Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016

Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Maués - CMA EXERCÍCIO 2016

PDA2016 CMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA 2016 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade -----------------------------------------------------------------------------------------------> 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Objetivos Quantidade 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 2 2 mensurados por indicadores estabelecidos. 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências 1 1 compatíveis com os objetivos institucionais. 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação. 2 2 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. 1 1 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. 2 2 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL Objetivos Quantidade 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. 1 1 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 20 0 mensurados por indicadores estabelecidos. 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles 3 3 internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e 3 3 ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. 2 2 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. 9 9 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. 1 1 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA Objetivos Quantidade 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. 6 6 4.10 Promover e fortalecer a Assistência Estudantil. 1 1 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO Objetivos Quantidade 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, 3 3 mensurados por indicadores estabelecidos. 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes 4 4 4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes. 2 2 4.15 Construir novos Centros de Documentação e Informação nos Campi e consolidar os existentes. 1 1 64 Total Geral-----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 64 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 1

PDA2016 CMA Setor solicitante e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMA_DAP_CTI Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 20466 Servidor de Rede Servidor de rede em operação comprometido pelo tempo de atividade sem peça ou material de reposição imediata 20467 Planejamento de Compra de equipamentos de TI N 2 1 2 Baixo Setor solicitante CMA-DAP # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 20679 Contratação de serviços de telefonia fixa. 20640 Visitas técnicas 20765 aquisição de mobiliário para o ginásio e outros setores. 20769 Aquisição de notebooks para servidores e setores 20638 Reparo do sistema de recolhimento de águas pluviais e limite orçamentário. das bombas da piscina 20768 Aquisição de uma bomba submersa para o poço artesiano 20677 Materiais de suprimentos de informática. 20673 Contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar. 20390 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O O limite do orçamento 4 3 12 Alto ALMOXARIFADO 20503 Serviços de fornecimento de diárias.. 20686 Manuntenção dos equipamentos de informática 4 3 12 Alto 20941 Manutenção de impressoras segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 5

e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 20666 Aquisição de material de expediente. 20661 Aquisição de material hidráulico. e falta de fornecedores locais habilitados. 20767 Aquisição de uma geladeira para a copa. 20658 Aquisição de produtos agrícolas 20639 Reparo na calha principal do telhado. limite orçamentário. 20833 Aquisição de bebedouros 20502 Serviços de fornecimento de passagens. 20501 Contratação de serviços terceirizados par a limpeza e conservação. 20500 Contração de serviços terceirizados de apoio administrativo. 20499 Contratação de serviços terceirizados diversos (artífice, auxiliar de cozinha e jardineiro). 20498 Contração de serviços terceirizados: motoristas 20830 Serviços de manutenção do motor gerador. 20305 Serviços de manutenção de veículos. 20169 Serviços de vigilância ostensiva 20383 Aquisição de produtos de limpeza para a piscina limite orçamentário. 4 2 8 Médio 20657 Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos 2 3 6 Médio 20660 Aquisição de material elétrico. e falta de fornecedores locais habilitados. 3 2 6 Médio segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 2 de 5

e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 20670 Aquisição de gêneros alimentícios para complementar a 2 2 4 Médio merenda escolar. 20496 Fornecimento de Energia elétrica. 2 2 4 Médio 20100 Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União Não descentralização de créditos orçamentários e financeiros 1 1 1 Baixo 20497 serviços de correios 1 1 1 Baixo Setor solicitante CMA-DEPE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição 20766 Aquisição de cortinas. 20480 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA O ACERVO FALTA DE RECURSO 20459 Plano de capacitação dos servidores do CMA nenhuma 20615 Aquisição de equipamentos musicais limite orçamentário. 20616 Semana de atividades culturais limite orçamentário. 20637 Aquisição de receptores GPS para aulas práticas de limite orçamentário. Geoprocessamento. 20635 Aquisição de material permanente para a cozinha. limite orçamentário. 20771 Aquisição de caixinhas multimídias para notebooks. 20777 Aquisição de microscópios para laboratórios. 4 3 12 Alto 20772 Aquisição de material permanente para a enfermaria. 20400 Realização de evento alusivo ao dia do Livro na Biblioteca Limitação Orçamentária do IFAM - CMA segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 3 de 5

e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 20764 Aquisição de quadro branco. 20774 Aquisição de mesa para tênis de mesa 20515 Aquisição de uma Graxeira Quebra de equipamentos. 20490 Kit de equipamentos para aulas de topografia sem este equipamento, ficam inviáveis as práticas de topografia 20489 Assinatura de Revista para o curso técnico em sem ameaça agropecuária - DBO 20487 Substituição do eixo Cardan da Enxada Rotativa sem ameaça (implemento agrícola) 20404 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA Limitação Orçamentária BIBLIOTECA 20527 Implantação de Unidade Experimental de Piscicultura Invibialização de aulas práticas relacionadas à piscicultura no campus. 20549 Ampliação do aviário. diminuir a oferta de produtos relacionados à avicultura. 20634 Aquisição de material de consumo para a cozinha. limite orçamentário. 20512 Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar Recurso distinado a outras prioridades. 20510 Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Deslocamento do recurso para outras atividades. Experimental do IFAM-CMA 20491 Implantação da caprinocultura no IFAM-CMA a não aquisição inviabiliza a prática de criação de mamíferos no IFAM CMA 20401 Ampliação do acervo de obras de referência e de livros Limitação Orçamentária dos cursos do IFAM - CMA 20775 Aquisição de máquinas agrícolas. Setor solicitante CMA-GABINETE # Título Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 4 de 5

e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016 20770 Construção de garagem para o veículos oficiais e motocicletas. 20504 Promover açoes de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade 20384 Aquisição de Material para o Gabinete limite orçamentário 1 2 2 Baixo segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 5 de 5

PDA2016 CMA Custeio R$ 1.782.577,51 Capital R$ 673.802,49 Total R$ 2.456.380,00 Setor solicitante CMA_DAP_CTI Total do Plano Saldo R$ 2.456.380,00 R$ 0,00 Natureza da Despesa 44905235-Equipamento de Processamento 20466 Servidor de Rede 2 R$ 13.700,00 R$ 27.400,00 Nova 20467 Planejamento de Compra de equipamentos de TI 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 77.400,00 R$ 77.400,00 Setor solicitante Natureza da Despesa CMA-DAP 339014-DIÁRIAS 20503 Serviços de fornecimento de diárias. 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 Nova Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO R$ 80.000,00 20657 Aquisição de combustível e lubrificantes automotivos 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 1 de 10

20658 Aquisição de produtos agrícolas 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 20660 Aquisição de material elétrico. 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova 20661 Aquisição de material hidráulico. 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 20666 Aquisição de material de expediente. 1 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 Nova 20670 Aquisição de gêneros alimentícios para complementar a merenda escolar. 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Em andamento 20677 Materiais de suprimentos de informática. 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS R$ 116.000,00 20502 Serviços de fornecimento de passagens. 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova Natureza da Despesa 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ 50.000,00 20169 Serviços de vigilância ostensiva 1 R$ 411.556,00 R$ 411.556,00 Em andamento segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 2 de 10

20498 Contração de serviços terceirizados: motoristas 1 R$ 158.519,00 R$ 158.519,00 Em andamento 20499 Contratação de serviços terceirizados diversos (artífice, auxiliar de cozinha e jardineiro). 20500 Contração de serviços terceirizados de apoio administrativo. 20501 Contratação de serviços terceirizados par a limpeza e conservação. 1 R$ 186.212,00 R$ 186.212,00 Em andamento 1 R$ 225.080,00 R$ 225.080,00 Em andamento 1 R$ 256.200,00 R$ 256.200,00 Em andamento Natureza da Despesa 33903922-Manut. de bens imóveis R$ 1.237.567,00 20639 Reparo na calha principal do telhado. 1 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 Nova Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 19.800,00 20305 Serviços de manutenção de veículos 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova 20673 Contratação de serviços de manutenção de condicionadores de ar. 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nova 20679 Contratação de serviços de telefonia fixa. 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 3 de 10

20686 Manuntenção dos equipamentos de informática 1 R$ 8.510,51 R$ 8.510,51 Nova 20830 Serviços de manutenção do motor gerador. 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova 20941 Manutenção de impressoras 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 84.510,51 20100 Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Em andamento 20383 Aquisição de produtos de limpeza para a piscina 1 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 Nova 20496 Fornecimento de Energia elétrica. 1 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 Nova 20497 serviços de correios 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova 20640 Visitas técnicas 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 Nova Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações R$ 199.000,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 4 de 10

20638 Reparo do sistema de recolhimento de águas pluviais e das bombas da piscina 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 Nova Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 35.000,00 20765 aquisição de mobiliário para o ginásio e outros setores. 1 R$ 69.452,49 R$ 69.452,49 Nova Natureza da Despesa 449052-Material Permanente R$ 69.452,49 20390 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O ALMOXARIFADO 1 R$ 14.600,00 R$ 14.600,00 Nova 20767 Aquisição de uma geladeira para a copa. 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova 20768 Aquisição de uma bomba submersa para o poço artesiano 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Nova 20769 Aquisição de notebooks para servidores e setores 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova 20833 Aquisição de bebedouros 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 70.600,00 R$ 1.961.930,00 Setor solicitante CMA-DEPE segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 5 de 10

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO 20634 Aquisição de material de consumo para a cozinha. 1 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 Nova Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações R$ 8.500,00 20491 Implantação da caprinocultura no IFAM-CMA 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Nova 20510 Ampliação do Viveiro para Produção de Mudas na Área Experimental do IFAM-CMA 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Em andamento Natureza da Despesa 44905218-Coleções e mat. Bibliográfico R$ 35.000,00 20489 Assinatura de Revista para o curso técnico em agropecuária - DBO 1 R$ 160,00 R$ 160,00 Nova Natureza da Despesa 44905230-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E R$ 160,00 20515 Aquisição de uma Graxeira 1 R$ 190,00 R$ 190,00 Nova Natureza da Despesa 449052-Material Permanente R$ 190,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 6 de 10

20401 Ampliação do acervo de obras de referência e de livros dos cursos do IFAM - CMA 20404 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA BIBLIOTECA 0 R$ 70.000,00 R$ 0,00 Nova 0 R$ 4.000,00 R$ 0,00 Nova 20480 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA O ACERVO 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova 20487 Substituição do eixo Cardan da Enxada Rotativa (implemento agrícola) 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Nova 20490 Kit de equipamentos para aulas de topografia 2 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 Nova 20512 Aquisição de Uma Estufa de Secagem com Circulação de Ar 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Nova 20615 Aquisição de equipamentos musicais 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Nova 20635 Aquisição de material permanente para a cozinha. 1 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00 Nova 20637 Aquisição de receptores GPS para aulas práticas de Geoprocessamento. 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 Nova 20764 Aquisição de quadro branco 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova 20766 Aquisição de cortinas. 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 7 de 10

20771 Aquisição de caixinhas multimídias para notebooks. 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova 20772 Aquisição de material permanente para a enfermaria. 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova 20774 Aquisição de mesa para tênis de mesa 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 20775 Aquisição de máquinas agrícolas. 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova 20777 Aquisição de microscópios para laboratórios. 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nova Natureza da Despesa OUTROS R$ 171.700,00 20400 Realização de evento alusivo ao dia do Livro na Biblioteca do IFAM - CMA 0 R$ 2.500,00 R$ 0,00 Nova 20459 Plano de capacitação dos servidores do CMA 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova 20527 Implantação de Unidade Experimental de Piscicultura 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova 20549 Ampliação do aviário. 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 8 de 10

20616 Semana de atividades culturais 1 R$ -00 R$ 0,00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> R$ 64.000,00 R$ 279.550,00 Setor solicitante Natureza da Despesa CMA-GABINETE 3390-DESPESAS CORRENTES 20504 Promover açoes de divulgação dos cursos e integração IFAM/comunidade 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Nova Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações R$ 500,00 20770 Construção de garagem para o veículos oficiais e motocicletas. 1 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 Nova Natureza da Despesa 449052-Material Permanente R$ 135.000,00 20384 Aquisição de Material para o Gabinete 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Nova Total por Setor Solicitante-----------------------------------------------------------------------------------------> Total por Unidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------> R$ 2.000,00 R$ 137.500,00 R$ 2.456.380,00 segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 9 de 10

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 Página 10 de 10