02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO. 02/01/2013 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG - GABINETE Estimativa 90.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE. 02/01/2013 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG - GABINETE Estimativa 168.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. 02/01/2013 4 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 02/01/2013 5 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG - REPRESENTAÇÃO Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 02/01/2013 6 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG - REPRESENTAÇÃO Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 02/01/2013 7 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 FOPAG - INTEGRAÇÃO COMUNITARIO Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO COMUNITARIO. 02/01/2013 8 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 FOPAG- CONTROLADORIA Estimativa 72.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA. 02/01/2013 9 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. 02/01/2013 10 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO Estimativa 350.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. 02/01/2013 11 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 11 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORARIO Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO. 02/01/2013 12 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 3 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL Estimativa 3.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FUNDO ESPECIAL. 02/01/2013 13 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 4 RECEITA FEDERAL PASEP - ICMS/EXP Estimativa 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP ICMS/EXP. 02/01/2013 14 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 10 RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRIOS Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 13
02/01/2013 15 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 34 RECEITA FEDERAL PASEP - CIDE Estimativa 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP CIDE. 02/01/2013 16 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 35 RECEITA FEDERAL PASEP - FEX Estimativa 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FEX. 02/01/2013 17 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 49 RECEITA FEDERAL PASEP - CFEM Estimativa 290,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP CFEM. 02/01/2013 18 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 1 FOPAG - SAUDE Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE. 02/01/2013 19 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 FOPAG - SAUDE Estimativa 230.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO. 02/01/2013 20 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 12 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARIO Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO. 02/01/2013 21 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 11 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Estimativa 2.000.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. 02/01/2013 22 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA Global 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE PARA RADIO TV DO AMAZONAS LTDA. 02/01/2013 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% Estimativa 11.470.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 02/01/2013 24 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 1 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 02/01/2013 25 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 02/01/2013 26 020401 04.123.0011.2.007 3.1.90.11.00 1 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS Estimativa 82.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS. 02/01/2013 27 020401 04.123.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS. 02/01/2013 28 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 10 FOPAG - ENDEMIAS Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 13
02/01/2013 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 FOPAG - ENDEMIAS Estimativa 250.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 02/01/2013 30 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 7 FOPAG - PSF Estimativa 1.494.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 02/01/2013 31 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 10 FOPAG - PSF Estimativa 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 02/01/2013 32 050101 10.301.0051.2.076 3.1.90.04.00 10 FOPAG - CAPS Estimativa 40.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS. 02/01/2013 33 050101 10.301.0051.2.079 3.1.90.04.00 14 FOPAG - NASF Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF. 02/01/2013 34 050101 10.301.0051.2.079 3.1.90.04.00 1 FOPAG - NASF Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF. 02/01/2013 35 050101 10.301.0051.2.080 3.1.90.04.00 17 FOPAG - CEO Estimativa 28.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CEO. 02/01/2013 36 050101 10.301.0011.2.075 3.1.90.04.00 22 FOPAG - MICROSCOPISTA Estimativa 78.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA. 02/01/2013 37 050101 10.301.0011.2.071 3.1.90.04.00 5 FOPAG - PAC'S Estimativa 1.000.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 02/01/2013 38 050101 10.301.0011.2.071 3.1.90.04.00 1 FOPAG - PAC'S Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 02/01/2013 39 050101 10.301.0011.2.070 3.1.90.04.00 23 FOPAG - PSB Estimativa 346.864,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- PSB. 02/01/2013 40 050101 10.301.0011.2.070 3.1.90.04.00 1 FOPAG - PSB Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSB. 02/01/2013 41 021301 04.182.0011.2.065 3.1.90.11.00 10 FOPAG- SEGURANÇA URBANA Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. 02/01/2013 42 021301 04.182.0011.2.065 3.1.90.11.00 1 FOPAG- SEGURANÇA URBANA Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 13
02/01/2013 43 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 1 FOPAG- TURISMO Estimativa 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO. 02/01/2013 44 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 10 FOPAG- TURISMO Estimativa 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO. 02/01/2013 45 021201 23.691.0011.2.063 3.1.90.11.00 10 FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO Estimativa 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 02/01/2013 46 021201 23.691.0011.2.063 3.1.90.11.00 1 FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 02/01/2013 47 021101 27.812.0011.2.061 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ESPORTE E LAZER Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 02/01/2013 48 021101 27.812.0011.2.061 3.1.90.04.00 10 FOPAG - ESPORTE E LAZER Estimativa 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 02/01/2013 49 021101 13.122.0011.2.057 3.1.90.11.00 1 FOPAG - CULTURA Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. 02/01/2013 50 021101 13.122.0011.2.057 3.1.90.11.00 10 FOPAG - CULTURA Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. 02/01/2013 51 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 1 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Estimativa 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 02/01/2013 52 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 10 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Estimativa 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 02/01/2013 53 020901 20.122.0011.2.054 3.1.90.11.00 10 FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO Estimativa 55.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 02/01/2013 54 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 10 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 02/01/2013 55 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 02/01/2013 56 020701 08.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 1 FOPAG - CONSELHO TUTELAR Estimativa 40.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 13
02/01/2013 57 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/2013 58 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa 122.189,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/2013 59 020801 15.452.0011.2.052 3.3.90.36.00 10 EDILSON MAUES DO NASCIMENTO Global 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARCO PARA SERVIR DE APOIOAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CARTA-CONTRATO Nº 001/2013. 02/01/2013 60 050101 10.301.0011.2.069 3.1.90.04.00 1 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO Estimativa 120.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE TEMPORARIO. 02/01/2013 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 BANCO BRADESCO S/A Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/2013 62 050101 10.301.0011.2.069 3.3.90.39.00 2 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/2013 63 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.39.00 11 BANCO BRADESCO S/A Estimativa 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, FUNDEB. 02/01/2013 64 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 02/01/2013 65 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 11 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa 400.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA 40%. 02/01/2013 66 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 12 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa 1.000.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA 60%. 02/01/2013 67 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. 02/01/2013 68 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa 600.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. 02/01/2013 69 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL. 02/01/2013 70 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 1 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 13
02/01/2013 71 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA-FPMI Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA. 02/01/2013 72 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Estimativa 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 02/01/2013 73 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS Estimativa 10.848,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 02/01/2013 74 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 CEGRASA Global 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CEGRASA. 02/01/2013 75 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 RECEITA FEDERAL PASEP - FPM Estimativa 120.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP FPM. 02/01/2013 76 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 FOPAG - CORREIOS Normal 713,60 DESPESAS COM FOPAG CORREIOS - ADRIANA SILVA DELIMA. 02/01/2013 77 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 500,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO. 02/01/2013 78 020701 08.243.0033.2.032 3.3.90.36.00 38 FOPAG-PROJOVEM Normal 840,00 DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM. 02/01/2013 79 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 ROLANGIO PEREIRA DA SILVA Normal 4.000,00 LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO S10 PARA SEMPA. 02/01/2013 80 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 1 FOPAG - PBF Normal 2.700,00 COM FOPAG PBF. 02/01/2013 82 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 REGILSON SEVERINO DA SILVA Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEMAP. 02/01/2013 83 020701 08.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 1 PAULO JORGE SOUZA SENA Global 36.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE IRANDUBA. CARTA-CONTRATO Nº 002/2013. 02/01/2013 84 021101 13.122.0011.2.057 3.3.90.36.00 10 EDMILSON CARNEIRO NETO Global 13.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMUC. CARTA-CONTRATO Nº 003/2013. 02/01/2013 85 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 ERONILSON TRINDADE DA SILVA, Global 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃ O JOSÉ. CARTA-CONTRATO Nº004/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 13
02/01/2013 86 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 ARMANDO DE SOUZA DIAS Global 15.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº006/2013. 02/01/2013 87 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 NELICE DOS SANTOS Global 8.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO JANAUARI. CARTA-CONTRATO Nº 007/2013. 02/01/2013 88 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 EDANILSON CARIOCA DE SOUZA Global 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO ALTO. CARTA-CONTRATO Nº 008/2013. 02/01/2013 89 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 EDANILSON CARIOCA DE SOUZA Global 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. CARTA-CONTRATO Nº 009/2013. 03/01/2013 90 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 ELSON NOGUEIRA DA SILVA Global 10.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/2013. 02/01/2013 91 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS Global 72.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CARTA-CONTRATO Nº 012/2013. 02/01/2013 92 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 10 PAULO JORGE SOUZA SENA Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE AMAZONAS. CARTA-CONTRATO Nº 011/2013 02/01/2013 93 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 10 VENILDO MENDONÇA DA SILVA Global 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA-CONTRATO Nº 014/2013. 02/01/2013 94 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 VENILDO MENDONÇA DA SILVA Global 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA-CONTRATO Nº 014/2013. 02/01/2013 95 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 Maria Dulce Da Silva Global 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CARTA-CONVITE Nº 027/2013. 02/01/2013 96 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 JOSEFA LIMA PAZ Global 8.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UBS DA VILA DO PARICATUBA. CONTRATO Nº 013-2013. 02/01/2013 97 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 1 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO Global 14.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIAGUAS. CARTA-CONTRATO Nº 015/2013. 02/01/2013 98 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 PEDRO ANDRE FILHO Global 21.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMADS. CARTA-CONTRATO N º 016/2013. 02/01/2013 99 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES Global 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº 017/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 13
02/01/2013 100 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES Global 15.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 018/2013. 02/01/2013 101 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 1 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA Global 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 019/2013. 02/01/2013 102 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 1 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS Global 21.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/2013. 02/01/2013 103 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 EZAU COSTA DE VASCONCELO Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO.CARTA-CONTRATO Nº 026/2013. 02/01/2013 104 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Normal 1.900,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS EM QUEBRA DE SENHAS. PARCELA 1/2. 07/01/2013 105 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 P. P. De Araujo Normal 7.894,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEMEI. 07/01/2013 106 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 Terezinha Da Silva Cunha Crisostomo Normal 560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR GERALDO SA PINHEIRO. 14/01/2013 107 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 Hendell Alves Cardoso Me Normal 780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEN DE SISTEMA NFSE. 18/01/2013 108 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 Daniela Gomes Moura Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA AMBULANTE, REF AO MES DE JANEIRO 2013. 18/01/2013 109 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 ROSANA MONTEIRO PRIMO Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC MUN DE ADMIN ISTRAÇÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM RECURSOS HUMANOS, EM PORTO ALEGRE/RS. 21/01/2013 110 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 LUIZ FERNANDES DE BRITO Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS. 22/01/2013 111 021101 13.392.0071.2.058 3.3.90.39.00 1 WSA SERVIÇOS, COM E INDUSTRIA LTDA-ME Global 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL IRANDUBA FOLIA. 22/01/2013 112 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 46.400,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP COMP 12/12. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 13
02/01/2013 113 020501 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 30 MARCOPOLO SA Global 186.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/2011 - FNDE. 02/01/2013 114 020501 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 30 MARCOPOLO SA Global 132.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/2011 - FNDE. 03/01/2013 115 021201 23.691.0011.2.063 4.4.90.52.00 1 DADAMI COM DE EQUIP ELETRONICO LTDA Normal 7.998,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 03/01/2013 116 021201 23.691.0011.2.063 3.3.90.39.00 1 S F K MACIEL- EPP Normal 2.052,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR DE 18000BTUS E 03 CONDICIONADORES DE 12000BTUS. 18/01/2013 117 021201 23.691.0011.2.063 4.4.90.52.00 10 FENIX DA AMAZONIA LTDA Normal 7.730,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMDEC. 22/01/2013 118 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 460,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 23/01/2013 119 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 ERIBERTO QUIRINO-ME Normal 1.060,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 06/01/2013 120 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. C Normal 7.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO GERENCIAL NO MODULO: GESTÃO PUBLICA, ATENDIMENTO AO CLIENTE, ORÇAMENTO PUBLICO, PROJETOS E CUSTOS PARA SEC. DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA. 10/01/2013 121 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013. CARTA CONVITE Nº 001-2013. 10/01/2013 122 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDO DA COSTA TRINDADE Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA. 11/01/2013 123 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10 L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Global 009 79.152,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE Nº 004-2013. 14/01/2013 124 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 Hendell Alves Cardoso Me Normal 780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFSE. 25/01/2013 125 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 LUCIANA MONTEIRO DA SILVA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS REALIZADOS EM BRASILIAALIMENTAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 13
02/01/2013 126 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 10 DILCE DAMIANA DE LIMA OLIVEIRA Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CDAE. 02/01/2013 127 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 JOÃO INÁCIO HICKMANN Global 36.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº 005. 02/01/2013 128 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 LUCIANO NASCIMENTO BARROS Global 36.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CAE E FUNDEB. CARTA-CONTRATO Nº024/2013. 02/01/2013 129 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO Global 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. carta contrato nº 025-2013. 02/01/2013 130 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa 245.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2013. 02/01/2013 131 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa 489.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2013. 02/01/2013 132 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Estimativa 489.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2013. 02/01/2013 133 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Global 294.289,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/2010. 02/01/2013 134 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Global 167.815,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/2010. 17/01/2013 135 020801 15.452.0011.2.052 3.3.90.39.00 1 TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP Global 989.946,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DE IRANDUBA, DISTRITO DE CACAU PIRERA E RAMAIS, CONFORME PROJETO BASICO. 24/01/2013 136 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.39.00 10 ILMACC COM E SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME Normal 6.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS. 25/01/2013 137 050101 10.301.0011.2.070 3.3.90.30.00 23 PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Normal 7.490,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 25/01/2013 138 050101 10.301.0011.2.069 3.3.90.30.00 2 PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Normal 6.336,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 13
31/01/2013 139 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 VAGNER F. PRADO - ME Global 10.032,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. 28/01/2013 140 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 10 XINAIK SILVA DE MEDEIROS Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS A CAPITAL DE FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS COM A PRESIDENTE DILMA HOUSSEFF. 11/01/2013 141 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 1 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/2013 142 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/2013 143 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 12.833,20 11/01/2013 144 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 12.833,20 11/01/2013 145 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 12.833,20 11/01/2013 146 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 12.833,20 11/01/2013 147 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 1 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 6.417,00 11/01/2013 148 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 6.417,00 11/01/2013 149 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.39.00 1 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 11/01/2013 150 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.39.00 10 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA LTDA-ME Global 3.208,30 30/01/2013 151 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO PARA DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS NA CAPITAL, TRIBUNAL DE CONTAS, SUFRAMA E SEDE DO GOVERNO. 31/01/2013 152 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 L. C. DE ALMEIDA GOES COMERCIAL-ME Global 76.449,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMAP. CARTA-CONVITE Nº 0 07-2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 13
31/01/2013 154 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.30.00 1 HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP Normal 7.849,00 DESPESAS COM MATERIAL QUIMICO CIRURGICO PARA A SEMSI. 31/01/2013 155 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.30.00 1 HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP Normal 7.860,00 DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA A SEMSI. 02/01/2013 156 020501 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 30 MARCOPOLO SA Global 214.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/2011 - FNDE. 21/01/2013 157 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 1 ARYA FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA-ME Global 006 38.502,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 006/2013. 21/01/2013 158 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.30.00 1 ARYA FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA-ME Global 006 38.502,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CARTA-CONTRATO Nº 006/2013. 11/01/2013 159 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 M DE F SILVA BENEDITO Normal 003 69.198,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 003/2013. 02/01/2013 160 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 1 DAYSE SILVEIRA DA SILVA Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO RURAL A SEC DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 30/01/2013 161 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 460,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TELEFONICO P/ O GABINETE. 23/01/2013 162 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA Normal 129,00 REPARO EM UM FREEZER, P/ DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 15/01/2013 163 050101 10.301.0011.2.069 3.3.90.39.00 2 JOÃO LEANDRO HICKMANN Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS. 02/01/2013 164 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 IDACINERIS MARQUES DE NAZARE Global 84.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DOS SANTOS PEREIRA. CARTA-CONTRATO Nº 029/2013. 02/01/2013 165 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 524,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O PROJOVEM. 02/01/2013 166 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 2.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O IGDBF. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 13
02/01/2013 167 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.92.00 10 FOLHA SUPLEMENTAR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZ/2012. 02/01/2013 168 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Normal 21.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DO CAMARÁ. CONFORME TP 01/2012. 23/01/2013 169 020801 27.812.0173.1.038 4.4.90.51.00 106 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS Global 414.203,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAU. TP Nº002/2012. CARTA-CONTRATO Nº 013/2012. 02/01/2013 171 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.658,92 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. 14/01/2013 172 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 COORDENADORIA DO PROGRAMA CALHA NORTE Normal 1.898,81 DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 334/PCN/2008. 02/01/2013 173 050101 10.301.0051.2.082 3.3.90.39.00 103 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global 82.235,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO NA UBS DR. LOURENÇO BORGHI, CONTRATO Nº 061/2012. 30/01/2013 174 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.04.00 10 FOPAG - CORREIOS Global 8.820,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ADRIANA SILVA DE LIMA, NO ANO 2013. 02/01/2013 175 020501 12.365.0063.1.006 4.4.90.51.00 106 FIRME CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA Global 137.896,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR. CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2011. 02/01/2013 176 050101 10.301.0051.2.082 3.3.90.39.00 103 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global 219.761,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ACAJATUBA. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012. CONTRATO Nº 049/2012+ 173 Registro(s) Total Geral R$ 28.158.108,99 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF. 465.239.442-04 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM 012541/P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 13