PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA

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1 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EFETIVOS Normal 303,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS Normal ,28 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - PREFEITO E VICE Normal ,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PREFEITO E VICE, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ADM EFETIVOS Normal ,06 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA -SEC. ADM. EFETIVOS Normal 1.004,48 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ADM. COMISSIONADOS Normal ,83 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO TEMPORÁRIOS Normal 2.712,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TEMPORÁRIOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. FINANÇAS EFETIVOS Normal ,76 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. FIN. - EFETIVOS Normal 840,96 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SETOR DE TERRAS - EFETIVOS Normal 2.779,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA -SET. TER. - EFETIVOS Normal 70,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS Normal 2.334,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SETOR DE TERRAS COMISSIONADOS Normal 2.632,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIOS Normal 2.034,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / TEMPORÁRIOS, REF. AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 13

2 01/11/ FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIOS Normal ,81 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / TEMPORÁRIOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS Normal ,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. SAÚDE - EFETIVOS Normal 981,12 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADOS Normal ,59 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS Normal ,42 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - BOLSISTA NIVEL TECNICO - TECN 01 Normal 5.508,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / BOLSISTAS UNIVERSITÁRIOS, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER -02 Normal 8.813,60 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / BOLSISTAS UNIVERSITÁRIOS - UNIVER - 02, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER 01 Normal 1.356,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / BOLSISTAS UNIVERSITÁRIOS - UNIVER - 01, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIO - SEDE Normal ,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / TEMPORÁRIOS / SEDE, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIOS - ZONA RURAL Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / TEMPORÁRIOS / ZONA RURAL, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% TEMPORÁRIOS - ZONA SUL Normal ,98 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / TEMPORÁRIOS / ZONA SUL, REF. AO MES DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL Normal ,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA SUL, REF. AO 13º SALÁRIO/ /11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RURAL Normal ,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA RURAL, REF. AO 13º SALÁRIO/ /11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE Normal ,56 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / SEDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 13

3 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RURAL Normal ,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE Normal ,83 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / SEDE, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL Normal ,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA SUL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL Normal 5.424,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA SUL, REF. AO 13º SALÁRIO/ /11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL Normal 1.356,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA SUL, REF. AO 13º SALÁRIO/ /11/ FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIOS - ZONA RURAL Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / TEMPORÁRIOS / ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% TEMPORÁRIOS - ZONA SUL Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / TEMPORÁRIOS / ZONA SUL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL Normal 5.610,88 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA SUL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RURAL Normal ,52 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE Normal 9.220,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 60% / EFETIVOS / SEDE, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA -FUND 40% EFETIVOS - SEDE Normal 93,44 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB 40% / EFETIVOS / SEDE, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOC. TEMP - CONSELHO TUTELAR Normal 5.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL TEMPORARIOS Normal 7.278,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / TEMPORÁRIOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS Normal 7.378,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 13

4 01/11/ FOPAG - SEC. ASSIST SOCIAL EFETIVOS Normal ,13 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. OBRAS TEMPORARIOS Normal ,29 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / TEMPORÁRIOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SETOR DE TRANSP. - EFETIVOS Normal 7.183,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SETOR DE TRANSPORTES / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA -SET. TRANSP. - EFETIVOS Normal 116,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. OBRAS COMISSIONADOS Normal ,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. OBRAS EFETIVOS Normal ,71 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA -SEC. OBRAS - EFETIVOS Normal 1.168,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SETOR TRANSP. COMISSIONADOS Normal 5.943,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS Normal 4.937,28 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO Normal ,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / TEMPORÁRIOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. PRODUÇÃO - EFETIVOS Normal 8.280,73 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. PRODUÇÃO - EFETIV Normal 140,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. PRODUCAO COMISSIONADOS Normal 3.087,99 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC COM EFETIVOS Normal 8.043,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 13

5 01/11/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. COMUNICAÇÃO - EFET Normal 70,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. COM. COMISSIONADOS Normal 5.538,92 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVOS Normal 4.361,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / EFETIVOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ESPORTE - COMISSIONADOS Normal 5.314,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - SEC. ESPORTES TEMPORÁRIOS Normal 2.445,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / TEMPORÁRIOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PROJOVEM ADOLESCENTE Normal 4.746,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMILIA ( PAIF ) Normal 3.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / PROGRAMA PAIF, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMILIA ( PAIF ) Normal 3.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / PROGRAMA PAIF, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PACS - AG. COMUNIT. DE SAÚDE - SEDE Normal ,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PROGRAMA PACS / SEDE, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PACS - AG. COMUNIT. DE SAÚDE - ZONA RURAL Normal ,84 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PROGRAMA PACS / ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL Normal 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PROGRAMA PSF / SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO APOSENTADOS E INATIVOS Normal 9.795,11 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / APOSENTADOS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO APOSENTADOS E INATIVOS Normal ,14 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CANUTAMA-FAPEMUC / (AUXILIO DOENÇA), REF. AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - PENSIONISTAS Normal ,91 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 13

6 01/11/ FOPAG - PENSIONISTAS Normal 678,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE. 01/11/ CENTER MALL SERV. EM TEC. DA INFORM LTDA Normal 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA PARA O PERIODO DE 2014 A /11/ JAMIL TUR LTDA Normal 1.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIISÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CANUTAMA/MANAUS EM TRANSLADO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE. 01/11/ LEONARDO JOSE DOS REIS CALDERADO Normal 2.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA NO MES DE. 01/11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /11/ SAID CHAGAS DE LIMA Normal 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM DESTACAMENTO DE POLCIAMENTO NO MUNICIPIO DE CANUTAMA REF. AO MES DE SETEMBRO/ /11/ RILDO DA COSTA SANTOS Normal 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM DESTACAMENTO DE POLICIAMENTO NO MUNICIPIO DE CANUTAMA NO MÊS DE SETEMBRO/ /11/ RAIMUNDO NONATO SANTOS DA CUNHA Normal 5.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DA CALENDÁRIOS PENSONALIZADOS EM POLICROMIA 12 LAMINAS. 01/11/ RIVALDO ALVES DA SILVA Normal 2.080,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) A GUARNIÇÃO POLICIAL EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE CANUTAMA. 01/11/ ALDEMIO PANTOJA PAES Normal 840,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE TITULAR EM VIAGEM A MANAUS. 01/11/ GEANE CARDOSO DA SILVA Normal 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME OFICIO Nº 384/2013-SEMSA. 01/11/ J AMARO DE CARVALHO - ME Normal 2.491,80 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 01/11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 13

7 01/11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Global ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/ /11/ V. E. INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO GRÁFICO LTDA Global ,20 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE MATERIAIS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/ /11/ TAG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/ /11/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO Normal ,40 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO Normal 9.687,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO Normal 6.047,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DE CANUTAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO Normal 3.883,34 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ MÁRIO JUNIO B. DA SILVA - ME Normal 1.832,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI). 01/11/ V. E. INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO GRÁFICO LTDA Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/ /11/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO Normal ,26 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ /11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal 1.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 13

8 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RURAL Normal ,43 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - ZONA RURAL,. 01/11/ V. E. INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO GRÁFICO LTDA Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/ /11/ FOPAG - PISO VARIÁVEIS EM M. COMPLEXIDADE (PVMC) Normal 6.342,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC), REF.. 01/11/ TELEFÔNICA BRASIL S.A. Normal 115,61 VALOR QUE SE PAGA A CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS, ( ), SETEMBRO/ /11/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 823,36 PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DA DEFESA CIVIL ( ) 01/11/ MARIA DE NAZARÉ CHAVES Normal 950,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO-SINCOV. 01/11/ NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA Normal 456,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM JUROS. 01/11/ TELEFÔNICA BRASIL S.A. Normal 8,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS TELEFÔNICAS. 01/11/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 483,56 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. SEC. SAÚDE. 01/11/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 657,93 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. SEC. FINANÇAS. 01/11/ FOPAG - SEC. FINANÇAS EFETIVOS Normal 5.888,77 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE. 01/11/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE Normal 9.220,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE - 13º SALÁRIO 01/11/ MÁRIO JUNIO B. DA SILVA - ME Normal 1.832,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA PROJOVEM. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 13

9 01/11/ MÁRIO JUNIO B. DA SILVA - ME Global ,70 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ /11/ J AMARO DE CARVALHO - ME Global ,90 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ /11/ FOPAG - GABINETE EFETIVOS Normal ,97 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / EFETIVOS, REF. AO MES DE. 03/11/ JOAO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM Normal 1.400,00 PELA DESPESA PAGA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 81-B/ /11/ JOSÉ RODRIGUES DE MOURA Normal 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA A TV A ESTRADA DO ITAPÁ. 04/11/ JOÃO SANTANA NUNES Normal 2.030,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE AZIMBRE DA 3M. DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CAIXARIAS E ANDAIMES DA SECRETARIA DE OBRAS. 04/11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /11/ M. VAGNO SILVA DE SOUZA - ME Normal 778,95 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E TELAS EM PINTURAS DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/11/ F.C.N BRANDÃO - B/M ALICE BRANDÃO Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NO RATEIO DE PASSAGENS FLUVIAIS A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E TERMO DE CONTRATO Nº 017/ /11/ JOSÉ RIBAMAR JACINTO Normal 1.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO REPARO E CALAFETO NO CASCO DO B/M PANTANAL. 04/11/ AILTON BATISTA DE OLIVEIRA Normal 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CANUTAMA E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 04/11/ ROBERTO BATISTA SIQUEIRA Normal 1.494,74 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUINHO) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE /11/ FRANCISCO RODRIGUES MENDES Normal 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DÚZIAS TÁBUAS DE PAREDE PARA ATENDER AO PROGRAMA MORADIA DIGNA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 13

10 04/11/ NELIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA Normal 2.860,00 PELA DESPESA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) DÚZIAS DE TÁBUAS DE ASSOALHO PARA ATENDER AO PROGRAMA MORADIA DIGNA. 04/11/ ALTIMERIO BEZERRA DE BRITO Normal 4.034,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) PEÇAS DE MADEIRA DE 12 X 12 X 2M (BARROTES) E 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) PEÇAS DE MADEIRA DE 12 X 12 X 3M (BARROTES), DOADOS A PESSOAS CARENTES. 04/11/ FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO AGUIAR Normal 4.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE PAREDE SERRADAS DESTINADAS AO PROGRAMA MORADIA DIGNA. 04/11/ JOÃO SANTANA DA SILVA FILHO Normal 3.080,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE MADEIRA PARA A FEIRA DO PRODUTOR. 04/11/ TJ COELHO CLEMENTINO - ME Normal 8.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 04/11/ M.S.A CONSTRUÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Global ,53 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME DECRETO 045/2013 E CARTA CONTRATO Nº 01103/ /11/ FOPAG - PROG. CANUTAMA CIDADÃO LEI 319/2012 Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FÍSICA, CONFORME PROGRAMA CIDADÃO LEI 319/2009, REF. AO MES. 05/11/ RIVANIO DA COSTA PANTOJA Normal 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CON FORME PORTARIA Nº 83/ /11/ REGINALDO DE SOUZA BARBOZA Normal 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 82/ /11/ CARTÓRIO MOREIRA Normal 121,38 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTIFICAÇÕES. 06/11/ LENIZE AMORIM DOS SANTOS Normal 910,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CON FORME PORTARIA Nº 84/ /11/ MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE ALMEIDA Normal 910,00 PELA DESPESA PAGA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 85/ /11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal 1.050,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 13

11 07/11/ MÁRIO JUNIO B. DA SILVA - ME Normal 1.347,25 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 08/11/ JOAO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM Normal 2.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A MANAUS, CONFORME PORTARIA Nº 85-A. 11/11/ GTM WEB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Normal 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, OUTUBRO;. 11/11/ M. A. SIQUEIRA DE ALMEIDA - ME Normal 4.171,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) CAMISAS POLOS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13/11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Normal 440,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /11/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP Global 6.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /11/ OTANIEL LYRA DE OLIVEIRA Normal 1.560,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CON FORME PORTARIA Nº 87/ /11/ NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA. Normal 830,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU MICHELLIN DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. 18/11/ F.M.A. DE SOUZA - ME Normal 3.150,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) REFLETORES ELETRICOS COMPLETOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANUTAMA. 18/11/ M. A. SIQUEIRA DE ALMEIDA - ME Normal 6.998,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 18/11/ DANIEL EDUARDO DA SILVA Normal 4.101,05 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE BARCO PARA VILA SOUZA E LABREA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PRESTAREM A PROVA DO ENEM, INCLUINDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL. 18/11/ ITAMAR ABDON PINHEIRO Normal 4.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MONTAGEM DO PALCO PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E O DIA DAS CRIANÇAS. 18/11/ JOSÉ RAIMUNDO CORDEIRO DA CUNHA Normal 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E BANDA LOCAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO DIA DAS CRIANÇAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 13

12 20/11/ RAIMUNDA MARIA VIEIRA DA SILVA Normal 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CAREN TE. 20/11/ MARIA SOARES DAS CHAGAS Normal 100,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPON DENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE. 22/11/ JOSÉ BATISTA DE SOUZA Global 4.042,11 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA EM MADEIRA DO PROG. MORADIA DIGNA, CONFORME DECRETO Nº 046/2013 E CARTA CONTRATO Nº 0104/ /11/ RD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME Normal 9.073,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ RD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME Normal ,96 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /11/ REGINALDO DE SOUZA BARBOZA Normal 520,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 88/ /11/ AGÊNCIA DE VIAGENS RIO PURUS Normal 1.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CANUTAMA/MANAUS, EM TRANSLADO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE. 25/11/ JAMIL TUR LTDA Normal 1.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CANUTAMA/MANAUS, EM TRANSLADO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE. 26/11/ LINDALVA XAVIER DE OLIVEIRA Normal 500,00 26/11/ JÉSSICA ELLEN BARBOSA DE ALMEIDA Normal 500,00 26/11/ RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA Normal 500,00 26/11/ JOSEFA ASSIS DE SOUZA Normal 500,00 26/11/ MARINÊS RABELO DA SILVA Normal 500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 13

13 26/11/ RAIMUNDA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA Normal 500,00 26/11/ JOSÉ XAVIER DE LIMA Normal 500,00 26/11/ LUIZ ANTONIO SILVA DE ARAÚJO Normal 500,00 26/11/ ERISVALDO MATOS DA SILVA Normal 500,00 26/11/ JOSÉ RICARDO LOPES DO NASCIMENTO Normal 500,00 26/11/ EUGÊNIO FERNANDES PINHEIRO Normal 500,00 26/11/ SEBASTIÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS Normal 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 89/ /11/ ELLEN ZANIRA CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA Normal 500, Registro(s) Total Geral R$ ,85 JOÃO OCIVALDO B. DE AMORIM PREFEITO MUNICIPAL CPF: FREDILSON RABELO DOS SANTOS SEC. DE FINANÇAS CPF: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC-AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 13