INFORMATIVO PACOTE 08 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0

INFORMATIVO PACOTE 08 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0 Nº. 08 ATÉ: 15/12/2014

ÍNDICE 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 08...3 1.1. VERSÃO 9.0...3 1.1.1. Novas Funcionalidades...3 1.1.1.1. Módulo de Câmbio...3 1.1.1.2. Módulo de Drawback...7 1.1.1.3. Módulo de Exportação...8 1.1.1.4. Módulo de Importação...11 1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS...15 1.3. HELPDESK...19 Página 2 de 19

1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 08 1.1. VERSÃO 9.0 Apresentamos abaixo as alterações que estão sendo disponibilizadas na versão 9.0, pacote 08 do Produto. Este pacote é composto pelos desenvolvimentos, alterações, correções e melhorias mais recentes. 1.1.1. NOVAS FUNCIONALIDADES 1.1.1.1. Módulo de Câmbio Novo tratamento na funcionalidade de Associação RAS/RVS-Atualizar para deixar o campo Número da Nota Fiscal como obrigatório Transação: /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Na funcionalidade de Associação RAS/RVS-Atualizar o campo Número da Nota Fiscal deve ser obrigatório. Novo tratamento nas funcionalidades de Siscoserv Criar RAS/RVS, Criação Automática de RAS/RVS e Associação RAS/RVS Atualizar Transações:/PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS /PWS/ZYCA014 - Criação Automática de RAS/RVS /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Novo tratamento nas funcionalidades de Criar RAS/RVS e Criação Automática de RAS/RVS para tratar mais de uma fatura do mesmo serviço (frete, seguro, serviço) no mesmo embarque de importação. Na funcionalidade de Associação RAS feito ajuste para o campo Valor VME ser preenchido somente quando serviço for pago com recurso no exterior. Novo tratamento na funcionalidade da Remessa para tratar impostos que afetam o Brasil, afeta Exterior e Branco conforme parâmetro Transações: /PWS/ZYCB109_C - Criar /PWS/ZYCAT029 - Definição para o preenchimento de Impostos Página 3 de 19

Na funcionalidade da Remessa foram criadas as opções (Afeta Brasil / Afeta Exterior e Branco) onde os Impostos serão destacados nas Remessas de acordo com o parâmetro "/PWS/ZYCAT029 - Definição para o preenchimento de Impostos". Novo tratamento na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior para atualizar o campo do Valor Disponibilidade no Exterior com duplo clique no campo Saldo da Fatura Transação: /PWS/ZYCB034_C - Criar Na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior atualizar o campo do Valor Disponibilidade no Exterior ao dar duplo clique no campo Saldo da Fatura. Novo tratamento na funcionalidade do Complemento do Boleto para permitir informar Banco Operador ou Empresa para o imposto IOF Transação: /PWS/ZYCB110 - Complemento do Boleto No Complemento do Boleto foi aberto o campo Pagamento de Impostos para o IOF e permitir o usuário informar se quer contabilizar o IOF no Banco Operador ou Empresa. Novo tratamento no parâmetro do Siscoserv e Associação de RAS/RVS - Atualizar Transação: /PWS/ZYCA010 - Cadastro de CPF x Senha /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Permitir alterar o parâmetro do Cadastro de CPF x Senha (desbloquear senha) em ambiente que não é de customização. Na funcionalidade da Associação do Siscoserv verificar um pagamento com vários itens dos pedidos e inclusão da coluna Nº Nota Fiscal na Associação Automática. Novo tratamento na funcionalidade Relatório Posição de Clientes, onde foi criada a coluna País de Destino Transação: /PWS/ZYCBR140 - Posição de Clientes Novo tratamento na funcionalidade Relatório Posição de Clientes, onde foi criada a coluna País de Destino. Página 4 de 19

Novo tratamento na funcionalidade de despesa da Captação Transação: /PWS/ZYCB001_C - Criar Foi retirado o campo Tipo de Pagamento da tela de despesa da Captação Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para ativar a geração de arquivo eletrônico na tela da Saída de Pagamento Transação: /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento Criado um "flag" na funcionalidade da Saída de Pagamento para ativar a geração de arquivo eletrônico. Quando estiver marcado sistema irá gerar arquivo eletrônico para o banco selecionado. Novo tratamento na funcionalidade de Agrupamento de Faturas onde foi incluído o campo CNPJ no boleto de compra Transação: /PWS/ZYCB010_C - Criar Na funcionalidade de Agrupamento de Faturas foi incluído o campo CNPJ no boleto de compra. Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para gerar arquivo eletrônico do Banco Itaú versão 080 Transações: /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para gerar arquivo eletrônico do banco Itaú versão 080. Novo tratamento na funcionalidade de Agrupamento Criar onde foi incluído o campo de Data Pagamento no Exterior Transações: /PWS/ZYCB010_C Criar Na funcionalidade de Agrupamento Criar foi incluído o campo de Data Pagamento no Exterior para tratar liquidação automática do câmbio pronto. Página 5 de 19

Novo tratamento na funcionalidade de Descrição de Eventos onde foi criado novo código de evento Transações: /PWS/ZYGL011 - Descrição de Eventos - Nova No parâmetro Descrição de Eventos - Nova (/PWS/ZYGL011) foi criado um novo código de evento para desmembramento de cliente para devolução da fatura e no Fatura Atualizar para aceitar o novo parâmetro. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Efetivo para inclusão das colunas Data de Vencimento e Data do Pagamento Transações: /PWS/ZYCBR114 - Relatório Efetivo No Relatório Efetivo foram incluídas as colunas Data de Vencimento e Data do Pagamento. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Follow Up Remessa para inclusão das colunas Número Boleto e Data Boleto Transações: /PWS/ZYCAR018 - Follow Up Remessa No Relatório Follow Up Remessa foram incluídas as colunas Número Boleto e Data Boleto. Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto para inclusão do campo CNPJ do Exportador de acordo com os números dos RE s Transações: /PWS/ZYCBR102 - Processar Boleto Na funcionalidade de Processar Boleto foi incluído o campo de CNPJ do Exportador de acordo com os números do RE s relacionados no programa de impressão de boletos. Novo tratamento na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior, Associação de Ordem de Pagamento para melhorar a performance do programa Transações: /PWS/ZYCB035_C - Criar Na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior, Associação de Ordem de Pagamento, foi efetuado a melhoria de performance do programa. Página 6 de 19

Novo tratamento na funcionalidade de Parâmetros Geral para melhorar o relatório de DEREX Transações: /PWS/ZYGL007 Geral Na funcionalidade de Parâmetros - Geral/Geral/DEREX foram incluídas as opções de Data de Documento e Data de Lançamento para considerar no relatório de Derex. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiro para inclusão de novas colunas Transações: /PWS/ZYCBR115 - Transferências Financeiras Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Transferências Financeiro para inclusão das colunas Taxa (referente aos impostos), Valor MI, Nr. do Boleto e País do Fornecedor. 1.1.1.2. Módulo de Drawback Seleção de atos por elemento PEP na vinculação de importações Transação: /PWS/ZYCI068_A Vinculação de importação O programa de vinculação de importações foi atualizado para selecionar os atos concessórios de acordo com o elemento PEP do pedido de compras. Seleção de atos por elemento PEP na apropriação de exportações Transação: /PWS/ZYCIR254 Apropriação de exportação O programa de apropriação foi atualizado para selecionar os atos concessórios de acordo com o elemento PEP da ordem de venda. Transferência de adições entre atos concessórios Transação: /PWS/ZYCI040_C Ato concessório O programa foi atualizado para permitir transferências de adições de DI s entre atos concessórios. Página 7 de 19

Botões de ordenação no ato concessório Transação: /PWS/ZYCI040_C Ato concessório Foram adicionados botões de ordenação na pasta apontamentos do ato concessório. Arquivo XML para retificação de RE s averbados (Drawback isenção web) Transação: /PWS/ZYCI040_C Ato concessório Foi criada uma rotina de geração do arquivo XML para retificação dos RE s averbados. Este arquivo inclui os dados do ato concessório nos RE s que serão utilizados no drawback isenção web. Authority-check por transação na vinculação de importações Transação: /PWS/ZYCI068_A Vinculação de importações Adicionado authority-check por transação na vinculação de importações. 1.1.1.3. Módulo de Exportação Novo tratamento na funcionalidade Registro de Venda incluindo mais campos na Ajuda de Pesquisa Transação: /PWS/ZYCE104_C Criar Registro de Venda Criado tratamento no Registro de Venda com a inclusão de novos filtros na Ajuda de Pesquisa. Novo tratamento na funcionalidade RE para que ocorra arredondamento dos valores nos Agrupamentos 02 e 17 Transação: /PWS/ZYCE105_C Criar Lote de RE Criado tratamento no Registro de Exportação para que ao utilizar os agrupamentos que atendem o NOVOEX (02 e 17) os valores do peso líquido do Fabricante sejam arredondados item a item antes do agrupamento. Página 8 de 19

Novo tratamento na funcionalidade Parâmetros Alterando a classe de entrega da tabela /PWS/ZYCET042 para A - Tabela de aplicação (dados mestre e de movimento) Transação: /PWS/ZYCET042 - Transportes Criado tratamento no Cadastro de Transporte para que o programa não faça restrição a esta tabela, considerando que se trata de um cadastro e não precisa necessariamente de bloqueios ao seu acesso. Novo tratamento na funcionalidade DDE para que seja incluída a rotina de verificar a autorização para as transações por usuário Transação: /PWS/ZYCE107_C Criar DDE Criado tratamento na Declaração de Despacho de Exportação para verificar autorização de algumas transações por usuário (authority-check). Novo tratamento na funcionalidade Declaração de Origem para que seja incluída a rotina de verificar a autorização para as transações por usuário Transação: /PWS/ZYCE042_C Criar Declaração de Origem Criado tratamento na Declaração de Origem para verificar autorização de algumas transações por usuário (authority-check). Novo tratamento na funcionalidade Embarque para que assim que for utilizada uma ordem que já esteja atrelada a outro embarque, seja informado na mensagem o sequencial do embarque em questão Transação: /PWS/ZYCE003_C Criar Embarque Criado tratamento no Embarque para que ao utilizar ordem já utilizada por outro embarque, é exibida uma mensagem informando que o item já se encontra atrelado a determinado embarque. Novo tratamento na funcionalidade Relatório de Controle de Faturamento por Embarque para que este tenha nova coluna com a da Data de Criação do Embarque Transação: /PWS/ZYCER262 - Controle de Faturamentos/Embarques Criado tratamento no relatório Controle de faturamento por embarque para que o mesmo possua nova coluna informando a data de criação do embarque. Página 9 de 19

Novo tratamento na funcionalidade Pasta Container para que o tamanho do campo "Número de lacre" passe de 40 para 80 caracteres Transação: /PWS/ZYCE003_C Criar Embarque Criado tratamento no Embarque, Pasta Container para aumento de caracteres do campo Número de lacre. Novo tratamento na funcionalidade Embarque para que o programa verifique autorização para lançamento na divisão ao realizar o agrupamento (envio para Câmbio) Transação: /PWS/ZYCE003_C Criar Embarque Criado tratamento no Embarque para que seja verificada a divisão para realizar lançamento contábil no agrupamento. Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação para que o robô trate cenários de RE's averbados conforme nova condição do governo Transação: /PWS/ZYCE105_C Criar Lote de RE Criado tratamento no Registro de Exportação para que o robô trate cenários com RE s averbados. Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas para que o cálculo do IVA seja realizado de acordo com nova coluna pré- parametrizada Transação: /PWS/ZYCE013_A - Prestação de Contas Criado tratamento na Prestação de Contas para que o cálculo do IVA siga nova condição agora inclusa em nova coluna pré-parametrizada. Novo tratamento na funcionalidade Agrupamento de Embarque, para que os campos Atribuição e Texto fossem mapeados, podendo ser utilizados conforme necessidade dos clientes. Transação: /PWS/ZYCE003_C Criar Embarque Criado tratamento no Agrupamento para mapeamento dos campos Atribuição e Texto. Página 10 de 19

Novo tratamento na funcionalidade CE Reports para que ao gerar um documento seja carregado a princípio o idioma de logon, mas caso não encontre, que seja carregado o arquivo no idioma encontrado na base. Transação: /PWS/ZYCR003_C Parâmetros Gerais de Reports Criado tratamento nos Parâmetros Gerais de Reports para que ao gerar documentos no Embarque, quando não houver documento no idioma de logon, seja apresentada, caso esteja parametrizada, outra opção de idioma, caso o mesmo esteja na base de dados. 1.1.1.4. Módulo de Importação Novo tratamento na nota fiscal complementar para arredondar base de ICMS e a linha do IPI quando dar diferença de centavos do total Transação: /PWS/ZYCI029_C Nota Fiscal Complementar Ao criar a nota fiscal complementar o sistema não checava o parâmetro de arredondamento de base da tabela /pws/zycit062., como fazia a global e a remessa. Preenchimento automático da NCM do produto final e destaque NCM na PLI Transação: /PWS/ZYCI020_I PLI Caso esteja parametrizado na /pws/zycit218 o código SUFRAMA do detalhe do item, o campo NCM Produto Final será preenchido. Na aba Tab2, o campo Destaque, será preenchido automaticamente quando o material estiver parametrizado na /pws/zycit234. Novo tratamento para replicar campos da DAI na adição da DI Transação: /PWS/ZYCI023_C - DI Inclusão dos campos destinação, Utilização e Tributação nas opções da replicação da adição da DI. Novo check para permitir o estorno de nf-e global e remessa quando a mesma estiver recusada pela Sefaz Transação: /PWS/ZYCI016_C Nota Fiscal Página 11 de 19

Podem ocorrer recusa de nota fiscal por duplicidade, endereço incompleto, Incoterm errado entre tantos outros e o procedimento no SAP é gerar uma nova nota fiscal. Ela não será estornada no SAP, ela será ignorada e criada uma nova. Tratamento no CE para permitir estornar as notas globais e remessas recusadas. O estorno da NF no CE será permitido quando, na tabela J_1BNFDOC, os campos Docstat for igual a 2 e o campo code for igual a 204, 206 ou 218. Novo tratamento para atualizar dados do embarque Transação: /PWS/ZYCI001_C - Embarque Quando o NCM do item do pedido de compra for alterado após vinculação no embarque, ao salvar o item de embarque o sistema atualizará as alíquotas do item de acordo com o novo NCM, isto quando o processo ainda não tiver LI ou DI. Caso o processo já tenha LI ou DI é emitida uma mensagem de alerta. Quando a quantidade do item do pedido de compra for alterado para menor, de maneira que o saldo embarcado do item do pedido fique negativo ou quando o item do pedido é excluído, será emitida uma mensagem de alerta. No caso de exclusão do item e quando o processo não tem LI ou DI, o item do embarque será eliminado. Novo parâmetro da tabela /pws/zycit062 para levar chave de acesso na nf remessa do Ceará. Transação: /PWS/ZYCI016_C Nota Fiscal Tratamento na nota fiscal global quando a região for Ceará, para levar a chave de acesso da nota fiscal global para a nota fiscal remessa, conforme Decreto do Estado do Ceará nº 31.471 de 30.04.2014 DOE-CE: 05.05.2014. Nova funcionalidade na carga de dados TECWIN - unidade de medida estatística Transação: /PWS/ZYCFR108 upload XML Página 12 de 19

Foi criado um novo programa para carga da unidade de medida estatística na classe /PWS/ZYCF. (Válido apenas para arquivos XML) O programa atualiza a unidade de medida estatística exibida na visão /PWS/ZYCEV604. Novo Authority check no programa gerador de Listagem, certificado de seguro e Gerador de Lotes Pexpam Transação: /PWS/ZYCI045_C - Gerador de Listagem /PWS/ZYCI060_C Certificado de Seguro /PWS/ZYCI036_C - Pexpam Adicionado authority-check por transação no gerador de listagem, Certificado de Origem e Gerador de Lotes Pexpam. Novo campo na DI RECOPI quando o II for imune Transação: /PWS/ZYCI023_C - DI Criado campo Recopi no detalhe do item da DI. O campo somente aparecerá quando o imposto II for imune. Com a informação preenchida na DI, será levada para a nota fiscal eletrônica (novo layout, versão 3.10 - nota SAP 1933985). Novo tratamento para atender o crédito de ICMS exonerado para o estado do Paraná Transação: /PWS/ZYCI023_C DI /PWS/ZYCI010 - Custo Efetivo /PWS/ZYCI016_C - Nota Fiscal /PWS/ZYCI017_C - Recebimento Para identificar que o processo terá crédito de ICMS exonerado, foi criado um campo na Declaração de Importação, onde deve marcar se há o crédito. Este campo somente deve aparecer quando o importador for do Paraná e o regime tributário do ICMS for suspenso. Quando o campo de crédito de ICMS estiver marcado, ao salvar a nota fiscal, deve levar automaticamente para o custo efetivo, na linha do ICMS, coluna movimentado, um valor negativo, referente a 66,66% do valor do imposto devido e até 8% sobre a base de cálculo do imposto, e que resulte em carga tributária mínima de 4%. Página 13 de 19

Deve calcular o valor a recolher do ICMS na DI, quando o regime tributário for suspenso, e calcular 66,66% deste valor devido. Este resultado não pode ultrapassar 8% sobre a base de cálculo do imposto, e que resulte em carga tributária mínima de 4%. Caso não ultrapasse, o resultado deve ser levado automaticamente para o custo efetivo, linha ICMS, coluna movimentado, com sinal negativo. Caso ultrapasse, deve levar para o custo efetivo apenas o valor de até 8% sobre a base de cálculo do imposto. Novo botão anexar documentos no programa de prestação de contas Transação: /PWS/ZYCI007_A - Prestação de Contas Incluído botão de anexar documentos na funcionalidade de prestação de contas da mesma maneira que hoje já existe na funcionalidade do embarque (modo modificar e exibir). Permitindo que o despachante que tem autorização apenas para esta funcionalidade anexe documentos. Novo tratamento no programa da nota fiscal para preenchimento do NVE Transação: /PWS/ZYCI016_C Nota Fiscal Após a aplicação da nota SAP 2046494, foi criado um campo no detalhe do item da nota fiscal para informar o NVE do produto. Se o NVE do produto estiver preenchido no detalhe do item do embarque, pasta 5, deverá ser levado para o detalhe do item da nota fiscal. Novo campo Recopi na tabela /pws/zycit062 para deixar o campo obrigatório Transação: /PWS/ZYCI023_C - DI Foi criada uma coluna na tabela /pws/zycit062 Recopi, para que seja flegado se aquele Estado tem obrigatoriedade ou não o campo Recopi na DI. Página 14 de 19

Novo método de vinculação da LI ao ato concessório, possibilitando a vinculação da LI em mais de um item do ato concessório Transação: /PWS/ZYCI020_C - LI A LI foi atualizada para permitir a vinculação em mais de um item do ato concessório. Será exibida uma lista com os atos concessórios disponíveis para vinculação. Após a vinculação do primeiro item, o programa só permitirá a vinculação dos outros itens da LI no mesmo Ato Concessório que o primeiro item foi vinculado. Novo tratamento para deixar o campo URF entrada na DI, DA e DI única obrigatório, conforme parâmetro /pws/zygl018 Transação: /PWS/ZYCI023_C - DI Conforme informação da Receita Federal, o campo URF entrada na Declaração de Importação deve ser obrigatório nos casos que a mercadoria tenha procedência do exterior, nas nacionalizações de regime de admissão temporária e entreposto aduaneiro. Foi incluído o campo URF entrada da Declaração de Importação, da Declaração de Admissão e da DI Única na tabela /pws/zyglt018 para que seja possível deixar obrigatório. 1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS Módulo Nota Tipo Descrição CB 14099 DA CB 14284 DA CB 14114 DA Novo tratamento na funcionalidade de Associação RAS/RVS Atualizar para deixar o campo Número da Nota Fiscal como obrigatório. Novo tratamento nas funcionalidades de Criar RAS/RVS e Criação Automática de RAS/RVS para tratar mais de uma fatura do mesmo serviço (frete, seguro, serviço) no mesmo embarque. Na funcionalidade de Associação RAS feito ajuste para o campo Valor VME ser preenchido somente quando serviço for pago com recurso no exterior. Novo tratamento na funcionalidade da Remessa, onde foram criadas as opções (Afeta Brasil / Afeta Exterior e Branco) onde os Impostos serão destacados nas Remessas de acordo com o parâmetro "/PWS/ZYCAT029 - Definição para o preenchimento de Impostos". Página 15 de 19

CB 14101 DA CB 14104 DA CB 14116 DA CB 14148 DA CB 14210 DA CB 14392 DA CB 14042 DA CB 14048 DA CB 14056 DA CB 14075 DA CB 14091 DA CB 14193 DA CB 14204 DA CB 14191 DA Novo tratamento na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior para disponibilizar as faturas inseridas na tela para serem manipuladas através de programa específico. Novo tratamento na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior para atualizar o campo Valor Disponibilidade no Exterior ao dar duplo clique no campo Saldo da Fatura. Novo tratamento na funcionalidade do Complemento do Boleto para abrir o campo Pagamento de Impostos para o IOF e permitir o usuário informar se quer contabilizar o IOF no Banco Operador ou Empresa. Novo tratamento no parâmetro do Siscoserv para permitir alterar o Cadastro de CPF x Senha (desbloquear senha) em ambiente que não é de customização. Na funcionalidade de Associação de RAS/RVS verificar um pagamento com vários itens dos pedidos e inclusão da coluna Nº Nota Fiscal na Associação Automática. Novo tratamento na funcionalidade Relatório Posição de Clientes, onde foi criada a coluna País de Destino. Novo tratamento na funcionalidade de Captação, onde na despesa foi eliminado o campo Tipo de pagamento. Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento, onde foi criado um campo "flag" para ativar o arquivo eletrônico. Quando estiver marcado sistema irá gerar arquivo eletrônico para o banco selecionado. Novo tratamento na funcionalidade de Agrupamento de Faturas onde foi criado uma nova coluna de CNPJ para o boleto de compra. Novo tratamento na funcionalidade da Saída de Pagamento para gerar arquivo eletrônico do banco itaú versão 080. Novo tratamento na funcionalidade de Agrupamento Criar onde foi incluído o campo de Data Pagamento no Exterior para tratar liquidação automática do câmbio pronto. Novo tratamento no parâmetro Descrição de Eventos - Nova (/PWS/ZYGL011) onde foi criado um novo código de evento para desmembramento de cliente para devolução da fatura e no Fatura Atualizar para aceitar o novo parâmetro. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Efetivo - Foram incluídas as colunas Data de Vencimento e Data do Pagamento. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Follow Up Remessa - Foram incluídas as colunas Número Boleto e Data Boleto. Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto para inclusão do CNPJ do Exportador de acordo com os números Página 16 de 19

do RE relacionados no programa de impressão de boletos. CB 14230 DA Novo tratamento na funcionalidade de Valores Mantidos no Exterior (Associação de Ordem de Pagamento) onde foi efetuado a melhoria de performance do programa. Novo tratamento na funcionalidade de Parâmetros - CB 14379 DA Geral/Geral/DEREX onde foram incluídas as opções de Data de Documento e Data de Lançamento para considerar no relatório de Derex. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório CB 14065 DA Transferências Financeiras onde foram incluídas as colunas Taxa (referente aos impostos), Valor MI, Nr. do Boleto e País do Fornecedor. DB 14244 DA Nova funcionalidade na vinculação de importações (seleção de atos por elemento PEP). DB 14245 DA Nova funcionalidade na apropriação (seleção de atos por elemento PEP). DB 14365 DA Nova funcionalidade no ato concessório (transferência de adições). DB 14366 DA Novos botões de ordenação na pasta apontamentos do ato concessório. DB 14374 DA Novo arquivo XML para inclusão dos dados do ato concessório isenção nos RE's averbados. DB 14199 DA Novo Authority Check na Apropriação de importação. DE 14106 DA Novo tratamento na funcionalidade RV incluindo mais campos na Ajuda de Pesquisa do RV. DE 14117 DA Novo tratamento na funcionalidade RE para que ocorra arredondamento dos valores do peso líquido do Fabricante nos Agrupamentos 2 e 17. DE 14103 DA Novo tratamento na funcionalidade Parâmetros - Cadastro de Transporte, alterando a classe de entrega da tabela /PWS/ZYCET042 para A - Tabela de aplicação (dados mestre e de movimento). DE 14143 DA Novo tratamento na funcionalidade DDE para que seja incluído a rotina de verificar a autorização para as transações por usuário. DE 14144 DA Novo tratamento na funcionalidade Declaração de Origem para que seja incluído a rotina de verificar a autorização para as transações por usuário. DE 14045 DA Novo tratamento na funcionalidade Embarque para que assim que for utilizada uma ordem que já esteja atrelada a outro embarque, seja informado na mensagem o seqüencial do embarque em questão. DE 14231 DA Novo tratamento na funcionalidade Relatório de Controle de Faturamento por Embarque para que este tenha nova coluna Página 17 de 19

com a da Data de Criação do Embarque. DE 14234 DA Novo tratamento na funcionalidade Pasta Container para que o tamanho do campo "Número de lacre" passe de 40 para 80 caracteres. DE 14268 DA Novo tratamento na funcionalidade Embarque para que o programa verifique autorização para lançamento na divisão ao realizar o agrupamento (envio para Câmbio). DE 14410 DA Novo tratamento na funcionalidade Registro de Exportação para que o robô trate cenários de RE's averbados conforme nova condição do governo. DE 14355 DA Novo tratamento na funcionalidade Prestação de Contas para que o cálculo do IVA seja realizado de acordo com nova coluna pré-parametrizada. Novo tratamento na funcionalidade Agrupamento de DE 14398 DA Embarque, para que os campos Atribuição e Texto fossem mapeados, podendo ser utilizados conforme necessidade dos clientes. DI 14064 DA Novo tratamento na nota fiscal complementar para arredondar base de icms e a linha do ipi quando dar diferença de centavos do total. DI 14069 DA Novo tratamento para que na PLI o campo "produto final" e "cod. SUFRAMA" sejam preenchidos de acordo com parâmetros da /pws/zycit218 e campo Destaque de acordo com parametrizado na /pws/zycit234 DI 14070 DA Novo tratamento para replicar campos da DAI na adição da DI. DI 14086 DA Novo check para permitir o estorno de nf-e global e remessa quando a mesma estiver recusada pela Sefaz. DI 14092 DA Novo tratamento para atualizar alíquotas quando a NCM do item de PO for alterada e mensagens de alerta quando quantidade de item for alterada para menor quando item de PO for excluído. DI 14100 DA Novo parâmetro da tabela /pws/zycit062 para levar chave de acesso na nf remessa do Ceará. DI 14187 DA Nova funcionalidade na carga de dados TECWIN (unidade de medida estatística). DI 14196 DA Novo Authority check no programa gerador de Listagem. DI 14197 DA Novo Autorithy Check para o certificado de seguro. DI 14198 DA Novo Authority check no Gerador de Lotes Pexpam. DI 14214 DA Novo tratamento na DI para inclusão do campo RECOPI quando o II for imune e para levar a informação para a nota no campo correspondente. DI 14235 DA Novo tratamento para atender o crédito de ICMS exonerado para o estado do Paraná. Página 18 de 19

DI 14237 DA DI 14265 DA DI 14293 DA DI 14310 DA DI 14323 DA Novo tratamento no programa de prestação de contas para incluir botão de anexar documentos. Novo tratamento no programa da nota fiscal para preenchimento do NVE caso tenha sido preenchido no embarque. Novo campo Recopi na tabela /pws/zycit062 para deixar o campo obrigatório ou não por Estado na DI. Novo método de vinculação da LI ao ato concessório, possibilita a vinculação da LI em mais de um item do ato concessório. Novo tratamento para deixar o campo URF entrada na DI, DA e DI única obrigatório, conforme parâmetro /pws/zygl018. DA: Desenvolvimento Adicional Módulos CB Câmbio DB Drawback DE Exportação DI Importação 1.3. HELPDESK São Paulo Tel: (11) 5504-0704 E-mail: PWS - Atendimento SP@sondait.com.br Belo Horizonte Tel.: (31) 3323-3000 E-mail: pwce-bh Procwork Software@sondait.com.br Rio de Janeiro Tel.: (21) 3380-9110 E-mail: PWS - Atendimento RJ@sondait.com.br Página 19 de 19