Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A Resultados do 1º trimestre de 2015

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1 Resultados do 1º trimestre de 2015 Palmas, 15 de maio de 2015 A Administração da ( Energisa Tocantins ou Companhia ) apresenta os resultados do primeiro trimestre de 2015 (1T15). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado o contrário, são apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards IFRS). 1 Perfil do negócio e destaques econômico-financeiros A Energisa Tocantins é uma distribuidora de energia elétrica que atende a mais de 552 mil clientes e uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes em 139 municípios do Estado de Tocantins, em uma área de Km 2. A Energisa Tocantins é uma empresa do Grupo Energisa, que assumiu o seu controle acionário indireto em 11 de abril de Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia no primeiro trimestre de 2015 e 2014: Descrição 1T15 1T14 Variação % Resultados R$ milhões Receita Operacional Bruta 280,5 228,4 + 22,8 Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 245,7 214,4 + 14,6 Receita Operacional Líquida 202,8 167,5 + 21,1 Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 168,0 153,5 + 9,4 Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 29,9 (10,2) - EBITDA 40,1 - - EBITDA Ajustado 44,1 3, ,6 Resultado financeiro (12,8) 2,5 - Lucro Líquido (prejuízo) 11,9 (12,1) - Indicadores Relativos EBITDA Ajustado / Receita Líquida (%) 21,7 1,9 + 19,8 p.p Indicadores Operacionais Número de Consumidores Cativos (mil) 552,3 529,6 +4,3 Vendas de energia a consumidores cativos (GWh) 454,5 413,5 + 9,9 Energia Elétrica Total Distribuída (GWh) 472,8 426,1 + 11,0 Perdas de Energia (% últimos 12 meses) 14,24 15,07-0,83 p.p Indicadores Financeiros - R$ milhões 31/03/ /12/2014 Ativo Total 1.231, ,1-2,0 Caixa / Equivalentes de Caixa / Aplicações Financeiras 71,7 129,8-44,8 Patrimônio Líquido 569,5 557,5 + 2,2 Endividamento Líquido 226,7 185,0 + 22,5 Obs.: EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia.

2 2 Desempenho financeiro 2.1 Receita operacional bruta e líquida Em 1T15, a Energisa Tocantins apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção que é atribuída margem zero, de R$ 245,7 milhões, ante R$ 214,4 milhões registrados em 1T14, aumento de 14,6% (R$ 31,3 milhões). A receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, cresceu 9,4% (R$ 14,5 milhões) no período, para R$ 168,0 milhões. A composição da receita líquida é a seguinte: Receita por Classe de Consumo Valores em R$ milhões Trimestre Variação 1T15 1T14 % R$ milhões (+) Receita de energia elétrica (mercado cativo) 246,8 191,2 +29,1 +55,6 Residencial 106,3 79,8 +33,2 +26,5 Industrial 26,9 21,0 +28,1 +5,9 Comercial 57,5 45,2 +27,2 +12,3 Rural 24,5 19,2 +27,6 +5,3 Outras classes 31,6 26,0 +21,5 +5,6 (+) Suprimento de energia elétrica - 9,2 - -9,2 (+) Fornecimento não faturado líquido 8,0 (0,3) - +8,3 (+) Disponibilidade do sistema elétrico 3,6 2,9 +24,1 +0,7 (+) Receitas de construção 34,8 14,0 +148,6 +20,8 (+) Outras receitas (12,7) 11, ,1 (=) Subtotal 1 Receita bruta 280,5 228,4 + 22,8 + 52,1 (-) Impostos sobre vendas (71,8) (58,7) + 22,3-13,1 (-) Encargos setoriais (5,9) (2,2) + 168,2-3,7 (=) Subtotal 2 Receita líquida 202,8 167,5 + 21,1 + 35,3 (-) Receitas de construção 34,8 14, ,6 + 20,8 (=) Total Receita líquida, sem receitas de construção 168,0 153,5 + 9,4 + 14,5 2.2 Ambiente regulatório - revisão tarifária Bandeiras tarifárias A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o Sistema de Bandeiras Tarifárias nas contas de energia elétrica a partir de janeiro de O acionamento da bandeira é sinalizado mensalmente pela Aneel, de acordo com as informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), com base na capacidade de geração de energia elétrica no país. A aplicação da bandeira é o primeiro dia do mês posterior à data de divulgação. As bandeiras são verde, amarela e vermelha e indicam se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de energia elétrica do país e do acionamento das usinas térmicas. O sistema tem por objetivo aliviar o dispêndio de caixa das distribuidoras no curto prazo, conforme descrição seguinte: Bandeira Verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa de energia elétrica não sofre nenhum acréscimo; Bandeira Amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,025 para cada quilowatt-hora consumido; e Bandeira Vermelha: condições mais onerosas de geração de energia. A tarifa sobre acréscimo de R$ 0,055 para cada quilowatt-hora consumido Revisão tarifária extraordinária A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em reunião realizada em 27/02/2015, deliberou por conceder revisão tarifária extraordinária (RTE) para a Energisa Tocantins, cujo efeito médio a ser percebido pelos consumidores foi de 4,5% a partir de 02/03/2015. A Energisa Tocantins recebeu o montante de R$ 35,4 milhões provenientes dos recursos da CDE (Cota de Desenvolvimento Energético) repassados pela Eletrobras à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para cobertura dos custos com aquisição de Energia Comprada e Encargos de Serviços do Sistema. Os 2

3 valores foram registrados como redução dos custos de energia comprada e de encargos de serviço do sistema. A Aneel também homologou em cumprimento ao disposto no Decreto nº 7.891/2013, recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) a serem repassados a Energisa Tocantins pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras referentes aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica no montante de R$ 9,0 milhões. O valor foi registrado pela Companhia como receita de venda de energia. 2.3 Despesas operacionais No 1T15, as despesas operacionais totalizaram R$ 173,0 milhões, redução de 2,6% (R$ 4,7 milhões) em relação ao 1T14. Desse total, as despesas controláveis tiveram redução 1,9% (R$ 0,8 milhão), totalizando R$ 41,7 milhões. As despesas não controláveis de compra de energia elétrica e transporte também apresentaram decréscimo de 14,1% (R$ 13,4 milhões) no trimestre. A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada: Composição das despesas operacionais (R$ milhões) Trimestre Variação 1T15 1T14 % R$ milhões 1 - Despesas controláveis 41,7 42,5-1,9-0,8 1.1 Pessoal (inclui fundo de pensão) 13,4 16,2-17,3-2,8 1.2 Material 2,3 2,6-11,5-0,3 1.3 Serviços de terceiros 26,0 23,7 + 9,7 + 2,3 2 Despesas não controláveis (compra de energia e transporte) 81,8 95,2-14,1-13,4 3 Depreciação e amortização 10,2 10,3-1,0-0,1 4 Provisões contingências e devedores duvidosos (3,5) 5, ,1 5 Outras despesas/receitas 8,0 10,1-20,8-2,1 Subtotal 138,2 163,7-15,6-25,5 6 Custo de construção (*) 34,8 14, ,6 + 20,8 Total 173,0 177,7-2,6-4,7 (*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de construção. 2.4 Lucro líquido e geração de caixa No primeiro trimestre de 2015, a Energisa Tocantins alcançou lucro líquido de R$ 11,9 milhões, ante o prejuízo líquido de R$ 12,1 milhões registrado no 1T14. Esse desempenho deve-se, fundamentalmente, ao crescimento das vendas de energia, associado à redução das despesas operacionais. A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado), por sua vez, atingiu R$ 44,1 milhões no período, ante os R$ 3,1 milhões apurados no 1T14, crescimento de 1.322,6% no período. A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte: Composição da Geração de Caixa Valores em R$ milhões Trimestre 1T15 1T14 Var.% (=) Lucro Líquido 11,9 (12,1) - (-) Contribuição social e imposto de renda (5,2) (4,3) + 20,9 (-) Resultado financeiro (12,8) 2,5 - (-) Depreciação e amortização (10,2) (10,3) - 1,0 (=) Geração de caixa (EBITDA) 40,1 - - (+) Receita de acréscimos moratórios 4,0 3,1 + 29,0 (=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 44,1 3, ,6 Margem do EBITDA Ajustado (%) 21,7 1,9 + 19,8 p.p 3

4 2.5 Resultado financeiro O resultado financeiro líquido (receitas financeiras menos despesas financeiras) no 1T15 representou despesa financeira líquida de R$ 12,8 milhões, ante uma receita financeira líquida de R$ 2,5 milhões no 1T14. O quadro a seguir apresenta as dívidas de curto e longo prazo, líquidas de disponibilidades financeiras (caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras) da Energisa Tocantins em 31 de março de 2015 e em 31 de dezembro de 2014: Descrição Valores em R$ milhões 31/03/ /12/2014 Curto Prazo 43,7 54,8 Empréstimos e financiamentos 19,1 19,2 Debêntures 2,0 0,3 Encargos de dívidas 0,9 0,7 Parcelamento de impostos e déficit atuarial 0,2 0,4 Parcelamento de encargos setoriais 21,5 34,2 Longo Prazo 254,7 260,0 Empréstimos e financiamentos 183,0 187,8 Debêntures 49,8 49,7 Parcelamento de impostos e déficit atuarial 0,4 0,9 Parcelamento de encargos setoriais 21,5 21,6 Total das dívidas 298,4 314,8 (-) Disponibilidades financeiras 71,7 129,8 Total das dívidas líquidas 226,7 185,0 3 Mercado de energia No primeiro trimestre de 2015, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de concessão da Energisa Tocantins, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 467,7 GWh, incremento de 9,8% em relação a igual período do ano anterior. O consumo foi sustentado pelas classes residencial e comercial, que cresceram 12,6% e 9,8%, respectivamente, no período. A energia total distribuída no 1T15 foi de 472,8 GWh, ante os 426,1 GWh registrados em igual período do ano passado, conforme composição seguinte: Energia Total Distribuída por Classe de Consumo (Em GWh) Descrição 1T15 1T14 Var. % 1) Vendas de energia no mercado cativo 454,5 413,5 + 9,9 Residencial 185,5 164,7 + 12,6 Industrial 61,6 58,7 + 4,9 Comercial 89,4 81,4 + 9,8 Rural 45,8 40,5 + 13,3 Outras Classes 72,2 68,2 + 5,8 2) Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 13,2 12,6 + 4,8 3) Mercado cativo + TUSD (1+2) 467,7 426,1 + 9,8 4) Suprimento de energia e não faturado 5, ) Energia Total Distribuída (3+4) 472,8 426,1 + 11,0 A Energisa Tocantins encerrou o 1T15 com unidades consumidoras cativas, quantidade 4,3% superior à registrada no fim de março de O número de consumidores livres totalizou 7 no fim do trimestre em referência. 4

5 As perdas de energia elétrica da Energisa Tocantins situaram em 14,24% nos últimos doze meses encerrados em março de 2015, queda de 0,83 pontos percentual em relação a igual período terminado em março do ano passado. 4 Investimentos No 1T15, os investimentos da Energisa Tocantins totalizaram R$ 44,1 milhões, ante os R$ 22,3 milhões investidos no 1T14, o que representa um aumento de 97,8%. Os recursos foram direcionados, basicamente, para a melhoria do sitema elétrico da Companhia. 5 Serviços prestados pelo auditor independente A remuneração total da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Energisa Tocantins no primeiro trimestre de 2015 foi de R$ 210 mil pela revisão contábil das demonstrações financeiras. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses. A Administração. 5

6 Demonstrações financeiras 1. Balanço Patrimonial Ativo ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em milhares de reais) 31/3/ /12/2014 Ativo Circulante Caixa e equivalente de caixa Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados Consumidores e concessionárias Títulos de créditos a receber Estoques Tributos a recuperar Ativos regulatórios Outros créditos Total do circulante Não circulante Realizável a longo prazo Consumidores e concessionárias Tributos a recuperar Créditos tributários Contas a receber da concessão Ativos regulatórios Partes relacionadas Depósitos Judiciais Outros créditos Intangível Total do não circulante Total do ativo

7 2. Balanço Patrimonial Passivo ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em milhares de reais) 31/3/ /12/2014 Passivo Circulante Fornecedores Encargos de Dívida Empréstimos e financiamentos Debêntures Financiamento por arrendamento mercantil 5 12 Folha de pagamento Tributos e contribuições sociais Dividendos e JCP Obrigações estimadas Taxa de iluminação pública arrecadada Benefícios a empregados - plano de pensão Obrigações intrassetoriais Passivos regulatórios Incorporação de redes Outros Passivos Total do circulante Não circulante Empréstimos e financiamentos Debêntures Tributos e contribuições sociais Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais Benefícios a empregados - plano de pensão Obrigações intrassetoriais Partes relacionadas Passivos regulatórios Outros Passivos Total do não circulante Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Ajuste de Avaliação Patrimonial Outros resultados abrangentes (231) (232) Lucros acumulados Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido

8 3. Demonstrações de Resultados ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais) 1T15 1T14 Receita operacional bruta Fornecimento de energia elétrica Disponibilização do sistema Receita de construção Outras receitas operacionais Deduções à receita operacional ICMS faturado (49.157) (38.826) PIS, Cofins e ISS (22.642) (19.911) Outras (CCC, CDE, P&D e PEE) (5.886) (2.232) (77.685) (60.969) Receita operacional líquida Despesas operacionais Energia elétrica comprada (69.228) (85.566) Encargos de uso do sistema (12.603) (9.632) Pessoal (13.047) (15.911) Entidade de previdência privada (342) (326) Material (2.338) (2.552) Serviços de terceiros (25.975) (23.742) Depreciação e amortização (10.184) (10.273) Provisão para crédito de liquidação duvidosa / contingências (5.634) Custo de construção (34.844) (13.957) Outras despesas (5.328) (6.560) Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais (2.544) (3.957) ( ) ( ) Resultado antes das receitas e despesas financeiras (10.244) Resultado financeiro Receita de aplicações financeiras Acréscimo moratório energia vendida Encargos de dívidas - Juros (7.264) (7.519) Encargos de dívidas - variação monetária e cambial (3.237) (10.423) Ajuste a valor presente 6 1 (-) Transferências para obras em curso Outras receitas (despesas) financeiras (9.028) (12.788) Resultado antes dos tributos (7.746) Imposto de Renda e contribuição social (5.147) (4.403) Lucro líquido do período (12.149) 8

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