PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOPAG - GABINETE / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG - REPRESENTAÇÃO /000102/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 2.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG- CONTROLADORIA / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 3.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,29 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,28 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,06 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORA 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,46 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ADM EDUC. REG. TEMPORARIO 40% FUNDEB.REFERENTE AO MES DE MAIO RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 178,71 DESPESAS COM PASEP FUNDO ESPECIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 96,30 DESPESAS COM PASEP FUNDO ESPECIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 20,22 PASEP FUNDO ESPECIAL. 0, , , ,80 188, ,81 330, , , ,35 0, ,28 0, , , ,54 0,00 178,71 0,00 96,30 0,00 20,22 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 28

2 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 299,65 PASEP FUNDO ESPECIAL RECEITA FEDERAL PASEP - ICMS/EXP /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 14,23 DESPESAS COM PASEP ICMS/EXP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRI 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 16,47 DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRI 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 4,93 DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - CFEM /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 32,93 DESPESAS COM PASEP CFEM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 8.362,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ADM. EDUC. FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,82 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /05/ /05/2013 Global 4.000,00 REPASSE PARA RADIO TV DO AMAZONAS LTDA FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.COMISS. REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,98 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL EFETIVO 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,08 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI /000 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 9.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE ,00 299,65 0,00 14,23 0,00 16,47 0,00 4,93 0,00 32,93 808, , , ,44 0, , , , , , , , , ,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 28

3 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS. COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,27 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG - PSF / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 2.802,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOPAG - PSF / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOPAG - NASF / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 2.054,71 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - NASF FOPAG - MICROSCOPISTA / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 7.839,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA FOPAG - PAC'S / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 6.118,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S FOPAG - PSB / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 1.939,46 FOLHA DE PAGAMENTO- PSB FOPAG- SEGURANÇA URBANA /002/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO - 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 4.644,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO - 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 1.288,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 5.006,36 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIO DE , , , ,02 0, ,60 0, ,12 0, ,71 627, ,88 0, ,00 0, , , , , ,76 0, , , ,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 28

4 FOPAG - CULTURA / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 459,19 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE , ,00 0,00 459, EDILSON MAUES DO NASCIMENTO /01/ /05/ /05/2013 Global 3.345,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARCO PARA SERVIR DE APOIOAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS MUNICIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CARTA-CONTRATO Nº 001/ FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 9.133,88 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE TEMPORARIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 27,50 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 190,61 TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 108,80 TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 33,24 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 24,90 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 22,20 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. 0, ,00 0, ,88 0,00 27,50 0,00 24,90 0,00 24,90 0,00 190,61 0,00 108,80 0,00 33,24 0,00 24,90 0,00 22,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 28

5 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 37,00 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 66,60 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 7,40 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 7,40 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2013 Estimativa 190,41 TARIFA BANCARIA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDU 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,62 DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA 60% INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,58 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 2.250,00 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 904,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CEGRASA / /01/ /05/ /05/2013 Global 4.000,00 CEGRASA RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,44 DESPESAS COM PASEP FPM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE ,00 37,00 0,00 66,60 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 190,41 0, ,62 0, ,58 0, ,00 0, ,00 0,00 904,00 0, ,00 0, ,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 28

6 RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 1.701,94 DESPESAS COM PASEP FPM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativa 3.851,97 DESPESAS COM PASEP FPM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE ERONILSON TRINDADE DA SILVA, /01/ /05/ /05/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃ O JOSÉ. CARTA-CONTRATO Nº004/ ARMANDO DE SOUZA DIAS /01/ /05/ /05/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº006/ NELICE DOS SANTOS /01/ /05/ /05/2013 Global 700,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO JANAUARI. CARTA-CONTRATO Nº 007/ EDANILSON CARIOCA DE SOUZA /01/ /05/ /05/2013 Global 4.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO ALTO. CARTA-CONTRATO Nº 008/ EDANILSON CARIOCA DE SOUZA /01/ /05/ /05/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. CARTA-CONTRATO Nº 009/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA /01/ /05/ /05/2013 Global 900,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA /01/ /05/ /05/2013 Global 900,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/ PAULO JORGE SOUZA SENA /01/ /05/ /05/2013 Global 3.847,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SINE AMAZONAS. CARTA-CONTRATO Nº 011/ JOSEFA LIMA PAZ /01/ /05/ /05/2013 Global 700,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UBS DA VILA DO PARICATUBA. CONTRATO Nº FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO /01/ /05/ /05/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIAGUAS. CARTA-CONTRATO Nº 015/ , ,94 0, ,97 0, ,00 0, ,00 0,00 700,00 309, ,58 0, ,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0, ,00 0,00 700,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 28

7 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES /01/ /05/ /05/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº 017/ NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES /01/ /05/ /05/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 018/ THAFFAREL BARBOSA DA SILVA /01/ /05/ /05/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ADMINISTRATIVO DE CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 019/ SIMONE ARAUJO DOS SANTOS /01/ /05/ /05/2013 Global 1.793,31 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/ SIMONE ARAUJO DOS SANTOS /01/ /05/ /05/2013 Global 1.793,31 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/ EZAU COSTA DE VASCONCELO /01/ /05/ /05/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO.CARTA-CONTRATO Nº 026/ L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA /01/ /05/ /05/2013 Global ,15 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE Nº JOÃO INÁCIO HICKMANN /01/ /05/ /05/2013 Global 2.870,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº JOÃO INÁCIO HICKMANN /01/ /05/ /05/2013 Global 2.870,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº LUCIANO NASCIMENTO BARROS /01/ /05/ /05/2013 Global 2.870,60 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CAE E FUNDEB. CARTA-CONTRATO Nº024/ LUCIANO NASCIMENTO BARROS /01/ /05/ /05/2013 Global 2.870,60 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CAE E FUNDEB. CARTA-CONTRATO Nº024/ LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO /01/ /05/ /05/2013 Global 1.978,31 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,31 0, ,31 0, ,00 0, ,15 0, ,00 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, ,31 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 28

8 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO /01/ /05/ /05/2013 Global 1.978,31 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. carta contrato nº AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /05/ /05/2013 Estimativa ,93 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /05/ /05/2013 Global ,75 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /05/ /05/2013 Global ,00 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP /01/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DE IRANDUBA, DISTRITO DE CACAU PIRERA E RAMAIS, CONFORME PROJETO BASICO TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP /01/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DE IRANDUBA, DISTRITO DE CACAU PIRERA E RAMAIS, CONFORME PROJETO BASICO REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA L11/01/ /05/ /05/2013 Global 7.700,00 DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 2.0MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS JOÃO LEANDRO HICKMANN /000115/01/ /05/ /05/2013 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS /01/ /05/ /05/2013 Global ,13 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAU. TP Nº002/2012. CARTA-CONTRATO Nº 013/ FOPAG - CORREIOS / /01/ /05/ /05/2013 Global 696,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ADRIANA SILVA DE LIMA, NO ANO FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO /02/ /05/ /05/2013 Estimativa 1.200,00 DESPESAS COM FOPAG PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO ALA TAVARES CAMPOS /02/ /05/ /05/2013 Global 4.415,58 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CARTA-CONVITE Nº 030/ , ,31 0, ,93 0, ,75 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 696,00 0, ,00 0, ,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 28

9 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /02/ /05/ /05/2013 Normal 1.007,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ILMACC COM E SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME 01/02/ /05/ /05/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS POSTUMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMAS ILMACC COM E SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA-ME 01/02/ /05/ /05/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS POSTUMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMAS EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA /02/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇO DE DRENAGEM NA AV. AMAZONAS E AV. SOLIMOES. CARTA CONVITE 013/ GUARACI A SOUZA -EPP / /02/ /05/ /05/2013 Global ,00 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL DO JANDIRA. CARTA CONVITE 015/ A Z CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPOR 14/02/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, NA AV AMAZONAS, AV. SOLIMOES, AV. RIO MADEIRA, AV. JOSE MARIA MUNIZ. CARTA-CONVITE Nº 006/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /05/ /05/2013 Global ,09 REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SANTA HELENA. CARTA-CONVITE Nº 020/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /05/ /05/2013 Global 5.824,33 DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 020/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /05/ /05/2013 Global 6.122,77 DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 020/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /05/ /05/2013 Global ,10 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 020/ ERIBERTO QUIRINO-ME / /03/ /05/ /05/2013 Normal 1.007,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 0, ,40 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,09 0, ,33 0, ,77 0, ,10 0, , ANDRE GOMES DA SILVA /03/ /05/ /05/2013 Normal 3.075,95 0, ,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE HORTALIÇA DA COMUNIDADE DA COSTA DO CATALÃO, NO RIO DO CATALÃO,PROGRAMA DO GOVERNO CONAB E PREME. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 28

10 D.R.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. - 01/03/ /05/ /05/2013 Normal 753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FABRIÇAÇAO E INSTALAÇÃO DE 2 PERCIANAS COR BAMBU MEDINDO 1,90 COM BANDOR.PARA SEC. DA SAUDE Adevaldo Souza De Morais /03/ /05/ /05/2013 Global 5.140,58 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NO EXERCICIO DE 2013.CARTA-CONTRATO Nº 028/ Enio Frigo /03/ /05/ /05/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº 032/ CEGRASA / /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM TERMO DE CONTRATO,SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES COM REAJUSTE SALARIAL MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES, NA COMUNIDADE DE OURO VERDE. CARTA-CONVITE Nº 023/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES, NA COMUNIDADE DE OURO VERDE. CARTA-CONVITE Nº 023/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO RAMAL DO KM 14, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº024/ G4 ELETRICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA /03/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE Nº 029/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /03/ /05/ /05/2013 Global ,21 DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULARES NA COMUNIDADE DO CALDEIRÃO. CARTA- CONVITE Nº 028/ VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 01/03/ /05/ /05/2013 Global 1.511,41 ATENDER DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA. 0,00 753,00 0, ,58 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,21 0, ,41 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 28

11 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 01/04/ /05/ /05/2013 Global 4.795,00 0, ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS, PNEUS,PINTURA E LANTERNAGEM DE VEICULOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO. CONVITE FOPAG- TURISMO / /04/ /05/ /05/2013 Normal 1.885,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC. EXECUTIVA DE TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL FOPAG - SAUDE / /04/ /05/ /05/2013 Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/04/ /05/ /05/2013 Normal ,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG INFRA ESTRUTURA COMISS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE VALDECY CARNEIRO DE CARVALHO /04/ /05/ /05/2013 Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PBRIGAR A FAMILIA DA SRA. TATIANE RABELO. ABR ADEMAR GONÇALVES DA SILVA /04/ /05/ /05/2013 Global 3.832,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CARTA-CONTRATO Nº 036/ EDILSON VIEIRA DA COSTA /04/ /05/ /05/2013 Global 3.004,05 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE. CARTA CONTRATO N , , , , , ,84 0,00 180,00 0, ,00 0, , CARLOS ALBERTO MATOS GOMES /04/ /05/ /05/2013 Global 2.265,50 0, ,50 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ CARLOS ALBERTO MATOS GOMES /04/ /05/ /05/2013 Global 2.265,00 0, ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS /04/ /05/ /05/2013 Global 200,00 0,00 200,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS /04/ /05/ /05/2013 Global 200,00 0,00 200,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 28

12 MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO /04/ /05/ /05/2013 Global 1.509,00 0, ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ARAUJO /04/ /05/ /05/2013 Global 2.486,50 0, ,50 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ NELSON SALES DA SILVA /04/ /05/ /05/2013 Global 1.360,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ RAIMUNDA BARRETO DE SOUZA /04/ /05/ /05/2013 Global 1.359,40 0, ,40 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ COAPMAR / /04/ /05/ /05/2013 Global 4.736,00 0, ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL P ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. CHAMADA PUBLICA Nº001/ J V COMERCIO E SERVIÇOS - ME /04/ /05/ /05/2013 Global ,25 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ , , EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA /04/ /05/ /05/2013 Global ,12 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 17/04/ /05/ /05/2013 Global 9.215,00 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ IVAN D. F. DE OLIVEIRA - ME /00017/04/ /05/ /05/2013 Global ,00 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 17/04/ /05/ /05/2013 Global ,89 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ MM SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESCOLAR E CO 17/04/ /05/ /05/2013 Global ,31 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ , ,12 0, ,00 0, ,00 0, ,89 0, ,31 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 28

13 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 LOCAÇÃO DE VEIC AUTOMOTIVOS (TERRESTRE E FLUVIAIS) DEST AO TRTANSP ESCOLAR MUNICIPAL. PP007/ RAIMUNDO PAULO DE MELO ALBUQUERQUE - 18/04/ /05/ /05/2013 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DOS TECNICOS DO CETAM. 0, ,00 0, , LUIZ CARLOS D OLIVEIRA NETO DE ARAUJO - 19/04/ /05/ /05/2013 Normal 1.560,00 78, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BENICIO SANTOS DA COSTA-ME /04/ /05/ /05/2013 Normal 495,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MÃO DE OBRA DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 24,75 470, MARIA DANUZIA FERREIRA SOARES /04/ /05/ /05/2013 Normal 1.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LOGISTICA DO SEMINARIO, REALIZADO NORTE MUNICIPIO DE IRANDUBA MARIA ANTONIETA DA SILVA NASCIMENTO - 24/04/ /05/ /05/2013 Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DE AREA DE RISCO VALDECY CARNEIRO DE CARVALHO /04/ /05/ /05/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA QUE MORAVA EM AREA DE RISCO EUDILANE SIMOES DOS SANTOS /04/ /05/ /05/2013 Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA QUE MORAVA EM AREA DE RISCO. 257, ,13 0,00 250,00 0,00 200,00 0,00 250, CLAUDIOMARA SORIANO DE SOUZA /04/ /05/ /05/2013 Normal 400,00 20,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE QUARENTA JOGOS DE MESAS PARA CERIMONIA DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO COELHO, NA COMUNIDADE DO JANAUARI FOPAG-PROJOVEM / /04/ /05/ /05/2013 Normal 4.746,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PROJOVEM, REFERENTE AO MES DDE ABRIL , , FOPAG - PETI / /04/ /05/ /05/2013 Normal 4.068,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL ANIMAÇÃO PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 11/04/ /05/ /05/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, INCERSSÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAL NA REVISTA AMAZONIA EDIÇÃO 20 IRANDUBA FOLIA. 650, ,12 162, ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 28

14 ALDENILDO MONTEIRO DA SILVA MENDES /04/ /05/ /05/2013 Normal 476,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DA JUNTA MILITAR N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /04/ /05/ /05/2013 Global 3.959,03 DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº FUNASA RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SER 01/04/ /05/ /05/2013 Estimativa 370,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FOPAG - GABINETE / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG GABINETE.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO / 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAUDE TEMPORARIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 60, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI /000 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG EDUCAÇÃO SEMEI. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 493,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG ESPORTE E LAZER.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 47, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 2.647,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO /05/ /05/ /05/2013 Normal 7.778,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PRODUÇÃO RURAL COMISS. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPOR 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG ENS. FUNDAMENTAL 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/05/ /05/ /05/2013 Normal ,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INFRA ESTRUTURA REG. TEMP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/05/ /05/ /05/2013 Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INFRAESTRUTURA COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE ,19 400,00 0, ,03 0,00 370, , , , ,67 0, ,00 0,00 493,64 958, , , , , , , , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 28

15 FOPAG - SAUDE / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/05/ /05/ /05/2013 Normal ,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 7.938,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG REG TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 5.142,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO REG TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO /05/ /05/ /05/2013 Normal ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PRODUÇÃO RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG- TURISMO / /05/ /05/ /05/2013 Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TURISMO COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG- TURISMO / /05/ /05/ /05/2013 Normal 1.745,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG ADMINSTRAÇÃO COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - SAUDE / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. COMISS FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE , , , ,06 784, , , ,91 390, , , ,51 722, ,45 463, , , , , , , , , ,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 28

16 FOPAG - INTEGRAÇÃO COMUNITARIO /05/ /05/ /05/2013 Normal 5.278,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INTEGRAÇÃO COMUNITARIA COMISS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/05/ /05/ /05/2013 Normal ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO - 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 3.102,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 01/04/ /05/ /05/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE TAPA BURACO NA ESTRADA DO CALDEIRÃO. CONVITE Nº / SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERTVIÇO DE TAPA BURACO NA ESTRADA DO CALDEIRÃO. CONVITE Nº / I P DA ROCHA / /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 SERVIÇO DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS NA RUA 01, BAIRRO NOVA VENEZA, DISTRITO DE CACAU PIRERA. CONVITE Nº 032/ GUARACI A SOUZA -EPP / /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERVILA SOUZA DE ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA, CONFORME CONVITE Nº 034/ , , , ,32 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , GUARACI A SOUZA -EPP / /04/ /05/ /05/2013 Global ,00 699, ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MURO DE CONTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO /05/ /05/ /05/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR FAMILIA CARENTE FOPAG SUPLEMENTAR GABINETE DO PREFEITO 06/05/ /05/ /05/2013 Normal ,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SUPLEMENTAR GABINETE, REF. AO MES DE MAIO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0001/04/ /05/ /05/2013 Global 314,75 TARIFA BANCARIA. 0,00 300,00 0, ,15 0,00 314,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 28

17 FOPAG - CAPS / /04/ /05/ /05/2013 Estimativa 678,00 DESPESAS COM FOPAG - CAPS FOPAG - CEO / /04/ /05/ /05/2013 Estimativa 9.060,54 FOPAG - CEO. 54,24 623, , , N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL DO RAMAL DA SERRA BAIXA NO MUNICIPIO. CONVITE Nº 036/ AC FARIAS & CIA LTDA / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ J S FALCÃO / /05/ /05/ /05/2013 Normal 1.486,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 DUAS BATERIAS PARA OS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ROSA MARIA DA SILVA SARMANHO /05/ /05/ /05/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO R.A DOS SANTOS COMERCIAL -ME /05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA /05/ /05/ /05/2013 Normal 612,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE ACORDO COM OBJETO LICITATORIO. CARTA CONVITE Nº , ,00 0, ,95 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0,00 612, EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 7.384,23 0, ,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA - PREFEITURA RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SER 02/05/ /05/ /05/2013 Normal 138,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE OLEO CF 15W LT. 0,00 138, AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /05/ /05/ /05/2013 Normal 692,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA PARA UBS, COMPLEMNTO DO EMPENHO Nº LACERDA MAIA GAMA /05/ /05/ /05/2013 Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DO CONSERTO DE UM FREEZER MARCA 430 LTS. 0,00 692,71 0,00 450,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 28

18 MIRALICE SILVA DA COSTA ME / 10/05/ /05/ /05/2013 Normal 1.180,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA /05/ /05/ /05/2013 Normal 2.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES ADCAM- ASSOCIAÇÃO PARA DES.COESIVO DA 03/05/ /05/ /05/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E ADCAM ELDO SANTOS DA SILVA /05/ /05/ /05/2013 Global 2.838,00 REALIZAÇÕES DA BANDA STILUS NO DIA DAS MAES , ,00 0, ,00 0, , D C M CONST E SERV DE TRANSPORTES LTDA 17/05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº MIRALICE SILVA DA COSTA ME / 21/05/ /05/ /05/2013 Normal 1.778,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: RESMA PAPEL OFICIO, CARTUCHO,REFREIGERANTE,AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS,BALOES,FOGETES, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DIA DAS MAES SEINFRA / /05/ /05/ /05/2013 Normal 2.007,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº028/2011-SEINFRA. 0, ,50 0, , SEINFRA / /05/ /05/ /05/2013 Normal 6.115,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº018/2011-SEINFRA. 0, , ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 01/05/ /05/ /05/2013 Global 5.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PELA TRANSF DE REPASSE FINANCEIROS PARA CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSES ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN02/05/ /05/ /05/2013 Global ,50 DESPESAS REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE PP , , MAURO DA SILVA PONTES /05/ /05/ /05/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL DA BANDA BADAWERA, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NO DISTRITO DE CACAU PIRERA MARINETE GARCIA NASCIMENTO /05/ /05/ /05/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL NO EVENTO DIA DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 28

19 JONATHAS ALMEIDA RIBEIRO /05/ /05/ /05/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NA VILLA DO CACAU PIRERA EDENEVALDO SILVA DE JESUS /05/ /05/ /05/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NA VILLA DO CACAU PIRERA ANGELA RODRIGUES SANTANA /05/ /05/ /05/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NA SEDE DO MUNICIPIO EDENEVALDO SILVA DE JESUS /05/ /05/ /05/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW MUSICAL NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NA VILLA DO CACAU PIRERA FOPAG - SAUDE / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SAUDE - EFETIVO JOÃO LEANDRO HICKMANN /000103/05/ /05/ /05/2013 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO 03/05/ /05/ /05/2013 Normal 1.158,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO- ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº FOPAG - CAPS / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CAPS ANA MARIA DE SOUZA CARVALHO - ME /05/ /05/ /05/2013 Normal 4.184,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,95 0, ,00 0, , , ,13 0, , N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /05/ /05/ /05/2013 Global 9.029,09 REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SANTA HELENA. CARTA-CONVITE Nº 020/2013.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 228/ FOPAG SUPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO /05/ /05/ /05/2013 Normal 9.769,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SUPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO - MAIO A Guerra Furtado - Me / /05/ /05/ /05/2013 Global ,00 AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE EDUCAÇÃO BASICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO. CONVITE Nº 029-A/ , ,09 0, ,30 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 28

20 FOPAG - ENDEMIAS / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS EDITORA LIBERTY LTDA / /05/ /05/ /05/2013 Normal 2.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS BEM MAIS VIDA AC FARIAS & CIA LTDA / /05/ /05/ /05/2013 Normal ,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ MARIA CASTRO SARAIVA /05/ /05/ /05/2013 Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA VW KOMBI, PARA A SEC MUN DE SAUDE FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE - ME /05/ /05/ /05/2013 Normal 7.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A SEC DE SAUDE FIAPOTEC / /05/ /05/ /05/2013 Normal 6.663,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA AS UBS DO MUNICIPIO , ,16 0, ,00 0, ,55 451, ,67 0, ,00 333, , R P DE OLIVEIRA TREYLLE - ME / 03/05/ /05/ /05/2013 Normal 4.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000/ R P DE OLIVEIRA TREYLLE - ME / 03/05/ /05/ /05/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA O FUNDO DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº000/ WN COMERCIO IMPORT. REPRES.LTDA /05/ /05/ /05/2013 Global 3.740,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº WN COMERCIO IMPORT. REPRES.LTDA /05/ /05/ /05/2013 Global 160,00 DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO CONTROLADOS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº WN COMERCIO IMPORT. REPRES.LTDA /05/ /05/ /05/2013 Global ,88 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº INSTRUMENTAL TECNICO LTDA /015/05/ /05/ /05/2013 Normal 5.466,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONFORME PP SRP Nº 006/ , ,00 0,00 160,00 0, ,88 0, ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 28