Outubro 2018 RGEP 10 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO

Transcrição

1 RGEP 10 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Outubro 2018 Relatório de Gestão de Pessoas que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

2 1. Despesa com pessoal - Outubro/2018 A Funpresp-Jud contou com um quadro de 26 colaboradores, entre dirigentes (4), servidores cedidos (2), empregados comissionados (13) e empregados concursados (7), e Conselheiros (19) 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes. Tabela 1 Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017 (não inclui valores de ressarcimentos dos cedidos aos órgãos de origem) EXECUÇÃO FOPAG (R$ 1,00) B/A -1 B A Outubro/2017(A) Outubro/2018(B)( 1 ) (%) R$ 1,00 Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 + C3 + C , Dirigentes (C1) (10,80) (9.309) Salário Líquido (8,31) (4.776) FGTS (22,76) (615) INSS (Retido + patronal) (21,14) (1.963) IRRF (11,70) (1.955) Pessoal Cedido (C2) ( 2 ) (31,37) (6.939) Salário Líquido (24,53) (4.178) IRRF (40,46) (1.585) Pensão Alimentícia (1.176) Pessoal Próprio (C3) ( 3 ) 19, Salário Líquido , Férias , FGTS , INSS (Retido + patronal) , IRRF , Pensão Alimentícia , Conselhos (C4) ,00 - Remuneração , IRRF (10,46) (246) Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev. ( 1 ) Em 2018 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada por meio da Resolução 1/2018, de 10 de janeiro de 2018, pelo IPCA de 2017 (2,95% para os empregados). Não houve reajuste para a remuneração de dirigentes e Conselheiros. ( 2 ) O número de servidores cedidos passou de 3 para 2 no comparativo entre os meses de outubro/2017 e outubro/2018; ( 3 ) Em comparação à 2017, ocorreu um aumento no quantitativo no quadro de Pessoal Proprio, passando de 17 para 20.

3 Tabela 2 Despesa com pessoal outubro/18 por categoria de empregados regime de caixa Comparativo com o previsto no mês. Pessoal e Encargos (1) (C) = C1 + C2 ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B A Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1, , Salário (C1) , Dirigentes , Pessoal Cedido , Pessoal Próprio , Estagiário , Conselheiros (C2) , Conselho Deliberativo , Conselho Fiscal , Benefícios , Auxílio alimentação , Auxílio Saúde , Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev. ( 1 ) Pagamentos ocorridos no mês de outubro/18, abrangendo: encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência. Por motivo de adequação ao E-Social, a folha de setembro foi paga em 1º de outubro e, por este motivo, o recolhimento do IR, referente à folha de setembro, somente ocorrerá no mês de novembro/18; ( 2 ) Dos 22 empregados com possibilidade em pedir reembolso mensal de auxílio saúde, somente 13 solicitaram o ressarcimento no mês de outubro/18. Os servidores cedidos com planos de autogestão tem previsão de ressarcimento anual para o mês de dezembro.

4 1.1 Despesa com pessoal no ano de 2018 regime de caixa A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de outubro, encontrase com valores 19,80% abaixo da previsão orçamentária. Dentre as razões para tal fato, listamos: - Com a finalidade de alinhar o processo de pagamento da Funpresp-Jud à implantação do E-Social, ficou decidido que a folha de pagamento (FOPAG) passaria a ser realizada sempre no 1º dia útil do mês subsequente, com efeitos a partir do mês de setembro/18. Portanto, como estamos utilizando o regime de caixa neste relatório, está ocorrendo um delay de 1(um)mês nos lançamentos de folha e dos respectivos encargos; - a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18. Em julho ocorreu a substituição de um dos integrantes da diretoria executiva, sendo que o novo Diretor de Administração somente iniciou as atividades no dia 25 de julho; - pagamento do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017; - o Emprego em Comisssão de Coordenador de Atuária e Benefícios ficou vago de 10/11/2017 até 11/4/2018; - o Emprego em Comissão de Analista de Contabilidade ficou vago de 9/2/2018 até 1/8/2018; - a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio-saúde de 45,05% e auxílio-alimentação de 4,80%; Tabela 3 Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos Acumulado no ano. Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2 ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B A Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1, , Salário (C1) , Dirigentes , Pessoal Cedido , Pessoal Próprio , Estagiário , Conselheiros (C2) , Conselho Deliberativo , Conselho Fiscal , Benefícios , Auxílio-alimentação , Auxílio-Saúde , Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

5 2. Indicadores de Gestão de Capacitação Ocorreram 12 (doze) certificações/recertificações para dirigentes, conselheiros e empregados (ICSS, CNPI e/ou CPA-20), 7 (sete) treinamentos In Company, 17 (dezessete) participações em treinamentos externos e/ou a distância e 24 (vinte e quatro) participações em congressos/seminários/encontros até outubro de Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud Tabela 4 Indicadores de Gestão Horas de capacitação (Hs) Executado 2017 (A) (Hs) Executado 2018 (B) (%) B/A (Hs) B - A Capacitações ,48% (386) 2.2 Capacitação e treinamentos realizados pela Funpresp-Jud Tabela 5 Treinamento internos ou In Company Horas de capacitação Quant. de participantes Carga horária Módulo Previdenciário sistema Trust 2 12 Channel 9 1 Renda Fixa e Introdução a derivativos Renda Variável 14 10,5 Módulo Previdênciário e de Atuária 4 12 Ciclo de Vida de Produtos e Serviços 17 2 Você nasceu para liderar Indicadores de Recrutamento e Seleção Tabela 6 Quantidade de processos seletivos Processo seletivo Empregados Processos seletivos Renovação de Prazo Contratação de estagiários Quant. de processos seletivos/2018 Quant. de cargos / áreas atendidas

6 Em 2018 foram realizados 2 (dois) processos seletivos para Empregos em Comissão e 3 (três) para estagiários, sendo: - 1 (um) para a contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios; - 1 (um) para a contratação do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração; e, - 3 (três) processos de seleção de estagiários; Existe a previsão de prorrogação do prazo de validade de 1 (um) processo seletivo para Emprego em Comissão de Assessor Jurídico em dezembro/ Indicadores de Admissão e desligamento (turnover) Tabela 6 Quantidade de processos de admissão e de desligamento em 2018 Admissão Desligamento Empregados em Comissão 3 1 Empregado Concursado 7 5 Estagiário 3 5 a) Turnover Geral em 2018: (Admissões + desligamentos)/2 Total de empregados = 36,00% b) Turnover de desligados em 2018 Total de desligamentos Total de empregados = 27,27% c) Turnover - Comparativo 2017 x 2018 (até o mês de outubro) ,00% 36,00% Brasília, 18 de novembro Coordenadoria de Gestão de Pessoas Diretoria de Administração