Circular nº 013/2018 São Paulo, 07 de junho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongaguá SP. Ref.: Boletos bancários taxa de obras Prezado condômino, Conforme aprovado em reunião de assembléia geral realizada em dezembro/2017 nas dependências deste condomínio, e tendo em vista a necessidade de concluirmos a execução do serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, comunicamos que serão emitidos mais doze boletos mensais no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, sendo a primeira parcela com vencimento em 21/6/2018 e as demais com vencimento dia 21 nos meses subsequentes. Sendo só o que nos cumpre para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 Mongaguá - SP 1
Circular nº 012/2018 São Paulo, 06 de julho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongaguá SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de obra- pedreiro) Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo de pagamento da mão de obra do pedreiro (Cícero), correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio. Data Valor pago R$ 11/6/17 3.000,00 22/6/17 3.300,00 18/7/17 4.000,00 28/7/17 2.000,00 12/8/17 3.000,00 26/8/17 3.000,00 9/9/17 1.300,00 17/9/17 1.000,00 23/9/17 3.000,00 13/10/17 2.000,00 28/10/17 3.000,00 25/11/17 2.000,00 03/12/17 500,00 22/12/17 2.500,00 20/01/18 1.400,00 02/03/18 1.500,00 30/03/18 1.500,00 14/4/18 550,00 28/4/18 950,00 18/5/18 200,00 22/5/18 400,00 4/6/18 900,00 Valor acumulado R$ 25/6/18 800,00 30/6/18 700,00 42.500,00 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 CEP 11730-000 Mongaguá SP www.edrhodes.com.br 1
Circular nº 011/2018 São Paulo, 06 de julho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas (colocação revestimento cerâmico). Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo das despesas parciais realizadas até esta data correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, em substituição às paredes pintadas. Data Descrição Valor pago R$ 09/6/17 Porto andaimes- locação de andaime cheque964293 440,00 13/6/17 Mendes mat construção- areia/bianco/escova 737,20 aço/sarrafo/cimento/trincha/lona/prego/zarcão/thiner /convertedor de ferrugem TF7. 16/6/17 Mendes mat. Construção-corda/arame 632,58 recozido/lixa/querosene/vaselina/madeirite/fita dupla face 29/6/17 Porto andaimes-renovação locação de andaimescheque 410,00 964297 30/6/17 BemLimpo mat. Limpeza- vassoura piaçava 12,00 30/6/17 Mendes mat.construçao- anticorrosivo, trincha, lixa ferro, caixa ralo/cotovelo/graxa/querosene-cheque 964290 195,00 30/6/17 Tok Final- 700m2 revestimento telado branco-nota 18.000,00 fiscal 2109- cheque 964298 03/7/17 Mendes mat. Construção- 373,40 cimento/bianco/tinner/broxa/luva/peneira 04/7/17 RC Argamassas- 175 sacos argamassa/ 30 sacos 3.000,00 rejunte- nota fiscal 4503 05/7/17 Mendes mat. Construção- convertedor de ferrugem 58,60 /lona plástica 10/7/17 Mendes mat. Construção- 394,40 madeirite/pontaletes/sarrafo/viga/ 10/7/17 Depósito Satiro- tábua de pinus 105,00 Valor acumulado R$ 10/7/17 Tok Final- revestimento telado vermelho 20m2 772,73 28/7/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes 400,00 29/7/17 Mendes mat. Construção-junta fácil/abraçadeira/lona 545,00 26.075,91 plástica/prego/arame galvanizado/prego de aço. 15/8/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes cheque 964242 460,00 30/8/17 Mendes mat. Construção- cheque 964245 NFiscal1872 687,60 27.223,51 12/9/17 Porto Andaime- renovação locação andaime cheque 460,00 nº964247 Rua 12 de Outubro, 491 CEP 11730-000 Mongaguá SP www.edrhodes.com.br 1
14/9/17 Dallanese buchas/parafusos de latão 49,24 14/10/17 Depósito Satiro madeirites 140,00 19/10/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964250 19/10/17 Mendes mat. Construçãovaselina/vedacit/encartelado diversos/solução ácida para limpeza/bianco/ caixa p/massa/lâmpadas/saco para entulho/buchas/durepoxi/anticorrosivo. Cheque nº 964251. 626,80 14/11/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964255 12/12/17 Mendes mat. Construção 700,00 30.119,55 Conduite/cx de luz/massa plástica/cola/lixa ferro/brocas/zarcao/saco para entulho/encartelado/anti corrosivo/luva azul/adaptador curto/martelo de unha/juntafacil/bianco/prego de aço/rufo/régua de alumínio. Nota Fiscal 01981 05/02/18 Casa Mendes nota fiscal 2041 483,60 Fecha trinca/caixa para massa/nível de madeira/prego de aço/bianco/saco entulho/vedarosca/abraçadeira/buchas/broca/vaselina /solução ácida para limpeza/máscara de proteção. 07/2/18 JM Instaladora- fita crepe 10,50 17/3/18 Casa Mendes cheque 964269 nota fiscal 2086 Junta fácil/broca/pregos/cantoneira alumínio/saco para entulho/arco de serra/martelo picador/vaselina liquida/disco de serra/serra starret. 28/4/18 Tok Final Acabamentos 150m2 de revestimento White telado 10x10. 22/5/18 Casa Mendes NF 02152 Lixa massa/balde p/massa/trincha/anti corrosivo/rolo de lã/tinta latex/cx de luz/cx sabesp/cola/vedalit/cimento/bianco/bucha/niple/cotov elo/luva/vedarosca/adaptador/prego aço/gesso/silicone/cantoneira aluminio/ 06/7/18 Casa Mendes Nfiscal 2205 Cantoneira aluminio/thinner/silicone/broca para concreto/juntafacil/cimento/gesso/arame/lona plástica/fita crepe 463,60 31.077,15 4.259,76 35.336,91 1.267,30 37.604,21 477,90 38.082,11 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 CEP 11730-000 Mongaguá SP www.edrhodes.com.br 2
033-7 Recibo do Pagador Pagador Número do Documento Nosso Número Selma Marli A. de Paula 27 0000000000701 TAXA DE OBRAS 21/07/2018 Valor do Documento R$ 100,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora: 033-7 03399.20225 89300.000000 00070.101019 1 75920000010000 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 21/07/2018 Agência / Ident.Beneficiário 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/07/2018 27 DM N 11/07/2018 000000000070 1 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 100,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,07 Cobrar 2% de multa após o vencimento. TAXA DE OBRAS (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador: Selma Marli A. de Paula - CNPJ/CPF: 053.382.078-26 - Código: 27 Rua 12 de outubro, 491 / Apartamento 27 11730000 Mongaguá / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação
033-7 Recibo do Pagador 20/07/2018 Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento Selma Marli A. de Paula 27 0000000000949 R$ 363,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora: 033-7 03399.20225 89300.000000 00094.901014 2 75910000036300 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 20/07/2018 Agência / Ident.Beneficiário 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/07/2018 27 DM N 11/07/2018 000000000094 9 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 363,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,24 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador: Selma Marli A. de Paula - CNPJ/CPF: 053.382.078-26 - Código: 27 Rua 12 de outubro, 491 / Apartamento 27 11730000 Mongaguá / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação