RELAÇÃO DE VALE TRASPORTE VERONA ATACADÃO SUL JULHO NOME Nº DO CARTÃO QUANT. OBSERVAÇÃO STATUS LOURIVAL DOS SANTOS 268601251 RONALDO ADRIANO 4221074766 LINHA (J) TRAMPOLIM FRANCISCO FABIANO 1993602213 LINHA (C) TRAMPOLIM JOSIVAN AVELINO 2937431675 LINHA (J) TRAMPOLIM
4/8/2014 WebVTE Acompanhamento de pedi dos Detalhamento dos itens de pedido Dados do pedido C ódigo 7130 Empresa C liente VERONA EMP PREST DE SERV LTDA Operador admin486 Data da solicitação 25/06/2014 Situação Aprovado Status Finalizado Valor Total R$ 66,00 Valor de Carga dos Cartões Identificação do cartão Valor de carga 268601251 R$ 66,00 << 1 >> voltar WebV T E v1.0 6.1 3 - Fujitec SAIR http://webvtee.natalcard.com.br/webvte/login.do 1/1
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.:. CNPJ: 02967096000197 VERONA EMPRESA PREST. DE SERVIÇOS LTDA 28/06/2014 66,00 0080 / 5399882 000000011899 033-7 03399.53994 88200.000003 11899.001025 1 61080000006600 Pagável preferencialmente em qualquer agência SANTANDER 28/06/2014 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.:. CNPJ: 02967096000197 0080 / 5399882 25/06/2014 7130 RC N 25/06/2014 000000011899 06 R$ 66,00 A carga para os cartões será liberada em até 3 dias úteis após a confirmação do crédito pelo banco. VERONA EMPRESA PREST. DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08217396000135 Endereço:RUA DA BAUXITA,04 UMA RUA DEPOIS DO SESC Bairro: POTILÂNDIA - Cidade: NATAL / RN - CEP: 59076640
4/8/2014 WebVTE Acompanhamento de pedi dos Detalhamento dos itens de pedido Dados do pedido C ódigo 531415 Empresa C liente VERONA EMP PREST DE SERV LTDA Operador admin486 Data da solicitação 08/07/2014 Situação Aprovado Status Finalizado Valor Total R$ 48,40 Valor de Carga dos Cartões Identificação do cartão Valor de carga 268601251 R$ 48,40 << 1 >> voltar WebV T E v1.0 6.1 3 - Fujitec SAIR http://webvtee.natalcard.com.br/webvte/login.do 1/1
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.:. CNPJ: 02967096000197 VERONA EMPRESA PREST. DE SERVIÇOS LTDA 11/07/2014 48,40 0080 / 5399882 000000016184 033-7 03399.53994 88200.000003 16184.501027 9 61210000004840 Pagável preferencialmente em qualquer agência SANTANDER 11/07/2014 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.:. CNPJ: 02967096000197 0080 / 5399882 08/07/2014 531415 RC N 08/07/2014 000000016184 06 R$ 48,40 A carga para os cartões será liberada em até 3 dias úteis após a confirmação do crédito pelo banco. VERONA EMPRESA PREST. DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08217396000135 Endereço:RUA DA BAUXITA,04 UMA RUA DEPOIS DO SESC Bairro: POTILÂNDIA - Cidade: NATAL / RN - CEP: 59076640
RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO PEDIDO: 531415 CNPJ: 08217396000135 Razão Social: VERONA EMPRESA PREST. DE SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA DA BAUXITA,04, POTILÂNDIA NATAL RN 59076640 DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO VALOR DO PEDIDO: R$ 48,40 QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS: 1 QUANTIDADE DE CARTÕES: 1 Recebemos a quantia de quarenta e oito reais e quarenta centavos VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO 09/07/2014 Seturn Código de Autenticação: 4dbc28ad6b5c8b2743503a1d198af958
Situação do Pedido Cadastro: 20586 - VERONA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Data: 25/06/2014 Pedido: 20586-47 Liberado em: --/--/---- Cartão Tipo Nome Doc. Federal Quantidade Valor Unit. Total (R$) Data Situação 1.993.602.213 Empresa Sem personalização 08.217.396/0001-35 120 1,00 119,60 --/--/---- Não Liberado 4.221.074.766 Empresa Sem personalização 08.217.396/0001-35 135 1,00 135,20 --/--/---- Não Liberado 2.937.431.675 Empresa Sem personalização 08.217.396/0001-35 109 1,00 109,20 --/--/---- Não Liberado Subtotal: 3 Cartão(ões) 364,00 Total: 3 Cartão(ões) 364,00 1 de 1 TD0082.3 25/06/2014 11:29
25/6/2014 TDMax - Web Commerce Cedente TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 10.697.087/0001-51 Sacado VERONA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Espécie R$ Demonstrativo: Agência/Código Cedente 2114-8/0029182-0 Número do Documento 103484 Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 364,00 Para sua maior segurança confira a linha digitável: 23792.11408 60000.010342 84002.918203 4 61150000036400 Recibo do Sacado Vencimento 05/07/2014 Nosso Número 06/00000103484-9 (-) Desconto (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------ 237-2 23792.11408 60000.010342 84002.918203 4 61150000036400 Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO Vencimento Cedente TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 10.697.087/0001-51 Data Documento 25/06/2014 Uso do Banco 8650 CIP 000 Número do Documento 103484 Carteira 06 Espécie R$ Espécie Doc. RC Aceite N Data Processamento 25/06/2014 05/07/2014 Agência/Código Cedente 2114-8/0029182-0 Nosso Número 06/00000103484-9 Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 364,00 Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Os créditos serão liberados 72 horas após a compensação deste boleto. Após vencimento/pedido perde a validade. Não receber após o vencimento. (-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado VERONA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.217.396/0001-35 R BAUXITA 4 LAGOA NOVA NATAL RN 59076640 Sacador/Avalista Ficha de Compensação Autenticação Mecânica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------ http://00083.transdatasmart.com.br:8301/tdmaxwebcommerce/boletocobrebemx.aspx?cod=103484 1/1
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA AV: BRIGADEIRO EVERALDO BREVES 1 CEP: 59140-205 - PARNAMIRIM/RN CNPJ: 10.697.087/0001-51 - I.E.: ISENTO E-mail: monique@trampolimcard.com.br - Site: DATA DE VENDA: 26/06/2014 VALOR DO RECIBO R$ 364,00 Recebemos de: CNPJ/CPF: Endereço: Cidade: O valor de: VERONA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 08.217.396/0001-35 R BAUXITA 4 - LAGOA NOVA IE/RG: ISENTO NATAL CEP: 59076640 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais) Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Créditos Valor Alíquota Vale Transporte 3 364 364,00 0,00 PARNAMIRIM/RN, 04 de agosto de 2014 Base de Cálculo: Data de Liberação: Data do Pedido: 0,00 26/06/2014 25/06/2014 Pedido: Forma de Pagamento: 47 Boleto Funcionário que Liberou: 10 - JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA Venda Nº: 20586-47 Observação: Foi pago o valor de R$ 364,00 utilizando o cupom de desconto 0. 1 de 1 TD0307.3 04/08/2014 11:50