PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO
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- Victorio de Sá Azeredo
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1 Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/ /003 ES NV INSS - EMPRESA ,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE TOTAL , ,72 07/04/2015 terça-feira 07/04/ /001 OR NV CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,00 REFERENTE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº / MDA, PATRULHA MECANIZADA. 07/04/ /001 OR NV BANCO DO BRASIL S/A ,15 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR DO BANCO DO BRASIL "ANTONIO JOSÉ XIMENES", PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE 07/04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 09 e 10/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0478/2015/SEGAB. TOTAL , ,15
2 Página 2 08/04/2015 quarta-feira 08/04/ /011 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,76 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /012 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,46 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /013 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,35 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /014 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,28 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /015 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,35 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /016 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,78 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (ASCOM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /017 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,68 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (CERIMONIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE /04/ /003 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,20 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /016 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,03 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /017 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,39 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /018 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,26 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRAL TELEFONICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /019 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,88 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /020 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,40 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /021 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,25 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /022 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,12 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /023 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,53 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
3 Página 3 08/04/2015 quarta-feira 08/04/ /024 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,13 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GAB. DO SECRETÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /025 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,62 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE /04/ /004 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,80 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /005 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,64 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /005 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,51 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /010 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,70 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GAB. DA SECRETÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /011 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /012 ES EF TELEMAR NORTE LESTE S/A ,42 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /007 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,33 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /008 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,54 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,52 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /004 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,34 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /010 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,61 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /011 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,03 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE /04/ /012 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,31 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /002 ES NV TELEMAR NORTE LESTE S/A ,06 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DO Nº , PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
4 Página 4 08/04/2015 quarta-feira TOTAL 6.606, ,32 09/04/2015 quinta-feira 09/04/ /003 ES NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 386,84 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONTRATO Nº , RELATIVO A FATURA Nº /04/ /001 OR NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 13 e 14/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0518/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV ANA KARINE CASTRO BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 14/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0524/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV ANA KARINE CASTRO BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 17 e 20/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0525/2015/SEGAB. 09/04/ /001 OR NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 11 a 15/05/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0048/2015/3ª Del. SM. TOTAL 2.686, ,84
5 Página 5 10/04/2015 sexta-feira 10/04/ /005 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,20 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,84 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,22 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAXIAS (SEMAFOROS), AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /003 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,89 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 10/04/ /004 ES NV COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO ,41 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AGP , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE /04/ /004 GL NV PICOS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E TRANSPORTES ,00 LTDA PGTO. DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS SENDO: 15 CAÇAMBAS 5m³, 10 CAÇAMBAS 12m³, 06 COMPACTADORES 10m³, 01 COMPACTADOR C/COLETOR SELETIVO e 03 VARREDORES MECÂNICO, RELATIVO 10/04/ /010 GL NV LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA EPP ,00 PGTO.DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM REGIME DE HORAS: 98h DE TRATOR DE ESTEIRA, 100h DE PÁ CARREGADEIRA, 124h DE MOTO NIVELADORA e 82h DE RETRO ESCAVADEIRA, 10/04/ /001 OR NV ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17 e 20/04/2012, NO TRECHO CAXIAS/FORTALEZA(CE) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0064/2015/CPL. 10/04/ /001 OR NV WENDEL JORGE SILVA LIMA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 15/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0529/2015/SEGAB. 10/04/ /001 OR NV JAILZA SILVA MACHADO ARAÚJO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 15 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0036/SMSPC. 10/04/ /001 OR NV EVANDRO DOS SANTOS MEDEIROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 15 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0036/SMSPC. 10/04/ /001 OR NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 14 e 15/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0029/ /04/ /001 OR NV ROGERIO SOUZA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0031/ /04/ /001 OR NV JOSÉ CARLOS DE ALENCAR SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 13 a 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0032/ /04/ /001 OR NV AIRON FARIAS RIBEIRO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0027/ /04/ /001 OR NV SIRLEY RUTH DE SOUSA FRANCO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0026/2015.
6 Página 6 10/04/2015 sexta-feira 10/04/ /001 OR NV ADAILTON MATÕES PEREIRA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 22 e 23/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0028/2015. TOTAL , ,56 13/04/2015 segunda-feira 13/04/ /001 OR NV SIOMARYO DE JESUS AZEVEDO MEDEIROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS NOS DIAS 16,17,20 e 22/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0553/2015/SEGAB. TOTAL 320,00 320,00 14/04/2015 terça-feira 14/04/ /007 ES NV PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ,23 REFERENTE AO PASEP DAS RECEITAS, ARRECADADAS E DE TRANSFERÊNCIAS, RECEBIDAS EM MARÇO/ /04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 15 e 16/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0571/2015/SEGAB. 14/04/ /001 ES NV COOP.FLORESCENTE AGROP.DE CAXIAS LTDA - COOFAC ,87 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO Nº 01 DA TOTAL , ,10
7 Página 7 15/04/2015 quarta-feira 15/04/ /001 OR NV LEONARDO BARROSO COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 17 e 20/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0595/2015/SEGAB. TOTAL 1.200, ,00
8 Página 8 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /065 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS e COMISSIONADOS (ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE e EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /066 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,72 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE e EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /067 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,62 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EFETIVOS, CONTRATADOS e PENSÕES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /068 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,42 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (ADMINISTRAÇÃO e PENSÕES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /004 ES NV CAXIAS-PREV (EMPRESA) ,18 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CAXIAS-PREV (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS e EFETIVOS COMISSIONADOS DA ADM. MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /005 ES EF CAXIAS-PREV (EMPRESA) ,77 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CAXIAS-PREV (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /003 GL NV M. A. DA SILVA GUIMARÃES ,30 REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - GUARDA MUNICIPAL ,79 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,51 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE SAÚDE ,31 MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,20 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE FAZENDA ,77 MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO ,06 MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - COMISSÃO PERMANENTE 01246DE LICITAÇÃO ,93 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE ,85 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e PRESSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE
9 Página 9 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GABINETE ,89 MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO ,34 MUNICIPAL DE CULTURA e TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DA MULHER ,79 MUNICIPAL DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA ,40 MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - PROCURADORIA ,19 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE ESPORTE, LAZER 01254E JUVENTUDE ,68 MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE RECURSOS 01255HUMANOS ,20 MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DO TRABALHO E ECONOM.SOLIDÁRIA ,50 MUNICIPAL DO TRABALHO e DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SECRETARIA DE AGRICULTURA ,23 MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e PECVUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE PLANEJAMENTO ,70 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - CONTROLADORIA GERAL 01259DO MUNICIPIO ,58 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GOVERNO ,60 MUNICIPAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,33 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ,00 MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO2.615,25 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO e SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA ,00 MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
10 Página 10 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,70 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - GUARDA MUNICIPAL ,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 2.700,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATDOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,38 ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO28.822, ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE FAZENDA ,00 FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE GABINETE ,10 GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO 7.615,25 CULTURA e TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUNICIPAL DA MULHER ,10 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - PROCURADORIA ,45 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE ESPORTE, LAZER 01275E JUVENTUDE 5.329,15 ESPORTE, LAZER e JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - SECRETARIA DE AGRICULTURA ,00 AGRICULTURA, ABASTECIMENTO e PECUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE PLANEJAMENTO ,00 PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - CONTROLADORIA GERAL 01278DO MUNICIPIO ,25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.400,00 TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO ,80 INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
11 Página 11 16/04/2015 quinta-feira 16/04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE RECURSOS 01281HUMANOS3.000,00 RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO - SEC. DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO2.500,00 HABITAÇÃO e SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV FOLHA DE PGTO. - COMISSÃO PERMANENTE 01283DE LICITAÇÃO ,49 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR EF FOLHA DE PGTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,28 EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO MARANHÃO-DETRAN 6.539,88 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 AD NV MARIA DE FÁTIMA LIGUORI TRINTA ,00 16/04/ /001 OR NV RAPHAEL BARROS ALVES ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 17/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0597/2015/SEGAB. TOTAL , ,37
12 Página 12 17/04/2015 sexta-feira 17/04/ /001 AD NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 17/04/ /001 AD NV MANOEL RODRIGUES SILVEIRA NETO ,00 17/04/ /001 OR NV ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA ,28 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PAC-2 (REVISÃ0 DE 1500 HORAS). 17/04/ /001 OR NV BANCO DO BRASIL S/A ,19 REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR DO BANCO DO BRASIL "ANTONIO JOSÉ XIMENES", PARA EXERCER O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE TOTAL , ,47 22/04/2015 quarta-feira 22/04/ /069 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (EFETIVOS, CONTRATADOS e PENSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 OR NV YGOR EDUARDO SILVA ALMADA ,25 PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE YGOR EDUARDO SILVA ALMADA, REF. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, ORIUNDOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 16ª REGIAO e PROCESSO Nº TOTAL , ,29 23/04/2015 quinta-feira 23/04/ /001 OR NV DANIEL PEREIRA BARROS ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NOS DIAS 24,27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0604/2015/SEGAB. TOTAL 900,00 900,00
13 Página 13 24/04/2015 sexta-feira 24/04/ /070 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,90 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (IGD-PBF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /071 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,66 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (ACESSUAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /072 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,44 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - ORIENTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 24/04/ /073 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - BRINQUEDISTAS), RELATIVO AO MÊS 24/04/ /074 ES NV BANCO DO BRASIL S/A ,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 GL NV ANA CLÉIA SILVA DE FREITAS ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPO DE FORTALEZA, 650, CAMPO DE BELÉM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO 2º DP DE CAXIAS, RELATIVO AO MÊS 24/04/ /002 GL NV ANA CLÉIA SILVA DE FREITAS ,18 REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPO DE FORTALEZA, 650, CAMPO DE BELÉM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO 2º DP DE CAXIAS, RELATIVO AO MÊS 24/04/ /001 OR NV ADEMILTON CIPRIANO DE SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NOS DIAS 24,27 a 30/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EN VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0615/2015/SEGAB. 24/04/ /001 OR NV LIANA LOBATO ROCHA COUTINHO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV VALDENIA GUIMARÃES E SILVA MENEGON ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV LUIS CARLOS CASTRO ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 e 28/04/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0369/2015/SMPM. 24/04/ /001 OR NV JORGE LUÍS CARDOSO DE SOUSA ,00 REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS NOS DIAS 27 a 30/04 e 04 a 06/05/2015, NO TRECHO CAXIAS/SÃO LUIS(MA) TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO OFICIO Nº 0350/2015/SEMAD. TOTAL 4.910, ,48
14 Página 14 28/04/2015 terça-feira 28/04/ /001 OR NV SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA ,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 31 MATÉRIAS A SEREM REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, PREGÕES PRESENCIAIS 18 a 47/2015 e C.P. 04/2015. TOTAL 2.604, ,00 29/04/2015 quarta-feira 29/04/ /004 ES NV INSS - EMPRESA ,38 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE /04/ /001 GL NV N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ,00 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS DIRECIONADOS AO APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE 29/04/ /002 GL NV N.T.C - TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ,00 PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS DIRECIONADOS AO APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES NA 29/04/ /001 OR NV MINISTERIO DA FAZENDA ,38 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 87/2004/FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS. TOTAL , ,76
15 Página 15 30/04/2015 quinta-feira 30/04/ /011 GL NV LIMA SILVA PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA EPP ,00 PGTO.DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS EM REGIME DE HORAS: 142h DE TRATOR DE ESTEIRA, 285h DE PÁ CARREGADEIRA, 136h DE MOTO NIVELADORA e 136h DE RETRO ESCAVADEIRA, 30/04/ /001 GL NV ONIX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME ,00 REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/ /04/ /001 OR NV DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO MARANHÃO-DETRAN 9.110,22 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2004 e 2015 DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30/04/ /001 AD NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 30/04/ /001 AD NV MOISÉS HOLANDA DOS SANTOS ,00 30/04/ /001 AD NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 30/04/ /001 AD NV MARIA CRISTINA DA SILVA REIS ,00 30/04/ /001 AD EF MARIA LÚCIA AGUIAR TEIXEIRA ,00 30/04/ /001 AD EF MARIA LÚCIA AGUIAR TEIXEIRA ,00 TOTAL , ,22 TOTAL GERAL ,28
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE ITATIM Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014. CONTRATO Nº 102/2014. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (peixe congelado e arroz) para serem doados às famílias carentes do
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS PODER EXECUTIVO
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE 1. RECEITAS CORRENTES 3.770.007.000 Receita Tributária 976.512.000 Receita de Contribuições 251.081.000 Receita Patrimonial 76.136.000 Receita de Serviços
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito
D.O ALEXANDRE QUINTELLA GAMA Procurador Geral do Município MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA Chefe de Gabinete VANDERLEI PEREIRA DA SILVA Secretário de Controle Interno ANIBAL LIGEIRO ORNELAS Secretário de
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 324.000,00 TOTAL UNIDADE 324.000,00 TOTAL ÓRGÃO 324.000,00 Página: 2 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade:
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
PREFEITURA DE XINGUARA
50/000-20 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página de 5 Programa: 000 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.12.364.015-33901800 - 0.1.00-00 5913 409 166.000,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO, INSTITUIDA PELA LEI Nº 443/99 E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 4116
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/14 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.034-31911300 - 0.1.00-00 1437 90 17.446,21 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO ISSM. Total da Unidade: 17.446,21 03 - SEDUC - SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Secretaria Municipal de Administração Departamento de Recursos Humanos
Portaria nº 729/2015 - Alta Floresta/MT, 06 de Abril de 2015. resolve conceder 30 dias de férias para o (a) servidor (a) EFETIVO (a) DIEGO DA SILVA, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 2 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Data Fornecedor Classificação FTE Proc. Adm Empenho Liquidacao Processo Valor 2 - SEGOV
ANEXO 05 Lei n 509 - PPA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela lei municipal de n 352, de 31 de agosto de 2009. ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SENHOR CICERO MONTEIRO NETO ANO V N 327 - RODOLFO FERNANDE S/RN, Terça - feira, 31 de
BOLETIM Nº 6087 Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro 19 de Novembro de 2013
BOLETIM Nº 6087 Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro, Agricultura e Abastecimento PODER EXECUTIVO: ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ATOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015
DECRETO Nº 031, DE 03 DE MARÇO DE 2015 Revoga o Decreto nº 029 de 2015. JUVENIL CIRELLI, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
O EXECUTIVO PÚBLICO COMO GESTOR GOVERNAMENTAL NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EPAESP EXECUTIVOS PÚBLICOS ASSOCIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO Associação sem fins lucrativos dos Executivos Públicos do Estado de São Paulo O EXECUTIVO PÚBLICO COMO GESTOR GOVERNAMENTAL NA ADMINISTRAÇÃO
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/06/2012 1111 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Diário Oficial do. Prefeitura Municipal de Macaúbas. sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1
Diário Oficial do Município sexta-feira, 10 de abril de 2015 Ano II - Edição nº 00244 Caderno 1 Prefeitura Municipal de Macaúbas publica EE6DABC6CE894A859448421F9BD94364 sexta-feira, 10 de abril de 2015
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Demonstrativo por Órgão / Programa
Demonstrativo por Órgão / Orçamento- do Exercício de Novembro de 2013 Órgão: 002 a 999 0 a 9999 Todas as Administrações Página: 1 Órgão: 002 GABINETE DO PREFEITO 0006 JUVENTUDE 97.969,00-97.969,00 0,00
PODER EXECUTIVO. A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088 09 DE MAIO DE 2014 A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. 1 LISTAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 697 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE - 04.502/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 49.338,39 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 698 FOPAG-GABINETE
=========================================================
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2015 PROCESSO Nº 118/2015 HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2015 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2015, SERVINDO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
01. Câmara Municipal. 02. Secretaria Municipal de Governo. 03. Gabinete do Vice-Prefeito. 04. Procuradoria Geral do Município
Estrutura Administrativa e Principais 01. Câmara Municipal - Lei Orgânica do Município de Teresina, de 05 de abril de 1991. - Votar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual, bem como autorizar abertura de
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1 Ano II - Edição 266 Cassilândia - MS 09 de Dezembro de 2014 Pág. 01 TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MARCELINO
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano V Nº 598 26 de Dezembro de 2013 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RELANÇAMENTO TOMADA DE PREÇOS
2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ
LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014.
PMT P.P 021/2013 ABERT 16/01/14 PMT P.P 022/2013 ABERT 18/02/14 PMT P.P 001/2014 ABERT 14/02/14 ADJ.24/02 PMT P.P 002/2014 ABERT 28/02/14 LEVANTAMENTO I QUADRIMESTRE 2014. PROCESSOS LICITÁTORIOS PREGÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ANEXO I METAS E PRIORIDADES ÓRGÃOS, PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS 01 PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS Fortalecer a democracia e garantir as ações legislativas MUNICÍPIO Manutenção
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano V Nº 559 29 de Outubro de 2013 PORTARIAS RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIA Nº 024 DE 23 DE OUTUBRO
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011
PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 28/01/2013 Dt. Publicação:
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
R$ 1,00 2012 2013 2014 2015 Total. VALORES PREVISTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00 2012 2013 2014 2015 Total Unidades Orçamentárias
PPA 212-215 PROGRAMA - 546 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Valor Global R$ 1, 2.888.542.769 2.993.951.96 3.133.467.663 3.281.47.521 12.297.369.859 ÓRGAO:1 - Assembleia Legislativa VALORES PREVISTOS
RO Roteiro Operacional Cartão de Crédito Consignado Governo de Roraima RR e PM - RR Área responsável: Gerência de Produtos Consignados
Governo Roraima / PM - RR ROC.04.19 Versão: 01 Exclusivo para Uso Externo RO Roteiro Operacional Cartão de Crédito Consignado Governo de Roraima RR e PM - RR Área responsável: Gerência de Produtos Consignados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Gab. Prefeito Municipal - GPM. Gab. Vice- Prefeito - GVP. Proc. Geral do Mun. - PGM. Unidade de Cont. Interno -UCI. Defesa Civil
Gab. Prefeito Municipal - GPM Gab. Vice- Prefeito - GVP Proc. Geral do Mun. - PGM Defesa Civil Unidade de Cont. Interno -UCI Chefia de Gabinete - CDG Assessoria de Com. Social - ACM Gab. Primeira Dama
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
RIO GRANDE DO NORTE CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 1525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PAUTA
RIO GRANDE DO NORTE CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 1525ª REUNIÃO ORDINÁRIA PAUTA LOCAL: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças DATA: 18/08/2015 HORÁRIO: 09:30 0. Apreciação da Ata da
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EXERCÍCIO 2015- PME
EXERCÍCIO 2015- PME Nº. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 Nº. DO PROCESSO LICITATÓRIO 002 Pregão Presencial Registro de Preços Contratação de empresa especializada no fornecimento de um carro tipo passeio
09/04/2012 731 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 MARIVANIA SOUZA GOMES Global 010/2012 C 233,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/04/2012 727 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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