2014 3 º Encontro dos Conselhos de Consumidores Copel Distribuição S.A.
Agenda 1. Contextualização Estrutura da Copel Sistema Elétrico Composição Tarifária 2. Entenda a atual crise no setor elétrico Base - Hidráulica X Térmica Problema - Hidrologia e Demanda Intervenção do Goveno Federal 3. Copel Distribuição S.A. Impacto tarifário Qualidade dos Serviços Reconhecimento dos Consumidores
Agenda 1. Contextualização Estrutura da Copel Sistema Elétrico Composição Tarifária 2. Entenda a atual crise no setor elétrico Base - Hidráulica X Térmica Problema - Hidrologia e Demanda Intervenção do Goveno Federal 3. Copel Distribuição S.A. Impacto tarifário Qualidade dos Serviços Reconhecimento dos Consumidores
Distribuição Participações Renováveis Telecomunicações Geração e Trans. 4
Sistema Elétrico A Copel tem duas empresas de energia elétrica: Copel Geração e Transmissão S.A. COPEL GET Copel Distribuição S.A. COPEL DIS Receita COPEL GET; Leilões do Governo Federal; Ofetras Públicas (contratos bilaterais); Mercado de Curto prazo (PLD). Receita COPEL DIS; Remuneração dos ativos (sistema elétrico); 5
Sistema Elétrico Consumidor: Livre Compra através das distribuidoras; Compra direto das geradoras ou comercializadoras; Cativo Compra através das distribuidoras. * A distribuidora efetua a compra, por meio de leilões, e repassa os custos da energia aos consumidores - cativos ou livres que assim desejarem - sem agregar nenhuma margem Neutralidade da parcela A 6
Composição Tarifária
Composição Tarifária Compra de energia Transporte de energia Transmissão Custos operacionais + Dep.e Rem Distribuição Encargos Tributos Componentes Financeiros 10
Agenda 1. Contextualização Estrutura da Copel Sistema Elétrico Composição Tarifária 2. Entenda a atual crise no setor elétrico Base - Hidráulica X Térmica Problema - Hidrologia e Demanda Intervenção do Goveno Federal 3. Copel Distribuição S.A. Impacto tarifário Qualidade dos Serviços Reconhecimento dos Consumidores
24 meses 12 meses 6 meses Base de Geração Reservatório Carga 3 Carga 2 Carga 1 3
24 meses 12 meses 6 meses Base de Geração Reservatório Carga 3 Carga 2 Carga 1 3
Base de Geração
Hidrologia 15
Demanda Fonte: ONS
Intervenção do Governo Federal MP 579/2012: Antecipação da renovação (Concessões de Usinas) Potencial de quotas para 2012 13.700 MW Antecipações efetivadas 8.400 MW Distribuidoras descontratadas 5.300 MW Copel Geração: Renovação integral dos ativos de Transmissão: Perda anual de R$ 250 Milhões de receita; Redução de -18% da tarifa em Fev/13; Não renovação da Geração GPS +Mourão+ R.Patos + Chopin (0,8%) - 116 MW Impacto Reajuste Copel 2014/15 (0,04%) 18
Intervenção do Governo Federal 1. União aportou R$ 50 bi nas Distribuidoras; Serão devolvidos ao tesouro e ao CDE em até cinco anos; O valor total será repassado para as tarifas a partir de 2015; 2. Contratos renovados durante a crise ficaram mais caros; Distribuidoras compraram energia por cinco anos com valores bem maiores (efeito térmicas); Térmicas geraram mais que o previsto aumentando o preço da energia em até 10 vezes.
Agenda 1. Contextualização Estrutura da Copel Sistema Elétrico Composição Tarifária 2. Entenda a atual crise no setor elétrico Base - Hidráulica X Térmica Problema - Hidrologia e Demanda Intervenção do Goveno Federal 3. Copel Distribuição S.A. Impacto tarifário Qualidade dos Serviços Reconhecimento dos Consumidores
Reajuste Tarifário - 2014 Compra de energia Geração (21,12%) Itaipu (U$) 9% (0,5%) Leilão A-1 2013 (172 x 130) 32,35 % (2,4%) Leilão A0 2014 Hidráulico (270 x 130) 107% (5,89%) Leilão A0 2014 Térmica (428 x 130) 228% (4,87%) Leilões anteriores (7,46%) 21
Reajuste Tarifário - 2014 Componentes financeiros (6,00%) Diferença - contrato x cobertura (3,51%) Jirau e Bertin (não entregue) (2,49%) Diferimento 2013 (4,34%) * postergação das bandeiras tarifárias para 2015 22
Reajuste Tarifário 2014 (após leilão) Governo Federal COPEL Compra de energia - reposição Encargos setoriais 23,12 (+ %4,27 Dif. + 6,00 Fin) Fin. 2013 CVA PMSO Depr. Rem. 6,86% 1,66% 33,39% 35,05% 23
Reajuste Tarifário 2014 (após leilão) Governo Federal COPEL Compra de energia - reposição Encargos setoriais 23,12 (+ %4,27 Dif. + 6,00 Fin) Fin. 2013 CVA PMSO Depr. Rem. Diferim. 2013 6,86% 1,66% 4,66% 33,39% 35,05% 39,71% 24
Reajuste Tarifário - 2014 Reajuste médio inicial ¹ 39,71% Reajuste médio implementado 24,86% Componente financeiro ² R$ 898,3 millhões ¹ 1Nota Técnica Aneel 193/14 ² Reajustado pelo IGPM. A ser incluído nos reajustes tarifários subsequentes. R$ 622,4 milhões R$ 275,9 milhões Reajuste de 2014 Reajuste de 2013 Custo Unitário (R$/MWh) Tipo de Contrato Processo Processo Var. Anterior Atual % CCEAR-Disponibilidade 213.26 282.12 32.3% CCEAR - Quantidade 124.88 196.20 57.1% Cota Angra I/Angra II 135.67 156.79 15.6% Cotas Lei n º 12.783/2013 32.89 32.89 0.0% Itaipu 120.03 125.38 4.5% Outros 118.09 143.19 21.3% Média Ponderada 130.31 176.45 35.4% 25
Tarifa B1 residencial (com ICMS) 23,84% * Tarifas com vigência válida em 12/08/2014 * Simulação de 25% de reajuste para demais distribuidoras
Destaque de 2013 Fonte: ANEEL
Destaque de 2014 GRANDES EMPRESAS ELEGEM COPEL MELHOR DISTRIBUIDORA DO BRASIL http://www.abradee.org.br/imprensa/notici as-associadas/1263-grandes-empresaselegem-copel-melhor-distribuidora-dobrasil
Destaque de 2014 ISQP - Classificação Nacional 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 4º 3º 4º 4º 5º 4º 4º 2º 1º 1º 1º 2º 7º 8º 9º 8º Avaliação do Cleinte Classificação da Pesquisa Nacional 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1º 4º 3º 8º 4º 4º 5º 4º 4º 2º 1º 1º 2º 1º Fonte: ABRADEE
Vlademir Daleffe Copel Distribuição S.A. Diretor Presidente daleffe@copel.com 33
Reajuste Tarifário - 2014 Receita prevista para ciclo 2014/15 R$ 7.467 Mi Custos (energia, encargos...) R$ 5.713 Mi Custos operacionais (+ receitas irrecup. + anuidades) R$ 1.119 Mi Quota de reintegração regulatória R$ 319 Mi Remuneração de Capital R$ 316 Mi Margem Líquida 4,2% Investimento Regulatório R$ 635 Mi Investimento previsto 2014 R$ 800 Mi 34