PLANO DE AÇÃO Exercício 2019

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA PLANO DE AÇÃO Exercício 2019 Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional PRDI Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional Santa Maria, 2018

2 Sumário APRESENTAÇÃO... 3 MATRIZ ORÇAMENTÁRIA IFFar PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana Reitoria Extensão Pesquisa e Inovação Assistência Estudantil Educação a Distância Fundo de TI PLANO DE AÇÃO ANUAL Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja... 36

3 2.9 Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana Reitoria Extensão Pesquisa e Inovação Assistência Estudantil Educação a Distância Fundo de TI PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO Campus Alegrete Campus Frederico Westphalen Campus Jaguari Campus Júlio de Castilhos Campus Panambi Campus Santo Ângelo Campus Santo Augusto Campus São Borja Campus Santa Rosa Campus São Vicente do Sul Campus Avançado Uruguaiana Reitoria Extensão Pesquisa Assistência Estudantil Educação a Distância Fundo de TI... 58

4 3 APRESENTAÇÃO O Plano de Ação (PA) do Instituto Federal Farroupilha é um instrumento administrativo de planejamento, que contempla todas as unidades e áreas organizacionais, contendo o elenco de ações programadas para o período de referência. Para a elaboração do Plano de Ação 2019, o IF Farroupilha adotou uma ferramenta de apoio gerada a partir de planilhas eletrônicas no formato Ms Excel. A ferramenta utilizada permite a vinculação direta do planejamento de ações institucionais com o planejamento orçamentário das unidades do IF Farroupilha. A metodologia de trabalho segue a mesma adotada nos exercícios anteriores, onde cada membro do CADIP foi o responsável pela coordenação da atividade de planejamento anual de sua unidade. Os responsáveis seguiram as orientações fornecidas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Reitoria. Após a etapa de construção do PA 2019 de cada unidade, as informações foram consolidadas e sistematizadas pelo Setor de Planejamento, resultando no presente relatório.

5 4 MATRIZ ORÇAMENTÁRIA IFFar 2019 Matriz Orçamentária 2019 IFFar Ação 20 RL Custeio Ação 20 RL Investimento Ação 4572 Capacitação Ação 20RL + Ação 4572 Ação 2994 Assistência Estudantil Alegrete R$ ,77 R$ ,91 R$ ,68 R$ ,23 R$ ,91 Avançado Uruguaiana R$ ,80 R$ ,94 R$ ,74 R$ ,74 Frederico Westphalen R$ ,92 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,92 R$ ,00 R$ ,92 Jaguari R$ ,24 R$ ,24 R$ ,00 R$ ,24 Júlio de Castilhos R$ ,46 R$ ,00 R$ ,46 R$ ,46 Panambi R$ ,05 R$ ,56 R$ ,00 R$ ,61 R$ ,61 São Borja R$ ,94 R$ ,00 R$ ,94 R$ ,00 R$ ,94 São Vicente do Sul R$ ,36 R$ ,00 R$ ,34 R$ ,70 R$ ,02 R$ ,72 Santa Rosa R$ ,54 R$ ,17 R$ ,26 R$ ,97 R$ ,97 Santo Ângelo R$ ,23 R$ ,97 R$ ,91 R$ ,11 R$ ,11 Santo Augusto R$ ,12 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,12 R$ ,12 Reitoria R$ ,23 R$ ,36 R$ ,83 R$ ,42 R$ ,94 R$ ,36 PRPPGI R$ ,20 R$ ,00 R$ ,20 R$ ,20 PROEX R$ ,60 R$ 3.000,00 R$ ,60 R$ ,60 EAD R$ ,96 R$ 5.110,00 R$ ,96 R$ ,96 TOTAL R$ ,42 R$ ,91 R$ ,34 R$ ,67 R$ ,19 R$ ,86 RESERVAS Assistência Projetos de Projetos de Projetos de Ações Fundo de TI Reserva PIIQP Reserva PIIQPE PID OBRIGATÓRIAS Estudantil Pesquisa Ensino Extensão Inclusivas CPA TOTAL RESERVAS Alegrete R$ ,39 R$ ,36 R$ ,36 R$ ,36 R$ ,78 R$ ,04 R$ ,36 R$ ,04 R$ ,04 R$ ,73 Avançado Uruguaiana R$ ,94 R$ 5.806,56 R$ 5.806,56 R$ 5.806,56 R$ ,34 R$ 8.709,85 R$ 5.806,56 R$ 8.709,85 R$ 8.709,85 R$ ,07 Frederico Westphalen R$ ,50 R$ ,79 R$ ,79 R$ ,79 R$ ,99 R$ ,69 R$ ,79 R$ ,69 R$ ,69 R$ ,72 Jaguari R$ ,18 R$ ,07 R$ ,07 R$ ,07 R$ ,60 R$ ,11 R$ ,07 R$ ,11 R$ ,11 R$ ,39 Júlio de Castilhos R$ ,00 R$ ,59 R$ ,59 R$ ,59 R$ ,61 R$ ,11 R$ ,59 R$ ,39 R$ ,39 R$ ,86 Panambi R$ ,12 R$ ,12 R$ ,63 R$ ,82 R$ ,12 R$ ,82 R$ ,55 R$ ,18 São Borja R$ ,02 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,81 R$ ,05 R$ ,21 R$ ,81 R$ ,21 R$ ,21 R$ ,94 São Vicente do Sul R$ ,95 R$ ,78 R$ ,78 R$ ,78 R$ ,88 R$ ,16 R$ ,78 R$ ,16 R$ ,16 R$ ,43 Santa Rosa R$ ,22 R$ ,42 R$ ,42 R$ ,42 R$ ,09 R$ ,63 R$ ,42 R$ ,63 R$ ,33 R$ ,58 Santo Ângelo R$ ,97 R$ ,97 R$ ,97 R$ ,97 R$ ,85 R$ ,46 R$ ,97 R$ ,46 R$ ,46 R$ ,08 Santo Augusto R$ ,28 R$ ,31 R$ ,31 R$ ,31 R$ ,56 R$ ,97 R$ ,31 R$ ,97 R$ ,31 R$ ,33 Reitoria R$ ,36 R$ ,94 R$ ,94 R$ ,94 R$ ,19 Assistência Estudantil R$ 0,00 PRPPGI R$ 0,00 PROEX R$ 0,00 EAD R$ 0,00 TOTAL R$ ,81 R$ ,72 R$ ,60 R$ ,72 R$ ,38 R$ ,05 R$ ,78 R$ ,33 R$ ,10 R$ 0,00 R$ ,50 TOTAL

6 5 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 1.1 Campus Alegrete Planejamento Orçamentário Campus Alegrete Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ 6.442, BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ , MATERIAL ODONTOLOGICO R$ 5.000, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ 8.000, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ 6.000, MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ , MATERIAL LABORATORIAL R$ , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE R$ 5.000, ESTAGIARIOS R$ , APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ 8.884, MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ 6.000, SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE GAS R$ , SERVICOS DOMESTICOS R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , SEGUROS EM GERAL R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL R$ , SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ ,36

7 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC R$ , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC R$ , IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 1.500, TAXAS R$ 3.000, ALMOXARIFADO DE OBRAS R$ , OUTRAS OBRAS E INSTALACOES R$ ,00 Total R$ , Campus Frederico Westphalen Planejamento Orçamentário Campus Frederico Westphalen Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ 2.000, MATERIAL QUIMICO R$ 5.000, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ 3.000, MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO R$ 5.000, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ , SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS R$ , MATERIAL LABORATORIAL R$ 5.000, FERRAMENTAS R$ 2.000, PASSAGENS PARA O PAIS R$ 5.000, SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 1.200, SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ 7.000, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC R$ , IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 4.500,00

8 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP R$ 1.200, OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV PESSOA JURIDICA R$ 1.643, MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC R$ , COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS R$ , MOBILIARIO EM GERAL R$ ,00 Total R$ , Campus Jaguari Planejamento Orçamentário Campus Jaguari Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ , GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL ODONTOLOGICO R$ 8.000, MATERIAL QUIMICO R$ 9.100, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 9.063, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ 9.108, ESTAGIARIOS R$ , APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , SERVICOS DE COPA E COZINHA R$ , OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA R$ , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , MANUTENCAO DE SOFTWARE R$ 9.544, MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.772, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SEGUROS EM GERAL R$ 5.286, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ ,41 Total R$ , Campus Júlio de Castilhos Planejamento Orçamentário Campus Júlio de Castilhos Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ ,96

9 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ , GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ 3.990, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ 7.000, MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO R$ 7.562, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R$ 5.000, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ , MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 6.602, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS R$ 9.073, MATERIAL LABORATORIAL R$ 8.000, PASSAGENS PARA O PAIS R$ , TRANSPORTE DE SERVIDORES R$ , DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ 8.000, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , ESTAGIARIOS R$ , APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ 4.800, SERVICOS DOMESTICOS R$ 8.000, SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 4.000, SERVICOS DE PROC DE DADOS R$ , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , SEGUROS EM GERAL R$ 3.882, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL R$ , SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , TAXAS R$ 3.500, CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP R$ 1.000, RESTITUICOES R$ 8.000, MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) R$ ,00 Total R$ ,46

10 9 1.5 Campus Panambi Planejamento Orçamentário Campus Panambi Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ OUTRAS FINALIDADES R$ 500, GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ 5.784, MATERIAL QUIMICO R$ , MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ , MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 157, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R$ 492, MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 120, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ 155, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R$ 410, MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 5.999, MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO R$ 125, MATERIAL PARA COMUNICACOES R$ 500, MATERIAL LABORATORIAL R$ 48, MATERIAL HOSPITALAR R$ 494, FERRAMENTAS R$ 1.164, BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS R$ 1.570, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ 1.800, MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA R$ , ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 176, MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ 6.000, MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.410, MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 5.100, SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ 1.000, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ ,93

11 SEGUROS EM GERAL R$ 6.103, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ 8.500, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL R$ , DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ , TAXAS R$ , CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP R$ 300, MULTAS DEDUTIVEIS R$ 100, RESTITUICOES R$ 120, COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS R$ , MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 5.205, MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) R$ ,00 Total R$ , Campus Santo Ângelo Planejamento Orçamentário Campus Santo Ângelo Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ 1.500, DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ 5.000, SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 600, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SEGUROS EM GERAL R$ 1.500, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 3.000, IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 200, CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ 1.500, MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) R$ ,97 Total R$ ,11

12 Campus Santo Augusto Planejamento Orçamentário Campus Santo Augusto Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , AUXILIO A PESQUISADORES R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ 3.450, GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ , MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ 1.007, MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ , MATERIAL LABORATORIAL R$ , FERRAMENTAS R$ 319, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ 2.000, ESTAGIARIOS R$ , SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ , ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 5.000, LOCACAO DE IMOVEIS R$ 4.000, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.000, LOCACAO BENS MOV OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS R$ 6.500, MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , MANUTE CONSDE BMOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS R$ 5.000, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO R$ 5.000, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , SEGUROS EM GERAL R$ , TRANSPORTE DE SERVIDORES R$ 7.500, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO R$ ,00

13 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ 1.599, TAXAS R$ 5.000, APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT R$ , COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS R$ , MOBILIARIO EM GERAL R$ ,00 Total R$ , Campus São Borja Planejamento Orçamentário Campus São Borja Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ , GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL ODONTOLOGICO R$ 5.000, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ , MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ , MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ , SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS R$ 1.000, FERRAMENTAS R$ 1.000, TRANSPORTE DE SERVIDORES R$ , SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ 7.000, APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS R$ , MANUTENCAO DE SOFTWARE R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ , JUROS R$ 450, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ ,76

14 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , SEGUROS EM GERAL R$ 4.428, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ 5.400, SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ , RESTITUICOES R$ 4.000,00 Total R$ , Campus Santa Rosa Planejamento Orçamentário Campus Santa Rosa Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.701, GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ 1.525, GENEROS DE ALIMENTACAO R$ 4.978, MATERIAL FARMACOLOGICO R$ 725, MATERIAL ODONTOLOGICO R$ 2.474, MATERIAL QUIMICO R$ 3.585, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ 7.272, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ , MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R$ 3.140, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ 7.538, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R$ , MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ 5.277, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 3.850, MATERIAL HOSPITALAR R$ 4.532, FERRAMENTAS R$ 5.534, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 8.000, PASSAGENS PARA O PAIS R$ , LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE R$ , DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ 5.500, ESTAGIARIOS R$ , SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO R$ , SEGUROS EM GERAL R$ , LOCACAO DE SOFTWARES R$ 3.000, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ ,63

15 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ 9.000, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ 3.000, IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA R$ 400, JUROS R$ 1.000, CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ , APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO R$ , APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO R$ 7.300, APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT R$ 6.334, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS R$ 3.098, COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS R$ , MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) R$ , EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE R$ 7.200, MAQ, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA R$ 9.440, EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES R$ , MOBILIARIO EM GERAL R$ ,21 Total R$ , Campus São Vicente do Sul Planejamento Orçamentário Campus São Vicente do Sul Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS R$ , GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ , MATERIAL ODONTOLOGICO R$ 5.000, MATERIAL QUIMICO R$ , MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ , MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO R$ , MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 1.000, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ ,00

16 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS R$ , MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ , MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS R$ 4.000, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ , MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL R$ 2.000, MATERIAL LABORATORIAL R$ , MATERIAL HOSPITALAR R$ 4.251, MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS R$ 8.000, MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS R$ , BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS R$ 3.000, PASSAGENS PARA O PAIS R$ 5.000, DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS R$ , SERVICOS DE COPA E COZINHA R$ , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ , FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ 3.000, SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ 5.000, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO R$ 2.000, SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL R$ 4.500, SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ , SEGUROS EM GERAL R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP R$ 5.000, CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ 4.330, CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA R$ 2.000, RESTITUICOES R$ , INSTALACOES R$ , APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT R$ , EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES R$ ,00 Total R$ ,72

17 Campus Avançado Uruguaiana Planejamento Orçamentário Campus Avançado Uruguaiana Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ 6.000, BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ 3.000, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 6.000, MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1.000, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO R$ 1.000, MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES R$ 500, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 500, FERRAMENTAS R$ 500, TECNOLOGIA DA INFORMACAO R$ 1.000, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ 558, DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ 500, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.000, MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS R$ 3.000, MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ 1.000, SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO R$ 1.000, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 3.000, SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ 3.000, SEGUROS EM GERAL R$ 4.000, VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ , EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES R$ ,94 Total R$ , Reitoria Planejamento Orçamentário Reitoria Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , DIARIAS NO EXTERIOR R$ , OUTRAS DIARIAS R$ , BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ 5.000,00

18 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO R$ 5.000, BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS R$ 2.500, PASSAGENS PARA O PAIS R$ , PASSAGENS PARA O EXTERIOR R$ , ESTAGIARIOS R$ , OUTROS SERVICOS R$ , APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R$ , VIGILANCIA OSTENSIVA R$ , CONDOMINIOS R$ , LOCACAO DE IMOVEIS R$ , MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS R$ , SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO R$ , SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL R$ , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ , SEGUROS EM GERAL R$ , LIMPEZA E CONSERVACAO R$ , SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R$ , SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS R$ , MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES R$ , COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL R$ , TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS R$ , IMPOSTO S/ PROP PREDIAL E TERRITURBANA-IPTU R$ , TAXAS R$ 6.000, MULTAS DEDUTIVEIS R$ 5.000, CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS R$ 9.000, INDENIZACOES R$ , RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA R$ , EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE R$ ,36 Total R$ , Extensão Planejamento Orçamentário Extensão Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ 5.000, BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ , OUTROS SERVICOS R$ ,00

19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ ,00 Total R$ , Pesquisa e Inovação Planejamento Orçamentário Pesquisa e Inovação Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ , AUXILIO A PESQUISADORES R$ , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ , PASSAGENS PARA O PAIS R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ , TAXAS R$ 8.000, INDENIZACOES R$ , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R$ ,00 Total R$ , Assistência Estudantil Planejamento Orçamentário Assistência Estudantil Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES R$ , GENEROS DE ALIMENTACAO R$ , MATERIAL FARMACOLOGICO R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ ,00 Total R$ , Educação a Distância Planejamento Orçamentário EaD Detalhamento da Despesa DIARIAS NO PAIS R$ , MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ , MATERIAL DE TIC R$ 8.500, DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS R$ , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS R$ , MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.000, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO R$ 6.000, SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS R$ ,00

20 MANUTCONSEQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA R$ 3.000, OUTROS SERVICOS DE TIC R$ 5.000, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS R$ 1.350, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO R$ 680, MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) R$ 1.680, EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES R$ , MOBILIARIO EM GERAL R$ 1.400,00 Total R$ , Fundo de TI Planejamento Orçamentário Fundo de TI Detalhamento da Despesa MATERIAL DE TIC R$ , EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE R$ ,68 Total R$ ,81

21 20 2. PLANO DE AÇÃO ANUAL 2.1 Campus Alegrete Plano de Ação Campus Alegrete 2000 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,27 DPDI R$ , Desenvolvimento Institucional - Processo Seletivo: Divulgação e Execução. R$ , Desenvolvimento Institucional: Diárias. R$ 1.776, CGP R$ ,08 Desenvolvimento Institucional: Consolidar e ampliar as políticas de qualificação, capacitação e promoção continuada dos servidores. R$ ,08 CTI R$ , Desenvolvimento Institucional: Manutenção de hardware. R$ , Desenvolvimento Institucional: Serviço de Cópias e Impressões. R$ ,00 PRDI R$ , Desenvolvimento Institucional: Estagiários. R$ , Desenvolvimento Institucional: Fundo de TI. R$ , ADMINISTRAÇÃO R$ ,99 DAD R$ , Administração: Combustíveis. R$ , Administração: Diárias. R$ 1.776, Administração: Fornecimento de Energia Elétrica e Água. R$ , Administração: Licenciamento anual de veículos IPVA. R$ 1.500, Administração: Locação de Estacionamento/ Garagem R$ , Administração: Manutenção de Fossas. R$ , Administração: Manutenção de Geradores. R$ , Administração: Manutenção de Veículo. R$ , Administração: Manutenção de Vidros. R$ , Administração: Material de Consumo. R$ , Administração: Monitoramento e Segurança. R$ , Administração: Pagamento de Taxas. R$ 3.000, Administração: Seguro de Veículos. R$ Administração: Serviço de manutenção de bomba d água. R$ , Administração: Serviço de manutenção de central telefônica. R$ , Administração: Serviço de manutenção de equipamentos de refrigeração. R$ , Administração: Serviço de manutenção de rede elétrica. R$ , Administração: Serviço de manutenção predial esporádico (chaves e fechaduras). R$ 7.000, Administração: Serviço de telefonia móvel. R$ , Administração: Serviço de tratamento de água. R$ , Administração: Serviços Ambientais. R$ , Administração: Serviços de Comunicação e Publicidade Legal. R$ , Administração: Serviços de Garagista. R$ , Administração: Serviços de Jardinagem. R$ ,32

22 Administração: Serviços de Limpeza. R$ , Administração: Serviços de Manutenção Predial (serviço continuado). R$ , Administração: Serviços de Mensageiros. R$ , Administração: Serviços de Motorista. R$ , Administração: Serviços de Portaria. R$ , Administração: Serviços de Recepcionistas. R$ , Administração: Serviços de Telefonia Fixa. R$ , Administração: Serviços Gráficos. R$ 6.218,80 GABINETE R$ , Administração: Organização de Eventos/ Formatura. R$ , PESQUISA R$ , DPEP R$ ,44 DPEP: Consolidar, ampliar e promover as políticas de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação do IFFar. R$ ,04 DPEP: Diárias. R$ 888, EXTENSÃO R$ ,80 DPEP R$ , DPEP: Consolidar, ampliar e promover as políticas de Extensão do IF. R$ , DPEP: Manutenção de equipamentos. R$ , DPEP: Organização de eventos. R$ 2.000,00 DPEP/Coordenação de Produção R$ , DPEP: Compra de insumos produção/lepeps. R$ , DPEP: Serviços terceirizados de agroindústria. R$ , DPEP: Serviços terceirizados rurais. R$ , ENSINO R$ ,41 CAE R$ , Ensino: Aquisição de materiais odontológicos. R$ 5.000, Ensino: Aquisição de medicamentos. R$ , Ensino: Auxílio estudantis atleta R$ 7.841, Ensino: Auxílios estudantis eventos R$ 7.841, Ensino: Auxílios estudantis Permanência. R$ , Ensino: Auxílios estudantis Transporte. R$ , Ensino: Auxílios Eventuais. R$ 1.500, Ensino: Cuidador de aluno R$ , Ensino: equipamentos e utensílios refeitório. R$ , Ensino: Manutenção Equipamentos odontológicos R$ , Ensino: Promoção de ações culturais. R$ 1.500, Ensino: Reforma de alojamentos estudantis. R$ , Ensino: Reforma espaço físico CAE R$ , Ensino: Serviço de Fornecimento de gás R$ , Ensino: Serviço de Padaria. R$ , Ensino: Serviços de auxiliar de cozinha. R$ , Ensino: Serviços de auxiliar de saúde bucal. R$ , Ensino: Serviços de lavanderia. R$ , Ensino: Serviços de portaria. R$ ,60

23 22 CAI R$ , Ensino: Ações inclusivas. R$ , Ensino: Cuidador de aluno R$ ,68 DE R$ , Ensino: Diárias. R$ 2.000, Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Agrárias. R$ 6.000, Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Informática. R$ 6.000, Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Química. R$ 6.000, Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios área Alimentos. R$ 6.000, Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios área Biologia. R$ 6.000, Ensino: Material esportivo. R$ 8.000, Ensino: Organização de eventos de ensino. R$ 4.000, Ensino: Projetos de Ensino. R$ , Ensino: Seguro de Vida dos alunos. R$ , Ensino: Viagens técnicas. R$ 5.000, Campus Frederico Westphalen Total R$ ,91 Plano de Ação Campus Frederico Westphalen 2000 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ , CIN R$ ,00 Viabilizar contratação de empresa especializada para reforma e manutenção dos prédios de moradia estudantil da unidade. R$ ,00 CGP R$ ,58 Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo a Qualificação Profissional - PIIQP (Retido 1,0% do custeio) Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais- PIIQPE (Retido 1,0% do custeio) R$ ,79 R$ ,79 DPDI R$ , Reserva PID ( 1% Custeio) R$ , Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição (Ação custeio). R$ , Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional para realização de atividades de interesse da R$ 3.000,00 instituição com o pagamento de diárias 2007 Viabilizar a Contratação de Bolsistas Siape para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da R$ ,00 unidade 2008 Viabilizar contratação de empresa especializada na organização de eventos institucionais na unidade R$ ,00 CTI R$ , Reserva Fundo de TI R$ , CRA R$ 9.553,00 Viabilizar a execução de Processo Seletivo 2020 para seleção de alunos dos cursos técnicos integrados da unidade R$ 9.553,00

24 23 CPA R$ 2.000, Viabilizar a execução de atividades da Comissão Própria de Avaliação R$ 2.000, ADMINISTRAÇÃO R$ , CIN R$ ,24 Garantir a manutenção dos serviços básicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica para a unidade. Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e manutenção para a unidade. Viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de manutenção da unidade (eletricista, auxiliar de manutenção) Viabilizar o abastecimento, manutenção e conservação da frota oficial da unidade Viabilizar a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para manutenção das atividades da unidade (Agente de Portaria, Recepcionista, Jardineiro, Almoxarife ) R$ ,36 R$ ,88 R$ ,04 R$ ,00 R$ ,96 CTI R$ ,00 Garantir a manutenção dos serviços básicos de internet e telefonia fixa/móvel para a unidade. Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para locação de impressoras para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade. R$ ,00 R$ ,00 ADM R$ ,40 Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para a unidade. Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas. Viabilizar deslocamento para servidores da unidade em viagens de interesse da instituição. Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Administração para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para serviços de trabalhador agropecuário e tratorista para manutenção de atividades da unidade. R$ ,36 R$ ,00 R$ ,04 R$ 5.000,00 R$ ,00 CAP R$ , Promover a aquisição de materiais diversos para o atendimento das atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da R$ ,00 unidade Viabilizar a aquisição de materiais permanentes para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da R$ ,00 unidade Viabilizar manutenção de atividades de laboratório e LEPEPs da unidade. R$ , COF R$ 1.200,00 Viabilizar contribuição do PIS / PASEP incidentes sobre arrecadação de receitas próprias da unidade. R$ 1.200,00 Setor de Saúde R$ 7.000,00 Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de coleta de resíduos sólidos na unidade. Viabilizar manutenção do centro de saúde e atividades de prevenção a saúde dos discentes da unidade R$ 5.000,00 R$ 2.000,00 DG R$ 5.000,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção Geral para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias. R$ 5.000,00

25 PESQUISA R$ ,69 Setor de Produção R$ , Manutenção das atividades de pesquisa e produção da unidade R$ , DPEP R$ 3.000,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Pesquisa, Extensão e Produção para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias R$ 3.000,00 Coordenação de Pesquisa R$ , Viabilizar projetos de pesquisa (1,5 % do custeio) R$ , EXTENSÃO R$ ,69 Coordenação de Extensão R$ , Viabilizar projetos de extensão (1,5 % custeio) R$ , ENSINO R$ , CAI R$ ,69 Viabilizar a aquisição de materiais, contratação de serviços e palestrantes externos destinados às ações Inclusivas ( 1,5 % total 20 RL) R$ ,69 CAE R$ ,34 Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório. Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório (5% - 20 RL). R$ ,56 R$ , Viabilizar a implementação de projetos de ensino (1% custeio) na unidade. R$ , Viabilizar o pagamento de auxílios diversos aos discentes (Permanência, Transporte, Atleta e Eventual) da unidade R$ ,00 DE R$ ,00 Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Ensino para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias Viabilizar contratação de empresa especializada na aquisição de material bibliográfico para a unidade. R$ ,00 R$ ,00 Total R$ , Campus Jaguari Plano de Ação Campus Jaguari 2000 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL R$ ,68 DPDI R$ , PID (>= 1% Desp. Correntes 20RL) R$ , Serviços Gráficos R$ , Serviços de Terceiros GECC - PF: pagamentos de Concursos/Processos Seletivos Profs. Substitutos R$ 500,00 Serviços de Terceiros GECC: Pagamento de Processo Seletivo (integrado/especialização) R$ 1.200,00 CTI R$ , Fundo de TI (>= 2,5% Total 20RL) R$ , Telefonia Fixa R$ , Manutenção de Hardware R$ 9.544, Manutenção Central Telefônica R$ ,80

26 25 CGP R$ , Reserva PIIQP (>= 1% Desp. Correntes 20RL) R$ , Reserva PIIQPE (>= 1% Desp. Correntes 20RL) R$ , Recurso para capacitação/participação em eventos R$ 4.772,00 UGD R$ 1.431, Correspondências via ECT R$ 1.431,60 DPDI/CGP R$ , Estagiários SIAPE (2x30h) R$ , ADMINISTRAÇÃO R$ ,01 DAD R$ , Serviços de Engenharia (SINAPI) R$ , Diárias das Direções R$ ,00 COF R$ , Fornecimento Energia Elétrica R$ ,00 CIN R$ , Desratização e desinsetização R$ 2.290, Serviços Gerais (Previsão de um posto de trabalho se vier orçamento extra) R$ , Reposição Vidros R$ , Manutenção Extintores R$ 4.772, Motorista R$ , Vigilância Diurna 12x36 R$ , Vigilância Noturna 12x36 R$ , Manutenção Ar condicionado R$ 9.544, Esgotamento Fossas R$ , Manutenção Rede Alta Tensão R$ 4.772, Material hidráulico, elétrico e construção R$ , Seguro de veículos (DPVAT) R$ 286, Combustível e manutenção para a frota R$ ,00 GAB R$ , Publicidade legal impressa e/ou eletrônica R$ 6.680, Publicações DOU R$ 4.772, Limpeza e Conservação (R$ ,00 nos 5% AE) R$ , Contrat. de empresa para fornec. de Som/Lonas/Eventos R$ 9.544,00 CAP R$ , Material de expediente/suprimentos de impressão R$ ,00 DG R$ , Adequação Centro de Referência Santiago R$ , PESQUISA R$ ,81 CPE R$ , Projetos de Pesquisa (>= 1,5% Desp. Correntes 20RL) R$ , Manut. Equip. Laboratórios R$ 4.772, Bolsa coordenação da pós-graduação R$ 9.544,00 CPR R$ , Manutenção e inspeção de caldeira R$ 4.829,45