MANUAL SIGISS MÓDULO PREFEITURA
Índice Página Início/Login --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 1 Administrador 1.1 Administração de Senhas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/05 1.2 Cadastro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 1.2.1 Contadores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/07 1.2.2 Gráficas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09 1.2.3 Validar Cadastro Contadores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.2.4 Autorizar vinculo Contador Contribuinte -------------------------------------------------------------------------------- 11 1.2.5 Desvincular Vinculo Contador Contribuinte ----------------------------------------------------------------------------- 11 1.2.6 Validar Cadastro Contribuinte Eventual ------------------------------------------------------------------------------------ 12 1.2.7 - Validar Cadastro Gráfica -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 1.2.8 Lista de Serviços e Alíquotas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1.2.9 Correção Monetária ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/15 1.2.10 Manutenção Valor Boleto Mínimo ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 1.2.11 Selic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 1.2.12 Manutenção Primeiro Acesso ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.2.13 Avisos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/19 1.3 AIDF 1.3.1 Pendentes de Liberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/20 1.4 Atendimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 1.4.1 Histórico de Regime ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 1.4.2 Compensação Financeira ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/24 1.4.3 Sócios --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/25 1.4.4 Redução Base de Cálculo ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 1.4.5 - Requerimento - Cadastro de Contratos dos Prestadores e Tomadores do Polo Naval/Estaleiro ----------- 26 a 28 1.4.6 - Pedágios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 a 32 1.4.7 - Controle de guia e boletos de arrecadação geradas e conta corrente --------------------------------------------- 32/33 1.5 CND 1.5.1 Pendentes de Liberação -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 1.6 - Cancelamento de NF-e após o encerramento ------------------------------------------------------------------------------------ 35 2 Inteligência Fiscal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 2.1 Processos 2.1.1 Ordem Fiscalização ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 a 56 2.1.2 Notificação Avulsa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 2.1.3 Intimação Avulsa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58 2.1.4 Multa Descumprimento Obrigação Acessória ------------------------------------------------------------------------------ 59 2.1.5 Protocolo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 2.1.5.1 Recebimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60 2.1.5.2 Avulso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 2.1.5.3 Devolução ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 3 Fiscalização ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63/64 4 Mensagens ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 67/68 5 Relatórios --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 5.1 Gestão Administrativa/Financeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 5.2 Gestão Fiscal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 70 5.3 Simples Nacional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 2
Para este manual de acesso em modo prefeitura, estaremos utilizando o sistema localizando no seguinte endereço: https://apresentacao.sigiss.com.br/apresentacao/index.php Que deverá ser utilizado em seu browser de navegação na internet. Com o portal do sistema aberto na tela do browser, damos início ao login no sistema. Para efetuar o devido login ao sistema, deve-se clicar na imagem relacionada ao acesso Prefeitura Informar os dados conforme definidos pelo administrador junto à prefeitura: Usuário, senha, bem como a devida confirmação dos caracteres CAPTCHA, definidos a cada acesso, confirmando com o botão OK. Para a tela inicial em modo Prefeitura temos as seguintes opções de menu: 3
1 Administrador 1.1 Tela para gerenciamento dos usuários da Prefeitura Para a criação de um novo usuário basta clicar no botão <Novo> Preencher os devidos campos: Nome, Senha inical (que poderá ser alterada posteriormente pelo usuário), confirmação da senha, Tipo do usuário: Administrador/Fiscal/Chefe Fiscal e o nome do usuário 4
Nas opções das permissões do Menu Principal, é possível determinar o controle dos acessos a estes módulos disponíveis Basta selecionar o módulo e disponibilizar o mesmo nas opções Acessar ou Sem Acesso Já para modo Administrador, o controle é mais abrangente e específico por sub-menus Basta selecionar o sub-menu e clicar em Ler/Executar ou Sem Acesso Ao fim clicar no botão <Salvar> Para editar um usuário já cadastrado, basta efetuar a busca pelo botão de pesquisa Buscar o devido usuário, selecionar o usuário, e clicar no botão <Ok> 5
1.2 1.2.1 Contadores Tela para gerenciamento de contadores Para cadastrar um novo contador, basta clicar no botão <Novo> Preencher as devidas informações necessárias para o devido cadastramento. 6
Ao final clicar no botão <Salvar> Para efetuar alterações em dados de um contador já cadastrado, basta clicar no botão de pesquisa Buscar o devido contador pelo CRC ou Nome/fantasia, clicar no botão <Pesquisar> Localizando o devido contador, basta selecionar e clicar no botão <Ok> Após efetuar os devidos ajustes, basta clicar no botão <Salvar> Para este tipo de usuário existe a opção de Auto-Cadastramento 7
1.2.2 Gráficas Tela para gerenciamento de gráficas Para cadastrar uma nova gráfica, basta clicar no botão <Novo> Preencher as devidas informações necessárias para o devido cadastramento. Ao final clicar no botão <Salvar> Para efetuar alterações em dados de uma gráfica já cadastrada, basta clicar no botão de pesquisa 8
Buscar a devida gráfica pelo CNPJ ou Nome/fantasia, clicar no botão <Pesquisar> Localizando q devida gráfica, basta selecionar e clicar no botão <Ok> Após efetuar os devidos ajustes, basta clicar no botão <Salvar> Para este tipo de usuário existe a opção de Auto-Cadastramento 9
1.2.3 - Validar Cadastro Contadores Nesta tela estarão disponíveis, todos os contadores que efetuaram o Auto-cadastramento para a utilização do sistema Basta selecionar o contador, clicar no botão <Editar> para a conferência e validação dos dados. Botão <Salvar> caso algum dado seja alterado. Botão <Validar> para liberar ou botão <Excluir> para invalidar e excluir o devido cadastro. 10
1.2.4 - Autorizar vinculo Contador Contribuinte Quando a prefeitura fica responsável pela validação dos vínculos entre Contadores e Contribuintes, é nesta tela que será feito a recusa ou validação. Basta selecionar o devido cadastro, e clicar no botão <Recusar> ou <Validar> O vínculo pode ser gerenciado também pelos envolvidos Contribuinte e Contador. 1.2.5. - Desvincular Vinculo Contador Contribuinte A prefeitura tem autonomia para desvincular qualquer empresa que esteja vinculado à um contador. Basta selecionar a empresa em questão e clicar no botão <Desvincular> 11
1.2.6 - Validar Cadastro Contribuinte Eventual Nesta tela estarão disponíveis, todos os Contribuintes Eventuais que efetuaram o Auto-cadastramento para a utilização do sistema. Basta selecionar o Contribuinte, clicar no botão <Editar> para a conferência e validação dos dados. Botão <Salvar> caso algum dado seja alterado. Botão <Validar> para liberar ou botão <Excluir> para invalidar e excluir o devido cadastro. 12
1.2.7 - Validar Cadastro Gráfica Nesta tela estarão disponíveis, todos as gráficas que efetuaram o Auto-cadastramento para a utilização do sistema. Basta selecionar a gráfica, clicar no botão <Editar> para a conferência e validação dos dados. Botão <Salvar> caso algum dado seja alterado. Botão <Validar> para liberar ou botão <Excluir> para invalidar e excluir o devido cadastro. 13
1.2.8 - Lista de Serviços e Alíquotas Tela para gerenciamento da lista de serviços e alíquotas de serviço. (Conforme LC116) Para editar um serviço, basta selecioná-lo na lista e clicar no botão <editar> A área para edição estará disponível no topo da tela, basta efetuar as alterações e clicar no botão <Salvar> Campo alíquota definido para ser utilizado para quando o imposto for do tipo homologado. Campo Fixo(RS) definido para ser utilizado quando o imposto for do tipo fixo. Campo Retenção definido para gerenciar se o serviço é passível de retenção Campo Incidência, definido para gerenciar se o serviço foi feito fora do município ou não. 14
Botão <Histórico Edição> para visualizar todas as edições efetuadas na lista de serviço. 1.2.10 - Manutenção Valor Boleto Mínimo Tela para manutenção e determinação do valor do boleto mínimo, utilizado para prefeituras que determinam um valor de imposto mínimo a cada competência. A caso o valor mínimo não seja alcançado pela movimentação e escrituração, o sistema lança um boleto conforme o valor mínimo determinado. Para cadastrar um novo valor, basta clicar no botão <Novo>, informar os dados e clicar no botão <Salvar> Para editar um valor já cadastrado, basta selecionar o registro e clicar no botão <Editar>, efetuar as alterações e clicar no botão <Salvar> 15
1.2.11 Selic Tela para gerenciamento e manutenção dos valores da Selic, para que o sistema calcule corretamente todas as correções necessárias dos débitos no sistema. Para cadastrar um novo valor, basta clicar no botão <Novo>, informar os dados e clicar no botão <Salvar> Para editar um valor já cadastrado, basta selecionar o registro e clicar no botão <Editar>, efetuar as alterações e clicar no botão <Salvar> 16
1.2.12 - Manutenção Primeiro Acesso Tela para gerenciamento e controle para os primeiros acessos dos contribuintes. Esta função, tem por objetivo, informar ao sistema quais os cadastros deverão após determinado, confirmar seus dados cadastrais atuais, para a devida continuidade de uso no sistema. Com o uso de diversos filtros disponíveis a esquerda da tela é possível filtrar os cadastros necessários. Após o sistema retornar os devidos cadastros, pode-se efetuar a marcação de todos os relacionados pelo filtro através do botão <Marcar Todos>, ou optar pela marcação uma um, bastando clicar na primeira coluna de seleção. Para desmarcar todos os cadastros selecionados, clicar no botão <Desmarcar Todos> Após a devida seleção, clicar no botão <Salvar> Os cadastros marcados, ao primeiro login feito após esta marcação, deverão confirmar seus dados através da tela Atualização Cadastral, seguido de um clique no botão <Salvar> Sem a devida confirmação, não é possível a continuidade do uso do sistema. 17
1.2.13 Avisos Tela para gerenciamento e manutenção dos avisos aos usuários do sistema: Contribuintes, contadores e gráficas. Utilizado para definir mensagens, avisos, informações em grupo que é visualizado na primeira tela após o devido login. Basta selecionar o grupo ao qual deseja cadastrar o aviso, preencher o devido aviso informativo, e clicar no botão <Salvar> 18
Enquanto o aviso estiver cadastrado no sistema, o contribuinte sempre irá visualizar a cada novo acesso Para retirar um determinado aviso, basta selecionar o grupo de contribuintes, e salvar com uma mensagem em branco. 1.3 Controle de autorização de AIDF s Nesta tela é possível visualizar todas as AIDF s pendentes de liberação. Nesta mesma tela temos botões de atalhos rápidos para Histórico de boletos, Calendário serviços prestados e tomados, histórico de entrega das AIDF, consumo das notas, botão de impressão, bem como os botões de Recusa e Liberação das AIDF s Para recusar ou liberar uma AIDF, basta selecionar a AIDF e escolher a função desejada no devido botão relacionado a ação. 19
Ao clicar no botão <Hist. Entrega> o sistema visualizará todo o histórico das solicitações das AIDF s, bem como todos os campos envolvidos na solicitação, para visualizar todos os campos, basta deslocar a barra de rolagem para direita, afim de poder visualizar todos os campos necessários. 1.4 Atendimento Trata-se da principal tela do sistema, onde a prefeitura consegue atender todos seus contribuintes, bem como a ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Na parte superior, é possível visualizar todos os dados principais do cadastro, bem como efetuar as devidas alterações cadastrais necessárias, seguida do botão <Salvar> 20
Na parte inferior temos diversas abas para subdividir os assuntos em grupos. Primeira Aba Endereço: Para armazenar os dados referente ao endereço do contribuinte; Aba Parâmetros: Para definição dos parâmetros relativos ao tipo do contribuinte que podem ser: Nesta mesma aba, temos opções para marcar se o cadastro é: Optante a NF-e, Substituto Tributário, se está no cadastro da Dívida Ativa e se é um emissor de Cupom Fiscal 21
Nesta mesma aba ao centro, temos opções para liberações, dentre elas: - Libera sequência: Para que a empresa consiga escriturar suas notas de serviço prestados fora de sequência; - Libera sequência NFS-e: Para que a empresa consiga emitir suas NF-e fora de sequência; - Travar solic. De AIDF: Para que a empresa não consiga solicitar uma AIDF; - Libera AIDF: Para que a empresa não precise fazer o uso de AIDF, liberando assim livremente as escriturações de notas fiscais; Ainda nesta mesma Aba temos alguns botões com atalhos para algumas funcionalidades: Botão <Histórico de Regime> 1.4.1 - Histórico de regime Após buscar o contribuinte desejado. 22
O sistema vai registrar e armazenar todas as modificações feitas nos tipos do cadastro, toda a vez que o mesmo mudar de regime. Nesta tela também é possível registrar um novo regime, bem como editar um período ou excluir um registro Botão <Compensação>: Para cadastrar uma compensação de valores, seja por um recolhimento a mais de imposto, seja por um benefício fiscal determinado, ou qualquer outra necessidade existente. 1.4.2 - Compensação Financeira Após buscar a devida empresa a receber o benefício da compensação financeira, deve-se definir os devidos parâmetros. Aba <Parâmetros>, botão <Compensação> 23
Nesta tela é possível visualizar todas as compensações efetuadas bem como o status de cada uma delas. Para criar uma nova compensação basta clicar no botão <Novo> Informar o nº do protocolo, a competência inicial, o tipo do serviço, se prestador ou tomador bem como o valor a ser compensado. Em seguida clicar no botão <Salvar> O sistema não exige competência final, porque enquanto houver saldo para compensar o sistema irá compensar. Para detalhar melhor uma compensação lançada, basta clicar no botão <Detalhar> Botão <Sócios> 1.4.3 Sócios Para o gerenciamento e manutenção dos sócios da empresa Para cadastrar um novo sócio, basta clicar no botão <Novo> 24
Informar os devidos dados do novo sócio, em seguida do botão <Salvar> Para detalhar ou alterar alguma informação de um sócio já cadastrado, basta clicar no botão <Detalhar>, e após as devidas alterações, botão <Salvar> Botão <Redução Base Cálculo> 1.4.4 Redução Base de Cálculo Para gerenciar e determinar uma redução na base de cálculo em todos os serviços prestados pela empresa. Para cadastrar uma nova redução de base de cálculo, basta informar os dados na parte de cima da tela: Nº do protocolo, as datas de vigências, a alíquota da redução, observações referentes a este benefício, e clicar no botão <Salvar> Para Excluir ou editar uma redução já cadastrada, basta selecionar o registro, e clicar no botão competente a função desejada. 25
1.4.5 - Requerimento - Cadastro de contratos dos prestadores e tomadores do POLO NAVAL/ESTALEIRO Fazer a devida busca dos cadastros envolvidos através do botão de pesquisa 26
Aba Parâmetros o tipo do cadastro no campo Configuração deve estar como Tomador-Lançamento Polo Naval ou Tomador-Lançamento Estaleiro, em seguida clica-se no botão <Requerimento> Preencher o nº do protocolo, data da vigência inicial do contrato e data da vigência final do contrato, opção de redução para reduzir o valor da alíquota para uma alíquota pré determinada no sistema, caso não for marcado a opção da redução o sistema automaticamente irá definir como um contrato de serviço isento e sem a cobrança de imposto entre as partes. Na opção da lupa de busca deve ser localizado o tomador do serviço; Informar dados do contrato, dados do termo aditivo bem como as observações do contrato Seguida de um clique no botão <Salvar> Todos os contratos cadastrados, ficaram registrados no histórico, na mesma tela de cadastro, para possíveis ajustes e edições dos mesmos, onde basta selecionar o contrato e clicar no botão <Editar> 27
Agora em modo contribuinte MENU NFe Ao buscar um tomador onde exista um contrato cadastrado referente ao Polo Naval ou Estaleiro, o sistema vai disponibilizar uma busca de contrato E esta busca do contrato vai depender da data de emissão da NFe, ou seja, vai localizar somente os contratos vigentes dentro do período utilizada na data da emissão. Basta selecionar o contrato em questão, seja o contrato por redução, isenção, ou até mesmo contrato do tipo OUTRO, ocasião que não será gerado benefício fiscal. Após definir o contrato, basta concluir o preenchimento dos dados e emitir a NFe. 28
1.4.6 Pedágios - Cadastro de empresas concessionárias Localizar o devido cadastro da empresa relacionada ao Pedágio Aba Parâmetros, o tipo da configuração do cadastro deve ser do tipo Pedágio Desta maneira a escrituração disponibilizada para este cadastro será no padrão para lançamentos de pedágios. Agora como contribuinte Menu Movimento Após escolher a competência desejada O sistema tem uma opção de escrituração Fiscal no modo Especial 29
Nesta tela, o sistema exige a escolha da Praça do pedágio, a quantidade de veículo, o dia, e a categoria do veículo, que é definida conforme os tipos possíveis existentes (vide exemplo tabela abaixo), onde o valor do pedágio cobrado é determinado automaticamente. A taxa de conversão é definida conforme a proporção a qual o município local tem de direito sobre o valor do pedágio cobrado. A alíquota é definida a partir do serviço vinculado no cadastro do contribuinte., sendo assim o sistema previamente informa o valor do faturamento bem como o valor do ISS a ser lançado. Ao final do lançamento clicar no botão <Salvar> para registrar o lançamento. 30
Após os devidos lançamentos, ainda é possível editar ou excluir os lançamentos efetuados. Para uma melhor visualização dos lançamentos é possível a geração do livro fiscal do Pedágio. Nas opções Mensal ou Anual 31
Após o devido encerramento do mês, o sistema irá gerar automaticamente o boleto referente aos impostos devidos. Ainda assim o sistema permite a escrituração retificadora, em modo substitutivo, gerando possíveis boletos complementares caso necessário. Basta efetuar os devidos lançamentos e encerrar novamente o mês. 1.4.7 - Controle e gerenciamento das guia e boletos de arrecadação geradas e conta corrente Após buscar o devido cadastro desejado Aba <Boletos> O sistema vai visualizar todos os boletos gerados bem como disponibilizar as funcionalidades para alterar o status do boleto, a edição dos boletos, a baixa manual, 2ª via dos boletos, a impressão dos boletos, a possibilidade da geração de um novo boleto, bem como do cancelamento de um determinado boleto. Para usar qualquer das funções acima, basta selecionar o devido boleto e escolher nos botões auxiliares a devida função desejada. 32
Na Aba <Debitos> é possível visualizar os débitos oriundos dos boletos gerados Relatório Conta Corrente Menu Relatórios 33
1.5.1 - CND Neste menu é possível visualizar todas as certidões negativas pendentes de avaliação Ao selecionar determinada solicitação, é possível rápidas consultas referentes a conta corrente do cadastro envolvido, consulta ao calendário dos serviços prestados e tomados, histórico de boletos, bem como ao histórico de emissões das certidões, a devida impressão, e os botões de recusa e de liberação das devidas certidões. Através do botão Histórico Emissão, é possível visualizar todas as solicitações recusadas e liberadas, com todos os conteúdos necessários envolvidos, data e hora da solicitação e resposta, motivo de rejeição ou liberação, bem como do login do funcionário que fez a liberação ou rejeição, nº da CND, Inscrição do solicitante e a devida finalidade da certidão. Para ter acesso a todos os campos, basta deslocar a barra de rolagem para direita, afim de visualizar todos os campos necessários. 34
1.6 - Cancelamento de NF-e após o encerramento Menu Administrador Nesta tela é possível visualizar todas as solicitações de cancelamentos de NF-e após o encerramento do mês. Basta selecionar a NF-e em questão, e optar nos botões disponíveis, <Cancelar> e <Imprimir> 35
2 Inteligência Fiscal 2.1 2.1.1 Ordem Fiscalização Somente usuários com perfil de Chefe Fiscal, possuem acesso as Ordens de Fiscalização, para isso, devem ajustar os perfis de cada usuário fiscal. Nesta tela inicial, é possível consultar todas as Ordens abertas, bem como visualizar todos os campos necessários para gerenciar as fiscalizações. Para visualizar os demais campos, basta deslocar para a direita a barra de rolagem. Para criar uma nova Ordem de Fiscalização, basta clicar no botão <Novo> 36
Deve buscar cadastro em questão, com o auxílio do botão de busca. 37
Determinar o fiscal responsável pela ordem fiscal E determinar as próximas informações auxiliares: - Tipo da Fiscalização: Serviço ou Fiscalização; - O prazo da entrega em dias; - Data de envio ao fiscal; - O período a ser fiscalizado; - O tipo de serviço a ser fiscalizado: Prestado ou Tomado; - A descrição dos anexos; - A descrição dos serviços; - A descrição das observações Ao final clicar no botão <Salvar> A partir aqui demostraremos via acesso Fiscal 38
Já feito o login como fiscal, o mesmo poderá visualizar na mesma tela onde o chefe cria as ordens de fiscalização, todas as ordens determinadas para si, onde ainda assim, poderá efetuar os filtros disponíveis nesta tela. Para iniciar a fiscalização de uma ordem aberta, basta selecionar a ordem em questão, e clicar no botão <Abrir> Nesta tela temos todas as abas e informações necessárias para o processo. Na primeira aba inicial, temos a Ordem Fiscal propriamente dita. Com as seguintes opções: Botão <Exclusão Simples Nac.>: para emitir Termo de Exclusão do Simples 39
Botão <Imprimir> para imprimir a Ordem de Fiscalização 40
Botão <Credito Tributário>: Para a emissão de um Crédito Tributário Botão <Entregar>: Para ao final da fiscalização fazer a entrega da ordem ao Chefe Fiscal Botão <Encerrar>: Para devidamente encerrar a Ordem de Fiscalização, somente disponível para um Chefe Fiscal. 41
Próxima Aba, TIF Termo de Início de FIscalização Para fazer uso de uma TIF, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar um número para esta TIF, a competência a ser fiscalizada, baseada na solicitação feita pelo chefe fiscal. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para ser salva a TIF 42
Neste momento é disponível que seja incluído dos documentos a serem fiscalizados. Basta clicar no botão Deve-se marcar nos documentos que se pretende vistoriar, ao final botão <Salvar> É possível o cadastramento de novos documentos não existentes na lista, para isso basta clicar no botão <Cadastrar> O novo documento cadastrado, já estará disponível na próxima busca. 43
Os documentos selecionados, poderão ser visualizados dentro da TIF Botão <Imprimir> : Para imprimir a TIF; Botão <Cancelar>: Para cancelar a TIF; Botão <Editar>: Para editar os dados da TIF; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas na TIF; Botão <Novo>: Para criar uma nova TIF. Próxima Aba Intimação Preliminar 44
Para fazer uso de uma Intimação Preliminar, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para esta Intimação. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para esta Intimação. Neste documento também é possível o vínculo a documentos, na mesma forma que é feita na TIF, bastando clicar no botão, os demais procedimentos, podem ser utilizados da mesma maneira já explicada na TIF Botão <Imprimir> : Para imprimir a Intimação Preliminar; 45
Botão <Cancelar>: Para cancelar a Intimação Preliminar; Botão <Editar>: Para editar os dados da Intimação Preliminar; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas na Intimação Preliminar; Botão <Novo>: Para criar uma nova Intimação Preliminar. 46
Próxima Aba Intimações Para fazer uso de uma Intimação, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para esta Intimação. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para esta Intimação. Deve-se notar que o sistema saberá se for criado uma Intimação Preliminar anteriormente, para que numere esta próxima intimação na sequência. Neste documento também é possível o vínculo a documentos, na mesma forma que é feita na TIF, bastando clicar no botão, os demais procedimentos, podem ser utilizados da mesma maneira já explicada na TIF 47
Botão <Imprimir> : Para imprimir a Intimação; Botão <Cancelar>: Para cancelar a Intimação; Botão <Editar>: Para editar os dados da Intimação; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas na Intimação; Botão <Novo>: Para criar uma nova Intimação. Próxima Aba Notificação 48
Para fazer uso de uma Notificação, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para esta Notificação. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para esta Notificação Botão <Notificação Avulsa>: Para vincular a uma notificação emitida por fora da ordem fiscal; Botão <Imprimir> : Para imprimir a Notificação; Botão <Planilha de calculo>: Para gerar uma planilha de cálculo conforme competência do movimento fiscalizado; Botão <Cancelar>: Para cancelar a Notificação; Botão <Editar>: Para editar os dados da Notificação; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas na Notificação; Botão <Novo>: Para criar uma nova Notificação. 49
Próxima Aba Termo de apreensão Para fazer uso de um Termo de Apreensão, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para este Termo. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para este Termo. Neste documento também é possível o vínculo a documentos, na mesma forma que é feita na TIF, bastando clicar no botão, os demais procedimentos, podem ser utilizados da mesma maneira já explicada na TIF 50
Botão <Imprimir> : Para imprimir a Notificação; Botão <Editar>: Para editar os dados da Notificação; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas na Notificação; Botão <Novo>: Para criar uma nova Notificação. 51
Próxima Aba A.I. Auto de Infração Para fazer uso de um Auto de Infração, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para este Termo. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para este Auto. 52
Botão <Imprimir> : Para imprimir o Auto de Infração; Botão <Planilha de cálculo>: Para gerar uma planilha de cálculo conforme competência do movimento fiscalizado; 53
Botão <Cancelar>: Para cancelar o Auto de Infração; Botão <Editar>: Para editar os dados do Auto de Infração; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas no Auto de Infração Botão <Novo>: Para criar uma novo Auto de Infração. Próxima Aba TCF Termo de Conclusão da Fiscalização Para fazer uso do TCF, primeiramente, deve-se clicar no botão <Novo> Assim o sistema vai determinar a data e hora para este Termo. Em seguida, deve-se clicar no botão <Salvar> para que o sistema determine um número e ano para este Termo. 54
Botão <Apagar documento>: Para excluir o TCF Botão <Procolo Avulso>: Para vincular a um recebimento de documento via protocolo avulso 55
Botão <Imprimir> : Para imprimir o TCF; Botão <Editar>: Para editar os dados do TCF; Botão <Salvar>: Para salvar as alterações feitas no TCF; Botão <Novo>: Para criar uma novo TCF. 56
2.1.2 - Notificação Avulsa Pelo Menu Inteligência Fiscal Processos - Notificação Avulsa Basta localizar a notificação emitida em modo avulso e vincular a Ordem Fiscal, usando o botão <Vincular> 57
2.1.3 - Intimação Avulsa Pelo Menu Inteligência Fiscal Processos - Intimação Avulsa Após clicar no botão <Novo>, basta localizar o devido cadastro, e preencher os devidos dados para a emissão do documento, e salvar para fique registrado no sistema. Para este documento é possível o vínculo de documentos, na mesma forma que é feita na TIF, bastando clicar no botão, os demais procedimentos, podem ser utilizados da mesma maneira já explicada na TIF Para imprimir, basta clicar no botão <Imprimir> 58
2.1.4 - Multa Descumprimento Obrigação Acessória Pelo Menu Inteligência Fiscal Processos - Multa Descumprimento Obrigação Acessória Após clicar no botão <Novo>, basta localizar o devido cadastro, e preencher os devidos dados para a emissão do documento, e salvar para fique registrado no sistema. Para imprimir, basta clicar no botão <Imprimir> 59
2.1.5 - Protocolo 2.1.5.1 - Recebimento Deve-se selecionar a OF relacionada aos documentos que estão sendo recebidos e clicar no botão <Abrir> Marcar os documentos que estão sendo recebidos, clicar no botão <Receber> em seguida no botão <Imprimir Protocolo> 60
2.1.5.2 - Protocolo Avulso Após clicar no botão <Novo>, basta localizar o devido cadastro, e preencher os devidos dados para a emissão do protocolo de recebimento, e salvar para fique registrado no sistema. Deve-se utilizar a mesma lógica da inserção de documentos como é feito na TIF, bastando clicar no botão, os demais procedimentos, podem ser utilizados da mesma maneira já explicada anteriormente. Para imprimir, basta clicar no botão <Imprimir> 61
2.1.5.3 - Protocolo Devolução Basta selecionar a OF e clicar no botão <Abrir> Em seguida, marcar os devidos documentos que serão devolvidos, clicar no botão <devolver>, em seguida do botão <Imprimir Protocolo> para a devida emissão do mesmo. 62
3 Fiscalização Trata-se de um módulo somente para consulta de todas as informações existentes no módulo atendimento, mas que não é possível receber alterações e manutenções nos dados. Serve para liberar aos fiscais que não devem ter acesso aos cadastros e seus movimentos, e sim somente acesso a consultas. 63
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4 - Mensagens Opção para troca de mensagens via sistema entre usuários e Prefeitura. Menu Mensagens Opção de visualização tanto para caixa de <Entrada>, quanto para caixa de mensagens <Enviadas>. Para uma nova mensagem, clicar em <Nova Mensagem> Na opção Para: Selecione o destinatário da mensagem e selecionar. Campo Assunto, definir um título para a mensagem Preencher a mensagem e clicar em <Enviar>, ou em <Cancelar> para abortar o envio da mensagem ou recomeçar o processo. Para ler uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Ler> 67
Para responder uma mensagem, clicar na devida mensagem e no botão <Responder> Botão <Fechar> para fechar a tela de troca de mensagens. 5 - Relatórios 5.1 Gestão Administrativa/ Financeira 68
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5.2 Gestão Fiscal 5.3 Simples Nacional FINAL DO MANUAL PREFEITURA 70