padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009506 Ordinário 24/09/2012 9506 009506 13 / 2012 Página: 1 / 71 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 Rua 10 de Abril, S/N 14.205.940/0001-21 Ao Lado do Mercamar Vila Nova 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002460 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.084 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.832,31 20,00 7.812,31 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 2,00 20,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: GOL AHO 8509/ AAK6416 Liquidação 010107 09/10/2012 20,00 Pagamento 010738 15/10/2012 20,00
009507 Ordinário 24/09/2012 9507 009507 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 2 / 71 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUE Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001850 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.428,09 46,26 17.381,83 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 46,26 1,00 46,26 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONSELHO TUTELAR Liquidação 009642 25/09/2012 46,26 Pagamento 010670 11/10/2012 46,26
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 Município de Pitanga - PR 009508 Ordinário 24/09/2012 9508 009508 35 / 2012 Página: 3 / 71 M. P. SOARES E CIA LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 35.851,75 105,38 35.746,37 SUCO DE FRUTAS - SUCO NATURAL SABOR VARIADOS 4,39 6,00 26,34 ELABORADO À BASE DE POLPA DILUÍDA E ADOÇADA DE FRUTAS NATURAIS. POSSUI FIBRA ALIMENTAR, VITAMINA A E VITAMINA C. NÃO NECESSITA DE QUALQUER PREPARO PARA O CONSUMO, JÁ VEM PRONTO PARA BEBER. BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃO FERMENTADA. CONTEÚDO 1000ML. SUCO NACIONAL. FABRICANTE/FORNECEDOR: SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML EMBALAGEM DE PLÁSTICO. 6,46 2,00 12,93 ÁGUA DE COCO 1L. INGREDIENTES: ÁGUA DE COCO 6,01 11,00 66,11 ÁGUA DE COCO RECONSTITUÍDA (ÁGUA DE COCO CONCENTRADA E ÁGUA POTÁVEL), SACAROSE (MENOS DE 1% PARA PADRONIZAÇÃO DO PRODUTO) E CONSERVADOR METABISSULFITO DE SÓDIO.. SUA COMPOSIÇÃO NATURAL E COM BAIXAS CALORIAS MANTÉM TODOS OS NUTRIENTES DA MAIS PURA ÁGUA DE COCO. BEBIDA NÃO ALCOÓLICA - NÃO FERMENTADA. CONTEÚDO 1000ML. ÁGUA DE COCO NACIONAL. INSS: 000362012-14024573 VALIDADE: 17/11/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: GABINETE Liquidação 009876 28/09/2012 105,38 Pagamento 010671 11/10/2012 105,38
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 Município de Pitanga - PR 009509 Ordinário 24/09/2012 9509 009509 36 / 2012 Página: 4 / 71 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 000000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 87.817,61 118,12 87.699,49 CHAPA PRETA Nº 16, LARGURA 3,00 - gerdau 118,12 1,00 118,12 ALTURA 1,20. INSS: 000632012-14023423 VALIDADE: 14/01/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO Liquidação 009975 04/10/2012 118,12 Pagamento 010786 16/10/2012 118,12
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 43 / 2012 Município de Pitanga - PR 009510 Ordinário 24/09/2012 9510 009510 28 / 2012 Página: 5 / 71 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 87.699,49 600,00 87.099,49 SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 6,00 100,00 600,00 4 MICRAS, CAPACIDADE 15 LITROS INSS: 000302012-14024560 VALIDADE: 12/12/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 009658 27/09/2012 600,00 Pagamento 010785 16/10/2012 600,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 Município de Pitanga - PR 009511 Ordinário 24/09/2012 9511 009511 27 / 2012 Página: 6 / 71 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR predio 00.237.096/0001-06 85230-000 62147-1 42-36461241 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 12.542,43 1.650,49 10.891,94 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 5,47 14,00 76,58 GRAMAS OVOS BRANCOS GRANDES DE GALINÁCEO TIPO 1 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. DUZIA KG 3,10 13,00 40,30 6,43 37,00 237,91 5,85 14,00 81,90 2,55 476,00 1.213,80 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: I Liquidação 009892 28/09/2012 1.650,49 Pagamento 011839 27/11/2012 1.650,49
009512 Ordinário 24/09/2012 9512 009512 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 7 / 71 PAULO SERGIO BOSCHEN RUA PADRE PAULO ADOLFO, 219 CPF 836.497.869-15 85200-000 62562-1 000920 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 4.495,00 1.000,00 3.495,00 ADIANTAMENTO 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190699 Destino: DESPESA DE VIAGEM Estorno de empenho 000152 30/11/2012 60,01 Liquidação 009609 25/09/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000194 30/11/2012 60,01 Pagamento 009812 25/09/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000162 30/11/2012 60,01
009513 Ordinário 24/09/2012 9513 009513 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 8 / 71 PAULO SERGIO BOSCHEN RUA PADRE PAULO ADOLFO, 219 CPF 836.497.869-15 85200-000 62562-1 000930 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 1.633,33 1.000,00 633,33 ADIANTAMENTO 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190699 Destino: DESPESA DE VIAGEM Liquidação 009610 25/09/2012 1.000,00 Pagamento 009813 25/09/2012 1.000,00
009514 Ordinário 24/09/2012 9514 009514 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 9 / 71 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ALAMEDA RIO NEGRO, 0 09.486.392/0001-15 CONTORNO 85200-000 61321-5 1131868100 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.172,84 415,00 5.757,84 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OU 415,00 1,00 415,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190700 Destino: JURIDICO Liquidação 009639 25/09/2012 415,00 Pagamento 010053 03/10/2012 415,00
009515 Ordinário 24/09/2012 9515 009515 padrão 97 - ART - CREA Sem licitação Página: 10 / 71 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA 76.639.384/0017-16 85200-000 74-4 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 131.592,70 40,00 131.552,70 TAXA(S) DO CREA 40,00 1,00 40,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190701 Destino: CREA Liquidação 009607 25/09/2012 40,00 Pagamento 009811 25/09/2012 40,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009516 Ordinário 24/09/2012 9516 009516 16 / 2012 Página: 11 / 71 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 10.966.707/0001-00 SALA COMERCIAL 85200-000 61676-1 0000000000 0000000000 002680 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.092,74 37,31 9.055,43 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS 4,66 8,00 37,31 DE VEÍCULOS LEVES Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: STRADA AJY 9425 Liquidação 010082 09/10/2012 37,31 Pagamento 010805 16/10/2012 37,31
009517 Ordinário 24/09/2012 9517 009517 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 12 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 241.386,88 194,01 241.192,87 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 API - GL5 BALDE 194,01 1,00 194,01 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: ONIBUS AVS 8525 / AVT 7404 Liquidação 009646 27/09/2012 194,01 Pagamento 010241 03/10/2012 194,01
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Processo inexigibilidade 6 / 2012 Município de Pitanga - PR 009518 Ordinário 24/09/2012 9518 009518 93 / 2012 Página: 13 / 71 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 07.273.689/0001-77 0 CONTORNO 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 131.552,70 2.050,20 129.502,50 SISTEMA INTEGRADO DE 4.500,00 0,46 2.050,20 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/2000 - PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320 NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBAL DE CONTAS DA IÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO,
009518 Ordinário 24/09/2012 9518 009518 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Processo inexigibilidade 6 / 2012 93 / 2012 Página: 14 / 71 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 0 07.273.689/0001-77 CONTORNO Guarapuava / PR 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 131.552,70 2.050,20 129.502,50 RELATÓRIOS DEVERÃO SER IMPRESSOS EM IMPRESSORAS LASER OU MULTIFCIONAIS DISPONÍVEIS NA REDE- PERMITIR GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. INSS: 000062012-14024689 VALIDADE: 10/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: REF AO MES DE SETEMBRO Liquidação 009641 25/09/2012 2.050,20 Pagamento 010616 11/10/2012 205,20 Pagamento 010709 11/10/2012 1.845,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Processo inexigibilidade 6 / 2012 Município de Pitanga - PR 009519 Ordinário 24/09/2012 9519 009519 93 / 2012 Página: 15 / 71 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 07.273.689/0001-77 0 CONTORNO 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000790 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 30.750,00 2.449,80 28.300,20 SISTEMA INTEGRADO DE 4.500,00 0,54 2.449,80 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/2000 - PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320 NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBAL DE CONTAS DA IÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO,
009519 Ordinário 24/09/2012 9519 009519 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Processo inexigibilidade 6 / 2012 93 / 2012 Página: 16 / 71 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 0 07.273.689/0001-77 CONTORNO Guarapuava / PR 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000790 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 30.750,00 2.449,80 28.300,20 RELATÓRIOS DEVERÃO SER IMPRESSOS EM IMPRESSORAS LASER OU MULTIFCIONAIS DISPONÍVEIS NA REDE- PERMITIR GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. INSS: 000062012-14024689 VALIDADE: 10/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: REF AO MES DE SETEMBRO Liquidação 009640 25/09/2012 2.449,80 Pagamento 010609 11/10/2012 2.449,80
009520 Ordinário 24/09/2012 9520 009520 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 17 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 241.192,87 235,20 240.957,67 DIESEL LITRO 2,10 112,00 235,20 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUC Liquidação 009612 25/09/2012 235,20 Pagamento 010142 03/10/2012 235,20
009521 Ordinário 24/09/2012 9521 009521 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 18 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 000830 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 133,17 131,13 2,04 GASOLINA COMUM LITRO 2,79 47,00 131,13 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CELTA AVA 1141 Liquidação 009613 25/09/2012 131,13 Pagamento 010091 03/10/2012 131,13
009522 Ordinário 24/09/2012 9522 009522 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 19 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 002040 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.794,43 92,07 7.702,36 GASOLINA COMUM LITRO 2,79 33,00 92,07 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: GOL ANC 5631 Liquidação 009614 25/09/2012 92,07 Pagamento 010092 03/10/2012 92,07
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 009523 Ordinário 24/09/2012 9523 009523 18 / 2012 Página: 20 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002340 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 03515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 7.695,17 71,80 7.623,37 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 3,00 58,50 SJ FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO, STRADA E O 13,30 1,00 13,30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CORPO DE BOMBEIRO STRADA AQN 8272 Liquidação 009657 27/09/2012 71,80 Pagamento 010078 03/10/2012 71,80
009524 Ordinário 24/09/2012 9524 009524 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 21 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31776 TRANSF REC CONV MNISTÉRIO COMBATE A FOMES/ BOLSA FAM/IGD 7.909,83 114,39 7.795,44 GASOLINA COMUM LITRO 2,79 41,00 114,39 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CELTA AUY 8716 Liquidação 009615 25/09/2012 114,39 Pagamento 010003 03/10/2012 114,39
009525 Ordinário 24/09/2012 9525 009525 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 22 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 87.099,49 630,00 86.469,49 DIESEL LITRO 2,10 300,00 630,00 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 009616 25/09/2012 630,00 Pagamento 010067 03/10/2012 630,00
009526 Ordinário 24/09/2012 9526 009526 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 23 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 367.162,05 320,85 366.841,20 GASOLINA COMUM LITRO 2,79 115,00 320,85 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 009617 25/09/2012 320,85 Pagamento 010498 10/10/2012 320,85
009527 Ordinário 24/09/2012 9527 009527 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 24 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 366.841,20 2.373,00 364.468,20 DIESEL LITRO 2,10 1.130,00 2.373,00 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 009618 25/09/2012 2.373,00 Pagamento 010499 10/10/2012 2.373,00
009528 Ordinário 24/09/2012 9528 009528 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 25 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 196.854,66 553,55 196.301,11 GASOLINA COMUM LITRO 2,79 198,41 553,55 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação 009619 25/09/2012 553,55 Pagamento 011624 23/11/2012 553,55
009529 Ordinário 24/09/2012 9529 009529 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 46 / 2012 31 / 2012 Página: 26 / 71 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200-000 62800-0 4236461002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 196.301,11 735,00 195.566,11 DIESEL LITRO 2,10 350,00 735,00 INSS: 0952518972-14024010 VALIDADE: 28/10/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Liquidação 009620 25/09/2012 735,00 Pagamento 011625 23/11/2012 735,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 Município de Pitanga - PR 009530 Ordinário 24/09/2012 9530 009530 36 / 2012 Página: 27 / 71 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR predio 00.237.096/0001-06 85230-000 62147-1 42-36461241 002670 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 285,83 40,18 245,65 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 5,74 7,00 40,18 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: REIAO CONSAD Liquidação 009953 03/10/2012 40,18 Pagamento 010790 16/10/2012 40,18
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009531 Ordinário 24/09/2012 9531 009531 13 / 2012 Página: 28 / 71 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 Rua 10 de Abril, S/N 14.205.940/0001-21 Ao Lado do Mercamar Vila Nova 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001010 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 280.042,22 10,00 280.032,22 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AVC 8997 Liquidação 010099 09/10/2012 10,00 Pagamento 010764 15/10/2012 10,00
009532 Ordinário 24/09/2012 9532 009532 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 29 / 71 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000 62015-7 423646 1970 4236462634 001010 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 280.032,22 180,00 279.852,22 COLETA DE REZIDUOS MO 180,00 1,00 180,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190702 Destino: CMEI ELSA LERNER Liquidação 009650 27/09/2012 180,00 Pagamento 010895 24/10/2012 180,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 2 / 2011 Município de Pitanga - PR 009533 Global 24/09/2012 9533 009533 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 002280 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 / 2011 Página: 30 / 71 10.663.560/0001-80 85200-000 61380-1 0000000000 0000000000 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 40.930,64 8.400,00 32.530,64 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 8.400,00 1,00 8.400,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 009600 25/09/2012 8.400,00 Pagamento 010170 03/10/2012 8.400,00
009534 Ordinário 24/09/2012 9534 009534 padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 31 / 71 OI MÓVEL S.A. SETOR COMERCIAL NORTE, S/N QUADRA 3 05.423.963/0001-11 ASA NORTE Brasília / DF 70713-900 61613-3 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 22.579,22 190,79 22.388,43 FATURA DE TELEFONE 190,79 1,00 190,79 INSS: 001752012-23001963 VALIDADE: 03/02/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 009599 25/09/2012 190,79 Pagamento 010403 05/10/2012 190,79
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 2 / 2011 Município de Pitanga - PR 009535 Ordinário 24/09/2012 9535 009535 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 002280 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 / 2011 Página: 32 / 71 10.663.560/0001-80 85200-000 61380-1 0000000000 0000000000 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 23.022,94 9.200,00 13.822,94 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 9.200,00 1,00 9.200,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 009598 25/09/2012 9.200,00 Pagamento 010065 03/10/2012 9.200,00
009536 Ordinário 24/09/2012 9536 009536 padrão 65 - DESPESAS POSTAIS Sem licitação Página: 33 / 71 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, SALA 34.028.316/4537-52 85200-000 21-3 0000000000 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 19.703,93 1.077,71 18.626,22 DESPESAS POSTAIS 1.077,71 1,00 1.077,71 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190703 Destino: PREFEITURA Liquidação 009597 25/09/2012 1.077,71 Pagamento 010064 03/10/2012 1.077,71
009537 Ordinário 24/09/2012 9537 009537 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 34 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 33.262,24 179,40 33.082,84 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 1,00 179,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: TRATOR JOHN DEERE Liquidação 009870 28/09/2012 179,40 Pagamento 010536 10/10/2012 179,40
009538 Ordinário 24/09/2012 9538 009538 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 38 / 2012 Página: 35 / 71 ROBERTO SILVERIO MIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 20.219,32 756,90 19.462,42 CAIBRO 2X4 PINHEIRO METRO 6,52 60,00 391,20 CAIBRO 2X 3 PINHEIRO METRO 5,13 50,00 256,50 MADEIRA DE PINHEIRO 2 X 2" 2ª METRO 3,12 35,00 109,20 INSS: 000692012-14024544 VALIDADE: 10/02/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 009867 28/09/2012 756,90 Pagamento 010318 04/10/2012 756,90
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009539 Ordinário 24/09/2012 9539 009539 10 / 2012 Página: 36 / 71 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 03.319.637/0001-33 PITANGUINHA 85200-000 1263-7 4236463869 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 12.735,41 220,40 12.515,01 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 7,60 29,00 220,40 ELÉTRICA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: micros ARN6642, ARL8058, ARL8027 E ARN 5085 Liquidação 009872 28/09/2012 220,40 Pagamento 010396 05/10/2012 220,40
009540 Ordinário 24/09/2012 9540 009540 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 57 / 2012 44 / 2012 Página: 37 / 71 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Predio 00.320.955/0001-26 BOQUEIRÃO Curitiba / PR 81650-050 61281-2 4133762152 4133773309 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 19.462,42 845,00 18.617,42 INDUZIDO - 12 V CEN 125,00 1,00 125,00 BOBINA DE CAMPO 12 V CEN 85,00 1,00 85,00 AUTOMATICO 12 V CEN 43,00 1,00 43,00 BUCHA 12 V CEN 18,00 1,00 18,00 MANCAL DIANTEIRO CEN 28,00 1,00 28,00 MOTOR DE ARRANQUE 12 V SUPORTE DE ESCOVA CEN 25,00 1,00 25,00 MOTOR DE ARRANQUE 12 V GARFO CEN 67,00 1,00 67,00 MOTOR DE ARRANQUE 12 V CARCAÇA CEN 178,00 1,00 178,00 MOTOR DE ARRANQUE 12 V IMPULSOR DA PARTIDA CEN 234,00 1,00 234,00 MOTOR DE ARRANQUE 24 V JF MANCAL TRASEIRO CEN 42,00 1,00 42,00 MOTOR DE ARRANQUE 24 V JF INSS: 001112012-14001955 VALIDADE: 04/02/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: MICRO AIF 4890 Liquidação 009993 04/10/2012 845,00 Pagamento 010795 16/10/2012 845,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009541 Ordinário 24/09/2012 9541 009541 10 / 2012 Página: 38 / 71 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 03.319.637/0001-33 PITANGUINHA 85200-000 1263-7 4236463869 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 12.515,01 266,00 12.249,01 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 7,60 35,00 266,00 ELÉTRICA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: gol AAK6417 e ALP1151,uno ASW1098, onibus AFZ1634 e AIM5407 Liquidação 009873 28/09/2012 266,00 Pagamento 010397 05/10/2012 266,00
009542 Ordinário 24/09/2012 9542 009542 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 39 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 18.617,42 179,40 18.438,02 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 1,00 179,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 009893 28/09/2012 179,40 Pagamento 010793 16/10/2012 179,40
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009543 Ordinário 24/09/2012 9543 009543 19 / 2012 Página: 40 / 71 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 79.576.468/0001-89 PREDIO 85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 18.438,02 525,00 17.913,02 AMORTECEDOR TRASEIRO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 100,00 2,00 200,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. BOBINA DE IGNIÇÃO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 145,00 1,00 145,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. BOJO INTERMEDIÁRIO DO ESCAPE. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 180,00 1,00 180,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AAK 6417 Liquidação 009861 28/09/2012 525,00 Pagamento 010390 05/10/2012 525,00
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009544 Ordinário 24/09/2012 9544 009544 21 / 2012 Página: 41 / 71 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430-000 6006-2 42 4363420 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 364.468,20 1.374,40 363.093,80 CATRACA FREIO DIANTEIRO. - M.BENZ/LK 2217 95,00 1,00 95,00 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 CATRACA FREIO TRASEIRO.- M.BENZ/LK 2217 100,00 2,00 200,00 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM.- M.BENZ/LK 2217 110,20 1,00 110,20 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 CORREIA DO ALTERNADOR.- M.BENZ/LK 2217 31,95 1,00 31,95 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 COXIM DIANTEIRO MOTOR.- M.BENZ/LK 2217 88,40 1,00 88,40 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 COXIM TRASEIRO MOTOR.- M.BENZ/LK 2217 86,80 1,00 86,80 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 CUICA FREIO COM ESTACIONÁRIO.- M.BENZ/LK 2217 161,25 1,00 161,25 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 JOGO LONA FREIO TRUCK.- M.BENZ/LK 2217 144,00 1,00 144,00 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 MOLA SEGDA TRASEIRA TRUCK.- M.BENZ/LK 2217 266,60 1,00 266,60 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009544 Ordinário 24/09/2012 9544 009544 21 / 2012 Página: 42 / 71 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430-000 6006-2 42 4363420 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 364.468,20 1.374,40 363.093,80 PINO MOLA DIANTEIRA.- M.BENZ/LK 2217 14,50 1,00 14,50 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 PINO MOLA TRASEIRA TRUCK.- M.BENZ/LK 2217 17,50 1,00 17,50 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 SUPORTE MOLA TRASEIRA.- M.BENZ/LK 2217 49,70 1,00 49,70 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 VÁLVULA REGULADORA AR.- M.BENZ/LK 2217 108,50 1,00 108,50 CAMINHÃO M.BENZ/LK 2217 E M.BENZ/L 2217, BASCULANTE, 03 EIXOS, ANO 1989 - PLACAS AGN-6194 - ABL-2217 - AAM-6109 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CAMINHAO AAM 6109 Liquidação 009937 03/10/2012 1.374,40 Pagamento 012062 29/11/2012 1.374,40
009545 Ordinário 24/09/2012 9545 009545 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 36 / 2012 Página: 43 / 71 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 000000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 17.913,02 10.209,07 7.703,95 VIDRO CANELADO 4MM (COLOCADO) cristal 7 M2 81,67 11,00 898,37 COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25 M X 9 MM catanbulo 30,75 6,00 184,50 FERRO 3/8 10 MM X 12 M. Ref gerdau gerdau 28,83 30,00 864,90 FERRO 4.2 MM X 12 M. Ref gerdau gerdau 4,98 60,00 298,80 FERRO 5/16 8 MM X 12 M. Ref gerdau gerdau 18,78 4,00 75,12 VITRO BASC. 60X 80 CM esquadripar 61,93 8,00 495,44 VITRO CORR. 1.20X 1.00 CM esquadripar 132,33 8,00 1.058,64 VITRO CORR. 40X 60 CM esquadripar 38,51 5,00 192,55 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50 MM. Ref gerdau gerdau METRO 17,03 27,00 459,81 BOCAL FIXO PORCELANA lorenzeti 3,97 50,00 198,50 BOCAL PARA LÂMPADA lorenzeti 4,15 2,00 8,30 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 800 W (250 V/60 HZ) CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 3/4 DIJTORES CAIXA DE LUZ SESTAVADA PLÁSTICA SIMPLES anauger 240,40 2,00 480,80 olipe 15,65 2,00 31,30 fm 1,80 10,00 18,00 CAIXA PADRÃO olipe 53,15 3,00 159,45 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 127 V fame 38,60 5,00 193,00 CURVA ELETRODUTO 2" tigre 7,90 2,00 15,80 DISJTOR BIFÁSICO 2 X 30 eletromar 42,71 2,00 85,42 EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS tramontina 30,23 2,00 60,46 EXTENSÃO 5 M tramontina 16,60 1,00 16,60 FIO PARALELO 2 X 1.5 MM sil METRO 1,46 40,00 58,40
009545 Ordinário 24/09/2012 9545 009545 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 36 / 2012 Página: 44 / 71 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 000000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 17.913,02 10.209,07 7.703,95 FIO SÓLIDO 10 MM - ROLO 100 MTS sil ROLO 104,75 1,00 104,75 FIO SÓLIDO 4,0 MM - ROLO 100 MTS sil ROLO 42,49 1,00 42,49 INTERRUPTOR 2 TECLAS COM TOMADA fame 15,46 8,00 123,68 INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA fame 5,25 8,00 42,00 ISOLADOR PIMENTÃO lorenzeti 4,74 10,00 47,40 LÂMPADA 400 MERCURIO empaluz 57,42 10,00 574,20 LÂMPADA 60 X 127 V empaluz 2,43 33,00 80,19 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127 W empaluz 5,11 50,00 255,50 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania 5,11 30,00 153,30 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 100 W LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W LÂMPADA INCANDESCENTE 220 X 100 W empaluz 2,83 20,00 56,60 empaluz 4,63 10,00 46,30 empaluz 3,36 30,00 100,80 PINO 3 SAÍDAS fame 5,93 10,00 59,30 PINO 3 SAÍDAS 2P + T fame 6,07 5,00 30,35 PINO FÊMEA fame 4,60 6,00 27,60 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W taschibra 23,73 50,00 1.186,50 SOQUETE DE 40 lorenzeti 6,27 10,00 62,70 TOMADA DE EMBUTIR IVERSAL fame 7,78 20,00 155,60 TOMADA DE EMBUTIR EXTERNA fame 6,70 10,00 67,00 TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR fame 7,90 10,00 79,00 TOMADA INTERNA fame 7,35 10,00 73,50 TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR fame 7,35 10,00 73,50
009545 Ordinário 24/09/2012 9545 009545 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 36 / 2012 Página: 45 / 71 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 000000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 17.913,02 10.209,07 7.703,95 PEDRA BRITA Nº1 pedreira ivaipora M3 60,73 10,00 607,30 PEDRISCO (LIMPO) pedreira ivaipora M3 61,07 5,00 305,35 INSS: 000632012-14023423 VALIDADE: 14/01/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 009992 04/10/2012 10.209,07 Pagamento 010781 16/10/2012 10.209,07
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009546 Ordinário 24/09/2012 9546 009546 12 / 2012 Página: 46 / 71 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430-000 6006-2 42 4363420 002680 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.055,43 298,00 8.757,43 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 8,00 298,00 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE Destino: CAMINHAO AAM 6109 Liquidação 009938 03/10/2012 298,00 Pagamento 012063 29/11/2012 298,00
009547 Ordinário 24/09/2012 9547 009547 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 47 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 363.093,80 358,80 362.735,00 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 2,00 358,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 009949 03/10/2012 358,80 Pagamento 011695 23/11/2012 358,80
009548 Ordinário 24/09/2012 9548 009548 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 48 / 71 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 195.566,11 176,06 195.390,05 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 176,06 1,00 176,06 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: AMBULANCIA AQT 3132 Liquidação 009995 04/10/2012 176,06 Pagamento 012005 28/11/2012 176,06
009549 Ordinário 24/09/2012 9549 009549 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 38 / 2012 Página: 49 / 71 ROBERTO SILVERIO MIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 7.703,95 1.178,90 6.525,05 CAIBRO 2X4 PINHEIRO METRO 6,52 10,00 65,20 CAIBRO 2X 3 PINHEIRO METRO 5,13 10,00 51,30 ESPELHO PARA BEIRAL MADEIRA PINHEIRO 15 CM 1ª METRO 8,97 10,00 89,70 FORRO MADEIRA PINUS 1ª M2 10,86 10,00 108,60 MADEIRA BATENTE 3 X 13 CM METRO 56,25 10,00 562,50 RIPA 1 X 2 PINUS METRO 1,12 20,00 22,40 VIGOTES 2 X 3 PINUS METRO 3,44 50,00 172,00 VIGOTES 2 X 2 PINUS METRO 2,68 40,00 107,20 INSS: 000692012-14024544 VALIDADE: 10/02/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 009868 28/09/2012 1.178,90 Pagamento 010319 04/10/2012 1.178,90
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Pregão 55 / 2012 Município de Pitanga - PR 009550 Ordinário 24/09/2012 9550 009550 104 / 2012 Página: 50 / 71 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA - ME RUA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 521 03.660.683/0001-00 85200-000 3388-0 4236461690 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 12.249,01 767,20 11.481,81 Blocos Receituário prof, de Saúde QUALIGRAF 3,20 1,00 3,20 (21,5X15,5) - 56 Grs Envelopes - Oficio Timbrado (Branco) QUALIGRAF 0,12 500,00 60,00 Envelopes - Saco Timbrado (Amarelo) QUALIGRAF 0,76 500,00 380,00 Envelopes Ofício Timbrado Branco (Unicentro) Envelope timbrado A.4 tamanho pequeno padrão da Prefeitura QUALIGRAF 0,50 200,00 100,00 QUALIGRAF 0,72 200,00 144,00 Envelopes de Ofício Timbrado Branco (RH) QUALIGRAF 0,80 100,00 80,00 INSS: 000042012-14024683 VALIDADE: 17/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: SEC. DE EDUC Liquidação 009989 04/10/2012 767,20 Pagamento 010792 16/10/2012 767,20
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 11 / 2012 Município de Pitanga - PR 009551 Ordinário 24/09/2012 9551 009551 17 / 2012 Página: 51 / 71 peterson padilha da silva cia ltda me av brasil, 362 06.973.686/0001-83 ****** centro 85200-000 6046-1 36464826 ******** 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 6.525,05 967,76 5.557,29 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM 5000 FOLHAS 120,97 8,00 967,76 PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. INSS: 000552012-14024686 VALIDADE: 17/02/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação 011226 19/11/2012 967,76 Pagamento 012289 30/11/2012 967,76
009552 Ordinário 24/09/2012 9552 009552 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 52 / 71 DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 72.519.077/0001-83 CONTORNO Ponta Grossa / PR 84070-080 3796-6 000590 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.710,32 185,00 3.525,32 PRISMAS 185,00 1,00 185,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190704 Destino: CONSERTO DO RELOGIO PONTO Liquidação 009705 28/09/2012 185,00 Pagamento 010101 03/10/2012 185,00
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR 009553 Ordinário 24/09/2012 9553 009553 Página: 53 / 71 DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR 72.519.077/0001-83 CONTORNO 84070-080 3796-6 000600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.653,70 250,00 1.403,70 CONSERTO EM MAQUINA RELOGIO MO 250,00 1,00 250,00 PONTO Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 190704 Destino: CONSERTO DO RELOGIO PONTO Liquidação 009706 28/09/2012 250,00 Pagamento 010103 03/10/2012 250,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 58 / 2012 Município de Pitanga - PR 009554 Ordinário 24/09/2012 9554 009554 38 / 2012 Página: 54 / 71 ROBERTO SILVERIO MIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 362.735,00 16.120,90 346.614,10 PONTALETES DE EUCALIPTO 4,5 MT X 225,35 10,00 2.253,50 30 X 30 PRANCHAS DE EUCALIPTO 4,5 COMP. 30 CM L. TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 95,00 95,00 9.025,00 154,75 10,00 1.547,50 VIGAS MT 50 X 50 329,49 10,00 3.294,90 INSS: 000692012-14024544 VALIDADE: 10/02/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 009878 28/09/2012 16.120,90 Pagamento 010115 03/10/2012 8.000,00 Pagamento 010722 15/10/2012 8.120,90
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009555 Ordinário 24/09/2012 9555 009555 19 / 2012 Página: 55 / 71 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 79.576.468/0001-89 PREDIO 85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 33.082,84 398,00 32.684,84 BOMBA DE COMBUSTÍVEL. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 65,00 1,00 65,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. BUCHA DA BANDEJA. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 8,00 1,00 8,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. CABO DE VELA - LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 165,00 1,00 165,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. COIFA DA JTA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA. LINHA VW/GOL DO ANO1997-2005 7,00 1,00 7,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. COIFA DA JTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO. LINHA VW/GOL 1997-2005 18,00 1,00 18,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. PASTILHA DE FREIO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 25,00 1,00 25,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 55,00 2,00 110,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AAK 6416
009555 Ordinário 24/09/2012 9555 009555 padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 19 / 2012 Página: 56 / 71 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 79.576.468/0001-89 85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Liquidação 009863 28/09/2012 398,00 Pagamento 010667 11/10/2012 398,00 33.082,84 398,00 32.684,84
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009556 Ordinário 24/09/2012 9556 009556 19 / 2012 Página: 57 / 71 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 79.576.468/0001-89 PREDIO 85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 002630 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 346.614,10 350,00 346.264,10 BOJO FINAL DO ESCAPE. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 220,00 1,00 220,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. BOMBA DE COMBUSTÍVEL. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 65,00 1,00 65,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. CABO DO FREIO DE MÃO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 55,00 1,00 55,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. ROLAMENTO 6201 10,00 1,00 10,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AJQ 5480 Liquidação 009860 28/09/2012 350,00 Pagamento 010668 11/10/2012 350,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009557 Ordinário 24/09/2012 9557 009557 10 / 2012 Página: 58 / 71 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 03.319.637/0001-33 PITANGUINHA 85200-000 1263-7 4236463869 0000000000 002680 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.757,43 288,80 8.468,63 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 7,60 38,00 288,80 ELÉTRICA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ESTEIRA,PATROLA,PÁ CARREGADEIRA,PATROLA,GOL AJQ5480,CAMINHAO ABL2217 Liquidação 009859 28/09/2012 288,80 Pagamento 010612 11/10/2012 288,80
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009558 Ordinário 24/09/2012 9558 009558 19 / 2012 Página: 59 / 71 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 79.576.468/0001-89 PREDIO 85200-000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 32.684,84 375,00 32.309,84 ESTICADOR DA CORREIA DENTADA. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 110,00 1,00 110,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. INTERRUPTOR DA VENTOINHA. 35,00 1,00 35,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO. 230,00 1,00 230,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AHO 8509 Liquidação 009862 28/09/2012 375,00 Pagamento 010666 11/10/2012 375,00
009559 Ordinário 24/09/2012 9559 009559 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 55 / 2012 104 / 2012 Página: 60 / 71 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA - ME RUA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 521 03.660.683/0001-00 85200-000 3388-0 4236461690 0000000000 001810 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 164,68 55,04 109,64 Envelopes - Oficio Timbrado (Branco) QUALIGRAF 0,12 142,00 17,04 Envelopes - Saco Timbrado (Amarelo) QUALIGRAF 0,76 50,00 38,00 INSS: 000042012-14024683 VALIDADE: 17/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 009988 04/10/2012 55,04 Pagamento 010719 15/10/2012 55,04
padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 18 / 2012 Município de Pitanga - PR 009560 Ordinário 24/09/2012 9560 009560 21 / 2012 Página: 61 / 71 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430-000 6006-2 42 4363420 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 32.309,84 234,82 32.075,02 RETENTOR RODA TRASEIRA.- CAMINHÃO VW 15.180 22,45 1,00 22,45 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 ROLAMENTO EMBREAGEM.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 TERMINAL DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 117,87 1,00 117,87 94,50 1,00 94,50 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CAMINHÃO AQR 4090 Liquidação 009890 28/09/2012 234,82 Pagamento 010508 10/10/2012 234,82
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 009561 Ordinário 24/09/2012 9561 009561 10 / 2012 Página: 62 / 71 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 03.319.637/0001-33 PITANGUINHA 85200-000 1263-7 4236463869 0000000000 002490 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.085 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 573,84 306,28 267,56 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 7,60 40,30 306,28 ELÉTRICA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AQR 4090/AFG 1926/ GOL AAK 6416/ TRATOR JOHN DEERE Liquidação 009858 28/09/2012 306,28 Pagamento 010613 11/10/2012 306,28
009562 Ordinário 24/09/2012 9562 009562 padrão 96 - MADEIRA Pregão 58 / 2012 38 / 2012 Página: 63 / 71 ROBERTO SILVERIO MIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 001830 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 157,44 35,84 121,60 RIPA 1 X 2 PINUS METRO 1,12 32,00 35,84 INSS: 000692012-14024544 VALIDADE: 10/02/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 009869 28/09/2012 35,84 Pagamento 011845 27/11/2012 35,84
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 Município de Pitanga - PR 009563 Ordinário 24/09/2012 9563 009563 34 / 2012 Página: 64 / 71 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 35.746,37 10,96 35.735,41 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO KG 7,99 1,00 7,99 VÁCUO 500 GRAMAS FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. 2,97 1,00 2,97 INSS: 000302012-14024560 VALIDADE: 12/12/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: P/ GABINETE Liquidação 010133 09/10/2012 10,96 Pagamento 012088 29/11/2012 10,96
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 56 / 2012 Município de Pitanga - PR 009564 Ordinário 24/09/2012 9564 009564 39 / 2012 Página: 65 / 71 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 82.478.413/0001-40 SALA 85200-000 4091-6 99635834 0000000000 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 32.075,02 1.543,36 30.531,66 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA 6,89 224,00 1.543,36 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 PRATOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE E 02 TIPOS DE SALADAS, QUE DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 05, DE ACORDO COM CARDÁPIO ABAIXO, SENDO APROXIMADAMENTE 800 (OITOCENTOS) MARMITAS AO MÊS. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE MEIO AMBIENTE Liquidação 009871 28/09/2012 1.543,36 Pagamento 010680 11/10/2012 1.543,36
009565 Ordinário 24/09/2012 9565 009565 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 22 / 2012 42 / 2012 Página: 66 / 71 JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME RUA CAETANO MHOZ DA ROCHA, 411 SALA 01.021.916/0001-90 85200-000 1866-0 4236461940 0000000000 001140 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 96.580,00 223,00 96.357,00 HUB/SWITCH 24 PORTAS 223,00 1,00 223,00 INSS: 000582012-14024916 VALIDADE: 25/02/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. Destino: SEC. DE EDUC Liquidação 009928 03/10/2012 223,00 Pagamento 012279 30/11/2012 223,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 2 / 2011 Município de Pitanga - PR 009566 Ordinário 24/09/2012 9566 009566 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 / 2011 Página: 67 / 71 10.663.560/0001-80 85200-000 61380-1 0000000000 0000000000 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 52.282,55 1.400,00 50.882,55 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 1.400,00 1,00 1.400,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 009704 28/09/2012 1.400,00 Pagamento 009991 02/10/2012 1.400,00
009567 Ordinário 24/09/2012 9567 009567 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 55 / 2012 104 / 2012 Página: 68 / 71 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA - ME RUA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 521 03.660.683/0001-00 85200-000 3388-0 4236461690 0000000000 002280 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 11.774,51 39,24 11.735,27 Blocos de Preliminar (50x2) - (15,5x20,5) QUALIGRAF 6,34 6,00 38,04 Envelopes - Oficio Timbrado (Branco) QUALIGRAF 0,12 10,00 1,20 INSS: 000042012-14024683 VALIDADE: 17/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 009990 04/10/2012 39,24 Pagamento 010830 17/10/2012 39,24
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 2 / 2011 Município de Pitanga - PR 009568 Ordinário 24/09/2012 9568 009568 JL JARDINAGEM E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - EPP R OSCAR LOPES MHOZ, 221 Manoel Ribas / PR 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 / 2011 Página: 69 / 71 10.663.560/0001-80 85200-000 61380-1 0000000000 0000000000 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 11.481,81 2.200,00 9.281,81 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 2.200,00 1,00 2.200,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 009703 28/09/2012 2.200,00 Pagamento 009990 02/10/2012 2.200,00
009569 Ordinário 24/09/2012 9569 009569 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 55 / 2012 104 / 2012 Página: 70 / 71 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA - ME RUA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 521 03.660.683/0001-00 85200-000 3388-0 4236461690 0000000000 002680 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.468,63 141,40 8.327,23 Blocos de Preliminar (50x2) - (15,5x20,5) QUALIGRAF 6,34 10,00 63,40 Carimbo Auto-Entintado QUALIGRAF 39,00 2,00 78,00 INSS: 000042012-14024683 VALIDADE: 17/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 009936 03/10/2012 141,40 Pagamento 012174 29/11/2012 141,40
009570 Ordinário 24/09/2012 9570 009570 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 55 / 2012 104 / 2012 Página: 71 / 71 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA - ME RUA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 521 03.660.683/0001-00 85200-000 3388-0 4236461690 0000000000 002680 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.092 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.327,23 62,60 8.264,63 Envelopes - Saco Timbrado (Amarelo) QUALIGRAF 0,76 35,00 26,60 Envelope timbrado A.4 tamanho pequeno padrão da Prefeitura QUALIGRAF 0,72 50,00 36,00 INSS: 000042012-14024683 VALIDADE: 17/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 009935 03/10/2012 62,60 Pagamento 012172 29/11/2012 62,60