Condomínio Edifício Rhodes

Transcrição

1 Circular nº 013/2018 São Paulo, 07 de junho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongaguá SP. Ref.: Boletos bancários taxa de obras Prezado condômino, Conforme aprovado em reunião de assembléia geral realizada em dezembro/2017 nas dependências deste condomínio, e tendo em vista a necessidade de concluirmos a execução do serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, comunicamos que serão emitidos mais doze boletos mensais no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, sendo a primeira parcela com vencimento em 21/6/2018 e as demais com vencimento dia 21 nos meses subsequentes. Sendo só o que nos cumpre para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 Mongaguá - SP 1

2 Circular nº 012/2018 São Paulo, 06 de julho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongaguá SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de obra- pedreiro) Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo de pagamento da mão de obra do pedreiro (Cícero), correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio. Data Valor pago R$ 11/6/ ,00 22/6/ ,00 18/7/ ,00 28/7/ ,00 12/8/ ,00 26/8/ ,00 9/9/ ,00 17/9/ ,00 23/9/ ,00 13/10/ ,00 28/10/ ,00 25/11/ ,00 03/12/17 500,00 22/12/ ,00 20/01/ ,00 02/03/ ,00 30/03/ ,00 14/4/18 550,00 28/4/18 950,00 18/5/18 200,00 22/5/18 400,00 4/6/18 900,00 Valor acumulado R$ 25/6/18 800,00 30/6/18 700, ,00 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 CEP Mongaguá SP 1

3 Circular nº 011/2018 São Paulo, 06 de julho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas (colocação revestimento cerâmico). Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo das despesas parciais realizadas até esta data correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, em substituição às paredes pintadas. Data Descrição Valor pago R$ 09/6/17 Porto andaimes- locação de andaime cheque ,00 13/6/17 Mendes mat construção- areia/bianco/escova 737,20 aço/sarrafo/cimento/trincha/lona/prego/zarcão/thiner /convertedor de ferrugem TF7. 16/6/17 Mendes mat. Construção-corda/arame 632,58 recozido/lixa/querosene/vaselina/madeirite/fita dupla face 29/6/17 Porto andaimes-renovação locação de andaimescheque 410, /6/17 BemLimpo mat. Limpeza- vassoura piaçava 12,00 30/6/17 Mendes mat.construçao- anticorrosivo, trincha, lixa ferro, caixa ralo/cotovelo/graxa/querosene-cheque ,00 30/6/17 Tok Final- 700m2 revestimento telado branco-nota ,00 fiscal cheque /7/17 Mendes mat. Construção- 373,40 cimento/bianco/tinner/broxa/luva/peneira 04/7/17 RC Argamassas- 175 sacos argamassa/ 30 sacos 3.000,00 rejunte- nota fiscal /7/17 Mendes mat. Construção- convertedor de ferrugem 58,60 /lona plástica 10/7/17 Mendes mat. Construção- 394,40 madeirite/pontaletes/sarrafo/viga/ 10/7/17 Depósito Satiro- tábua de pinus 105,00 Valor acumulado R$ 10/7/17 Tok Final- revestimento telado vermelho 20m2 772,73 28/7/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes 400,00 29/7/17 Mendes mat. Construção-junta fácil/abraçadeira/lona 545, ,91 plástica/prego/arame galvanizado/prego de aço. 15/8/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes cheque ,00 30/8/17 Mendes mat. Construção- cheque NFiscal , ,51 12/9/17 Porto Andaime- renovação locação andaime cheque 460,00 nº Rua 12 de Outubro, 491 CEP Mongaguá SP 1

4 14/9/17 Dallanese buchas/parafusos de latão 49,24 14/10/17 Depósito Satiro madeirites 140,00 19/10/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº /10/17 Mendes mat. Construçãovaselina/vedacit/encartelado diversos/solução ácida para limpeza/bianco/ caixa p/massa/lâmpadas/saco para entulho/buchas/durepoxi/anticorrosivo. Cheque nº ,80 14/11/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº /12/17 Mendes mat. Construção 700, ,55 Conduite/cx de luz/massa plástica/cola/lixa ferro/brocas/zarcao/saco para entulho/encartelado/anti corrosivo/luva azul/adaptador curto/martelo de unha/juntafacil/bianco/prego de aço/rufo/régua de alumínio. Nota Fiscal /02/18 Casa Mendes nota fiscal ,60 Fecha trinca/caixa para massa/nível de madeira/prego de aço/bianco/saco entulho/vedarosca/abraçadeira/buchas/broca/vaselina /solução ácida para limpeza/máscara de proteção. 07/2/18 JM Instaladora- fita crepe 10,50 17/3/18 Casa Mendes cheque nota fiscal 2086 Junta fácil/broca/pregos/cantoneira alumínio/saco para entulho/arco de serra/martelo picador/vaselina liquida/disco de serra/serra starret. 28/4/18 Tok Final Acabamentos 150m2 de revestimento White telado 10x10. 22/5/18 Casa Mendes NF Lixa massa/balde p/massa/trincha/anti corrosivo/rolo de lã/tinta latex/cx de luz/cx sabesp/cola/vedalit/cimento/bianco/bucha/niple/cotov elo/luva/vedarosca/adaptador/prego aço/gesso/silicone/cantoneira aluminio/ 06/7/18 Casa Mendes Nfiscal 2205 Cantoneira aluminio/thinner/silicone/broca para concreto/juntafacil/cimento/gesso/arame/lona plástica/fita crepe 463, , , , , ,21 477, ,11 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico Rua 12 de Outubro, 491 CEP Mongaguá SP 2

5 033-7 Recibo do Pagador Pagador Número do Documento Nosso Número Selma Marli A. de Paula TAXA DE OBRAS 21/07/2018 Valor do Documento R$ 100,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora: Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 21/07/2018 Agência / Ident.Beneficiário / Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/07/ DM N 11/07/ Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 100,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,07 Cobrar 2% de multa após o vencimento. TAXA DE OBRAS (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador: Selma Marli A. de Paula - CNPJ/CPF: Código: 27 Rua 12 de outubro, 491 / Apartamento Mongaguá / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação

6 033-7 Recibo do Pagador 20/07/2018 Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento Selma Marli A. de Paula R$ 363,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora: Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 20/07/2018 Agência / Ident.Beneficiário / Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/07/ DM N 11/07/ Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 363,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,24 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador: Selma Marli A. de Paula - CNPJ/CPF: Código: 27 Rua 12 de outubro, 491 / Apartamento Mongaguá / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação