Proposta Orçamentária 2013

Transcrição

1 Proposta Orçamentária 2013

2

3 Proposta Orçamentária 2013 Volume II - Índice ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII ANEXO IX ANEXO X - PROGRAMAS DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÃO - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DA DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS REGIONAIS, DISCRIMINADOS POR PROJETO E POR OBRA, COM A INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS - DEMONSTRATIVOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ - DEMONSTRATIVOS POR REGIÃO E ÓRGÃO - DEMONSTRATIVOS POR REGIÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA COM OS OBJETIVOS E METAS FISCAIS PÁGINA

4 DEMONSTRATIVOS QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 353 PÁGINA QUADRO 1 QUADRO 2 QUADRO 3 QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADE - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO, PROJETO E ATIVIDADE - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS ORÇAMENTOS DOS ENTES QUE DESENVOLVEM AÇÕES VOLTADAS PARA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, ORÇADA NO EXERCÍCIO ATUAL E PREVISTA PARA O ANO DE 2013 QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, MENSALMENTE, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIA, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA, TARIFÁRIA E CREDITÍCIA QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, art. 212 e CE, 202) QUADRO 9 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, (Emenda CF nº 29/2000, regulamentado pela LC nº 141/2012) QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CE, art. 244, 3º)

5 Proposta Orçamentária Volume II (Anexos IV a X e Quadros 1 a 10)

6

7 ANEXO IV Programas de Governo 7

8

9 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO ,00 6 SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - SPM ,00 Prédio - construído 14 SECRETARIA DA FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÃO DO MÓDULO ENTIDADES DO PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL/NFG-ENTIDADES ,00 Programa - implantado 5735 PROFISCO / SEFAZ ,00 Capacitação - curso 2,00 Capacitação - oficina Capacitação - seminário Consultoria - Realizada 12,00 Equipamento - adquirido 4,00 R$ Gestão - implantada Obra - Realizada Plano - Elaborado 2,00 Projeto - implantado Sistema - implantado 3, BNDES/PMAE TRIBUTÁRIO ,00 Sistema - de escrituração digital 15 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AGRONEGOCIO , MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DO PEEAB, FEIRAS E EXPOSIÇÕES ,00 Obra - Realizada 5904 AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - FEASP ,00 Obra - Realizada 19 SECRETARIA DA EDUCACAO , FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO - PROREDES BIRD ,00 Sistema - de gerenciamento de RH aprimorado 20 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE , ESP - GESTÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA ,00 Escola - mantida 28 SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - SJDH ,00 Prédio - ampliado 29 SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER , PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL GAÚCHA - SEL ,00 Programa - implantado 31 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - SDR ,00 Obra - Realizada 35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM , FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DAER - PROREDES BIRD ,00 Consultoria - Realizada Equipamento de informática - novo Projeto - implantado 5,00 52,00 9

10 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Rede de telecomunicação - ampliada 3378 AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - DAER ,00 Atividade - mantida Edificação - reformada Equipamento de informática - novo 3379 AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - BPRV ,00 Edificação - conservada 37 AGENCIA GAÚCHA DO DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO , FORTALECIMENTO ORGANIZACIONAL DA AGDI - PROREDES BIRD ,00 Plano - Elaborado Sistema - implantado Termo de referência - elaborado 38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - IRGA ,00 Barragem - nova Prédio - novo 39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS , AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA - AGERGS ,00 Imóvel - adquirido 40 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO - PROREDES BIRD Equipamento de tecnologia informação e comunicação - TIC - novo Gestão - realizada 52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - CIENTEC ,00 Obra - Realizada 53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER , PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA RMPA ,00 Pesquisa - realizada 61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA - FZB ,00 2,00 4,00 6, Prédio - construído 50,00 % Prédio - novo 100,00 m2 64 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL , AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA ,00 Equipamento/móveis - - kit Prédio - novo 68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA , REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE PESQUISA DA FEPAGRO ,00 Equipamento - adquirido Equipamento agrícola - novo Obra - Realizada Pesquisa - realizada Prédio e instalações (CRM) - novos 2,00 m2 m2 10

11 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA E INSERÇÃO EM NOVAS MÍDIAS DIGITAIS ,00 65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO , AMPLIAÇÃO DOS SINAIS DE COBERTURA DA TVE-RS E FM CULTURA ,00 Rede ampliada da FM Cultura Repetidora instalada da TVE 3456 QUALIFICAÇÃO DOS SINAIS DE COBERTURA DA TVE-RS E FM CULTURA ,00 Equipamento adquirido Equipamento instalado 4252 PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURAL ,00 Carga horária da produção local da Rádio FM Cultura aumentada Carga horária da produção local da TVE aumentada 5855 ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ,00 Parceria realizada com órgãos do Governo Federal Parceria realizada com prefeituras REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL ,00 Audiência Pública realizada Equipamento de tecnologia informação e comunicação - TIC - novo 4208 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS Equipamento de tecnologia informação e comunicação - TIC - novo Vistoria regulatória realizada 4237 MONIT. DA MODICIDADE TARIFÁRIA, EQUILÍBRIO ECON.-FINANCEIRO E JUSTA REMUNERAÇÃO ,00 Equipamento de tecnologia informação e comunicação - TIC - novo Vistoria/auditoria realizada 4295 EXEC. DE CONV. PARA REGULAÇÃO DOS SERV. DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS ,00 Fiscalização (relatório e termo de notificação) realizada PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO ,00 8 GOVERNO DO ESTADO , CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA POLÍTICA DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO ,00 Conferência Estadual realizada Conferência Regional realizada PROGRAMA ESTADUAL ESTRATÉGICO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES REGIONAIS ,00 8 GOVERNO DO ESTADO , PLANO ESTADUAL ESTRATÉGICO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES REGIONAIS ,00 Seminário realizado TUTELA E GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA ,15 5 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , POLÍTICA ESTADUAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS ,00 Publicação técnica - realizada 5739 RS BIODIVERSIDADE ,00 4,00 4,00 30,00 30, , ,00 20,00 164,00 38,00 15,00 15,00 40,00 9,00 3,00 h h 11

12 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Convênio - firmado Equipamento - adquirido Mobiliário - adquirido 5765 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ,00 Plano - Elaborado 5766 BIOMA PAMPA ,00 Projeto Incentivos para la Conservación de los Pastizales Naturales en el Cono Sur elaborado e implementado - Parcela SEMA 5851 SISTEMA INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SIRAM/RS ,00 Equipamento de informática - novo Sistema integrado de regularização ambiental (cadastro, licenciamento, outorga, fiscalização, sanção admin.) implementado e mantido - Parcela SEMA 5852 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO RS ,00 Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico elaborado e implementado - parcela SEMA 5862 IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS ,00 Convênio - firmado Projeto - elaborado 6607 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEMA ,50 Plano - Elaborado Unidades de Conservação Estaduais implementadas e mantidas. Veículo - adquirido 6723 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS ,00 Equipamento de informática - adquirido Sistema de Gestão de Riscos elaborado e implementado - Parcela SEMA 7321 IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS - PPC ,65 Equipamento - adquirido Equipamento de informática - adquirido Equipamento/móveis - - kit Mudas - adquiridas Projeto - apoiado Veículo - leve 1,36 20,00 20,00 25,00 10,00 10,00 10,00 5,00 23,00 10,00 2,00 20,00 5,00 2, ,00 24,00 2, IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PPC ,00 Capacitação - palestras Equipamento - adquirido Projeto - apoiado 61 FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL , INICIATIVAS DA FZB PARA INTEGRAÇÃO SEMA, FEPAM E FZB 5.000,00 Sistema integrado de monitoramento implementado e mantido - Parcela FZB 3319 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FZB ,00 4,00 25,00 Estrutura da FZB modernizada e adequada 20,00 % 3320 PARTICIPAÇÃO DA FZB NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS ,00 Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FZB 15,00 % % % % % 12

13 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAUNA E DA FLORA ,00 Ampliação e manutenção da fauna, da flora e de produtos da biodiversidade realizada - específico da FZB Publicação técnico-científica realizada 4656 INICIATIVAS DA FZB PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PESSOAS DA SEMA, FEPAM E FZB ,00 Sistema integrado de gestão do conhecimento e de pessoas implementado e mantido - Parcela FZB 67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER , IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - PARTE FEPAM ,00 Solução de tecnologia de informação e comunicação para o Sistema de Informações Ambientais implementada e mantida - Parcela FEPAM 3327 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO ,00 Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico - elaborado 3328 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS ,00 Sistema de Gestão de Riscos - elaborado 3329 IMPLEMENTAÇÃO NA FEPAM DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) ,00 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) - implementada 4439 CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL , ,00 6,00 35,00 62,50 % % Atividade antrópica de intervenção ambiental ,00 controlada Equipamento de informática - novo 200,00 Mobiliário - novo 34 Monitoramento (qualitativo) da água - 25,00 % balneabilidade - realizado Monitoramento do ar realizado 25,00 % Veículo - leves e pesados 12, GESTÃO DO CONHECIMENTO E DE PESSOAS ,00 Capacitação - servidor GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ,25 4 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA , FONTES ALTERNATIVAS ,25 Ação - Articulada Atlas eólico - novo Equipamento - adquirido Equipamento de informática - - kit Programa coordenado Veículo - leve 5590 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTES MULTIMODAIS ,00 Projeto de sistema logístico elaborado 6656 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENERGIA, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ,00 Articulação - realizada 7410 FONTES ALTERNATIVAS - PPC ,00 Parceria - realizada REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO ,89 10 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO ,89 2,00 4,00 7,00 7,00 2,00 13

14 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO EDIFICACAO DA SEDE DA PGE ,00 Projeto - implantado 5570 MODERNIZAÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA ,89 Petição transmitida eletronicamente 5729 PROFISCO/PGE ,00 Consultoria - Realizada Servidor - capacitado 6539 CONCURSOS PÚBLICOS - FURPGE ,00 Concurso - realizado PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS ,00 53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER , IDENTIFICAÇÃO, MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE AGLOMERADOS PRODUTIVOS NO RS ,00 Estudo - realizado 4648 DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS À POPULAÇÃO ,00 Acesso à página Site FEE realizado PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO , , ,00 2, ,00 51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , SIGFAPERGS ,00 Ação - realizada 4331 FOMENTO À FORMAÇÃO E À FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ,00 Bolsa concedida a programas de mestrado e doutorado, com pelo menos oito e doze anos de funcionamento, respectivamente Bolsa concedida não contemplada nos editais Bolsa concedida para apoiar a formação de recursos humanos para atuarem em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial Bolsa concedida para apoiar a iniciação científica para atuação em instituições de nível superior, centros de pesquisa e setor empresarial Bolsa concedida para despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores da educação básica e profissional Bolsa concedida para pós-doutorado do PNPD e dos Polos Tecnológicos Bolsa de mestrado concedida para professores do ensino estadual de Ciências e Matemática 4332 FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO ,00 Auxílio concedido a jovens pesquisadores - ARD Auxílio concedido ao Fomento à PD&I em parceria com agências financiadoras do País Auxílio concedido ao Fomento e Formação de RH em parceria com outras agências financiadoras do exterior Auxílio concedido para a melhoria da infraestrutura das universidades, centro de pesquisas, etc. Auxílio concedido para a organização de eventos Auxílio concedido para a participação em eventos Auxílio concedido para criação e consolidação de parques paleontológicos Auxílio concedido para o desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, transferência de tecnologia, propriedade intelectual, etc. 600,00 600,00 100, , ,00 150,00 20,00 250,00 200,00 200,00 20,00 100,00 120,00 5,00 180,00 14

15 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Auxílio concedido para o fomento de PD&I em áreas prioritárias/estratégicas 4666 PACTO PELA EDUCAÇÃO - PROUNI RS ,00 Aluno - atendido 4706 POPULARIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E DA INOVAÇÃO ,00 Evento - apoiado Prêmio - concedido 7384 FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO - PPC ,00 Pesquisa - realizada EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA ,92 20 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE , ESF - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS - PROJETOS ESTRATÉGICOS ,00 Profissional - capacitado 5864 URG E EMERG - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ,00 Profissional - capacitado 5865 CRACK - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS - PROJETOS ESTRATÉGICOS ,00 Profissional - capacitado 5866 REDE CEGONHA - PIM - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS - PROJETOS ESTRATÉGICOS ,00 Capacitação - oficina 6078 PESQUISA EM SAÚDE ,00 Pesquisa científica em desenvolvimento 6079 RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE ,00 Residente - contratado 6272 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ,00 Política de educação à distância implantada/implementada 6273 EDUCAÇÃO PERMANENTE ,00 Evento - realizado 8083 EQUIPES DE SAÚDE/SOCIOEDUCATIVAS ,00 Equipe de saúde - capacitada 69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE , MULTIPLICADORES E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES TÓXICOS ,92 Pessoa da com sensibilizada nas ações de prevenção toxicológica 3262 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE ,00 Projeto de pesquisa biotecnológica desenvolvido 3265 ANÁLISE DE DNA PARA TESTE DE PATERNIDADE ,00 Análise de DNA realizada 4676 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE ,00 Profissional da Hemorrede Pública capacitado Profissional de saúde capacitado 4677 APOIO E FOMENTO À PESQUISA INSTITUCIONAL ,00 Projeto de pesquisa fomentado 4678 CPEA - CENTRO DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL ,00 Animal para experimentação produzido 100,00 750,00 5,00 10,00 2, ,00 900,00 600,00 2 5,00 180,00 116,00 23, , ,00 100,00 450,00 22, ,00 15

16 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 GESTÃO, FINANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA DO SUS ,60 20 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE , RS NA PAZ/RS MAIS IGUAL - PPV ,00 Município - beneficiado 1883 SAÚDE PRISIONAL - IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPES ,00 Equipe de saúde - habilitada Unidade básica de saúde - equipada/mobiliada 2184 PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL GAÚCHA - SES ,00 Instituição beneficiada com recursos 2509 CES - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ,00 Conselho - mantido Equipamento - adquirido 5619 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES ASSISTENCIAIS ,00 Município beneficiado com recursos 5742 COPA ,00 Sistema - implantado 5860 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SES ,00 Equipamento - adquirido Obra - Realizada Prédio - construído 6182 JUDICIAIS - GERENCIAMENTO DE AÇÕES ,00 Pessoa - atendida 6283 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUS ,00 Grupo de trabalho regional e estadual em atividade 6284 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR NA ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA ,00 Hospital - beneficiado Instituição beneficiada com recursos Leito - disponibilizado Município beneficiado com recursos Unidade assistencial - beneficiada 6287 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA ESTADUAL ,00 Município beneficiado com recursos 6300 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ESF - INCENTIVOS E INVESTIMENTOS ,00 Agente comunitário - habilitado Equipe de saúde - habilitada 6591 COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO ,00 Coordenadoria - mantida Equipamento - adquirido 6727 FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS DE GESTÃO ,00 Equipamento - adquirido Manutenção dos Conselhos efetuada 6728 FORTALECIMENTO DA AUDITORIA DO SUS ,00 Auditoria Estadual do SUS implementada 6729 OUVIDORIA DO SUS ,00 Ouvidoria Estadual do SUS estruturada 497,00 32,00 5,00 305,00 5,00 497, ,00 2, ,00 20,00 786,00 324, ,00 994,00 40,00 497, , ,00 19,00 38,00 30,00 30,00 16

17 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - PPC ,06 Equipamento médico hospitalar - novo Hospital - construído/ampliado Hospital - equipado Hospital - equipado/mobiliado Hospital - reformado Policlínica - construída/ampliada Veículo - ambulância Veículo - ambulância equipada 7306 SANEAMENTO COMUNITÁRIO - PROSAN - PPC ,52 Módulo sanitário - novo 7308 SAÚDE DA FAMÍLIA - PPC ,02 Academia - implementada Equipamento médico - novo Policlínica - reformada Unidade básica de saúde - construída/ampliada Unidade básica de saúde - equipada Unidade básica de saúde - equipada/mobiliada Unidade básica de saúde - reformada Veículo - leve Veículo - micro-ônibus 8030 PUBLICIDADE NO SUS ,00 Campanha realizada 8046 SANEAMENTO COMUNITÁRIO EM SAÚDE ,00 Município beneficiado com recursos 8065 GESTÃO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE ,00 Prestador de serviços - contratado 8073 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO SUS ,00 7,00 19,00 73,00 3,00 38,00 20,00 20,00 18, ,00 8,00 55, ,00 90, ,00 Equipamento - adquirido 100,00 Recurso gerenciado 100,00 % 8511 FUNAFIR - APOIO FINANCEIRO E RECUPERAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS ,00 Hospital - financiado 9146 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SUS ,00 AeroSUS (SAMU) implantado Sistema de comunicação de voz (SAMU) implantado Unidade de SAMU Neonatal/Pediátrica adquirida 9147 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS ,00 Equipamento - adquirido Hospital regional construído 9148 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,00 Unidade de pronto atendimento - equipada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída 9149 POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SUS ,00 Prontuário eletrônico implantado/implementado 9150 PIES - POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ,00 Município beneficiado com recursos 9151 POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS ,00 100,00 2,00 100,00 17,00 22,00 497,00 17

18 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Município - assessorado 69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE , IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA ,00 Equipamento laboratório - novo Laboratório - reformado 3349 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA FEPPS ,00 497,00 20,00 2,00 Equipamento - adquirido 1.513,00 Obra - Realizada 3,00 Obra do CDCT concluída 10,00 % Prédio - ampliado 500,00 m2 Prédio - construído QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO RS ,00 20 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE , SAMU - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,00 Bases habilitadas - mantidas Central de urgência e emergência - mantida Unidade de pronto atendimento - mantida 6254 ATENÇÃO BÁSICA/LINHAS DE CUIDADO - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ,00 Equipamento - adquirido Município - beneficiado 6262 HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON ,00 Equipamento - adquirido Paciente atendido no Hospital Sanatório Partenon 173,00 22,00 100,00 497,00 3, , VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,00 Município - monitorado 6276 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR Centro de referência - construído Centro de referência - mantido Município - monitorado 6277 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,00 Município - monitorado 6286 MEDICAMENTOS - GERENCIAMENTO DE AÇÕES ,00 Pessoa - beneficiada 6292 REDE CEGONHA - PIM - INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ,00 Gestante - atendida Município - assessorado Município - beneficiado 497,00 5, ,00 497, , ,00 497,00 497, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO ,00 Atendimento ambulatorial realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro a paciente externo portador de transtorno mental e do comportamento Equipamento - adquirido Prédio - reformado 6484 HOSPITAL COLÔNIA ITAPUÃ ,00 Equipamento - adquirido Paciente atendido no Hospital Colônia Itapuã 6537 LINHA DE CUIDADO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS , ,00 5, ,00 3, ,00 m2 18

19 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Município - beneficiado Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Saúde Mental - mantido Oficina terapêutica - realizada Vaga - disponibilizada 6590 AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA ,00 Atendimento - realizado 6750 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS ,00 Residencial Terapêutico - mantido 8072 AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL ,00 Atendimento - regulado 497,00 90,00 186,00 600, ,00 70, , FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA ,00 Município - assessorado 8091 CENTROS DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE ,00 Centro de especialidades - instalado Centro de especialidades - mantido Laboratório - mantido 9048 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 Município - monitorado 9068 DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTES ,00 Doador efetivo de órgãos captado 9069 ATENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR ,00 Pessoa - atendida Pessoa - beneficiada 497,00 2,00 42,00 84,00 497,00 173, , ,00 69 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE , AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DO LAFERGS ,00 Medicamento desenvolvido 3269 OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS VENDIDOS ÀS PREFEITURAS ,00 Medicamento distribuído 10, , OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS HEMOCENTROS REGIONAIS ,00 Atendimento na Clínica Hematológica realizado Hemocentro - apoiado Unidade gerenciada 4378 PACTUAÇÃO COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL ,00 Análise laboratorial em vigilância epidemiológica realizada Análise laboratorial em vigilância sanitária realizada Exame de laboratório - realizado 4.500,00 5,00 3, , , , OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE TOXICOVIGILÂNCIA ,00 Análise toxicológica realizada TRANSPORTES MULTIMODAIS ,50 4 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA , INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA Aeroporto modernizado 5638 MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS , ,00 10,00 19

20 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Aeroporto - mantido Equipamento aeroportuário - - kit 5750 ADEQUAÇÃO DE AEROPORTOS - DECOLA RS ,50 Aeroporto modernizado Equipamento aeroportuário - seção contra incêndio 5770 ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS AEROPORTOS ,00 Estudo elaborado 35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM , PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS ,00 Extensão de Acesso construida Fiscalização - realizada Material asfáltico - novo Ponte - ampliada Rodovia - ampliada Sinalização rodoviária - nova Viaduto - ampliado 3152 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ERS/ ,00 Fiscalização - realizada Material asfáltico - novo Ponte - nova Rodovia - ampliada Rodovia - restaurada Sinalização rodoviária - nova Viaduto - ampliado Viaduto - novo 3153 AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS - ERS/ ,00 Fiscalização - realizada Material asfáltico - novo Ponte - ampliada Rodovia - ampliada Sinalização rodoviária - nova Viaduto - ampliado 3157 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - LIGAÇÕES REGIONAIS ,00 Fiscalização - realizada Material asfáltico - fornecido Projeto - ambiental Rodovia - ampliada Rodovia - construída Viaduto - ampliado 3158 CONSTRUÇÃO E REPAROS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ,00 Laudo - realizado Ponte - ampliada Ponte - conservada Ponte - construída Ponte - nova Viaduto - novo Viaduto - reformado 3160 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ,00 Atividade - mantida 10,00 5,00 3,00 2,00 246, ,00 178,70 0, ,00 18,75 28, ,56 20,00 16,34 1,50 125,91 3,00 6,31 100,00 2,00 1,52 3,00 2,00 6, ,91 2,00 29,42 8,21 8,61 915,56 16,76 215,61 410,12 4,50 9,01 km t m km km m t m km km km m m t m km km m t km km m m m m m m m 20

21 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROGRAMAS DE GOVERNO Programa/Órgão/Instrumento Programação - Finalístico Produto Qtd Unidade Medida RSEO892 Projeto - emergêncial Rodovia - conservada Sinalização rodoviária - conservada Sinalização rodoviária - nova 10,00 540, ,52 10, PEDÁGIO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA (COMUNITÁRIOS) ,00 Atividade - mantida Consultoria - Realizada Edificação - ampliada Edificação - nova Equipamento de informática - novo Máquina e equipamento - novos Material asfáltico - novo Mobiliário - novo Passarela - nova Ponte - ampliada Ponte - nova Projeto - elaborado Rodovia - ampliada Rodovia - conservada Rodovia - restaurada Viaduto - conservado Viaduto - reformado 3162 CONVÊNIOS MUNICIPAIS ,00 Convênio - firmado 3164 FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS CONCEDIDAS ,00 Fiscalização - realizada 3195 RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL ,00 Fiscalização - realizada Material asfáltico - fornecido Obra - Realizada Rodovia - restaurada Sinalização rodoviária - nova 3252 RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MALHA RODOVIÁRIA - CREMA ,00 Rodovia - restaurada 3264 EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO ,00 198,00 22,00 2,00 933,28 155,00 47,50 70,00 8 8,62 1,30 2,50 40,00 2, ,32 4,50 447,14 0,40 94,07 27,14 293,10 km m2 km m2 m2 t m2 m m km km km m m t km km Alojamento - novo m2 Ar condicionado - novo 33,00 Atividade - mantida Equipamento de informática - novo 237,00 Equipamento laboratório - novo 10,00 Ferramenta - nova 120,00 Máquina e equipamento - novos 125,00 Mobiliário - novo 416,00 Sinalização rodoviária - nova 20,00 km Veículo - novo 10,00 R$ 3273 DESAPROPRIAÇÕES ,00 Desapropriação - urbana 3278 AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS ,00 Fiscalização - realizada 7,76 km ha 21