Novembro 2018 RGEP 11 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

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1 RGEP 11 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Novembro 2018 Relatório de Gestão de Pessoas que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

2 1. Despesa com pessoal - Novembro/2018 A Funpresp-Jud contou com um quadro de 27 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13) e empregados concursados (8). Além disso, conta também com 19 Conselheiros 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes. Tabela 1 Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017 (não inclui valores de ressarcimentos dos cedidos aos órgãos de origem) EXECUÇÃO FOPAG (R$ 1,00) B/A -1 B A Novembro/2017(A) Novembro/2018(B)( 1 ) (%) R$ 1,00 Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C ( 2 ) (27,46) ( ) Dirigentes (C1) (29,88) (37.691) Salário Líquido (1,03) (582) Gratificação natalina ( 3 ) (68,09) (11.095) FGTS (23,91) (915) INSS (Retido + patronal) (51,61) (9.211) IRRF (49,93) (15.889) Pessoal Cedido (C2) (41,69) (10.857) Salário Líquido/ acerto de contas ( 4 ) (20,85) (3.385) Gratificação Natalina (5.379) IRRF (47,30) (2.093) Pessoal Próprio (C3) (28,70) ( ) Salário Líquido / Rescisão ( 4 ) (0,87) (1.180) Gratificação natalina ( 3 ) (95,24) (39.984) Férias (26,27) (4.399) FGTS (17,67) (3.255) INSS (Retido + patronal) (38,51) (37.209) IRRF (41,90) (17.828) Pensão Alimentícia Conselhos (C4) , Remuneração (1,06) (425) IRRF , Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev. ( 1 ) Em 2018 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada por meio da Resolução 1/2018, de 10 de janeiro de 2018, pelo IPCA de 2017 (2,95% para os empregados). Não houve reajuste para a remuneração de dirigentes e Conselheiros. ( 2 ) Por adequação à futura implantação do E-Social, o pagamento da 2ª parcela de gratificação natalina, que foi paga junto com a FOPAG de novembro, somente ocorreu no mês de dezembro e será lançado no relatório de dezembro/18. ( 3 ) Pagamento da 1ª Parcela de gratificação natalina Empregado contratado após o pagamento da antecipação de gratificação natalina que foi paga para todos os empregados em junho/18. ( 4 ) Ocorreu o pagamento no mês de novembro de rescisão/acerto de contas de empregado/servidor cedido que foram desligados.

3 Tabela 2 Despesa com pessoal novembro/18 por categoria de empregados regime de caixa Comparativo com o previsto no mês. Pessoal e Encargos (1) (C) = C1 + C2 ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B A Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1, ( 1 ) 64,54 ( ) Salário (C1) ,90 ( ) Dirigentes ,22 ( ) Pessoal Cedido ,66 (31.947) Pessoal Próprio ,62 ( ) Estagiário ,13 (373) Conselheiros (C2) , Conselho Deliberativo ,86 (1.592) Conselho Fiscal ,31 (1.714) Benefícios ,84 (5.876) Auxílio alimentação , Auxílio Saúde ( 2 ) 58,29 (7.922) Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev. ( 1 ) Pagamentos ocorridos no mês de novembro/18, abrangendo: encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência. Por motivo de adequação ao E-Social, a folha do mês de novembro/18 e a da 2ª parcela de Gratificação Natalina, somente foram pagas em 1º de dezembro de 2018 e os respectivos valores constarão no relatório daquele mês; ( 2 ) Dos 23 empregados com possibilidade de pedir reembolso mensal de auxílio saúde, somente 13 solicitaram o ressarcimento no mês de novembro/18. Os servidores cedidos com planos de autogestão tem previsão de ressarcimento anual para o mês de dezembro.

4 1.1 Despesa com pessoal no ano de 2018 regime de caixa A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de novembro, encontrase com valores 21,68% abaixo da previsão orçamentária. Dentre as razões para tal fato, listamos: - Com a finalidade de alinhar o processo de pagamento da Funpresp-Jud à implantação do E-Social, ficou decidido que a folha de pagamento (FOPAG) passaria a ser realizada sempre no 1º dia útil do mês subsequente, com efeitos a partir do mês de setembro/18. Portanto, como está sendo utilizado o regime de caixa neste relatório está ocorrendo um delay de 1(um) mês nos lançamentos de folha e dos respectivos encargos; - a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18. Em julho ocorreu a substituição de um dos integrantes da diretoria executiva, sendo que o novo Diretor de Administração somente iniciou as atividades no dia 25 de julho; - pagamento do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017; - o Emprego em Comisssão de Coordenador de Atuária e Benefícios ficou vago de 10/11/2017 até 11/4/2018; - o Emprego em Comissão de Analista de Contabilidade ficou vago de 9/2/2018 até 1/8/2018; - a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 44,74% e auxílio alimentação de 3,15%; Tabela 3 Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos Acumulado no ano. Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B A Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1, ,32 ( ) Salário (C1) ,24 ( ) Dirigentes ,75 ( ) Pessoal Cedido ,45 (92.969) Pessoal Próprio ,32 ( ) Estagiário ,35 (9.538) Conselheiros (C2) ,68 (85.471) Conselho Deliberativo ,88 (60.361) Conselho Fiscal ,19 (25.110) Benefícios ,78 (98.749) Auxílio alimentação ,85 (5.277) Auxílio Saúde ,26 (93.471) Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

5 2. Indicadores de Gestão de Capacitação Ocorreram 12 (doze) certificações/recertificações para dirigentes, conselheiros e empregados (ICSS, CNPI e/ou CPA-20), 7 (sete) treinamentos In Company, 21 (vinte e um) participações em treinamentos externos e/ou a distância e 29 (vinte e nove) participações em congressos/seminários/encontros até novembro de Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud Tabela 4 Indicadores de Gestão Horas de capacitação Executado (hs) Nov 2017 (A) Executado (hs) Nov 2018 (B) (%) B/A (Hs) B - A Capacitações ,95% (260) 2.2 Capacitação e treinamentos realizados pela Funpresp-Jud Tabela 5 Treinamento internos ou In Company Horas de capacitação Quant. de participantes Carga horária Módulo Previdenciário sistema Trust 2 12 Channel 9 1 Renda Fixa e Introdução a derivativos Renda Variável 14 10,5 Módulo Previdênciário e de Atuária 4 12 Ciclo de Vida de Produtos e Serviços 17 2 Módulo Previdênciário e de Atuária Sistema Trust Indicadores de Recrutamento e Seleção Tabela 6 Quantidade de processos seletivos Processo seletivo Empregados Processos seletivos Renovação de Prazo Contratação de estagiários Quant. de processos seletivos/2018 Quant. de cargos / áreas atendidas

6 Em 2018 foram realizados 2 (dois) processos seletivos para Empregos em Comissão e 4 (quatro) para estagiários, sendo: - 1 (um) para a contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios; - 1 (um) para a contratação do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração; e, - 4 (quatro) processos de seleção de estagiários; Existe a previsão de prorrogação do prazo de validade de 1 (um) processo seletivo para o Emprego em Comissão de Assessor Jurídico em dezembro/ Indicadores de Admissão e desligamento (turnover) Tabela 6 Quantidade de processos de admissão e de desligamento em 2018 Admissão Desligamento Empregados em Comissão 3 1 Empregado Concursado 8 5 Estagiário 6 6 a) Turnover Geral em 2018: (Admissões + desligamentos)/2 Total de empregados = 39,00% b) Turnover de desligados em 2018 Total de desligamentos Total de empregados = 27,27% c) Turnover - Comparativo 2017 x 2018 (até o mês de outubro) ,00% 39,00% Brasília, 10 de dezembro Coordenadoria de Gestão de Pessoas Diretoria de Administração