A B PC -00 Internacional. Postagem: 13/11/2018. E Encargos (financiamento + moratório) 36,75 Vencimento: 25/11/ Emissão: 13/11/2018

Transcrição

1 !#/8H" A B PC -00 Internacional LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS Resumo da fatura em R$ R RODRIGUES ALVES 16 VISTA ALEGRE Total da fatura anterior 1.304, BIRITIBA MIRIM - SP Pagamento efetuado em 26/10/ ,05 S Saldo financiado 0,00 + Postagem: 13/11/2018 E Encargos (financiamento + moratório) 36,75 Vencimento: 25/11/ Emissão: 13/11/2018 L Lançamentos atuais 1.330, Fechamento próxima fatura: 20/12/2018 = Total desta fatura 1.366,83 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o Titular LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta Cartão 5390.XXXX.XXXX.0301 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. 24 X 25/11/ ,83 258,60 366,82 Veja outras opções na 2 folha Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques Limite total de crédito 6.300,00 LUIZA RODRIGUES (final 0301) Limite utilizado no mês 1.366,83 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Retirada de recursos País(saque) 520,00 26/07 ECOVILLE MOGI D CR04/06 41,40 Retirada de recursos Exterior(saque) 1.820,00 DIVERSOS.Mogi das Cruz 14/09 SHIBATA S 05 02/02 151,44 15/09 SHIBATA S 05 02/02 78,34 29/09 SHIBATA S 05 02/02 33,41 29/09 SHIBATA S 05-0,01 16/10 AVICOLA M 70,00 16/10 AUTO POSTO DANILO 40,00 16/10 LICINIO FERREIRA A01/02 98,00 HOBBY. Continua... Banco Itaú S.A recibo do pagador Número do Documento / Nosso Número 175/ Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS Valor do Documento R$ 1.366,83 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A / Vencimento 25/11/2018 Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica Banco Itaú S.A Local de Pagamento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento Data de Vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/11/2018 Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A / PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/ Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número 25/11/ / FT N 13/11/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 175 R$ R$ 1.366,83 Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. (=) Valor Pago Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS R RODRIGUES ALVES 16 - VISTA ALEGRE BIRITIBA MIRIM - SP Sacador Avalista: <wwnnnwnnnwwnnnwnnwwnnnwwnnnwwnnnwwnnnwwnnnwwnnnwwnnnnwwnnwwnnnwnwwnwnnwnwnnwwnnnnnwwnnnwwnwnnnwwnnwnnnnwwnnwwn> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas 18/10 SHIBATA S 05 01/02 45,56 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO. 15/10 ANUIDADE DIFERENCI08/12 10,90 20/10 SHIBATA S 05 6,98 16/10 LICINIO FERREIRA A02/02 98,00 18/10 SHIBATA S 05 02/02 45,56 20/10 SHIBATA S 05 01/02 80,54 20/10 SHIBATA S 05 02/02 80,54 ALIMENTAÇÃO. 22/10 CASAS BAHIA 02/12 207,12 22/10 CASAS BAHIA 01/12 207,12 27/10 SHIBATA S 05 02/02 103,97 VESTUÁRIO. 07/11 SHIBATA S 05 02/02 146,29 23/10 M4U RECARGA CLARO 30,00 Total próxima fatura 733,78 DIVERSOS.RIO DE JANEIR Demais faturas 2.156,20 25/10 AUTO POSTO DANILO 40,00 Total para próximas faturas 2.889,98 27/10 JAIRO PIPAS 27,00 Encargos cobrados nesta fatura EDUCAÇÃO.Biritiba Miri Juros do rotativo 13,33 % 5,64 27/10 SHIBATA S 05 01/02 103,97 Juros de mora 1,01 % am 0,40 ALIMENTAÇÃO. Multa por atraso 2,00 % 25,74 28/10 INTEGRY RECARGA 25,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 4,97 DIVERSOS.CAMPO BOM E Total de encargos em R$ 36,75 28/10 MERCADO OKAMURA 27,87 01/11 Fique atento aos encargos para o próximo AUTO POSTO DANILO 40,00 período (25/11 a 24/12) 07/11 SHIBATA S 05 01/02 146,29 ALIMENTAÇÃO. Lançamentos no cartão (final 0301) 1.292,91 Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa Pagamento mínimo desta fatura Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 1.366,83 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa 15/10 ANUIDADE DIFERENCI07/12 10,90 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 142,96 CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa 05/11 SEG CONTA PAGA GARANTID 16,90 % do total 12/11 JUROS: 25/10 AUTO POSTO 5,33 Valor total financiado 1.108,23 100,00 % Valor do IOF 6,94 12/11 ENCARGOS DE ATRASO 4,04 Valor total a pagar 1.258,13 Lançamentos produtos e serviços 37,17 L Total dos lançamentos atuais 1.330,08 Compras parceladas - próximas faturas DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 26/07 ECOVILLE MOGI D CR05/06 41,40 Continua PC VK016 13/11/2018 VKRPOF11 G

3 Parcelamento do Saldo do Cartão com seguro * Valor total de parcelamento do Saldo do Cartão 4.999,87 Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa CET do parcelamento 8,25 % am 162,35 % aa % do total Valor total financiado* 4.999,87 Total a financiar (1) 4.202,31 84,05 % Valor do seguro (2) 797,56 15,95 % Valor do IOF 139,05 Valor total a pagar ,56 (**) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2. * Consulte no verso da primeira folha da fatura, em Parcelamento do Saldo do Cartão, os lançamentos não inclusos neste Parcelamento. Compras parc. c/ juros próximo período Limite de crédito 6.300,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa % do total Valor total financiado 6.300,00 100,00% Valor do IOF 187,26 Valor total a pagar ,24 Demais Taxas de Juros próximo período De retirada de recursos país De pagamento de contas 12,90 % am 2,99 % am

4 PC VK016 13/11/2018 VKRPOF11 G