ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011/2014

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2 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011/2014 ESPÉCIME ORÇAMENTO DATAS DAS DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS Câmara Municipal Assembleia Municipal Inicial 27/11/ /12/2010 Revisão - 1ª / /2011 / /2011 Revisão - 2ª / /2011 / /2011 Revisão - Especial / /2011 / /2011 Alteração - 1ª / /2011 Obs.: / /2011 / /2011 / /2011 / /2011 / /2011 / /2011 / /2011

3 Município de Portimão 1 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA / RESUMO DO ORÇAMENTO... 3 INTRODUÇÃO... 4 GRANDES LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO... 4 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO... 5 CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO Endividamento Líquido Municipal Limite Geral de Empréstimos MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM ORÇAMENTO DA RECEITA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Orgânica e Económica ORÇAMENTO DA DESPESA Classificação Económica e Orgânica GRANDES OPÇÕES DO PLANO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/ DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/ ENCERRAMENTO TERMO DE APROVAÇÃO FINAL Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 1

4 Município de Portimão 2 ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA / 2011 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 2

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6 Município de Portimão 4 INTRODUÇÃO GRANDES LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO As Grandes Opções do Plano para o quadriénio traduzem, com os necessários ajustamentos, derivados do caminho percorrido até ao momento e ainda da actual situação de reduzido desenvolvimento económico em que o país vive, a concretização das grandes linhas de desenvolvimento estratégico, apresentados à população do município de Portimão pelo Partido Socialista, nas últimas eleições autárquicas. A actuação do executivo municipal, pautar-se-á pela persecução / concretização de oito grandes linhas de desenvolvimento / objectivos estratégicos definidas para o Município de Portimão no presente mandato, nomeadamente: O REJUVENESCIMENTO E EQUILÍBRIO SOCIAIS DA POPULAÇÃO PORTIMÃO CIDADE EDUCADORA UMA CIDADE AMIGÁVEL, SEGURA E INCLUSIVA A INOVAÇÃO, A CRIATIVIDADE E UMA LÓGICA EMPREENDEDORA CAPAZES DE ATRAIR MAIS INVESTIMENTO PRODUTIVO, GERADOR DE RIQUEZA E DE EMPREGO UM MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL E EFICIENTE DO PONTO DE VISTA ENERGÉTICO A AFIRMAÇÃO E A PROMOÇÃO DA IDENTIDADE DO MUNICÍPIO ATRA- VÉS DA CULTURA, DO TURISMO E DO DESPORTO UMA GESTÃO AUTÁRQUICA RIGOROSA, MAIS EFICIENTE, PARTICIPA- DA E FINANCEIRAMENTE SUSTENTÁVEL UM NOVO CONTRATO DE CIDADANIA Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 4

7 Município de Portimão RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 5 De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL, nomeadamente, no preâmbulo, onde pode ler-se O presente diploma aprova o (POCAL), o qual consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local. Face ao exposto, vem a Câmara Municipal de Portimão apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2011, consubstanciados pelo Orçamento das Receitas e das Despesas para 2011, bem como, pelas GOP s - Grandes Opções do Plano (PPI - Plano Plurianual de Investimentos e PAM - Plano de Actividades Municipais) para o quadriénio (2011/2014). Em traços gerais, a política orçamental do município de Portimão, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a actividade municipal, especificamente os definidas no POCAL. O Orçamento das receitas e despesas para o exercício de 2011, apresenta um montante global de (cento e noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos euros). Recorde-se que no exercício económico de 2010, o valor global de orçamento ascendeu a (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e cinco euros). O crescimento do orçamento das receitas e despesas previsto para 2011, na ordem dos 15,6%, verifica-se, fundamentalmente, pela conclusão financeira de obras estruturantes para o Município, das quais salientamos, o Museu Municipal de Portimão, o Fórum - Teatro Municipal de Portimão, bem como, as obras, na área da Educação, como são, a Escola EB 2, 3 da Bemposta e o Centro Escolar do Pontal, assim como, a resolução das dificuldades conjunturais da economia municipal que, pretendemos resolver com o processo, em curso, de saneamento financeiro. Importa referir que, o orçamento da receita e despesa para o ano de 2011, foi elaborado tendo como preocupação o alinhamento com o processo, em curso, de saneamento financeiro do Município. De acordo com o estudo de saneamento financeiro A Câmara Municipal encontra-se, actualmente, numa situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, fundado numa elevada dívida de curto prazo. Esta situação deriva,., da aprovação de sucessivos orçamentos cujas receitas ficaram muito aquém das expectativas iniciais, o que originou a acumulação de défices expressivos. Os níveis da dívida a terceiros acumulou-se, em poucos anos, para montantes insustentáveis, quer à luz da prática do que deve ser uma boa gestão financeira. No entanto, apesar das dificuldades de gestão, o ponto chave do desequilíbrio conjuntural registou-se com a redução da receita tributária, o Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 5

8 Município de Portimão 6 que originou o não cumprimento das regras de cobertura de prejuízos das entidades do Sector Empresarial Local levando à consolidação do endividamento, nos termos da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007) e do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (Lei n.º 53-F/2006).. A CMP não tem actualmente os meios financeiros disponíveis para corrigir, com a urgência que a situação exige, o actual desequilíbrio financeiro conjuntural. De facto, a receita estrutural, na ordem dos 56 milhões de Euros, é consumida pela despesa estrutural, não gerando a poupança estrutural necessária ao financiamento dos investimentos na cidade.... Considera-se, assim, que não há outra solução que não passe pelo recurso ao saneamento financeiro, que assentará, entre outras medidas, nos seguintes vectores: Resolução dos compromissos com carência de meios de liquidação por recurso a um empréstimo de longo prazo, no montante de cerca de 96 milhões de Euros. Este empréstimo deverá ter utilização de curto prazo, destinando-se a assumir a dívida confirmada a terceiros de curto prazo. O prazo de pagamento deste empréstimo é de 12 anos (a partir de Janeiro de 2011); Venda de 49% do capital social da Sociedade EMARP, EEM Empresa Municipal de Água e Resíduos de Portimão, o que representa um montante de cerca de 59 milhões de euros do valor da Empresa a 31 de Dezembro de 2009, valor este obtido de acordo com avaliação efectuada pelo método do VALA; Venda para Fundos de Investimento Mobiliários de imóveis detidos pelo Município de Portimão, operação que gera uma receita de 52 Milhões de Euros. Redução do número de colaboradores no grupo municipal (1 entrada por cada 3 saídas) pressupondo uma melhor gestão dos recursos humanos. Diminuição da política de atribuição dos subsídios e transferências na ordem dos 25%. Realização de escolhas fundamentadas, de molde a que os encargos emergentes de novas situações orçamentais possam ser absorvidos com suavidade, designadamente através da redução de actividades em áreas menos prioritárias ou de ganhos significativos de eficiência nas áreas prioritárias; Crescimento sustentado da receita com incidência nos impostos indirectos e nas taxas, assente no princípio de que os preços devem, em princípio, reflectir os custos que lhe estão associados; Crescimento acentuado no primeiro ano nas receitas provenientes do IMI, por via de uma política activa de reavaliação;. Aprovação de orçamentos realistas, baseados em expectativas de cobrança de receita prudentes, introduzindo mecanismos de monitorização da despesa, que deverá ser autorizada em consonância com a realização da receita. Considera-se que as medidas a implementar, no âmbito do presente plano financeiro, permitirão o equilíbrio financeiro e sua sustentabilidade a médio prazo, potenciando ainda o crescimento sustentado de saldos estruturais, a mobilizar para o financiamento dos investimentos na cidade. O empréstimo de saneamento financeiro, previsto, de cerca de 96 milhões de euros, está reflectido nos passivos financeiros do orçamento da receita. Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 6

9 Município de Portimão 7 Foram contemplados, ainda, no orçamento da receita, um contrato de gestão com a EMARP, no montante de 15 milhões de euros e a constituição de fundos imobiliários no montante de cerca de 26,7 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA AS RECEITAS No que respeita aos Impostos Directos, foram utilizados os seguintes pressupostos: IMI: O valor considerado como receita corresponde ao valor de 2009, com uma taxa de crescimento de 25% em 2011; Imposto Único de Circulação: Foi considerada a média dos últimos 3 anos, com um crescimento de 2%; IMT: O valor considerado como receita em 2011 corresponde ao valor de 2009; Contribuição Autárquica e Imposto Municipal de Sisa: Os valores considerados como receita correspondem ao valor de 2009; Nas rubricas de Impostos Indirectos e Taxas, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento de 25% em Nesta rubrica, não foram incluídas as receitas com Mercados e Feiras e Publicidade, receitas cuja cobrança deixou de ser da competência do Município. Para as rubricas de Multas e Outras Penalidades e Rendimentos de Propriedade, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento constante de 2% ao ano; Na rubrica de Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades, consideramos um montante de 2,05 milhões de euros; Em Rendas, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento de 2%; Em Vendas de bens e serviços correntes, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento de 2%, excepto nas seguintes situações: Transportes colectivos de pessoas e mercadorias: Não foram incluídas as receitas com esta rubrica, pois a cobrança da mesma deixou de ser da competência do Município; Cemitérios: Foram orçamentados cerca de 36 mil euros; Na rubrica de Outras receitas correntes, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento de 2%; Quanto à rubrica de Vendas de bens de investimento, considerámos como receita a média dos últimos 3 anos (2007 a 2009), com um crescimento de 2%, e 26,7 milhões de euros provenientes da constituição de fundo imobiliário; No que respeita a Transferências de Capital, considerámos: Fundo de equilíbrio financeiro: O valor inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2011; Feder: Considerado um valor de cerca de 1,15 milhões de euros; Despesa A despesa do município. fundada em orçamentos sobreavaliados, atingiu, nos últimos anos, valores críticos, evidenciando saldos estruturais nulos ou negativos. A lógica do presente plano de saneamento impõe, a redução drástica dos encargos de funcionamento de forma a permitir, por um lado, a viabilização do serviço de dívida emergente do próprio plano e por Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 7

10 Município de Portimão 8 outro a geração de saldos estruturais positivos mobilizáveis para o investimento na cidade. O total dos encargos deve, nesse contexto, ser obrigatoriamente inferior à receita estrutural gerada. As despesas com o pessoal têm um decréscimo previsional da ordem dos - 3,4%; As aquisições de bens e prestações de serviços têm um decréscimo de 6,9%; A rubrica de juros e encargos financeiros tem um crescimento da ordem dos 126,5%, explicados pela contracção do empréstimo para saneamento financeiro; As transferências correntes crescem cerca de 4%, face a compromissos assumidos no exercício anterior e não solvidos em 2010, não obstante se tenha previsto uma redução para 2011; Os subsídios tem um forte crescimento, relativamente à proposta inicial do orçamento de 2010, face a compromissos assumidos com o sector empresarial local; As aquisições de bens de capital crescem cerca de 9%, no intuito do município manter a capacidade de investimento; Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 8

11 Município de Portimão 9 PESO % DE CADA RUBRICA ORÇAMENTAL NOS ORÇAMENTOS DE 2009 / 2011 RECEITAS 2009 Δ% 2010 Δ% 2011 Δ% DESPESAS 2009 Δ% 2010 Δ% 2011 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , , , Despesas com o pessoal , , , Impostos indirectos , , , Aquisição de bens e serviços , , , Taxas, multas e outras penalidades , , , Juros e outros encargos , , , Rendimentos de propriedade , , , Transferências correntes , , , Transferências correntes , , , Subsídios , , , Venda de bens e serviços correntes , , , Outras despesas correntes , , , Outras receitas correntes , , ,7 TOTAL RECEITAS CORRENTES , , ,8 TOTAL DESPESAS CORRENTES , , ,7 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , , , Aquisição de bens de capital , , , Transferências de capital , , , Transferências de capital , , , Activos financeiros , , , Activos financeiros , , , Passivos financeiros , , , Passivos financeiros , , , Outras receitas de capital , , , Outras despesas de capital , ,0 15 0,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , , ,2 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , , , Reposições n/ abatidas pagamentos , , ,0 TOTAL RECEITAS , , ,0 TOTAL DESPESAS , , ,0 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /2014 9

12 Município de Portimão 10 VARIAÇÃO DO TRIÉNIO 2009/2011 RECEITAS Δ% 2011 Δ% DESPESAS Δ% 2011 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos , , Despesas com o pessoal , , Impostos indirectos , , Aquisição de bens e serviços , , Taxas, multas e outras penalidades , , Juros e outros encargos , , Rendimentos de propriedade , , Transferências correntes , , Transferências correntes , , Subsídios , , Venda de bens e serviços correntes , , Outras despesas correntes , , Outras receitas correntes , ,7 TOTAL RECEITAS CORRENTES , ,9 TOTAL DESPESAS CORRENTES , ,4 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento , , Aquisição de bens de capital , , Transferências de capital , , Transferências de capital , , Activos financeiros , , Activos financeiros , , Passivos financeiros , , Passivos financeiros , , Outras receitas de capital , , Outras despesas de capital , ,9 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , ,7 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , , Reposições n/ abatidas pagamentos , ,0 TOTAL RECEITAS , ,6 TOTAL DESPESAS , ,6 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

13 Município de Portimão 11 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2011 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,4% 01 - Despesas com o pessoal ,1% 02 - Impostos indirectos ,3% 02 - Aquisição de bens e serviços ,2% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,4% 03 - Juros e outros encargos ,6% 05 - Rendimentos de propriedade ,9% 04 - Transferências correntes ,8% 06 - Transferências correntes ,8% 05 - Subsídios ,3% 07 - Venda de bens e serviços correntes ,3% 06 - Outras despesas correntes ,7% 08 - Outras receitas correntes ,7% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,8% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,7% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,1% 07 - Aquisição de bens de capital ,1% 10 - Transferências de capital ,1% 08 - Transferências de capital ,9% 11 - Activos financeiros ,0% 09 - Activos financeiros ,0% 12 - Passivos financeiros ,9% 10 - Passivos financeiros ,3% 13 - Outras receitas de capital 100 0,0% 11 - Outras despesas de capital 15 0,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,3% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

14 Município de Portimão 12 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos ,4% 01 - Despesas com o pessoal ,1% Imposto municipal sobre imóveis ,0% 02 - Aquisição de bens e serviços ,2% Imposto municipal sobre veículos ,5% Aquisição de bens ,0% Imposto municipal sobre transmissões imóveis ,6% Aquisição de serviços ,2% Impostos abolidos ,2% 03 - Juros e outros encargos ,6% 02 - Impostos indirectos ,3% 04 - Transferências correntes ,8% 04 - Taxas, multas e outras penalidades ,4% Soc. e quase-sociedades não financeiras 5 0,0% 05 - Rendimentos de propriedade ,9% Administração central ,0% 06 - Transferências correntes ,8% Administração local ,5% Soc. e quase-sociedades não financeiras Segurança social Sociedades financeiras Instituições sem fins lucrativos ,4% Administração central ,8% Famílias ,9% Administração local ,0% Resto do mundo ,0% Segurança social 05 - Subsídios ,3% Instituições sem fins lucrativos ,0% 06 - Outras despesas correntes ,7% Famílias Resto do mundo 07 - Venda de bens e serviços correntes ,3% 08 - Outras receitas correntes ,7% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,8% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,7% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento ,1% 07 - Aquisição de bens de capital ,1% 10 - Transferências de capital ,1% Investimentos ,1% Soc. e quase-sociedades não financeiras 50 0,0% Terrenos ,0% Sociedades financeiras Habitações ,6% Administração central ,1% Edifícios ,0% Administração local 50 0,0% Construções diversas ,4% Segurança social Melhoramentos fundiários Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% Material de transporte ,4% Famílias Equipamento de informática ,3% Resto do mundo Software informático ,1% 11 - Activos financeiros ,0% Equipamento administrativo ,2% 12 - Passivos financeiros ,9% Equipamento básico ,8% 13 - Outras receitas de capital 100 0,0% Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor ,1% Investimentos incorpóreos ,1% Outros investimentos ,0% Locação financeira Bens do domínio público 08 - Transferências de capital ,9% Soc. e quase-sociedades não financeiras ,5% Administração central Administração local ,0% Segurança social Instituições sem fins lucrativos ,4% Famílias 5 0,0% Resto do mundo 09 - Activos financeiros ,0% 10 - Passivos financeiros ,3% Empréstimos a curto prazo ,6% Empréstimos a médio e longo prazos ,8% 11 - Outras despesas de capital 15 0,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,3% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos ,0% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

15 Município de Portimão 13 CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO Endividamento Líquido Municipal De acordo com o disposto no n.º1 do artigo 37.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o endividamento líquido municipal não poderá exceder no final do ano de 2008, 125% do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS, da Derrama e da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior. Por seu lado, para aquele cálculo exceptua-se ainda os empréstimos contraídos em anos anteriores, que de acordo com a Lei, não entram para o cálculo da capacidade de endividamento, bem como, aqueles que, ao abrigo da Lei n.º 2/2007 também se consideram excepcionados. Desta feita e tendo como pressupostos os montantes de Impostos Directos arrecadados até 31 de Outubro de 2010, o valor de transferências da Administração Central previstas em sede de Orçamento do Estado para 2011 e o cálculo do endividamento líquido municipal registado em Outubro de 2010, o endividamento líquido municipal previsional para o exercício económico de 2011 é de , conforme consta nos mapas seguintes. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL PREVISIONAL RECEITAS MUNICIPAIS 2010* Receitas cobradas líquidas 2010* Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ,63 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) ,80 Imposto Municipal sobre Veículos (IMV) ,75 Contribuição Autárquica ,27 Imposto Municipal de Sisa ,49 DERRAMA 0,00 TOTAL IMPOSTOS MUNICIPAIS E DERRAMA ,94 RECEITAS ARRECADADAS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DAS ENTIDA- DES DO SEL (2010) ,38 FEF + IRS (MAPA XIX DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2011**) ,00 TOTAL DE RECEITAS A CONSIDERAR PARA EFEITOS DE CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ,32 LIMITE AO ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO ,83 LIMITE AO ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ,32 LIMITE AO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO ,40 * Montante de Impostos arrecadados expectável até Dezembro de 2010 ** De acordo com o previsto de Transferências do Orçamento de Estado para o Município de Portimão para 2011 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

16 Município de Portimão 14 Situação Previsional do Municipio de Portimão em Janeiro* de 2011 face aos limites ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO Excesso Margem Excesso Margem Excesso Margem , , ,54 * Considerando os montantes de arrecadação de Impostos previsionais até Dezembro de 2010 e de acordo com os valores constantes no mapa de Activo e Passivo à data de 31 de Outubro de ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS EM 31 DE OUTUBRO DE 2010 CONTAS Saldo devedor 1 DISPONIBILIDADES ,45 11 Caixa ,00 12 Depósitos em instituições financeiras ,45 13 e 14 (...) 15 Títulos negociáveis 18 Outras aplicações de tesouraria Saldo credor ( ) 2 TERCEIROS , ,19 21 Clientes, contribuintes e utentes , , Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c , Utentes, c/c , a 216 (...) 217 Clientes e utentes c/ cauções 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa , Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes ,29 22 Fornecedores 0, , Fornecedores, c/c , a 227 (...) , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência , Adiantamentos a fornecedores 23 Empréstimos obtidos , Em moeda nacional , De curto prazo , Empréstimos bancários , a (...) 2312 De médio e longo prazo , Empréstimos bancários , Outros empréstimos obtidos 24 Estado e outros entes públicos , ,51 25 Devedores e credores pela execução do orçamento 0, , Devedores pela execução do orçamento 252 Credores pela execução do orçamento ,08 26 Outros devedores e credores , , Fornecedores de imobilizado 0, , Fornecedores de imobilizado, c/c , a 2617 (...) ,30 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

17 Município de Portimão Facturas em recepção e conferência , Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 262 Pessoal 263 Sindicatos 1.462, Administração autárquica 0, , Associações de municípios 2642 Municípios 2643 Serviços municipalizados 2644 Federações de municípios 2645 Associações de freguesias 2646 Freguesias 2.500, Empresas municipais e intermunicipais 2648 e 2649 (...) 265 e 266 (...) 267 Consultores, assessores e intermediários 268 Devedores e credores diversos , , Adiantamentos por conta de vendas 27 Acréscimos e diferimentos , , Acréscimos de proveitos , Custos diferidos , Acréscimos de custos , Proveitos diferidos , a 2744 (...) , Subsídios para investimentos* , Diferenças de câmbio favoráveis 2749 Outros proveitos diferidos* ,69 28 Empréstimos concedidos ,45 4 IMOBILIZAÇÕES ,46 41 Investimentos financeiros , Partes de capital , Obrigações e títulos de participação 413 (...) 415 Outras aplicações financeiras TOTAL , ,19 TOTAL CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO , ,20 3. ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 31/10/2010 Empréstimos de médio e longo prazos Empréstimos contraídos até , para fazer face a prejuízos decorrentes de calamidades públicas (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas) Empréstimos contraídos até , para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas) Empréstimos contraídos até , para pagamento de dívidas à EDP (Orçamentos do Estado para 1992, 1993, 1994 e 1995) Empréstimos contraídos até , no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08) Empréstimos contraídos em 2002, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08) Outros empréstimos contraídos em 2002 destinados à habitação social (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º1 6-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002) ( ) Capital em dívida N.º em , Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

18 Município de Portimão 16 Empréstimos contraídos até , no âmbito de linhas de crédito para apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries de Dezembro de 1995 e Janeiro 1996, criadas pelo Decreto-Lei n.º 47/96, de (n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 10-B/96, de OE/1996) Empréstimos contraídos até , no âmbito da linha de crédito para apoio à reparação dos danos causados pelas intempéries no Inverno 2000/2001, criada pelo Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 8.02 (artigo 4.º da Lei n.º 2-A/2001, de 8.02) Empréstimos contraídos até , ao abrigo do Programa de Reabilitação Urbana, apoiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (artigo 22.º da Lei n.º 52-C/96, de OE/1997 e artigo 22.º da Lei n.º 127-B/97, de OE/1998) Empréstimos contraídos até , no âmbito da linha de crédito criada pelo Decreto-Lei n.º 345/97, de para apoio à reparação dos danos causados em infra-estruturas e equipamentos municipais (artigo 23.º da Lei n.º 127-B/97, de OE/1998) Empréstimos contraídos até , para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000) Empréstimos contraídos em 2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002) Empréstimos contraídos durante 2002 para a construção e reabilitação de infra-estruturas no âmbito do EURO 2004 (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002) Empréstimos contraídos durante 2003 para a construção e reabilitação de infra-estruturas no âmbito do EURO 2004 (n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 32-B/2002, de OE/2003) Empréstimos contraídos no âmbito da linha de crédito bonificado para apoio à reparação dos danos causados pelos incêndios ocorridos desde 20 de Julho de 2003 em equipamentos e infra-estruturas municipais de relevante interesse público (artigo 3.º da Lei n.º 107/2003, de 10.12) Empréstimos contraídos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de Empréstimos contraídos em 2005, até 29.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de OE/2005 Empréstimos contraídos em 2005, a partir de 30.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de OE/2005, na redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 29.7 (1.ª alteração à OE/2005) Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de OE/2006 Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º do OE/2006 (Despacho /2006, de 3/11) Empréstimos contraídos para execução de programas de reabilitação urbana, abrangidos pelo n.º 5 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 Empréstimos contraídos, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 Empréstimos contraídos para execução de investimentos na recuperação de infra-estruturas municipais afectadas por situações de calamidade , , , , Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

19 Município de Portimão 17 pública, abrangidos pelo n.º 7 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 Empréstimos contraídos para a conclusão dos PER cujos acordos de adesão tenham sido celebrados até 1995 (alínea b) do n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) Empréstimos contraídos em 2008 destinados ao financiamento de investimentos no âmbito da Iniciativa Operações de Requalificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos (art.º 27.º do OE/2008) Outros empréstimos de médio e longo prazos (não excepcionados e não incluídos nos pontos anteriores) ,71 TOTAL ,29 Limite Geral de Empréstimos De acordo com o disposto no n.º1, do artigo 39.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os empréstimos de curto prazo não podem exceder 10% da soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS, da Derrama e da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior. Por seu lado, o n.º2, do artigo 39.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os empréstimos de médio/longo prazo não podem exceder a soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do município no FEF, da participação no IRS, da Derrama e da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior. Acresce que para aquele cálculo exceptua-se ainda os empréstimos contraídos em anos anteriores, que de acordo com a Lei, não entravam para o calculo da capacidade de endividamento, bem como, aqueles que ao abrigo da Lei n.º 2/2007 se consideram excepcionados. Assim e de acordo com o anteriormente descrito o limite previsional de contracção de empréstimos de curto para o ano de 2011, ascende a ,83. Relativamente aos empréstimos de médio/longo prazo, o município de Portimão, dispõe ainda de uma capacidade previsional na ordem dos ,61 para poder contrair empréstimos daquela natureza. Aqui, também está subjacente a mesma perspectiva anunciada nos empréstimos de curto prazo. LIMITE DE EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO PARA 2011 Receitas de 2010 * Impostos Directos ,94 ** Transferências do Orçamento do Estado ,00 Derrama 0,00 Dividendos SPM ,38 TOTAL ==> ,32 Limite máximo de contracção de empréstimos de curto prazo para 2011 ==> * Dados referentes a 31 de Outubro de 2010 ** Transferências (previsionais) propostas em sede de Orçamento do Estado para ,83 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

20 Município de Portimão 18 CAPACIDADE DE CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO / LONGO PRAZO PARA 2011 Receitas de 2010 * Impostos Directos ,94 ** Transferências do Orçamento do Estado ,00 Derrama 0,00 Dividendos SPM ,38 TOTAL ==> ,32 Total de empréstimos de médio / longo prazo em 31/10/2010 ==> ,29 Total de empréstimos de médio / longo prazo em 31/10/2010 que se encontram excepcionados ==> Capacidade previsional de contracção de empréstimos de médio / longo prazo durante o ano de 2011 * Dados referentes a 31 de Outubro de 2010 ** Transferências (previsionais) propostas em sede de Orçamento do Estado para , ,61 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

21 Município de Portimão 19 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2011 Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

22 20 ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2011 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO ISENÇÃO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO CGD 0648/ /91 Habitação Social - Coca Maravilhas - Portimão Isento CGD ,69 CGD 0648/ / Habitação Social - Cruz da Parteira - Portimão Isento CGD ,68 CGD 0648/ / Obras - Várias Não Isento CGD ,70 CGD 0648/ / Intempéries - Outubro / Novembro Isento CGD ,21 CGD 0648/ / Obras - Várias Não Isento CGD ,76 CGD 0648/ / Obras - CGD/BEI - Financiamento complementar 2.º QCA Isento CGD ,90 Obras - CGD/BEI - Financiamento CGD 0648/ / complementar 2.º QCA Isento CGD ,75 CGD 0648/ / Habitação Social - Cardosas - Portimão Isento CGD ,73 Obras - Financiamento CGD 9015/ / complementar 3.º QCA - Não Isento CGD "Construção da Via V3-3.ª Fase" ,25 20

23 21 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO ISENÇÃO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO Museu de Portimão - Obras de CGD 9015/ / Adaptação do edifício. Isento CGD ,00 Fórum Cultural de Portimão - CGD 9015/ / Remodelação do edifício "Palácio Isento CGD Sárrea Prado" ,00 Aquisição de 36 Fogos em Montes CGD 9015/ de Alvor Isento CGD ,20 SANTANDER TOTTA / Obras - Financiamento PPI 2001 Não Isento SANTANDER TOTTA ,18 SANTANDER TOTTA Programa Tempo e Horas Não Isento SANTANDER TOTTA ,00 BPI / Construção do centro escolar da Pedra Mourinha Isento BPI ,50 BPI Construção do pavilhão polivalente / da escola EB 2 Major David Neto Isento BPI ,00 Programa Regularização BPI Extraordinária das Dívidas do Não Isento BPI Estado ,00 DEXIA-Piscina Mex. Grande Construção da Piscina Municipal Mexilhoeira Grande Não Isento Dexia ,00 21

24 22 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO ISENÇÃO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO Remodelação do Edificio Palácio DEXIA-Forúm Portimão Sárrea Prado - Forúm Municipal de Não Isento Dexia ,00 Portimão Direcção Geral do Tesouro Programa "Tempo e Horas" Não Isento DGT ,00 Programa Regularização Direcção Geral do Tesouro Extraordinária das Dívidas do Estado Não Isento DGT ,00 Em fase adiantada de negociação com as Instituições Financeiras Saneamento Financeiro do Municipio de Portimão Não Isento CGD,BPI, BES, SANTANDER BARCLYS , ,55 22

25 23 EMP.º N.º MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2010 PRESTAÇÃO DATA DO VENCIMENTO TAXA DE JURO INICIAL ACTUAL AMORTIZAÇÃO JUROS REMUNERA- TÓRIOS TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL DO ANO CAPITAL EM DÍVIDA EM 31/12/2011 CGD 0648/ , , ,5000% 3,3300% , ,15 3, ,94 3,3300% , ,18 3, , , , ,33 7, ,05 CGD 0648/ , , ,8730% 2,0900% , ,97 3, ,12 2,0900% , ,04 3, , , , ,01 7, ,24 CGD 0648/ ,4900% , ,51 3, ,57 4,2267% , , ,4900% , ,53 3, , , , ,04 7, , ,0000% ,51 0,00 3, ,01 CGD 0648/ , , ,2267% 0,0000% ,51 0,00 3, ,01 0,0000% ,50 0,00 3, , , ,0000% ,50 0,00 3, , ,02 0,00 14, ,02 CGD 0648/ , , ,0292% 4,3990% , ,28 3, ,44 4,3990% , ,11 3, , , , ,39 7, ,88 CGD 0648/ , , ,1750% 4,7600% , ,03 3, ,40 4,7600% , ,35 3, , , , ,38 7, ,80 CGD 0648/ , , ,1750% 4,7600% , ,09 3, ,93 4,7600% , ,36 3, , , , ,45 7, ,86 CGD 0648/ , , ,0000% 2,1900% , ,65 3, ,25 2,1900% , ,63 3, , , , ,28 7, ,46 CGD 9015/ , , ,2500% 2,8900% , ,02 3, ,91 2,8900% , ,64 3, , , , ,66 7, ,44 23

26 24 EMP.º N.º MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2010 PRESTAÇÃO DATA DO VENCIMENTO TAXA DE JURO INICIAL ACTUAL AMORTIZAÇÃO JUROS REMUNERA- TÓRIOS TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL DO ANO CAPITAL EM DÍVIDA EM 31/12/2011 CGD 9015/ , , ,5930% 5,3300% ,3300% , ,00 3, , , ,48 3, , , , ,48 7, ,89 CGD 9015/ , , ,5930% 5,3300% ,3300% 8.479, ,92 3, , , ,40 3, , , , ,32 7, ,97 CGD 9015/ ,7700% , ,03 3, ,89 1,7700% , , ,7700% , ,65 3, , , , ,68 7, ,18 SANTANDER TOTTA , , ,9670% 3,7900% , ,93 0, ,91 3,7900% , ,94 0, , , , ,87 0, , ,2250% , ,15 0, ,80 SANTANDER TOTTA , , ,5388% 5,2250% , ,54 0, ,08 5,2250% , ,00 0, ,02 5,2250% , ,15 0, , , , ,84 0, ,80 BPI , , ,4850% 2,2610% ,2610% , ,13 0, , , ,58 0, , , , ,71 0, ,40 BPI , , ,4850% 2,2610% ,2610% 2.515,04 574,55 0, , ,95 556,64 0, , , , ,19 0, ,18 BPI , , ,2740% 3,2740% ,2740% , ,59 0, , , ,92 0, , , , ,51 0, ,51 DEXIA-Piscina Mex. Grande , , ,0060% 2,2610% ,2610% 0, ,31 0, , , ,20 0, , , ,51 0, , ,41 24

27 25 EMP.º N.º MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2010 PRESTAÇÃO DATA DO VENCIMENTO TAXA DE JURO INICIAL ACTUAL AMORTIZAÇÃO JUROS REMUNERA- TÓRIOS TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL DO ANO CAPITAL EM DÍVIDA EM 31/12/2011 DEXIA-Forúm Portimão , , ,0060% 2,2610% ,2610% 0, ,58 0, , , ,31 0, , , , ,89 0, ,77 Direcção Geral do Tesouro , , ,3770% 1,7000% ,7000% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Direcção Geral do Tesouro , , ,7000% 1,7000% ,7000% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Em fase adiantada de negociação com as Instituições Financeiras ,00 0, ,5000% ,5000% 5,5000% ,5000% 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , ,19 91, , ,27 25

28 Município de Portimão 26 ORÇAMENTO DA RECEITA 2011 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

29 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTO DA RECEITA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Alínea Número Artigo Grupo Capítulo RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto municipal sobre veículos Imposto municipal sobre transmissões imóveis Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Outros impostos abolidos Outros Impostos 5 02 IMPOSTOS INDIRECTOS Outros Impostos indirectos específicos das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Outros TMDP - Taxa municipal de direitos de passagem TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Máquinas automáticas Guardas nocturnos Venda ambulante Espectáculos desportivos e de divertimentos Armeiros Condução e trânsito Controlo metrológico Licenças de recinto Inscrição de técnicos Ambiente Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Saneamento Outras TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Guardas nocturnos Venda ambulante Condução e trânsito Ambiente Outras Taxas diversas Multas e outras penalidades: Juros de mora Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Juros - Famílias Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Rendas Terrenos Habitações Edifícios Bens do domínio público Outros Activos incorpóreos 5 Orçamento da Receita e das Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

30 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Administrações Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) FSM (Fundo Social Municipal) IRS (Participação Fixa no IRS) Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Venda de bens Livros e documentação técnica Publicações e impressos Bens inutilizados Mercadorias Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto Serviços culturais Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes efectuados p/ Bombeiros ou Ambulâncias Transportes Escolares Transportes de Pessoas e Mercadorias Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Parques de estacionamento Outros Outros Rendas Habitações Edifícios Outras OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertecentes às autarquias locais IVA reembolsado Diversas TOTAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Famílias 50 Orçamento da Receita e das Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

31 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Outras Administração Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) Cooperação técnica e financeira Outras Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados FEDER Outras Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos ACTIVOS FINANCEIROS Empréstimos a médio e longo prazos Famílias PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Indemnizações Outras 50 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos TOTAL RECEITAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

32 Município de Portimão 30 ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

33 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORÇAMENTO DA DESPESA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM PESSOAL Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Material de escritório Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Outros Aquisição de serviços Conservação de bens Equipamento informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistencia técnica Outros serviços Alojamento e refeições de terceiros Outros OUTRA DESPESAS CORRENTES Diversas Outras Diversas DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias Pessoal dos quadros - Alterações facultativas Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificações Membros dos órgãos autárquicos Pessoal dos quadros Outros Representação Suplementos e prémios Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes opções do Plano 2011/

34 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Subsídio de refeição Subsídio de refeição pessoal do quadro Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação Subsídio de refeição membros dos orgãos autárquicos Subsídio de férias e de natal Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de natal - Membros dos Órgãos Autárquicos Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Regime geral Segurança social - Regime geral Outros encargos sobre remunerações Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras pensões Seguros Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade / Maternidade Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes opções do Plano 2011/

35 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Mercadorias para venda Água Electricidade Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material p/ viveiro municipal Material p/ canil municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana / praias Manutenção de espaços verdes Recolha de resíduos sólidos urbanos Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e notariado Publicações municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes opções do Plano 2011/

36 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Adm. pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de transporte Material de informática Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Resto do mundo União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas 5 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras DESPESAS CORRENTES Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes opções do Plano 2011/

37 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Outros investimentos TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Local Continente Freguesias Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras 5 09 ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Activos incorpóreos Restituições Outras 5 DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes opções do Plano 2011/

38 Município de Portimão 36 ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

39 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 37 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO DA DESPESA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Outros bens / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Equipamento informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Publicidade / Assistência técnica / Outros serviços / Alojamento e refeições de terceiros / Outros /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Diversas TOTAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: 01 - ASM CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 02.01/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Remunerações dos Membros de Órgãos Autárquicos / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

40 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 38 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.01/ Subsídio de refeição / Subsídio de refeição - Pessoal do quadro / Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de refeição - Membros dos orgãos autárquicos / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal - Pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal - Pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal - Membros dos Órgãos Autárquicos / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsídio de turno / Indemnizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Matérias-primas e subsidiárias / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

41 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 39 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.01/ Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Serviços de saúde / Encargos de cobrança de receitas / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços / Emolumentos ao Tribunal de Contas /03 JUROS E OUTROS ENCARGOS /03.01 Juros da dívida pública / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Empréstimos de curto prazo / Empréstimos de médio e longo prazos Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

42 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 40 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.01/ Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 02.01/03.02 Outros encargos correntes da dívida pública / Despesas diversas /03.03 Juros de locação financeira / Material de Transporte / Material de Informática /03.05 Outros juros / Outros /03.06 Outros encargos financeiros / Outros encargos financeiros /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras / Privadas /04.03 Administração Central / Estado / Serviços e fundos autónomos /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Serviços Autónomos da administração local / Associações de Municípios / Escolas / Outras /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / União Europeia - Instituições / União Europeia - Países membros / Países terceiros e organizações internacionais /05 SUBSÍDIOS /05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais / Outras / Privadas /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Activos incorpóreos / Outras / Outras restituições / IVA pago / Serviços bancários / Outras DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Edifícios / Instalações de serviços / Outros / Material de transporte / Outro Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

43 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 41 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.01/ Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Artigos e objectos de valor / Investimentos incorpóreos / Outros investimentos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais /08.05 Administração Local / Continente / Freguesias /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /09 ACTIVOS FINANCEIROS /09.07 Acções e outras participações / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas /10 PASSIVOS FINANCEIROS /10.05 Empréstimos a curto prazo / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras /10.06 Empréstimos a médio e longo prazos / Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras /11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL /11.02 Diversas / Activos incorpóreos / Restituições / Outras 5 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: AM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESPESAS CORRENTES 02.02/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de refeição pessoal do quadro / Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação / Remunerações por doença e maternidade / paternidade Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

44 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 42 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.02/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento administrativo / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

45 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 43 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.02/ Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 02.02/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DAF DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PLANEAMENTO E URBANISMO DESPESAS CORRENTES 02.03/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de refeição pessoal do quadro / Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

46 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 44 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.03/ Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

47 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 45 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.03/ Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 02.03/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Construções diversas / Viadutos, arruamentos e obras complementares / Viação rural / Sinalização e trânsito / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DTPU DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS DESPESAS CORRENTES 02.04/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de refeição pessoal do quadro / Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsídio de turno / Indeminizações por cessação de funções 5 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

48 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 46 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.04/ Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

49 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 47 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.04/ Formação / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 02.04/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Edifícios / Instalações de serviços / Construções diversas / Iluminação pública / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DOSG DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTO E ACÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES 02.05/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de refeição pessoal do quadro / Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

50 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 48 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.05/ Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material para viveiro municipal / Material para canil municipal /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte 5 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

51 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 49 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.05/ Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Limpeza urbana / praias / Manutenção de espaços verdes / Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 02.05/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Habitações / Construção / Aquisição / Reparação e beneficiação / Edifícios / Instalações de serviços / Construções diversas / Viadutos, arruamentos e obras complementares / Parques e jardins / Instalações desportivas e recreativas / Cemitérios / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

52 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 50 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.05/08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /08.08 Famílias / Outras 5 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DAES DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESPESAS CORRENTES 02.06/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho / Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias / Pessoal dos quadros - Alterações facultativas / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias / Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal / Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de refeição pessoal do quadro / Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação / Subsídio de férias e de natal / Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro / Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação / Remunerações por doença e maternidade / paternidade /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho nocturno / Subsídio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos / Segurança Social dos funcionários públicos / Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais / Outras despesas de segurança social / Eventualidade / Maternidade / Outras despesas de segurança social Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

53 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 51 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.06/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confeccionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Electricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Animação cultural / eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

54 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 52 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.06/ Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Escolas /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Famílias / Outras /04.09 Resto do mundo / Países terceiros e organizações internacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 02.06/06 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /06.01 Investimentos / Edifícios / Instalações de serviços / Instalações desportivas e recreativas / Escolas / Outros / Construções diversas / Instalações desportivas e recreativas / Outros / Material de transporte / Outro / Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Artigos e objectos de valor / Investimentos incorpóreos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DECD TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

55 Município de Portimão 53 ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 Classificação Económica e Orgânica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

56 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 54 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Alterações obrigatórias Pessoal dos quadros - Alterações facultativas Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificações Membros dos órgãos autárquicos Pessoal dos quadros Outros Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de refeição pessoal do quadro Subsídio de refeição pessoal em qualquer outra situação Subsídio de refeição membros dos orgãos autárquicos Subsídio de férias e de natal Subsídio de férias e de natal do pessoal do quadro Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de natal - Membros dos Órgãos Autárquicos Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças Outros Outros abonos em numerário ou espécie Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

57 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 55 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Regime geral Segurança social - Regime geral Outros encargos sobre remunerações Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras pensões Seguros Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade / Maternidade Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros por confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Produtos vendidos nas farmácias Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Água Electricidade Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Sacos para RSU - Resíduos Sólidos Urbanos Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material para viveiro municipal Material para caníl municipal 5 5 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

58 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 56 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de edifícios Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / Eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana / Praias Manutenção de espaços verdes Recolha de resíduos sólidos urbanos Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos Outros Utilização de infra-estruturas de transportes Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e Notariado Publicações Municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 5 5 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

59 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 57 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Terrenos Habitações Edifícios Construções diversas Material de transporte Material de informática Maquinaria e equipamento Outros investimentos Juros tributários Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Outras transferências Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Resto do mundo União Europeia -Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas 5 5 Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

60 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 58 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Diferenças de câmbio Serviços bancários Outras DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Construção Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Creches Escolas Lares de terceira idade Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Sistemas de drenagem de águas residuais Estações de tratamento de águas residuais Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Captação e distribuição de água Viação rural Sinalização e trânsito Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos Cemitérios Outros Melhoramentos fundiários Material de transporte Recolha de resíduos Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos Outro Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

61 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2011 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 59 DESPESAS 01 - ASM AM DAF DTPU DOSG DAES DECD TOTAL Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Outros investimentos TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Administração Local Continente Municípios Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Associações de Freguesias Regiões de turismo Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Acções e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões Administração pública - Administração central - Estado Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração pública - Administração local - Continente 10 PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Activos incorpóreos Restituições Outras 5 5 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

62 Município de Portimão 60 GRANDES OPÇÕES DO PLANO Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

63 Município de Portimão 61 Apresentamos os valores previstos nas GOP s para 2011, descritas por funções e subfunções, incluídas no PPI Plano Plurianual de Investimentos e no PAM Plano de Actividades Municipal Plano de Outras Actividades Relevantes, de que salientamos: a importância dada às Outras Funções, 49,7% (40,7% em 2010) e às Funções Sociais, 33,4% (38,4% em 2010), com um peso de (79,1% em 2010) no total das GOP s Grandes Opções do Plano. 1. Funções Gerais GOP s GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 (Valores em - Euro) FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % Serviços Gerais da Administração Administração Geral ,6% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,4% Polícia Municipal ,0% 2. Funções Sociais Educação Total Funções Gerais ,0% Ensino não Superior ,0% Serviços Auxiliares de Ensino ,9% Segurança e Acção Social Acção Social ,5% Habitação e Serviços Colectivos Habitação ,8% Ordenamento do Território ,7% Saneamento Resíduos Sólidos ,1% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza ,0% Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura ,0% Desporto, Recreio e Lazer ,3% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,2% 3. Funções Económicas Total das Funções Sociais ,4% Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas ,0% Indústria e Energia ,1% Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários ,2% Transportes Aéreos ,1% Comércio e Turismo Mercados e Feiras Turismo ,5% 4. Outras Funções Total das Funções Económicas ,9% Operações da Dívida Autárquica ,0% Transferências entre Administrações ,8% Diversas não Especificadas , ,9% Total Outras Funções ,7% Total Geral ,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

64 Município de Portimão 62 Importa referir que as GOP S representam cerca de 84,5% do orçamento da despesa para 2011 (77,9% em 2010), repartidos em 23,1% em PPI- Plano Plurianual de Investimentos e 61,4% em PAM- Plano das Actividades Municipais (24,4% e 53,5%, em 2010). Por seu lado, as funções mais representativas nas GOP S, são as Transferências entre Administrações, os Transportes Rodoviários e a Ensino Não Superior, com respectivamente, 42,8%, 10,2% e 9,0%, sendo que em 2010 foram as funções: Transferências entre Administrações, os Transportes Rodoviários e a Cultura, com respectivamente, 36,0%, 15,4% e 10,2% que mais se salientaram. GOP s GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 (Valores em - Euro) FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais ,0% 2. Funções Sociais ,4% 3. Funções Económicas ,9% 4. Outras Funções ,7% Total Geral ,0% GOP'S - Grandes Opções do Plano Funções Gerais % 4. Outras Funções % 2. Funções Sociais % 3. Funções Económicas % Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

65 Município de Portimão 63 GOP s GRANDES OPÇÕES DO PLANO FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Administração Administração Geral ,6% ,5% Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ,4% ,3% Polícia Municipal ,0% ,1% 2. Funções Sociais Educação Total Funções Gerais ,0% ,9% Ensino não Superior ,0% ,8% Serviços Auxiliares de Ensino ,9% ,0% Segurança e Acção Social Acção Social ,5% ,0% Habitação e Serviços Colectivos Habitação ,8% ,8% Ordenamento do Território ,7% ,0% Saneamento Resíduos Sólidos ,1% ,1% Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos ,0% ,9% Cultura ,0% ,2% Desporto, Recreio e Lazer ,3% ,3% Outras Actividades Cívicas e Religiosas ,2% ,3% Total das Funções Sociais ,4% ,4% Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

66 Município de Portimão 64 FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % 3. Funções Económicas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas ,0% ,0% Indústria e Energia ,1% ,4% Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários ,2% ,4% Transportes Aéreos ,1% ,2% Comércio e Turismo Mercados e Feiras Turismo ,5% ,0% Total das Funções Económicas ,9% ,0% 4. Outras Funções Operações da Dívida Autárquica ,0% ,7% Transferências entre Administrações ,8% ,0% Diversas não Especificadas ,9% ,0% Total Outras Funções ,7% ,7% Total Geral ,0% ,0% TOTAL DO ORÇAMENTO GOP'S NO ORÇAMENTO 23,1% 61,4% 84,5% 24,4% 53,5% 77,9% Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

67 Município de Portimão 65 DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO NOTAS TÉCNICAS Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54- A/99, de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos: Código do Plano Constituído por três grupos de «posições», com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção. Classificação Orçamental código orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. Descrição designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções. Forma de Realização modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitadas; O Fornecimentos e outras. Fonte de Financiamento origem dos recursos externos destinados ao projecto / acção, utilizando os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo. Responsável serviço responsável pela execução do projecto / acção. Datas de Início e Fim período de tempo previsto para a realização do projecto / acção. Fase de Execução estado de adiantamento de cada projecto ou acção, de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50%; 4 Execução física superior a 50%; 9 Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento, caso das que se mantêm ao longo dos anos, não sendo possível situar o seu início e / ou o seu fim; P Pagamento de projectos de anos anteriores. Realizado montante das despesas realizadas até ao dia 31 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita. Total valor total da despesa prevista para o projecto / acção, na classificação orçamental indicada. Definido dotação já prevista no Orçamento, podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro. A Definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. Anos seguintes previsão de despesas a realizar nos anos seguintes. Total Previsto custo total estimado do projecto / acção. Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

68 Município de Portimão 66 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

69 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 67 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Administração Municipal O A.M / / /002 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - Administração Municipal O A.M / / /003 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - DAF O DAF / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DAF O DAF / / /005 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - DTPU O DTPU / / /006 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DTPU O DTPU / / /007 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DTPU O DTPU / / /008 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - DOSG O DOSG / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DOSG O DOSG / / /010 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DOSG O DOSG / / /011 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - DAES O DAES / / /012 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DAES O DAES / / /013 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DAES O DAES / / /014 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - DECD O DECD / / /015 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DECD O DECD / / /016 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DECD O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

70 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 68 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /017 Construção, Reparação e Conservação de Edifícios Municipais (Instalações de Serviços e Outros) E / O DOSG /18 01/020 Informatização dos Serviços Municipais - SIG - Sistema de Informação Geográgica / / /020 Aquisição de Hardware O A.M / / /020 Aquisição de Software O A.M /19 01/021 Informatização dos Serviços Municipais / / /021 Aquisição de Hardware O A.M / / /021 Aquisição de Software O A.M / / /001 Obras diversas nas Instalações do DOSG E / O DOSG /21 06/001 Apetrechamento em Equipamento e Mobiliário do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal / / /001 Aquisição de Hardware O A.M / / /001 Aquisição de Software O A.M / / /001 Aquisição de Mobiliário Administrativo O A.M / / /001 Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Apoio às Actividades do Município de Portimão O DOSG /23 09/001 Apetrechamento da Quinta Pedagogica / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O DECD / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O DECD / / /001 Elaboração de Projectos de Medidas de Auto Protecção O DECD /25 Loja do Cidadão / / /002 Projectos para a Loja do Cidadão O AM / / /002 Construção da Loja do Cidadão E AM TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

71 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 69 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /023 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Protecção Civil O A.M /02 01/024 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - Protecção Civil / / /024 Aquisição de Equipamento Administrativo O A.M / / /024 Aquisição de Equipamento Básico O A.M TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS POLÍCIA MUNICIPAL / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Instalações de Serviços - Polícia Municipal O A.M /02 03/002 Aquisição ou Grande Reparação de Mobiliário, Equipamento e Viaturas - Polícia Municipal / / /002 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O A.M / / /002 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamento Administrativo O A.M / / /002 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamento Básico O A.M TOTAL POLÍCIA MUNICIPAL TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS TOTAL FUNÇÕES GERAIS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

72 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 70 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 2. FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /026 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas Pré-Primárias /Jardins de Infância E / O DECD / / /030 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos p/ Jardins de Infância O DECD / / /034 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Espaços Exteriores das Escolas 1.º CEB E / O DECD / / /035 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Escolas 1.º CEB O DECD / / /036 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamentos para as Bibliotecas das Escolas 1.º CEB O DECD / / /007 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para Transporte Escolar - DECD O DECD / / /004 Arranjo dos Espaços Exteriores da Escola 1.º CEB da Figueira - Mexilhoeira Grande E DECD / / /002 Construção da Escola EB 1 no Bairro do Pontal E 30% DECD / / /010 Ampliação da Escola EB1 da Coca Maravilhas E DECD / / /005 Requalificação ou Grande Reparação dos Espaços Exteriores da EB1 Major David Neto E DECD /11 07/004 Apetrechamento da Escola EB1 do Pontal / / /004 Aquisição de Mobiliário Escolar O DECD / / /004 Aquisição de Hardware O DECD / / /004 Aquisição de Software O DECD / / /005 Construção de Escola EB1 + Jardim de Infância no Malheiro E DECD / / /006 Construção de Escola EB1 + Jardim de Infância em Barranco do Rodrigo E DECD / / /002 Centro Escolar de Montes de Alvor E DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

73 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 71 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) /15 09/004 Aquisição de Equipamento Informático para as Escolas do 1º Ciclo / / /004 Aquisição de Hardware O 50% A.M / / /004 Aquisção de Software O 50% A.M /16 09/005 Aquisição de Equipamento Informático para as Escolas do 2º e 3.º Ciclo / / /005 Aquisição de Hardware O 50% A.M / / /005 Aquisção de Software O 50% A.M /17 09/006 Aquisição de Equipamento Informático para as Escolas do Pré Escolar / / /006 Aquisição de Hardware O 50% A.M / / /006 Aquisção de Software O 50% A.M / / /007 Requalificação ou Grande Reparação do Edificio e Espaços Exteriores da Escola EB1 Chão das Donas E DECD / / /008 Requalificação Espaços Exteriores das Escolas E DECD / / /010 Conservação e Manutenção de Escolas EB 2, 3 E DECD /21 09/011 Construção do Centro Escolar da Bemposta / / /011 Construção de Escola EB 2, 3 na Bemposta E 75% DECD / / /011 Realização de Infraestruturas da Envolvente à Escola E.B. 2,3 Bemposta E DECD / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Equipamento O DECD / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Hardware O AM / / /011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Software O AM / / /003 Requalificação ou Grande Reparação do Edificio e Espaços Exteriores da Escola EB1 Coca - Maravilhas E DECD / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento das Escolas E.B. 2,3 O DECD / / /005 Construção do Centro Escolar Prof. José Buísel E DECD TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR TOTAL DE EDUCAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

74 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 72 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL /01 06/007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento do Espaço Internet POSC - Centro Convívio Sénior / / /007 Aquisição de Hardware Informático O DAES / / /007 Aquisição de Software Informático O DAES / / /007 Aquisição de Mobiliário Administrativo O DAES / / /006 Obras de Requalificação das Futuras Instalações do Centro de Respostas Integradas E DAES / / /007 Aquisição de Viatura para Deficientes O DAES TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /040 Beneficiação ou Grande Reparação do Parque Habitacional Municipal - Habitação Social A / E DAES / / /046 Aquisição de Habitação - CDH's - Promoção Habitacional no Município de Portimão O DAES / / /047 Aquisição de Terrenos O A.M / / /007 Obras de Requalificação da Casa dos Magistrados E DAES / / /012 Projecto de Renovação do Bairro do Pontal - Construção de Edificio E DAES / / /013 Construção Habitacional no Alto da Boavista - Cardosas E DAES /07 09/014 Projecto de Erradicação de Barracas no Concelho de Portimão / / /014 Aquisição de Terreno O AM / / /014 Construção de Habitação Social E DAES / / /014 Elaboração de Projectos O DAES TOTAL DE HABITAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

75 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 73 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO / / /048 Revisão / Alteração do PDM de Portimão O DTPU / / /049 Execução de Planos de Pormenor O DTPU / / /051 Elaboração de Projectos O DTPU / / /053 Aquisição e Colocação de Placas Toponímicas e Mobiliário Urbano E / O DTPU / / /054 Aquisição de Prédios Rústicos e Urbanos - Terrenos O A.M / / /055 Aquisição de Prédios Urbanos - Edifícios O A.M / / /056 Sistema de Informação Geográfica do Município O DTPU / / /061 Arranjo Urbanístico da Praia da Rocha - Requalificação Urbana E 100% DAES / / /062 Arranjo da Frente Mar - Miradouro Três Castelos / Fortaleza de Santa Catarina E DAES / / /063 Conclusão de Infra-Estruturas em Loteamentos Particulares E / O DTPU / / /065 Arranjo Urbanístico dos Espaços Existentes - Quatro Estradas - Portimão E DAES / / /068 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos na Av.ª 25 de Abril - Portimão E DAES / / /003 Arranjo Paisagístico de Espaços Públicos na Urbanização do Malheiro - Portimão E DAES / / /005 Arranjo Urbanístico - Largo Gil Eanes - Portimão E DAES / / /011 Arranjo Paisagístico de Espaços Públicos na Urbanização da Caldeira do Moinho - Portimão E DAES / / /009 Requalificação Urbanistica da Praceta da Quinta do Amparo E DAES / / /010 Requalificação Paisagistica de Espaços Públicos na Pedra Mourinha E DAES / / /011 Requalificação Paisagistica de Espaços Públicos na Urbanização da Raminha E DAES / / /005 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Vale de Lagar - Portimão E DAES / / /006 Arranjo Ubanístico de Espaços Públicos da Urbanização Quinta das Parreiras - Portimão E DAES Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

76 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 74 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /007 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Pimentão - Portimão E DAES / / /015 Arranjo Paisagistico de Espaços Públicos na Urbanização Barranco do Rodrigo E DAES / / /016 Arranjo Paisagistico de Espaços Públicos na Urbanização Quinta do Pinheiro E DAES / / /017 Arranjo Frente Mar - Praia de Alvor até à Praia dos três Irmãos E 90% DAES TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /085 Construção, Reparação e Beneficiação de I. S. Públicas E / O DAES / / /087 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Higiene Pública O DAES / / /088 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Higiene Pública O DAES / / /089 Beneficiação ou Grande Reparação do Cemitério Municipal E / O DAES / / /092 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos p/ Cemitério O DAES / / /093 Construção e / ou Beneficiação de Jardins e Espaços Públicos Urbanos E / O DAES / / /094 Construção e Beneficiação de Parques Infantis E / O DAES / / /095 Construção, Beneficiação e Reparação em Lagos, Fontes e Espelhos de Água E / O DAES / / /096 Construção de Parque de Lazer da Figueira E / O DAES / / /097 Construção e Manutenção de Redes de Rega E / O DAES / / /098 Aquisição de Terrenos - Parques e Jardins O A.M / / /099 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Parques e Jardins O DAES / / /100 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Parques e Jardins O DAES / / /101 Beneficiação do Parque da Juventude - Portimão E / O DAES / / /010 Beneficiação do Viveiro Municipal e Quinta Pedagógica - Portimão E / O DAES Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

77 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 75 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /012 Aquisição de Mobiliário Urbano - Jardins e Espaços Públicos O DAES / / /009 Construção do Novo Cemitério Municipal - Portimão O DAES / / /003 Construção e Beneficiação do Canil/Gatil Municipal A DAES / / /005 Construção da Ecovia do Litoral Algarvio - Troço de Portimão E DAES / / /006 Arranjo Paisagistico das Rotundas de Entrada de Portimão E DAES / / /008 Arranjo Paisagístico de Espaços Públicos na Urb. Residências S. Miguel E DAES / / /009 Arranjo Paisagístico de Espaços Públicos nas Sesmarias E DAES / / /010 Arranjo Paisagístico de Espaços Públicos nos Bairros 1 de Junho / Progresso / Boa Hora E DAES / / /011 Requalificação do Jardim 1º Dezembro E DAES / / /001 Requalificação do Jardim do Bairro dos Pescadores DAES TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA / / /103 Museu de Portimão - Obras de Adaptação do Edifício E 50% 50% A.M / / /104 Teatro Municipal de Portimão - Remodelação do Edifício "Palácio Sárrea Prado" E 30% 70% A.M / / /106 Aquisição de Esculturas e Construção de Monumentos O DECD / / /107 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Cultura O DECD / / /108 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Cultura O DECD / / /109 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - BMTG - Biblioteca Manuel Teixeira Gomes O DECD / / /111 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Museu O A.M / / /012 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos- "Alcalar: Promoção Cultural dos Monumentos Megalíticos e de Paisagem Cultural" O 50% 50% A.M / / /013 Aquisição de Peças ou Colecções Museológicas - Museu O A.M /10 04/013 BMTG - Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares - Projecto de Informatização / / /013 Aquisição de Hardware O A.M Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

78 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 76 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /013 Aquisição de Software O A.M / / /016 Beneficiação ou Grande Reparação na Biblioteca Manuel Teixeira Gomes E / O DECD /12 05/007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para o Museu Municipal / / /007 Aquisição de Hardware O 50% 50% A.M / / /007 Aquisição de Software O 50% 50% A.M / / /007 Aquisição de Equipamento Administrativo O 50% 50% A.M / / /007 Aquisição de Equipamento Básico O 50% 50% A.M / / /007 Aquisição de Outro Equipamento O 50% 50% A.M /13 05/008 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para oteatro Municipal de Portimão / / /008 Aquisição de Mobiliário Administrativo O 30% 70% A.M / / /008 Aquisição de Equipamento Básico O 30% 70% A.M / / /009 Informatização do Teatro Municipal de Portimão - Hardware o A.M /15 06/011 Casa "Manuel Teixeira Gomes" / / /011 Realização de Obras de Requalificação do Edifício E DECD / / /011 Aquisição de Equipamento e Mobiliário Administrativo O DECD / / /011 Aquisição de Equipamento Básico O DECD / / /012 Requalificação e Beneficiação da Igreja do Colégio E DECD /17 07/015 Museu Municipal de Portimão - Exposição Permanente / / /015 Elaboração de Projectos O 50% 50% A.M / / /015 Implementação do Projecto O 50% 50% A.M /18 07/017 Requalificação do Auditório Municipal de Portimão / / /017 Realização de Obras de Requalificação E DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

79 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 77 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /017 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O DECD / / /017 Realização de Estudos e Projectos O DECD / / /008 Musealização da Embarcação "PORTUGAL I" O A.M /20 08/009 Requalificação da "Casa das Artes" / / /009 Realização de Obras de Requalificação E DECD / / /009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O DECD / / /009 Realização de Estudos e Projectos O DECD / / /010 Restauração do Piano do SÉC. XVIII da Igreja do Colégio O DECD / / /018 Edificação de reserva exterior ao Museu de Portimão E A.M / / /019 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamento - Museu Projectos Co-Fianciados O A.M /24 09/020 Projecto de Intervenção no Património Cultural do Concelho de Portimão / / /020 Intervenções na Recuperação do Património Cultural E/A DECD / / /020 Realização de Estudos e Projectos O DECD / / /012 Loja Ponto Já O DECD / / /013 Toponimia / Placas e Suportes O DECD / / /014 Toponimia / Sistema Informático O A. M TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER / / /113 Beneficiação e Conservação da Piscina, Gimnodesportivo e Polidesportivos E / O DECD / / /114 Ampliação e Beneficiação do Complexo de Ténis Municipal - Portimão E DECD / / /120 Aquisição e Reparação de Viaturas - Desporto, Recreio e Lazer O DECD / / /121 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Desporto, Recreio e Lazer O DECD / / /020 Alteração / Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Portimão E / O DECD / / /021 Construção da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande E / O DECD / / /018 Construção da Àrea Desportiva da Praia da Rocha E / O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

80 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 78 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /011 Aquisição de Equipamento de Manutenção e Geriátrico O DECD / / /012 Alteração/Ampliação do Polidesportivo da Quinta do Amparo E/O DECD /10 08/013 Apetrechamento da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande / / /013 Aquisição de Hardware O DECD / / /013 Aquisição de Software O DECD / / /013 Aquisição de Material Desportivo O DECD / / /014 Beneficiação e Conservação dos Polidesportivos do Município E/O DECD / / /015 Construção do Campo Sintéctico de Futebol Municipal da Mexilhoeira Grande E DECD / / /016 Apetrechamento de Equipamento Desportivo para o Estádio Municipal de Portimão E/O DECD / / /017 Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Lazer (Prática Desportiva Informal) E/O DECD / / /018 Apetrechamento de Equipamento Desportivo para a Área Desportiva da Praia da Rocha E/O DECD / / /021 Obras em Estádios Municipais E DECD / / /022 Construção do Pavilhão Desportivo da Companheira E DECD / / /023 Construção do Pavilhão Desportivo da Boavista E DECD / / /015 Complexo Desportivo Alvor - Remodelação / Ampliação E DECD / / /016 Elaboração de Projectos de Equipamentos Desportivos O DECD TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS /01 06/010 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Casa da Juventude / / /010 Aquisição de Mobiliário Administrativo O DECD / / /010 Aquisição de Equipamento O DECD / / /010 Realização de Obras de Requalificação do Edificio E DECD TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

81 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 79 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS Agricultura,pecuária, silvicultura, caça e pesca / / /025 CEFF - Comissão Especializada de Fogos Florestais - Abertura de Aceiros e Reparação de Caminhos Florestais E / O DAES / / /056 Construção do Porto de Abrigo de Alvor - Infraestruturas Naúticas E / O DAES TOTAL AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCAS INDÚSTRIA E ENERGIA / / /122 Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública do Município E / O DOSG / / /123 Iluminação Pública de Portimão - Reforço E / O DOSG / / /124 Iluminação Pública de Alvor - Reforço E / O DOSG / / /125 Iluminação Pública da Mexilhoeira Grande - Reforço E / O DOSG / / /126 Iluminação Pública da Praia da Rocha - Reforço E / O DOSG / / /013 Reparação de Danos na Rede de Iluminação Pública do Município E / O DOSG / / /014 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Município - Passagem de Redes Aéreas a Subterrâneas E / O DOSG TOTAL INDÚSTRIA E ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS / / /127 Construção, Manutenção e Reparação de Vias Urbanas E / O DTPU / / /128 Construção, Manutenção e Reparação de Vias não Urbanas E / O DTPU / / /138 Obra Conjunta CMP / EMARP na Mexilhoeira Grande - 3-ª Fase - Mexilhoeira Grande E / O DTPU / / /145 Pavimentação de Arruamentos - Obras Conjuntas com EMARP, EM E / O DTPU / / /150 Aquisição de Placas de Sinalização, Semáforos e Mobiliário Urbano E / O DTPU / / /151 Pinturas de Sinalização Viária Horizontal E / O DTPU Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

82 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 80 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /152 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento O DTPU / / /171 Pavimentação da Estrada de Ligação Malheiro / Ladeira do Vau, com Ligação ao Alvará n.º 2/87 - Portimão E DTPU / / /172 Rectificação, Alargamento e Pavimentação da Estrada das Alfarrobeiras - Portimão E DTPU / / /174 Remodelação da Rede Viária do Município - Elaboração de Projectos O DTPU / / /177 Construção da Via V3-4.ª Fase E / O DTPU / / /186 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Transportes Rodoviários O DTPU / / /187 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Transportes Rodoviários O DTPU / / /016 Reparação da Via V7 entre as 4 Estradas e Marachique E DTPU / / /017 Requalificação Urbana da Área Envolvente ao Museu Municipal de Portimão E DTPU / / /018 Estacionamento da Escola EB1 da Pedra Mourinha E DTPU / / /020 Execução da Rotunda da Quinta da Malata E DTPU / / /055 Execução da Rotunda da V6 e Pavimentação da Zona Circundante ao Novo Mercado Municipal E DTPU / / /025 Rota Acessível - Portimão E DTPU / / /024 Requalificação e Pavimentação da Avenida 25 de Abril - Portimão E DTPU / / /025 Pavimentação da Avenida Miguel Bombarda - Portimão E DTPU / / /026 Recuperação e Beneficiação dos Bairros 1º de Junho, Progresso e Boa Hora E DTPU / / /027 Beneficiação de Arruamentos em Alvor E DTPU / / /028 Beneficiação de Arruamentos em Portimão E DTPU / / /029 Beneficiação de Arruamentos em Mexilhoeira Grande E DTPU / / /030 Obra Conjunta CMP / EMARP para a execução da Rotunda da Pedra Mourinha E DTPU / / /031 Obra Conjunta CMP / EMARP para a beneficiação e recuperação de Pavimentos na Bemposta E DTPU Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

83 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011/2014 (Valores em - Euros) 81 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO CÓDIGO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2011 FINANCIAMENTO RESPO FASE REALIZADO N- DE EXE- 2010/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2010/10/31 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /032 Obra Conjunta CMP / EMARP para a execução do Troço Ligação Mexilhoeira Grande - Figueira E DTPU / / /033 Obra Conjunta CMP / EMARP para a pavimentação da ligação Castelhanas Cabeço do Mocho E DTPU / / /017 Requalificação do Parque de Estacionamento da Escola D. Martinho Castelo Branco E DTPU TOTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TRANSPORTES AÉREOS / / /192 Infraestruturas do Aeródromo Municipal - Remodelação da Pista e Placa do Aeródromo Municipal E DOSG /02 01/193 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Transportes Aéreos / / /193 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamento Administrativo O AM / / /193 Aquisição ou Grande Reparação de Equipamento Básico O AM / / /025 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Transportes Aéreos O AM TOTAL TRANSPORTES AÉREOS TOTAL TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TURISMO /01 06/021 Projecto IBERTUR - Interreng III - A / / /021 Aquisição de Equipamento Informático O DECD / / /021 Aquisição de Equipamento Administrativo O DECD TOTAL DE TURISMO TOTAL DE COMÉRCIO E TURISMO TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

84 Município de Portimão 82 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2011 e Grandes Opções do Plano para 2011 /

85 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 83 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL /26 01/001 Informação e Divulgação - Aquisição de Bens / / /001 Prémios, Condecorações e Ofertas O A.M / / /001 Publicações, Jornais e Revistas O A.M / / /001 Aquisição de Bens O A.M /27 01/002 Informação e Divulgação - Aquisição de Serviços / / /002 Seminários, Exposições e Similares O A.M / / /002 Divulgação e Publicidade O A.M / / /002 Edições Municipais O A.M / / /002 Aquisição de Serviços O A.M / / /001 Acções de Formação dos Recursos Humanos no Âmbito de Projectos de Qualidade O 25% 75% A.M / / /001 Contrato de Licenciamento Microsoft Entreprise Agreement O A.M / / /002 Contrato de Manutenção de Software, Hardware e Renovação de Licenças - Informática O A.M / / /001 Contrato de Manutenção e Assitência Técnica do Software e Hardware do SIG O DTPU /32 10/001 GESTÃO DE BAIRROS CAMARÁRIOS / / /001 Projectos e Consultadoria O A.M / / /001 Aquisição de Serviços O A.M /33 10/002 GABINETE PARA A ESTRATÉGIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL PARA PORTIMÃO / / /002 Projectos e Consultadoria O A.M / / /002 Aquisição de Serviços O A.M TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

86 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 84 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /003 Acções de Sensibilização / Formação / Exercícios e Treinos O A.M / / /004 Aquisição de Serviços O A.M / / /005 Contrato-Programa Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Funcionamento A.M / / /006 Contrato-Programa Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Investimento A.M / / /001 Criação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios O A.M TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS POLÍCIA MUNICIPAL / / /001 Criação / Implementação da Polícia Municipal O A.M TOTAL POLÍCIA MUNICIPAL TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /007 Aquisição de Material Didáctico para Escolas Pré-Primárias / Jardins de Infância O DECD / / /009 Aquisição de Material Didáctico para Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) O DECD / / /011 Bibliotecas das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Aquisição de Fundos Documentais O 100% DECD / / /003 Encontros / Seminários / Conferências O DECD /29 05/001 Recepção aos Professores do Concelho de Portimão / / /001 Prémios, Condecorações e Ofertas O DECD / / /001 Alojamento e refeições O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

87 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 85 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /001 Aquisição de Serviços O DECD / / /004 Aquisição de Material Didáctico para a Escola EB1 do Pontal O DECD TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO / / /008 Apoio ao Funcionamento das Escolas Pré-Primárias / Jardins de Infância - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DECD /02 01/010 Projectos de Acção Educativa / / /010 Aquisição de Bens O DECD / / /010 Aquisição de Serviços O DECD / / /010 Contratos Programa DECD / / /012 Apoio ao Funcionamento das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DECD / / /013 Bolsas de Estudo DECD / / /059 Programa de Apoio ao 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar O DECD / / /004 Protocolos / Acordos de Colaboração c/ Colectividades e Associações de Pais DECD / / /005 Plano Nacional de Leitura Escolas do 1.º Ciclo O DECD /08 08/002 Actividades de Enriquecimento curricular / / /002 Aquisição de Serviços O 100% DECD / / /002 Protocolos de Formação O 100% DECD / / /001 Projecto PREAA - Contos e Lendas do Algarve O DECD / / /003 ACORDO DE COLABORAÇÃO COM ESCOLAS E.B. 2,3 O DECD / / /004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA AS ESCOLAS E.B. 2,3 O DECD / / /005 FEIRA EDUCATIVA O DECD TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO TOTAL DE EDUCAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

88 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 86 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL ACÇÃO SOCIAL / / /014 Apoio a Instituições de Solidariedade Social do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento DAES / / /015 Contratos-Programa com Instituições de Solidariedade Social do Município - Despesas de Investimento DAES / / /001 Projecto de Intervenção no Âmbito da Terceira Idade: "Rejuvenescer em Movimento" O DAES / / /002 Projecto de Intervenção na Área da Deficiência: "Semana do Cidadão Diferente" O DAES / / /004 Projecto de Intervenção com População Imigrante: "Inclusão uma Realidade em Portimão" O DAES / / /005 Projecto de Atendimento de Proximidade O DAES / / /009 Jornadas / Exposições e Similares O DAES / / /010 Aquisição de Serviços O DAES / / /011 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais - Pontal, Coca Maravilhas, Cruz da Parteira e Cardosas O DAES / / /012 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais - Pontal, Coca Maravilhas, Cruz da Parteira e Cardosas O DAES /14 06/003 Implementação do Espaço Internet POSC - Centro de Convivio Sénior / / /003 Consumiveis O DAES / / /003 Limpeza e Higiene O DAES / / /003 Comunicações O DAES / / /006 Comparticipação a Rendas em Habitações Sociais DAES / / /007 Projecto "Portimão Solidário" O DAES / / /008 Realização das Jornadas Sociais O DAES / / /003 Publicações O DAES Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

89 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 87 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /005 Apoio Social a Carenciados ou Vitimas de Calamidades (Alojamento) O DAES / / /006 Projecto "Cidades Amigas das Crianças" O DAES / / /007 Projecto "Portimão Saudável" - Actividades no Âmbito da Saúde O DAES / / /002 Projecto de Intervenção na Área da Toxicodependência - "Programa Atlante" O DAES / / /003 Teleassistência Domiciliária Helphone O DAES /24 09/004 Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de Portimão / / /004 Elaboração de Estudos O 75% DAES O / / /004 Realização de Eventos O 75% DAES O / / /004 Rendas e Alugueres O 75% DAES O / / /004 Prestação de Serviços O 75% DAES O /25 09/005 Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de Portimão / / /005 Elaboração de Estudos O 75% DAES O / / /005 Realização de Eventos O 75% DAES O / / /005 Rendas e Alugueres O 75% DAES O / / /005 Prestação de Serviços O 75% DAES O TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /020 Recuperação e Manutenção do Parque Habitacional Municipal O DAES / / /013 Condomínios O DAES TOTAL HABITAÇÃO Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

90 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 88 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) RESÍDUOS SÓLIDOS / / /029 Deposição de RSU's no Aterro Sanitário O DAES TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /028 Prestação de Serviços de Desinfestação O DAES / / /030 Limpeza das Praias do Município O DAES / / /031 Campanha da Bandeira Azul O DAES / / /034 Manutenção e Conservação de Espaços Verdes do Município O DAES / / /006 Elaboração de Mapas de Ruído do Município O DAES / / /008 Desobstrução, Limpeza e Reabilitação das Principais Linhas de Água do Município O DAES /32 10/006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DO MUNICÍPIO / / /006 Conservação do Equipamento O DAES / / /006 Contratos de Assistência Técnica O DAES /33 10/007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES, LAGOS E ESPELHOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO / / /007 Conservação do Equipamento O DAES / / /007 Contratos de Assistência Técnica O DAES / / /008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DO MUNICÍPIO O DAES / / /002 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FAIXAS DE PROTECÇÃO FLORESTRAL CONTRA INCÊNDIOS O DAES TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

91 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 89 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA /28 01/037 Acções de Animação Cultural / / /037 Aquisição de Bens O DECD / / /037 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /037 Alojamento e Refeições O DECD / / /040 Apoio a Instituições e Colectividades Culturais do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento DECD / / /041 Contratos-Programa com Instituições e Colectividades do Município - Despesas de Investimento DECD / / /044 Acções de Geminação O DECD / / /045 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Aquisição de Fundos Documentais O DECD / / /047 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Tratamento Documental O DECD /34 01/048 BMTG - Acções de Promoção e Divulgação da Leitura - Aquisição de Serviços / / /048 Alojamento e Refeições O DECD / / /048 Aquisição de Serviços O DECD / / /049 BMTG - Acções de Formação O DECD /36 01/051 Museu - Corrida Fotográfica de Portimão / / /051 Prémios, Condecorações e Ofertas O A.M / / /051 Divulgação e Publicidade O A.M / / /051 Organização e Logística O A.M /37 01/053 Museu - World Press Photo / / /053 Organização do Evento O A.M / / /053 Divulgação e Publicidade O A.M / / /053 Contrato - Programa O A.M Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

92 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 90 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) /38 01/054 Museu - Exposições e Eventos Diversos / / /054 Organização dos Eventos O A.M / / /054 Divulgação e Publicidade O A.M / / /054 Aquisição de Serviços O A.M /39 02/008 Espaços Internet de Alvor e Mexilhoeira Grande / / /008 Consumos de Secretaria O DECD / / /008 Transportes e Comunicações O DECD / / /008 Aquisição de Serviços O DECD / / /013 Museu - Arqueologia - Aquisição de Serviços O A.M / / /014 Museu - Centro de Documentação/Arquivo Histórico - Aquisição de Serviços O A.M / / /015 Museu - Património Local - Aquisição de Serviços O A.M /43 03/016 Museu - Aquisição de Materiais Diversos / / /016 Aquisição de Bens O A.M / / /016 Aquisição de Material de Restauro O A.M / / /015 Festival de Jazz - "Maio, Lindo Maio!" O DECD / / /016 Marchas Populares O DECD / / /017 Feira do Livro O DECD / / /018 Ciclo de Música Clássica O DECD / / /019 Comemorações Festivas - 25 de Abril e Dia da Cidade O DECD / / /020 Concertos de Páscoa e Natal O DECD / / /021 Animação de Rua de Verão O DECD / / /023 Concurso de Fado Amador Cidade de Portimão O DECD / / /024 Exposições O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

93 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 91 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) /53 04/028 Mostra Artes & Sabores da Nossa Terra / / /028 Divulgação e Publicidade O DECD / / /028 Rendas e Alugueres O DECD / / /028 Comparticipação a Entidades sem Fins Lucrativos O DECD / / /029 Encontro de Bandas O DECD /55 04/030 Festival do Berbigão / / /030 Divulgação e Publicidade O DECD / / /030 Rendas e Alugueres O DECD / / /030 Comparticipação a Entidades sem Fins Lucrativos O DECD / / /031 Encontro de Coros O DECD /57 05/004 Grandes Espectáculos no Auditório / / /004 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /004 Divulgação e Publicidade O DECD / / /004 Alojamento e Refeições O DECD / / /008 Museu - Edições Próprias O A.M /59 06/005 Museu - Projectos Co-Financiados / / /005 Aquisição de Materiais Diversos O 50% 50% A.M / / /005 Aquisição de Serviços O 50% 50% A.M / / /006 Contratos de Manutenção de Software e Hardware - Bibliotecta Manuel Teixeira Gomes O A.M / / /012 Clube de Leitura O DECD / / /013 O Escritor na Biblioteca O DECD / / /014 Hora do Conto O DECD / / /015 Ciclo de Conferências O DECD / / /016 Maratona das Bibliotecas O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

94 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 92 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /017 Encontro com Escritores O DECD / / /018 Ateliers/Workshop's O DECD / / /020 Informação e Divulgação O DECD /69 06/021 Semana Intercultural / / /021 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /021 Divulgação e Publicidade O DECD / / /021 Aquisição de Serviços O DECD /70 07/010 Museu - Eventos no Auditório / / /010 Aquisição de Bens O A.M / / /010 Divulgação e Publicidade O A.M / / /010 Aquisição de Serviços O A.M /71 07/011 Museu - Serviços Educativos / / /011 Aquisição de Bens O A.M / / /011 Divulgação e Publicidade O A.M / / /011 Aquisição de Serviços O A.M /72 07/012 Desfiles de Moda / / /012 Divulgação e Publicidade O DECD / / /012 Prestação de Serviços O DECD / / /012 Comparticipação a Entidades sem Fins Lucrativos DECD / / /013 Simpósito de Escultura O DECD /74 07/015 Opera de Portimão / / /015 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /015 Divulgação e Publicidade O DECD / / /015 Alojamento e Refeições O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

95 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 93 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /010 Museu - Produção de Merchandising O AM / / /011 Museu - Produção da WEBPAGE O AM / / /012 Dia Mundial da Criança O DECD / / /013 Festival Internacional de Teatro de Rua O DECD / / /015 Concurso Internacional de Jovens Compositores O DECD / / /016 Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes O DECD / / /017 Semana do Comércio O DECD / / /018 Concentração de motos de Portimão O DECD / / /019 Comparticipação às Actividades Pontuais das Associações DECD /84 09/006 Teatro Municipal de Portimão - Programação e Produção / / /006 Realização do Evento O A.M / / /006 Divulgação e Publicidade O A.M / / /006 Alojamento e Refeições O A.M / / /006 Aquisição de Serviços O A.M /85 09/007 Realização da Mostra de Cinema " Visões do Sul" / / /007 Realização do Evento O A.M / / /007 Divulgação e Publicidade O A.M / / /007 Contrato - Programa para a realização do Evento A.M / / /008 Realização do evento "Patrimonio Cultural" O DECD /87 09/009 Realização do "Festival Aereo" / / /009 Realização do Evento O DECD / / /009 Alojamento e Refeições O DECD / / /009 Aquisição de Serviços O DECD / / /010 Protocolo com UAC O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

96 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 94 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /011 Projecto Educativo / Formação O DECD / / /012 Publicações O DECD / / /013 Algarve Film Comission DECD /92 09/014 Eventos a Realizar na Quinta Pedagógica / / /014 Realização de Eventos O DECD / / /014 Aquisição de Serviços O DECD / / /014 Contrato - Programa para a realização dos Eventos O DECD / / /009 PROJECTO "A MINHA VIDA DAVA UM ROMANCE" O DECD / / /010 ARTE NO CENTRO DA CIDADE O DECD / / /011 ACTIVIDADES CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES O DECD / / /012 ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA TOPONIMIA O DECD / / /013 COMEMORAÇÕES 150 ANOS NASCIMENTO MANUEL TEIXEIRA GOMES O DECD / / /014 ESTUDO DE GENEALOGIA O DECD / / /015 PROJECTOS CO-FINANCIADOS NO ÂMBITO DA CULTURA O DECD / / /016 ARTE EM ESPAÇO RURAL O DECD TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER /21 01/056 Festival Internacional de Ginástica Rítmica / / /056 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /056 Divulgação e Publicidade O DECD / / /056 Alojamento e Refeições O DECD / / /056 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

97 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 95 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) /22 01/057 Férias Desportivas / / /057 Realização do Evento O DECD / / /057 Divulgação e Publicidade O DECD / / /057 Aquisição de Serviços O DECD / / /057 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /23 01/058 EXPO Desporto / / /058 Realização do Evento O DECD / / /058 Divulgação e Publicidade O DECD / / /058 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /24 01/060 Programa de Apoio à Saúde e à Condição Fisíca / / /060 Realização do Evento O DECD / / /060 Divulgação e Publicidade O DECD / / /060 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /25 01/061 Programa de Formação de Agentes Desportivos / / /061 Realização de Seminários/Conferências e Acções de Formação O DECD / / /061 Divulgação e Publicidade O DECD /26 01/064 Animação Desportiva de Praias / / /064 Realização do Evento O DECD / / /064 Divulgação e Publicidade O DECD / / /064 Aquisição de Serviços O DECD / / /064 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD / / /065 Apoio a Colectividades e Clubes Desportivos do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento DECD / / /066 Contratos-Programa com Colectividades e Clubes Desportivos do Município - Despesas de Investimento DECD / / /010 Agenda Desportiva O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

98 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 96 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /011 Participação de Atletas Portimonenses em Competições Internacionais DECD / / /035 Seminário Saúde e Condição Física O DECD / / /005 Programa Desportivo dos Bairros Camarários O DECD /33 06/023 Taça de Portugal/Open Internacional de Paraquedismo / / /023 Divulgação e Publicidade O DECD / / /023 Rendas e Alugueres O DECD / / /023 Aquisição de Serviços O DECD / / /023 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /34 06/024 Actividades/Eventos Desportivos com Interesse para o Município / / /024 Realização de Eventos O DECD / / /024 Divulgação e Publicidade O DECD / / /024 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD / / /021 Escola Municipal de BALLET O DECD /36 08/022 Gala do Desporto / / /022 Realização do Evento O DECD / / /022 Divulgação e Publicidade O DECD /37 08/023 Taça da Liga de Andebol / / /023 Realização do Evento O DECD / / /023 Divulgação e Publicidade O DECD / / /023 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /38 08/024 Festas Nacionais de Basquete / / /024 Realização do Evento O DECD / / /024 Divulgação e Publicidade O DECD / / /024 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

99 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 97 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) /39 08/025 Ladies Open de Tenis / / /025 Realização do Evento O DECD / / /025 Divulgação e Publicidade O DECD /40 08/026 Realização da "MAMARATONA" / / /026 Realização do Evento O DECD / / /026 Divulgação e Publicidade O DECD /41 08/027 Volta ao Algarve em Bicicleta / / /027 Realização do Evento O DECD / / /027 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD /42 08/028 Rallie Casinos do Algarve / / /028 Realização do Evento O DECD / / /028 Divulgação e Publicidade O DECD / / /028 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD / / /029 Subida do Rio Arade em Canoagem O DECD / / /030 Torneio de Futebol de Praia - "JOÃO MOUTINHO" O DECD / / /031 Torneio de Voleibol de Praia "JOÃO JOSÉ" O DECD /46 08/032 Campeonato Internacional de BMX / / /032 Realização do Evento O DECD / / /032 Divulgação e Publicidade O DECD /47 08/033 Campeonato Internacional de KARATÉ / / /033 Realização do Evento O DECD / / /033 Divulgação e Publicidade O DECD / / /033 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

100 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 98 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) /48 08/034 Circuito Iberico de WINDSURF / / /034 Realização do Evento O DECD / / /034 Divulgação e Publicidade O DECD / / /035 Campeonato Nacional de Andebol de Praia O DECD /50 08/036 Troféu Nacional de JETSKY / / /036 Realização do Evento O DECD / / /036 Divulgação e Publicidade O DECD / / /036 Contrato - Programa para a realização do Evento DECD / / /037 Torneio Internacional de Futebol em Juniores - Geminações O DECD / / /015 Golden Age O DECD / / /017 CONTRATOS-PROGRAMA COM ESCOLAS NO ÂMBITO DO DESPORTO DECD / / /018 ESTÁGIOS DE SELECÇÕES NACIONAIS DE PORTUGAL O DECD / / /019 CIRCUITO NACIONAL DE FUTEVOLEI O DECD / / /020 PROVAS DE MAR O DECD / / /021 FESTIVAIS DE NATAÇÃO DE ALVOR E MEXILHOEIRA GRANDE O DECD / / /022 INSPECÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS O DECD / / /023 TORNEIOS DE FUTEBOL NA MEXILHOEIRA GRANDE O DECD TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS / / /067 Programa de Ocupação de Tempos Livres de Jovens O DECD /03 01/068 Março Jovem / / /068 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /068 Divulgação e Publicidade O DECD / / /068 Alojamento e Refeições O DECD Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

101 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 99 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /070 Semana Académica UAlg / ISMAG e Semana de Recepção ao Caloiro O DECD / / /071 Programa de Estímulo a Novas Actividades de Jovens DECD /06 04/033 Festas Religiosas do Município / / /033 Divulgação e Publicidade O DECD / / /033 Rendas e Alugueres O DECD / / /033 Contratos - Programa DECD /07 05/007 Semana da Juventude da Mexilhoeira Grande / / /007 Divulgação e Publicidade O DECD / / /007 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /008 Acções de Formação e Promoção Juvenil O DECD / / /009 Apoio Associativo e Social na Área Juvenil DECD / / /010 Publicações Juvenis O DECD / / /022 Apoio a Actividades Desportivas e Culturais para a Juventude DECD / / /016 Programa de Mobilidade e Intercâmbio Juvenil O DECD / / /017 Cartão Jovem Municipal O DECD /14 07/018 Banco Voluntário de Jovens / / /018 Eventos/Acções de Animação O DECD / / /018 Divulgação e Publicidade O DECD / / /016 Jogos da FISEC O DECD / / /017 Encontros Desportivos Universitários O DECD / / /024 ACTIVIDADES LOJA PONTO JÁ O DECD TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

102 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 100 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS /31 05/009 Circuito urbano de Transportes Públicos - "Vai e Vem " / / /009 Circuito de Transportes Públicos O A.M / / /009 Aquisição de Serviços O A.M TOTAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TURISMO / / /026 Projectos de Consultadoria de Promoção e Divulgação do Município de Portimão O A.M / / /028 Realização de Eventos Promocionais do Município de Portimão O A.M /04 06/031 Projecto IBERTUR - Interreg III - A / / /031 Obras de Adaptação/conservação A / E DECD / / /031 Divulgação e Publicidade O DECD / / /031 Aquisição de Serviços O DECD TOTAL DE TURISMO TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

103 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2011/2014 (Valores em - Euros) 101 MUNICÍPIO CÓDIGO DE PORTIMÃO CLASSIF. OBJ. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE DATAS FINANCIAMENTO RESPO NSÁVEL AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2010/01/01 a 2010/10/ ANOS SEGUINTES TOTAL (d) = DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) (e) + (f) TOTAL PREVISTO (g) 4. OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA / / /078 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo A.M / / /079 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos A.M / / /080 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo A.M / / /081 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos A.M TOTAL DE OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES / / /082 Transferências para as Freguesias / Contratos-Programa / Despesas de Funcionamento A.M / / /083 Transferências para as Freguesias / Contratos-Programa / Despesas de Investimento A.M / / /029 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais para o Apoio à Realização dos Planos de Actividades A.M / / /030 Comparticipação na Construção da Sede da Junta de Freguesia de Portimão A.M / / /018 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais - Despesas de Investimento A.M TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS / / /085 Participação no Capital Próprio de Empresas Municipais, Subscrição e Aquisição de Outros Títulos de Participação A.M / / /003 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES COM ENTIDADES PÚBLICAS E / OU PRIVADAS A.M TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS TOTAL OUTRAS FUNÇÕES TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2011 e Grandes Opções do Plano 2011/

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