordenador), Coordenação de Unidades Móveis, Coordenação de Centrais de Atendimento (Coordenador), Serviços Gerais (Gerente) GESTÃO Fonte: Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU) Instâncias externas de governança Instâncias externas de apoio à governança Instâncias internas de governança Instâncias internas de apoio à governança 58

59 Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização. Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança. Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente. Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. GOVERNANÇA 59

60 4.2- Gestão de riscos e controles internos Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos Ambiente de Controle O SENAC encontra-se no nível de usabilidade de ferramentas. Há proposições de implementações de práticas que viabilize melhores resultados. Avaliação de risco Foi implantado o comitê de riscos, o desenvolvimento de procedimentos que venham resguardar a integridade da instituição Senac. GOVERNANÇA Atividades de Controle Para situações pontuais há a possibilidade de constituir e acionar a comissão de sindicância. Informação e Comunicação A fim de viabilizar os mecanismos de Informação e Comunicação, são utilizados tecnologias e canais de comunicação a exemplo de: Portal/Intranet, Chame a TI, SEND, Briefing, Sugestões, Fale com a Direção. Monitoramento O monitoramento da evolução da execução dos projetos e das ações estabelecidas no PAAR, é efetuado por meio da ferramenta tecnológica, Qualiex / Actions, que permite monitorar a evolução, sinalizando para possíveis ajustes e correções Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna O Senac não dispõe de auditoria interna. O corpo de auditoria é representado pelo Conselho Fiscal Nacional. 60

61 5- Relacionamento com a sociedade 5.1- Canais de acesso do cidadão Ouvidoria: estrutura e resultados Com o objetivo de melhor acolhimento e tratamento das manifestações de oriundas do público, o serviço de Ouvidoria foi criado no Regimento e está em vias de implantação até abril de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Estrutura e resultados RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE O Departamento Regional do Senac Alagoas investe em diferentes canais de comunicação para fortalecer o relacionamento com clientes, potenciais consumidores e demais cidadãos. As demandas do público são recebidas e o atendimento é realizado por: Linha telefônica gratuita ( ); Formulário Conta pra Gente, depositado em urnas disponíveis em todas as unidades do DR AL; Fale Conosco no site da instituição ( Facebook ( Twitter ( Instagram ( Ao longo de 2018, foram recebidas ligações, com predominância de telefonemas que versaram sobre a programação de cursos comerciais. Contudo, houve pico de atendimento nos períodos de oferta de cursos do PSG e também nos processos seletivos do Departamento Regional, prontamente respondidas pelo setor de Call Center. Já os atendimentos que demandaram tratamento específico, como as reclamações, foram direcionados ao canal Fale Conosco, que obteve nesse mesmo período, um total de mensagens, conforme tabela abaixo. 61

62 Tabela 22: Canal de comunicação fale conosco e Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Gráfico 8: Canal de comunicação fale conosco RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 2500 Canal de Comunição: Fale Conosco Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Conta Pra Gente (formulários depositados pelos clientes em todas as Unidades. Respondido mensalmente) Tabela 23: Canal de comunicação conta pra gente Natureza demanda da Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias) Denúncia 2 2 Ainda não há mecanismo de aferição. Reclamação 7 7 Ainda não há mecanismo de aferição. Sugestão Ainda não há mecanismo de aferição. Elogio 6 6 Ainda não há mecanismo de aferição. Perguntas Ainda não há mecanismo de aferição. Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação 62

63 Gráfico 9: Canal de comunicação conta pra gente Canal de Comunicação: Conta pra gente Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias) RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Twitter (@senacal) Tabela 24: Canal de comunicação Twitter Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Gráfico 10: Canal de comunicação Twitter 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Canal de Comunicação: Twitter Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação 63

64 Facebook (Senac Alagoas) Tabela 25: Canal de comunicação Facebook Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Gráfico 11: Canal de comunicação Facebook Canal de Comunicação: Facebook Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Instagram (@senacalagoas) Tabela 26: Canal de comunicação Instagram Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas

65 Gráfico 12: Canal de comunicação Instagram Canal de Comunicação: Instagram Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo médio de 12h Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação Com o acesso facilitado da população às redes sociais, temos verificado que a interação com o público por esses meios aumentou 123% em relação ao ano de A criação da conta oficial do SENAC no Instagram, em fevereiro de 2018, favoreceu essa situação, representando a participação de 72% nas interações via redes sociais. Pela especificidade desses meios, que requerem atendimento ágil, conseguimos estabelecer um contato mais próximo e dinâmico para atender as demandas recebidas, com resposta num prazo médio de até 12 horas, em dias comerciais. Tabela 27: Interações via redes sociais Canal de Comunicação Quantidade de Solicitações Twitter 6 Facebook 670 Instagram

66 Gráfico 13: Interações via redes sociais Twitter 0% Facebook 28% RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Instagram 72% Twitter Facebook Instagram 5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade Além de atender ao Acórdão TCU N.699/2016, a administração do SENAC Alagoas baseia-se em sólidos princípios de gestão. Assim, são divulgadas informações relevantes aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, disponíveis na área Institucional do site do Senac Alagoas, menu Transparência. Acesso às informações da Entidade Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de atualização Gestão de Trimestral Pessoas Execução Trimestral Orçamentária Demonstrações Anual Contábeis Licitações Sob demanda Contratos e Parcerias Trimestral Dados de Anual Produção Programa Senac Anual de Gratuidade Controle Interno Sob demanda e Externo Publicações Sob demanda 66

67 5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes Com objetivo de medir a satisfação dos usuários dos serviços oferecidos pelo SENAC Alagoas, a Instituição realiza anualmente a Pesquisa de Satisfação com o Cliente. Tal investigação afere a percepção dos alunos quanto a qualidade dos cursos a partir da avaliação de aspectos essenciais da oferta educacional, elencadas nos seguintes quesitos: atendimento da central de matrículas, secretaria escolar e biblioteca/sala de leitura; curso; material didático; instrutores; coordenação do curso e apoio pedagógico e infraestrutura das unidades escolares e ambientes pedagógicos. Cada quesito é composto por atributos que são avaliados pelos conceitos: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Na edição de 2018, realizou-se a pesquisa com a metodologia quantitativa, aplicada por meio de questionários on-line, que tem como público-alvo alunos de cursos presenciais das 7 unidades escolares (CEPs e Postos Avançados) do estado. A coleta de dados ocorreu entre os dias 11/7/2018 a 18/12/2018. A amostra final foi de entrevistados, entre alunos das modalidades PSG (incluso Programa de Aprendizagem) e comercial. Os resultados da pesquisa indicam que os alunos estão satisfeitos com os serviços ofertados pela Instituição. De acordo com o conceito de Net Promoter Score (NPS), que serve para mensurar relacionamento, 96,7 % dos alunos entrevistados são promotores da marca Senac, isto é, indicam a instituição para outras pessoas, o que se refletiu também no indicador de satisfação que chegou aos 95,7% de satisfação dos entrevistados Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários Com o objetivo de realizar o levantamento de informações junto ao público-alvo, alunos formados (egressos) pelos serviços educacionais do SENAC Alagoas, dos anos de 2016 e 2017, o Regional contratou o Instituto Fecomércio/AL de Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento de Alagoas. As informações coletadas abrangeram a identificação do perfil socioeconômico, sua adaptação ao mercado devido à formação profissional, a visão do empresário contratante e os aspectos sobre a qualidade do serviço educacional e destacaram como resultado que 35% dos egressos buscaram o SENAC para dar continuidade aos estudos; em seguida e muito próximo, está a 67

68 obtenção de melhores chances para conseguir emprego (33,7%); e em terceiro, está a possibilidade de mudança da área de atuação (9,4%). RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 68

69 6- Desempenho financeiro e informações contábeis 6.1- Desempenho financeiro do exercício Gráfico 14: Desempenho financeiro Principais Receitas R$ ,17 ; 13% Principais Receitas R$- ; 0% R$ ,34 ; 1% DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS R$ ,59 ; 3% R$ ,17 ; 83% RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL Fonte: Sistema financeiro MXM Principais receitas (em milhares de reais) Receita de Contribuições , , ,00 Receita Patrimonial , , ,00 Receita de Serviços , , ,00 Outras Receitas Correntes , , ,00 Receita de Capital , Total , , ,00 Análises: Analisando o quadro comparativo das principais receitas da entidade pode-se observar que em relação ao ano de 2017 houve uma redução de 3,02% correspondendo a R$ ,45 (Novecentos e trinta e oito mil e oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) do total de receita arrecadada. Deste valor o principal impacto pode ser refletido com a redução das Receitas Patrimoniais e a redução de Outras Receitas Correntes destacando as bonificações de insumos para cursos. 69

70 Gráfico 15: Desempenho financeiro - Principais Despesas R$ ,08 14% R$ ,16 37% Principais Despesas R$ ,90 49% DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Fonte: Sistema financeiro MXM Principais despesas (em milhares de reais) Pessoal e Encargos sociais , , ,00 Outras despesas correntes , , ,00 Despesas de Capital , , ,00 Total , , ,00 Análises: Analisando o comparativo das principais Despesas da entidade pode-se observar que em relação ao ano de 2017 houve um aumento relevante na conta outras despesas correntes de 14,02% correspondente a R$ ,66 (um milhão trezentos e seiscentos e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em virtude do aumento da conta ( ) destinado ao registro dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. O Orçamento 2019 foi estimado com base nas metas propostas pelos gestores do Regional/Al, que totalizam alunos, a serem formados nos CEP s: Carlos Milito, Arapiraca, Programas Sociais, Idiomas e Tecnologia, Unidades Móveis, Educação a Distância, Postos Avançados Penedo, Palmeira dos Índios, União dos Palmares e Maragogi e Ações Extensivas. A meta foi distribuída nos Eixos Tecnológicos de Gestão e Negócios, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança, Produção Cultural e Design, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação Infraestrutura e Apoio Educacional. 70

71 6.2- Principais contratos firmados Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas Data da Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação contratação LC/008/2016 SERVICO DE OBRA/REFORMA 2018/094/001 SERVICO DE OBRA/REFORMA 2016/027/001 MANUT/CONSERV. BENS IMOVEIS INNOVA RIO ENGENHARIA WALTER LOPES H.R. CALHEIROS / Sit. Nat. Elem. despesa Valor total CONCORRENCIA 30/06/2016 A O , / CONCORRENCIA 03/12/2018 A O , / PREGAO 2018/003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN / ELETRONICO SERV. FORN / PREGAO SEM NUMERO SODEXO ALIMENTACAO ELETRONICO PREGAO 2018/085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS / ELETRONICO SEM NUMERO 2017/018/001 ARP/004/ /116/001 SERV. APOIO/ADM/OPERACION AL PROPAGANDA/PUBLICID ADE PECA NÃO INCORP. AO IMOVEL PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO AR SERVICOS / SIX PROPAGANDA CONCORRENCIA 04/01/2017 A O ,19 PREGAO PRESENCIAL 15/02/2018 A O ,80 07/01/2017 P O ,00 03/12/2018 A O ,00 11/02/2014 P O , / CONCORRENCIA 22/05/2017 P O ,00 PROCAR / AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS / PREGAO PRESENCIAL PREGAO PRESENCIAL 12/04/2016 E O ,00 01/12/2017 P O ,15 Total ,83 Fonte: Coordenação de Licitações e Contratos DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle. 71

72 Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas Data da Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação contratação LC/008/2016 SERVICO DE OBRA/REFORMA SERV. SEM NUMERO APOIO/ADM/OPERACION AL SEM NUMERO SERV. FORN. ALIMENTACAO 2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID ADE 2016/027/001 MANUT/CONSERV. BENS IMOVEIS 2017/116/ /094/001 PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO SERVICO DE OBRA/REFORMA INNOVA RIO ENGENHARIA / AR SERVICOS / SODEXO SIX PROPAGANDA H.R. CALHEIROS AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS WALTER LOPES Sit. Nat. Elem. despesa Valor total CONCORRENCIA 30/06/2016 A O ,24 PREGAO PRESENCIAL / PREGAO ELETRONICO 11/02/2014 P O ,98 07/01/2017 P O , / CONCORRENCIA 22/05/2017 P O , / / /003/001 EQUIP. PROCESS. DADOS DATEN / /085/001 EQUIP. PROCESS. DADOS PRODUS / ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO IMOVEL CONCORRENCIA 04/01/2017 E O ,50 PREGAO PRESENCIAL 01/12/2017 P O , / CONCORRENCIA 03/12/2018 A O 144 0,00 PROCAR / PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO PREGAO PRESENCIAL 15/02/2018 A O 070 0,00 03/12/2018 A O 070 0,00 12/04/2016 E O 009 0,00 Total ,94 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Fonte: Sistema MXM Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle Transferências, convênios e congêneres Transferências para federações e confederações 72

73 Transferência Transferência Janeiro Transferência Fevereiro Transferência Março Transferência Abril Transferência Maio Transferência Junho Transferência Julho Instrumento DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da Data da Contrapartida firmatura Sit. Nat. Valor total Transferência FEDERAÇÃO / Não aplicável Não Não R$ ,15 Regimental DO COMÉRCIO aplicável aplicável DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS Transferência FEDERAÇÃO / Não aplicável Não Não R$ ,43 Regimental DO COMÉRCIO aplicável aplicável DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável R$ ,93 R$ ,61 R$ ,37 R$ ,74 R$ ,59 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 73

74 Transferência Agosto Transferência Setembro Transferência Outubro Transferência Novembro Transferência Dezembro Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 DECRETO nº de Art.33 Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental Transferência Regimental SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DE ALAGOAS / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável / Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável R$ ,02 R$ ,24 R$ ,63 R$ ,53 R$ ,40 Total R$ ,64 Fonte: Sistema MXM DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 74

75 Outros convênios Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da Contrapartida Data da firmatura Situação Valor total S/N DESCONTO 15% 59 BATALHÃO / ,50 28/03/2018 ATIVO 6.030,00 S/N DESCONTO 10% ABRASEL / ATIVO S/N DESCONTO 15% ASS BR IGREJA DE JESUS CRISTO DOS ATIVO SANTOS DOS ÚLTIMO DIAS / ,00 14/08/ ,00 S/N DESCONTO 15% ASS DAS PRAÇAS DA PM E CB MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS / ATIVO S/N DESCONTO 15% ASS DO PESSOAL DA CAIXA ATIVO ECONÔMICA FEDERAL APECEF / ,73 09/02/ ,50 S/N DESCONTO 15% ASS DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE ATIVO AL / ,10 19/03/ ,00 ASS DOS SUBTENENTES E S/N DESCONTO 15% SARGENTOS MILITARES DE AL ATIVO ASSMAL / S/N DESCONTO 15% ASS NAC DOS SERV DA PREVIDÊN. ATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL ANASPS / ,10 01/06/ ,00 S/N PACERIA CAMBRIDGE COMERCIAL / ATIVO S/N DESCONTO 15% COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ATIVO ALAGOAS CASAL / ,75 23/01/ ,00 CONSELHO REGIONAL DE S/N DESCONTO 15% ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ATIVO ESTADO DE ALAGOAS (CREA) / ,20 08/08/ ,00 COOP DE ECO E CRED MÚTUO AL, SE S/N DESCONTO 15% E BA E AGRESTE ALAGOANO SICOOB ATIVO LESTE / S/N S/N VAGAS GRATUITAS EM PALESTRAS E 01 TURMA CURSO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES COOPERAÇÃO DE DESENV. AÇÕES CONJUNTAS ESCOLA ESTADUAL BENEDITO MORAES FECOMERCIO / / ATIVO ATIVO DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 75

76 S/N DESCONTO 15% FIEA - FED DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS / ,00 04/07/2018 ATIVO S/N DESCONTO 30% FUNDEPES / ATIVO S/N INSS / ATIVO S/N CONCESSÃO DE MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS VAGAS CURSOS F.I.C / ATIVO S/N COOPERAÇÃO MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA TÉCNICA / ATIVO S/N DESCONTO 100% OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA / ,30 03/01/2018 ATIVO S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA / ATIVO S/N DESCONTO 100% PAJUÇARA FM / ATIVO S/N DESCONTO 35% SECOVI / ATIVO S/N DESCONTO 100% SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - MUNICÍPIO DE MACEIÓ / ATIVO AL COM-026 CESSÃO DE SALA DE AULA 1.800, ,28 SESC ATIVO / SIND DOS TRAB DO TRIBUNAL DE S/N DESCONTO 15% ATIVO CONTAS DE ALAGOAS / SIND DOS TRAB EM SEGURIDADE S/N DESCONTO 15% ATIVO SOCIAL SINDIPREV AL / ,50 02/02/ ,00 SIND DOS TRAB NA EMPRESA S/N DESCONTO 15% CORREIOS E TELEGRÁFOS EM AL ATIVO SINTECT AL / ,60 05/03/ ,00 SIND HOTÉIS, REST, BARES E S/N DESCONTO 15% ATIVO SIMILARES DE ALAGOAS - SHRBS / S/N DESCONTO 35% SINDBELEZA / ,60 27/04/2018 ATIVO 5.804,00 S/N DESCONTO 15% S/N 100 BOLSAS POR ANO - ISENÇÃO DE TAXA DE MATRICULA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA DPF / TJ AL - PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL S/N DESCONTO 100% TV PAJUÇARA LTDA / ,20 02/02/2018 ATIVO ,00 Total , ,78 ATIVO ATIVO DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Fonte: Diretoria Financeira 76

77 6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens e o valor residual. As taxas de depreciação praticadas pela AR/AL são as definidas no CODECO conforme a seguir: Tabela 28: Itens do Patrimônio Classificação Taxa Anual Vida Útil Valor Residual Mobiliário 10% 10 anos 10% Equipamentos 10% 10 anos 10% Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10% Edificações 4% 25 anos 20% Veículos 20% 5 anos 50% Fonte: Gerência de Contabilidade As baixas patrimoniais ocorrem de acordo com o valor histórico de aquisição, compensadas pela depreciação acumulada até o momento da emissão do termo de doação ou leilão. Os itens de maior representatividade econômica são os bens móveis, composto pelos equipamentos, mobiliários, equipamentos de informática e veículos, apresentando em 31 de dezembro de 2018 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de R$ ,00. É importante destacar a rubrica de Construções em Curso, que trata da edificação de uma nova unidade no município de Arapiraca, situado em Alagoas. O critério de amortização é destinado ao registro da redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitada Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos Em 2018 realizamos programações através do Programa Senac de Gratuidade em cumprimento ao decreto nº de 05 de novembro de 2008, onde a partir do planejamento e execução chegamos ao número de matrículas em PSG. 77

78 Conforme os gráficos abaixo, do total de matrículas PSG por tipo de curso, observamos uma maior execução nas turmas de Aprendizagem Profissional Comercial o que remete o cumprimento do compromisso assumido a partir do decreto. Apontamos a importância do Programa de Aprendizagem considerando o atendimento a jovens entre 14 a 24 anos de idade encaminhados por empresas do comércio de bens, serviços e turismo. O Programa abarca um conjunto de ocupações e propicia o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício em atividades no mundo do trabalho, além de ser uma ação cumprimento da cota de aprendiz por empresa, a ação assumi um papel de cunho social e inserção no mundo do trabalho. No que diz respeito a análise por tipo de curso tivemos uma maior execução em matrículas para cursos realizados no Programa de Aprendizagem com matrículas, seguida pelos cursos de Qualificação Profissional com um total de matrículas realizadas no período. Gráfico 16: Total de Matrículas PSG por tipo de curso Total de Matrículas PSG por Tipo de Curso Aprendizagem Qualificação Profissional Aperfeiçoamento Programas Instrumentais Habilitação Técnica de Nível Médio Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio Fonte: Sistema acadêmico MIRA Quanto a análise por eixo nos cursos realizados observamos um maior destaque para Gestão e Negócios com matrículas realizadas no período, seguido em segundo lugar em execução do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer com 345 matrículas executadas no mesmo período. 78

79 Gráfico 17: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo Total de Matrículas PSG por EIXO Ambiente e Saúde Gestão e Negócios Informação e Comunicação Infraestrutura Produção Cultural e Design Segurança Turismo, Hospitalidade e Lazer Fonte: Sistema acadêmico MIRA Da relação entre a matrículas realizadas no eixo de Gestão e Negócios e o Programa de Aprendizagem, ressaltamos que das matrículas realizadas no respectivo Eixo, foram oriundas de turmas de Aprendizagem Profissional Comercial, confirmando dessa forma, o compromisso com a execução do PSG com um fortalecimento na realização de turmas do Programa de Gratuidade atrelado ao Programa de Aprendizagem Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas Demonstração contábil/notas explicativas Demonstrações contábeis 6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica Caso seja aplicável à unidade. Demonstração contábil/notas explicativas Demonstrações contábeis Endereço para acesso Endereço para acesso 79