179 8.4 Análise de Dados (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 A empresa determina, coleta e analisa dados apropriados para assegurar a eficácia do sistema de gestão da qualidade e aplicação de melhorias na realização de seus produtos? 2 Estas informações contemplam: satisfação dos clientes, conformidade com os requisitos, ações preventivas, fornecedores? 8.5.2- Ação Corretiva (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existem documentos descrevendo a implementação das ações? 2 As alterações em procedimentos (atividades) geradas pelas ações corretivas estão sendo implementadas e registradas? Ação Corretiva 3 As reclamações de clientes estão sendo analisadas? 4 Os relatórios de não-conformidade de produtos estão sendo analisados? 5 Está sendo investigada a causa das não-conformidades? 6 Está sendo registrado o resultado destas investigações? 7 As ações para eliminar as causas das não-conformidades estão sendo determinadas? 8 As ações corretivas estão sendo tomadas e são efetivas? 8.5.3 Ação Preventiva (ISO 9001/2000) 1 Existem documentos descrevendo a implementação das ações preventivas? 2 As alterações em procedimentos ( atividades ) geradas pelas ações preventivas estão sendo implementadas e registradas? Ação Preventiva 9 Está sendo utilizada fontes de informações apropriada para análise, detecção e eliminação de causas potenciais de não-conformidades? 10 Quanto as informações existe critérios para : 11 Processo e operação de trabalhos? 12 Concessões? 13 Resultados de auditorias? 14 Registros da qualidade? 15 Registro de performance do processo? 16 Reclamações de clientes? 17 Os métodos e os envolvidos para aplicação das ações preventivas estão determinados? 18 As ações preventivas são realizadas e são efetivas? 19 As informações sobre as ações tomadas são passadas e analisadas pela altaadministração?
178 8.2.2 Auditorias Internas (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existem documentos que descrevem o planejamento e implementação de auditorias internas da qualidade? 2 Existe um programa de auditorias internas? 3 Está sendo considerada a importância das atividades a ser auditadas para planejamento das auditorias? 4 As auditorias estão sendo realizadas por pessoas independentes as áreas auditada? 5 Os resultados das auditorias estão sendo registrados? 6 Os resultados das auditorias estão sendo levados ao conhecimento do pessoal responsável pelas áreas auditadas? 7 Os responsáveis pelas áreas auditadas estão tomando as ações corretivas referente às deficiências encontradas? 8 As auditorias de acompanhamento estão verificando as efetivações e eficácias das ações corretivas tomadas? 9 Existe registro de auditoria de acompanhamento? 8.3 Controle de Produto Não Conforme (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe documento que descreve o tratamento e controle adequado de produto não conformes? Quanto ao controle existem critérios para : 3 Identificação (na inspeção ou pelo cliente)? 4 Documentação (registros)? 5 Avaliação (análise)? 6 Segregação (quando aplicável, localiza-lo em local próprio)? 7 Disposição ( o que fazer com o material não-conforme )? 8 Notificação das funções envolvidas? Análise Crítica e Disposição de Produtos Não-Conforme 9 Existem pessoas responsáveis pela análise crítica e disposição de produto nãoconforme? 10 Quanto a análise crítica existe critérios para : Retrabalho, para atender totalmente aos requisitos especificados? 11 Reparo, para atender o mínimo especificado? 12 Aceite mediante concessão ou desvio? 13 Reclassificação, para outras aplicações? 14 Rejeitado ou sucateado? 15 O cliente é informado para autorização quando necessário do uso ou reparo de um produto não-conforme (quando especificado em contrato)? 16 As não-conformidades aceitas estão sendo registradas?
177 7.5.5 Preservação de Produtos (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe documento que descreve as atividades de identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção? 2 É garantido que o manuseio de produtos estão livres de danos ou deterioração? 3 O método utilizado para este manuseio, trata da seleção e manutenção de equipamentos, treinamentos de operadores de guindastes, empilhadeira, instruções de serviços detalhadas para técnica de manuseio especial (ensacamento, etc)? 4 As áreas de armazenagem são adequadas? 5 Existem responsáveis pela designação e gestão destas áreas? 6 Estas áreas são identificadas adequadamente? 7 Está garantido que a preservação da conformidade desde os processos internos até a entrega? 7.6 Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe documentos que estabelece os critérios de como controlar, calibrar e manter os equipamentos de inspeção, medição e ensaios (inclusive software)? 2 A incerteza das medições são conhecidas e compatível com a capacidade da medição requerida? 3 A execução e a freqüência destas verificações estão determinadas, cumpridas e registradas? 4 Estes registros contem no mínimo : 5 Identificação do documento calibrado? 6 Identificação do padrão usado para calibração? 7 Listagem das funções calibradas do instrumento e a exatidão obtida? 8 Identificar a temperatura, pressão e outras condições ambientais relevantes 9 Indicação da próxima calibração prevista? Procedimento de Controle 10 As medidas, a exatidão requerida e os equipamentos aprovados para verificação são determinados? 11 Os equipamentos que afetam a qualidade são identificados, calibrados? 12 Os equipamentos possuem indicadores satisfatórios da situação de calibração (registro de aprovação)? 13 Existe registro de calibração? 14 As condições ambientais são adequadas? 15 O manuseio, a preservação e o armazenamento dos equipamentos calibrados estão adequados? 16 Existe proteção contra ajustes que possam invalidar a calibração (lacre)?
176 7.4 - Aquisição (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe sistemática padronizada para as atividades de aquisição? 2 Os pedidos de compra são claros (tipo de produção, especificação, etc )? 3 Os pedidos de compras são analisados e aprovados antes da liberação? 4 A empresa avalia e seleciona seus fornecedores? existe registro deste processo? 5 Existe método de inspeção que garante que os produtos recebidos atendem aos requisitos especificados? 6 Está garantido que quando o cliente pretender realizar inspeção em nosso fornecedor tais informações serão explicitas nas informações de aquisição? 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existem mecanismos de identificação e rastreabilidade, desde o recebimento, a produção e entrega do produto final? 2 Existe documento que identificam (único ou em lote) o produto, possibilitando a rastreabilidade (quando especificado)? 3 Existem registros destas rastreabilidade? 4 Está assegurado que os procedimentos sejam cumpridos? 7.5.4 Propriedade do Cliente (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe método que garante as atividades de controle das propriedades dos clientes? 2 Os extravios, danos ou inadequação, são registrados e relatados ao cliente?
175 Item Questão Atende OBS: S N N A Medição e monitoramento de produto 5 Existe critério documentado para esta atividade? 6 Está garantido que os produtos só serão liberados após providencias tomadas? 7 A empresa verifica em estágios do processo a conformidade dos produtos com os requisitos especificados e efetua registros deste controle? Medição, análise e melhoria 8 Está assegurado a utilização de atividades para monitoramento, medição, análise e melhoria a fim de garantir a conformidades dos produtos e melhora a eficácia do sistema de gestão da qualidade? Identificação e rastreabilidade 9 Os produtos são identificados conforme estabelecido em procedimentos? 10 A identificação assegura rastreabilidade dos produtos? 11 A situação após as inspeções são definidas? 7 Realização do Produto processo relacionado ao cliente (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A Análise Crítica dos requisitos relacionados ao produto 1 Existe documentos descrevendo as atividades de análise crítica e seus registros? 2 A Analise Crítica garante que : Os requisitos dos clientes foram entendidos? 3 Os requisitos verbais foram entendidos e acordados antes da aceitação do pedido? 4 Os requisitos estatutários e regulamentares estão sendo atendidos? 5 Existe condições de atender os requisitos previsto em contrato? Alteração de Contrato 6 Existe documento descrevendo a atividade de alteração de contrato? 7 Está previsto como as informações referente a alteração de contratos chegará as áreas envolvidas? Comunicação com o cliente 8 Existe um sistema de comunicação com os clientes que garante informações sobre produtos, tratamento de consultas e reclamações?
174 7 Realização do Produto projeto e desenvolvimento (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A Planejamento do Projeto e desenvolvimento 1 Existe sistemática para planejamento de novos projetos? 2 O planejamento dos novos projetos é definido estágios do desenvolvimento, análise crítica e validação e as responsabilidades envolvidas? Entrada de projeto e desenvolvimento 3 Está garantido que as informações necessárias para desenvolvimento dos novos projetos são conhecida? 4 Existe registro destas entradas? 5 As entradas contemplam : requisitos funcionais, estatutários, regulamentares e outros requisitos necessários? Saída de projetos e desenvolvimento 6 As saídas de projetos possibilitam a verificação em relação as entradas e são aprovadas antes de sua liberação? 7 As saídas estão atendendo aos requisitos de entrada e fornecem informações necessárias para aquisição, produção e serviços? 8 Descrevem especificações e ou formas de utilização? Análise crítica de Projetos e desenvolvimento 9 Conforme necessidade e complexidade dos projetos são realizadas análises críticas eficazes? 10 Os problemas identificados são tratados através de ações eficazes? Verificação de projetos e desenvolvimento 11 Conforme complexidade dos projetos são efetuadas e registradas verificações de projetos? Validação de projeto e desenvolvimento 12 As validações realizadas e registradas asseguram que o produto resultante será capaz de atender os requisitos necessários? Controle de alteração de projeto e desenvolvimento 13 As alterações de projetos são analisadas, verificadas, validadas e aprovadas antes da liberação? 14 Os registros das alterações são realizados? 7 Realização do Produto planejamento, verificação, monitoramento e medição (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Os processos necessários para realização do produto é planejado? 2 A planejar é considerado: objetivos da qualidade, provisão de recursos, verificações e validações e registros de evidencia do atendimento aos requisitos? Verificação do produto adquirido 3 Existe garantia que o produto recebido seja inspecionado antes da utilização? 4 Quando necessário a empresa ou nosso cliente pode ter acesso as matéria prima ainda em nosso fornecedor? Está contemplado nos pedidos esta clausula quando necessário?
173 6 Gestão dos Recursos (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Está identificada e garantida as estruturas necessárias para alcançar as conformidades com os requisitos dos produtos? 2 O ambiente de trabalho está organizado aponto de garantir condições necessária para realização das atividades? 3 Os meios utilizados para planejamento e realização das atividades, atende aos requisitos do produto? 4 Existe informação clara sobre os métodos de realização? 5 As instruções de trabalhos estão disponíveis onde necessário? 6 Os equipamentos utilizados são adequados? 7 Equipamentos de monitoramentos são utilizados? 8 Onde necessário os processos são validados? 6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existem mecanismos para determinar as competências necessárias para o pessoal que executam atividades que podem afetar a qualidade dos produtos? 2 As pessoas que exercem atividades específicas, possuem comprovantes de tal especialização (certificados, experiência comprovada)? 3 Os auditores internos foram treinados e possuem comprovante deste treinamento? 4 Existem registros dos treinamentos efetuados?
172 5 Responsabilidade da Direção (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A Política da Qualidade 1 Existe uma Política definida e documentada pela Alta Administração? 2 A Política é coerente com as metas da empresa e necessidade dos clientes? 3 A Política inclui os objetivos e compromisso com a qualidade? 4 A Política foi divulgada, implementada, compreendida e mantida em todos os níveis da organização? Organização 5 Existe documento que apresenta a estrutura organizacional? Responsabilidade e Autoridade 6 A responsabilidade, a autoridade e a inter-relação das pessoas cuja atividades influenciam na qualidade são definidas e documentadas? 7 São identificados os responsáveis por : 8 Prevenção da não-conformidade? 9 Identificação e registros de problemas? 10 Providenciar ações através de canais designados? 11 Verificar a implementação das soluções? 12 Controlar produtos não-conforme até que a não-conformidade tenha sido corrigida? Comprometimento da direção 13 A Alta administração define e cumpre objetivos e diretrizes alinhados com a Política da Qualidade? 14 A Alta Administração prove recursos para a implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade? 15 Estes recursos incluem : pessoas, equipamento, conhecimentos, treinamentos, documentos da qualidade? 16 Existe evidencia da participação da alta administração no cumprimento das metas e diretrizes descrita no plano de negócio? 17 A Alta administração designou um Representante da Administração para assegurar a eficácia do sistema de gestão da qualidade? 18 Existe documento comprobatório desta designação? 19 Este representante relata para a Alta Administração o desempenho do Sistema da Qualidade? Análise Crítica pela Direção 20 A alta Administração analisa periodicamente o Sistema da Qualidade? 21 Esta análise crítica abrange : recursos, estágio da implementação, cumprimento com os requisitos e satisfação dos clientes, informações vindas de clientes e de auditorias internas e melhoria contínua do processo? 22 Existem registros destas análises?
171 4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe um documento descrevendo as atividades de controle de documentos e de dados (controle de MQ, PQ, Procedimentos)? 2 Os documentos externos são controlados? 3 Os documentos do sistema apresentam uma formatação padrão? 4 Os documentos estão disponíveis onde necessários? 5 As alterações são identificadas? 6 Os documentos são aprovados antes da distribuição Apresentação e Emissão de Documentos 7 Os documentos são analisados criticamente antes de sua emissão? 8 Existe um documento que identifica a situação de revisão da documentação? 9 Existe controle para assegura que há : 10 Disponibilidade de documentos em locais de uso? 11 Substituição de documentos revisados e ou inválidos? 12 Os documentos obsoletos mantidos por necessidade, sejam adequadamente identificados? Alteração de Documentos 13 As alterações de documentos são analisadas antes da aprovação? 4.2.4 Controle de Registros (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existem documentos que descrevem os critérios para : identificar, armazenar, proteger, recuperar, reter e descartar os registros? 2 Os registros estão sendo feitos e mantidos adequadamente? 3 Os registros são legíveis e estão sendo armazenados deforma a ser recuperado prontamente? 4 As condições ambientais de armazenagem dos registros evitam danos, deterioração e ou perdas? 5 São estabelecidos tempo de retenção dos registros (inclui arquivo permanente)? 6 Quando especificado em contrato, os arquivos estão disponíveis aos clientes?
170 ANEXO C LISTA DE VERIFICAÇÃO UTILIZADA NAS AUDITORIAS INTERNAS As listas apresentadas aqui, estão conforme o estabelecido na norma ISO 9001:2000 e buscam evidenciar as conformidades do Sistema de Gestão da Qualidade implementado. As listas de verificação, são utilizadas pelos auditores internos durante as auditorias que a usam como guia. No final das auditorias, estas listas devem ser assinadas pelos auditores (líder e acompanhante) e pelo auditado e podem ser arquivadas como registro da qualidade. Legenda: S sim atende ao requisito N não atende ao requisito NA não se aplica a este setor. OBS quando necessário, numerar o campo e informar no relatório. 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001/2000) Item Questão Atende OBS: S N N A 1 Existe um Manual da Qualidade que abrange os requisito da ISO9001:2000? 2 O Manual da Qualidade inclui ou faz referência a documentação do sistema da Qualidade? 3 O Manual da Qualidade foi endossado pela Alta Administração? 4 A documentação do Sistema da Qualidade está delineada e estruturada? 5 Os processos sistema da qualidade e a sua inter relação com o processo de produção é definido? 6 A empresa dispõe de determinações para que as exigências da qualidade dos produtos/serviços sejam cumpridas, baseadas em Planos da Qualidade? 7 Existe um plano da qualidade? 8 O processo de realização do produto está definido e está alinhado com os demais processos do sistema da qualidade?
169 Lista de Verificação PROGRAMA 5 S s Lista de Verificação (Reduzida) Unidade Produção Unidade I Auditores Ambiente Área de Produção Data Ótimo 9 a 10 Verde Bom 7 a 8,9 Azul Regular 5 a 6,9 Amarelo Ruim 0 a 4,9 Vermelho ORGANIZAÇÃO E ORDEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DISCIPLINA ITENS Avaliação Ruim Regular Bom Ótimo MATÉRIA-PRIMA E OUTROS MATERIAIS Estão em local adequado? Estão empilhados de forma correta? As embalagens avariadas estão separadas? Como está a conservação dos produtos? Os produtos estão identificados e ou em área identificada? MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Estão em bom estado de conservação? Existe um plano de manutenção preventiva em uso? O bebedouro e torneiras estão sem vazamentos? NORMAS DA EMPRESA Os funcionários conhecem a Política da Qualidade da Empr? Cumpre-se o regimento interno da empresa? Estão em dia com o SGQ (RNC s...)? Ruim - 4,0 Regular - 6,0 Bom - 8,0 Ótimo - 10,0 A B C D MEDIA ((A. 4) + (B. 6) + ( C. 8) + ( D. 10) ) / N Média Geral OBSERVAÇÕES DOS AUDITORES Pontos Críticos Data para Solução Responsável
168 O avaliador deverá identificar o estado do ambiente, colocando o cartão na Placa de Gerenciamento: Estado dos 5 S s Cartão Otimo Bom Regular Ruim Sugestão: Sugere-se também o uso de gráfico seqüencial, o qual identifica a evolução do setor:
167 7 Sistemática Operacional da Avaliação As avaliações serão mensais, utilizando instrumento de avaliação; Cada avaliador realizará a avaliação no setor indicado, conforme cronograma; O Avaliador deve ser acompanhado por uma pessoa do setor avaliado; Os problemas detectados receberão tratamento pelo próprio setor, quando de sua competência. Aqueles que dependerem de outras áreas ou hierarquias, serão encaminhados ao coordenador para as providências cabíveis. 7.1 - Critérios de Avaliação Os itens receberão notas de 0 a 10, representando o estado em que se encontra o ambiente de trabalho, conforme figura abaixo. CONCEITO NOTA COR Ótimo 9 a 10 Verde Bom 7 a 8,9 Azul Regular 5 a 6,9 Amarelo Ruim 0 a 4,9 Vermelho
166 6 Responsabilidades 6.1 - Coordenador do Programa Nome Cargo 6.2 Auditores Nome Setor
Realizar reuniões para discutir as avaliações e obter as médias, da empresa 165 e por ambiente; Propor no ato da avaliação, sugestões de melhorias; Servir de exemplo para os colegas. 5.6 - Dos Colaboradores Cumprir rigorosamente normas e procedimentos adotados pelo setor e pela empresa; Participar dos Programas de Treinamento; Acompanhar a Comissão de Avaliação no seu setor; Sugerir melhorias para a evolução do programa.
164 5.3 Comitê da Qualidade Indicar os membros da Comissão de Avaliação, juntamente com o coordenador; Difundir o programa em toda a empresa; Sensibilizar as chefias e colaboradores a participarem do programa; Delimitar os setores onde serão implantados o programa; Atuar como facilitador, dando suporte a melhorias; Estabelecer critérios de premiação em concordância com a Alta Administração. 5.4 - Da Gerência e Chefias Comprometer-se com o Programa; Acompanhar cronograma mensal de avaliação de seu setor; Orientar, coordenar e propiciar condições de melhorias no seu setor; Facilitar a participação de seus colaboradores na avaliação e no treinamento. 5.5 - Da Comissão de Avaliação Avaliar e determinar o estado do ambiente, conforme critérios; Determinar os Itens de Avaliação;
163 5 Atribuições 5.1 - Da Diretoria Envolver-se e comprometer-se para que o programa obtenha os resultados esperados (melhoria contínua); Dar suporte para a continuidade do programa; Acompanhar a evolução do programa (ativamente); Indicar o Coordenador do Programa. 5.2 - Do Coordenador do Programa Elaborar Plano Diretor do programa; Verificar a média mensal calculada pelos avaliadores; Reunir-se periodicamente com a Comissão de Avaliação e elaborar Cronograma de Avaliação; Elaborar Relatório e apresentar a todo o pessoal; Reunir-se periodicamente com o Comitê da Qualidade para analisar o desenvolvimento do programa e propor melhorias; Desenvolver ações de Marketing para implementação do programa.
162 4.5.3 Benefícios Cumprimento de procedimentos operacionais; Auto-análise e busca de aperfeiçoamento; Incentivo a capacidade criativa; Desenvolver o espírito de equipe; Eliminação da fiscalização. REGRA: Fazer do PROGRAMA 5S s um hábito de vida.
161 4.5 - Senso de Disciplina 4.5.1 Definição Cumprir procedimentos operacionais, éticos e padrões estabelecidos. É respeitar a hierarquia e seguir os princípios de funcionamento da empresa e de conduta. Auto-disciplinar-se a fazer tudo isso espontaneamente, e fazer disso um modo de vida. É o momento de conscientização para execução das tarefas como hábito, sem contudo, achar que já está tudo funcionando perfeitamente ou que não há em que evoluir. 4.5.2 - Como se Habituar a Autodisciplina Autodisciplina é conduta e comportamento pessoal; Gerenciar e utilizar melhor seu tempo, habituar-se a ser sempre pontual nos seus compromissos; Não deixar o local de trabalho ficar como era antes; Não permitir que a falta de autodisciplina prejudique o esforço desenvolvido na busca da Qualidade Total; Ter consciência das responsabilidades, obrigações e direitos pessoais e alheios; Colocar Qualidade no trabalho que se faz; Autodisciplina é praticar o PROGRAMA 5S s.
160 4.4.2 - Como Conservar Ter os 3S s anteriores implantados; Eliminar as fontes de perigo; Promover o embelezamento do local de trabalho; Manter excelentes condições de higiene física e das dependências comuns a todos; Promover hábitos comportamentais de educação, disciplina, cordialidade etc; Seguir os procedimentos de segurança no trabalho; Ter em mente que o PROGRAMA 5S s não pode parar. 4.4.3 Benefícios Melhoria da Qualidade; Melhoria da Produtividade; Manutenção de pontos críticos, sempre em bom estado (áreas comuns); Segurança no trabalho. REGRA: Melhorar continuamente para que os sensos anteriores não retrocedam.
Limpar significa também, zelar pelas ferramentas, máquinas, equipamentos 159 e demais materiais de trabalho, deixando-os sempre em perfeitas condições de uso. 4.3.3 Benefícios Satisfação dos colaboradores em trabalhar em ambientes limpos; Motivação; Preservação da imagem da empresa junto aos clientes; Maior equilíbrio físico e mental. REGRA: Mais importante que limpar, é não sujar. 4.4 - Senso de Conservação 4.4.1 Definição Manter a Organização, a Ordem e a Limpeza, tendo cuidado para que os estágios alcançados não retrocedam. É a prevenção de condições prejudiciais à Qualidade de vida.
158 4.2.3 Benefícios Rapidez e facilidade na busca de documentos, objetos etc; Redução de acidentes; Facilidade na comunicação; Redução de tempo perdido; Melhor aparência do ambiente de trabalho. REGRA: Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. 4.3 - Senso da Limpeza 4.3.1 Definição Limpeza é eliminar qualquer tipo de sujeira na área e cumprir um conjunto de ações preventivas, mantendo tudo sempre limpo. 4.3.2 - Como Manter a Limpeza Pode parecer estranho, pois esta atividade é de responsabilidade do pessoal encarregado da limpeza. E é sim, mas todos são responsáveis por manter a sua área limpa, pois ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, mas aquele que menos se suja.
157 4.2 - Senso da Ordem 4.2.1 Definição Ordenar é idealizar uma disposição adequada para o material de trabalho, que possibilite localizar facilmente as coisas e informações necessárias, com rapidez e segurança, a qualquer momento. Ordenar é a conseqüência natural de arrumar aquilo que se utiliza. 4.2.2 - Como Ordenar Dispor de forma organizada as listagens, materiais, equipamentos, ferramentas, etc; Colocar tudo o que é necessário para executar o seu trabalho no local certo e em ordem para facilitar o acesso; Incluem-se também nesta ordenação, todos os demais objetos de escritório tais como: grampeador, furador, pastas, canetas, etc; Nunca esquecer que depois do uso de qualquer material, ferramenta ou produto necessário ao seu trabalho, ele deve voltar para o seu lugar de origem.
156 4 Conceituação 4.1 - Senso da Organização 4.1.1 Definição Identificar o que é necessário e o que é desnecessário para o trabalho. Descartar o desnecessário. Em outras palavras, somente aquilo que for essencial deve permanecer no local de trabalho. 4.1.2 - Como Organizar Relacionar e manter todos os materiais, equipamentos, máquinas e papéis necessários ao trabalho; Excluir do ambiente de trabalho, ferramentas, máquinas, equipamentos e papéis desnecessários. 4.1.3 Benefícios Liberação de espaço; Liberação de objetos para outros usuários; Redução de desperdícios, etc. REGRA: Eliminar tudo que é desnecessário.
155 3 Origem O programa 5S s é uma prática desenvolvida no Japão desde 1950, onde os pais ensinavam a seus filhos, princípios educacionais que os acompanhariam até a fase adulta. A denominação 5S s é devido a cinco atividades seqüenciais e cíclicas iniciadas pela letra S e quando traduzidas significam: SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE Organização Ordem Limpeza Conservação Disciplina Os efeitos dos 5S s são tão abrangentes que o tornam uma prática fundamental para obtenção do processo educacional de atividade. É um processo educacional que deve ser praticado por todos os níveis da organização, e qualquer sistema de Qualidade está fundamentado em educação. As empresas brasileiras vêm desempenhando papel de educador, e o 5S s é um método que se mostra bastante apropriado para este fim.
154 2 Objetivos Para que você realmente sinta o que são os 5S s, é essencial que todos os colaboradores entendam claramente os seus principais objetivos: Melhorar condições de trabalho Reduzir desperdícios Aumentar produtividade Melhorar aproveitamento do tempo e espaço físico Prevenir acidentes Melhorar Qualidade de vida Desenvolver criatividade Melhorar continuamente processos Melhorar atendimento ao cliente Reduzir custos Melhorar moral dos colaboradores
153 B PROGRAMA 5S s (FASE INICIAL) O programa 5S s, foi implantado em todos os setores da empresa. Primeiramente foi feita a divisão dos ambientes (setores) que iriam participar do programa, a partir daí, iniciá-se a disseminação dos conceitos dos 5S s para todo o pessoal. Segue material utilizado neste processo. 1 Introdução É característica do ser humano estar em constante estado de evolução, por isso busca meios para criar e progredir. Para que o progresso seja mantido, faz-se necessário adotar normas e convenções a fim de garantir uma linha de conduta e procedimentos. Os princípios do PROGRAMA 5S s poderão assegurar e/ou agilizar o progresso, enquanto tem uma filosofia de conscientização para promover melhoria e mudanças comportamentais. O PROGRAMA 5S s objetiva a preparação do ambiente para satisfação plena de nossos clientes, baseado nos conceitos da Qualidade, garantindo a sobrevivência da empresa e de todos nós. O PROGRAMA 5S s não está desassociado das atividades de trabalho, pelo contrário, passa a ser algo que vai auxiliar no dia a dia, e depende de disciplina e disposição dos seres humanos para mudarem hábitos arraigados e vícios. Neste documento estarão inseridos atribuições, responsabilidades e instrumentos de avaliação.
152 Diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade Período de Realização Avaliação Inicial em janeiro de 2001 / Final em maio de 2003 Área Avaliada Produção e apoio administrativo Marcos Cadorin Avaliadores Resultado da Avaliação Inicial 5 4 Pontuação 3 2 2 2 3 2 3 2 2 Atual Meta 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Funções Resultado da Avaliação Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 Pontuação 3 2 Atual Meta 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Funções
151 Pontuação relativa final da função 7 Pontuação final da função 7 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Pontuação Final 8. Avaliação relativa a Medição, Análise e Melhoria Função Medição, Analise e melhoria Variáv Variáv Variáv Variáv Variáv Variáv Variáv Total el 01 el 02 el 03 el 04 el 05 el 06 el 07 5 5 5 5 5 5 5 35 Pontuação relativa final da função 8 Pontuação final da função 8 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 30-35 5 5 24-29 4 4 18-23 3 3 13-17 2 2 7-12 1 1
150 4. Avaliação Relativa a Realização de Produtos Função Realização do Produto Variável Variável Variável Variável Variável Variável Total 01 02 03 04 05 06 5 5 5 5 5 5 30 Pontuação relativa final da função 4 Pontuação final da função 4 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 25-30 5 5 20-24 4 4 15-19 3 3 11-14 2 2 6-10 1 1 5. Avaliação Relativa a Produção e Fornecimento de Serviços Função Produção e serviços Variável Variável Variável Total 01 02 03 5 5 5 15 Pontuação relativa final da função 5 Pontuação final da função 5 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 14-15 5 5 11-13 4 4 08-10 3 3 05-07 2 2 03-04 1 1 6. Avaliação relativa a Preservação do Produto Função Preservação do Produto Variável Variável Variável Total 01 02 03 5 5 5 15 Pontuação relativa final da função 6 Pontuação final da função 6 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 14-15 5 5 11-13 4 4 08-10 3 3 05-07 2 2 03-04 1 1 7. Avaliação Relativa ao Controle de Medição e Monitoramento Função Medição e Monitorament o Variável Total 01 5 5
149 Sistema de Avaliação do Diagnóstico 1. Avaliação Relativa aos Requisitos do SGQ - Documentação Função SGQ Variável Variável Variável Total 01 02 03 5 5 5 15 Pontuação relativa final da função 1 Pontuação final da função 1 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta 14-15 5 5 11-13 4 4 8-10 3 3 5-7 2 2 3-4 1 1 Pontuação Final 2. Avaliação Relativa Responsabilidade da Direção. Função Responsabilida de da Direção Variável Variável Variável Variável Variável Variável Total 01 02 03 04 05 06 5 5 5 5 5 5 30 Pontuação relativa final da Função 2 Pontuação final da Função 2 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 25-30 5 5 20-24 4 4 15-19 3 3 11-14 2 2 6-10 1 1 3. Avaliação Relativa a Gestão de Recursos Função Gestão de Recursos Variável Variável Total 01 02 5 5 10 Pontuação relativa final da função 3 Pontuação final da função 3 Pontuação Relativa Pontuação Absoluta Pontuação Final 10 5 5 8-9 4 4 5-7 3 3 3-4 2 2 2 1 1
148 Variável 07 Quanto ao Processo Melhoria Contínua. 5 A organização melhora continuamente seu SGQ por meio do uso da política, objetivos, auditorias, análise de dados, Ações corretivas e preventivas e análise crítica pela administração. 4 A organização melhora continuamente seu SGQ por meio do uso de auditorias, análise de dados, Ações corretivas e preventivas e análise crítica pela administração. 3 A organização melhora continuamente seu SGQ por meio do uso da análise de dados, Ações corretivas e preventivas e análise crítica pela administração. 2 A organização melhora continuamente seu SGQ por meio do uso da análise crítica pela administração. 1 Não foi evidenciado implementação de melhoria contínua pela organização. Observações:
147 2 A organização está em fase de elaboração de procedimentos documentados para tratamento de produto não conforme. 1 A organização não possui procedimentos documentados e implementados para tratamento de produto não conforme. Variável 05 Quanto ao Processo de Ação Corretiva. 5 A organização mantém procedimentos documentados e implementados para implementação de ações corretivas. 4 A organização mantém procedimentos implementados para implementação de ações corretivas. 3 A organização está implementando procedimentos documentados para implementação de ações corretivas. 2 A organização está em fase de elaboração de procedimentos documentados para implementação de ações corretivas. 1 A organização não possui procedimentos documentados e implementados para implementação de ações corretivas. Variável 06 Quanto ao Processo de Ação Preventiva. 5 A organização mantém procedimentos documentados e implementados para implementação de ações Preventivas. 4 A organização mantém procedimentos implementados para implementação de ações Preventivas. 3 A organização está implementando procedimentos documentados para implementação de ações Preventivas. 2 A organização está em fase de elaboração de procedimentos documentados para implementação de ações Preventivas. 1 A organização não possui procedimentos documentados e implementados para implementação de ações Preventivas.
146 2 A organização está elaborando planejamento para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ. 1 A organização não possui planejamento para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ. Variável 02 Quanto ao Processo de Medição e Monitoramento da Satisfação do Cliente. 5 A organização monitora sistematicamente as informações relativas a percepção dos clientes. 4 A organização monitora de uma forma não sistemática as informações relativas a percepção dos clientes. 3 A organização está implementando uma sistemática de monitoramento periódico das informações relativas a percepção dos clientes. 2 A organização está elaborando uma sistemática de monitoramento periódico das informações relativas a percepção dos clientes. 1 A organização não monitora as informações relativas a percepção dos clientes. Variável 03 Quanto ao Processo de Auditorias Internas. 5 A organização mantém procedimentos documentados e implementados para execução de auditorias internas, bem como planos de auditorias 4 A organização mantém procedimentos documentados e implementados para execução de auditorias internas. 3 A organização está implementando procedimentos documentados para execução de auditorias internas. 2 A organização está em fase de elaboração de procedimento documentado para execução de auditorias internas. 1 A organização não possui procedimentos documentados e implementados para execução de auditorias internas. Variável 04 Quanto ao Processo Controle de Produto Não Conforme. 5 A organização mantém procedimentos documentados e implementados para tratamento de produto não conforme. 4 A organização mantém procedimentos implementados para tratamento de produto não conforme. 3 A organização está implementando procedimentos documentados para tratamento de produto não conforme.
145 3 A organização está implementando procedimentos implementados para assegurar a qualidade do armazenamento e manuseio da matéria-prima. 2 A organização está elaborando procedimentos implementados para assegurar a qualidade do armazenamento e manuseio da matéria-prima. 1 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar a qualidade do armazenamento e manuseio da matéria-prima. Função 07 Requisito de Controle de Medição e Monitoramento Variável 01 Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar que os equipamentos utilizados no processos apresentam medições confiáveis e que seu monitoramento é adequado e sistemático. 4 A organização mantém procedimentos mínimo implementados para assegurar que os equipamentos utilizados no processos apresentam medições confiáveis e que seu monitoramento é adequado e sistemático. 3 A organização está implementando procedimentos implementados para assegurar que os equipamentos utilizados no processos apresentam medições confiáveis e que seu monitoramento é adequado e sistemático. 2 A organização está elaborando procedimentos implementados para assegurar que os equipamentos utilizados no processos apresentam medições confiáveis e que seu monitoramento é adequado e sistemático. 1 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar que os equipamentos utilizados no processos apresentam medições confiáveis e que seu monitoramento é adequado e sistemático. Função 08 Requisito de Medição, Análise e Melhoria Variável 01 Quanto ao Planejamento dos Processos de Monitoramento, Análise e Melhoria 5 A organização possui planejamento implementado para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ. 4 A organização possui planejamento mínimo implementado para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ. 3 A organização está implementando planejamento para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente o SGQ.
144 1 As rotinas de operação e manutenção dos processos e equipamentos de produção em geral não atende aos padrões técnicos de produção. Função 06 Requisito de Preservação do Produto Variável 01 Qualidade da Matéria-Prima 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar a qualidade da matéria-prima. 4 A organização mantém procedimentos mínimo implementados para assegurar a qualidade da matéria-prima. 3 A organização está implementando procedimentos implementados para assegurar a qualidade da matéria-prima. 2 A organização está elaborando procedimentos implementados para assegurar a qualidade da matéria-prima. 1 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar a qualidade da matéria-prima. Variável 02 Qualidade do Transporte da Matéria-Prima 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar a qualidade do transporte da matéria-prima. 4 A organização mantém procedimentos mínimo implementados para assegurar a qualidade do transporte da matéria-prima. 3 A organização está implementando procedimentos implementados para assegurar a qualidade do transporte da matéria-prima. 2 A organização está elaborando procedimentos implementados para assegurar a qualidade do transporte da matéria-prima. 1 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar a qualidade do transporte da matéria-prima. Variável 03 Qualidade do armazenamento e manuseio da Matéria-Prima 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar a qualidade do armazenamento e manuseio da matéria-prima. 4 A organização mantém procedimentos mínimo implementados para assegurar a qualidade do armazenamento e manuseio da matéria-prima.
143 Função 05 Requisitos de Produção e Fornecimento de Serviços. Variável 01 Qualidade dos equipamentos do processo: 5 A qualidade dos equipamentos em geral atende aos alto padrões técnicos de produção. 4 A qualidade dos equipamentos em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém pode melhorar. 3 A qualidade dos equipamentos em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém deve melhorar 2 A qualidade dos equipamentos em geral atende parcialmente aos padrões técnicos de produção. 1 A qualidade dos equipamentos em geral não atende aos padrões técnicos de produção. Variável 02 Qualidade dos Padrões Técnicos: 5 O nível técnico dos processos em geral atende aos altos padrões técnicos de produção. 4 O nível técnico dos processos em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém pode melhorar. 3 O nível técnico dos processos em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém deve melhorar. 2 O nível técnico dos processos em geral atende parcialmente aos padrões técnicos de produção. 1 O nível técnico dos processos em geral não atende aos padrões técnicos de produção. Variável 03 Qualidade das Rotinas de Operação e Manutenção: 5 As rotinas de operação e manutenção dos processos e equipamentos de produção em geral atende aos altos padrões técnicos de produção. 4 As rotinas de operação e manutenção dos processos e equipamentos de produção em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém pode melhorar. 3 As rotinas de operação e manutenção dos processos e equipamentos de produção em geral atende aos padrões técnicos de produção, porém deve melhorar. 2 As rotinas de operação e manutenção dos processos e equipamentos de produção em geral atende parcialmente aos padrões técnicos de produção.
142 3 A organização mantém procedimentos não implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão conforme os requisitos especificados de aquisição. 2 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão conforme os requisitos especificados de aquisição. 1 A organização não possui nenhum tipo de controle para assegurar que os produtos adquiridos estão conforme os requisitos especificados de aquisição. Variável 05 Quanto ao Processo de Controle de Fornecimento. 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão sendo fornecido por fontes controlada. 4 A organização mantém procedimentos parcialmente implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão sendo fornecido por fontes controlada. 3 A organização mantém procedimentos não implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão sendo fornecido por fontes controlada. 2 A organização não possui procedimentos implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão sendo fornecido por fontes controlada. 1 A organização não possui nenhum tipo de controle para assegurar que os produtos adquiridos estão sendo fornecido por fontes controlada. Variável 06 Quanto a origem da matéria-prima: 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar que os fornecedores forneçam produtos aceitáveis. 4 A organização mantém procedimentos mínimos implementados para assegurar que os fornecedores forneçam produtos aceitáveis. 3 A organização está implementando procedimentos para assegurar que os fornecedores forneçam produtos aceitáveis. 2 A organização está elaborando procedimentos para assegurar que os fornecedores forneçam produtos aceitáveis. 1 A organização não possui procedimentos para assegurar que os fornecedores forneçam produtos aceitáveis.
141 2 A organização está em fase de implantação de sistemática de planejamento de realização do produto incluindo documentação necessária e seqüência e interações dos processos. 1 A organização não possui sistemática de planejamento de realização do produto incluindo documentação necessária e seqüência e interações dos processos. Variável 02 Quanto ao Processo Relacionados a Clientes. 5 A organização assegura que os requisitos dos clientes (específicos, não declarados, estatutários) serão atendidos na totalidade. 4 A organização assegura que os requisitos dos clientes (específicos, não declarados, estatutários) serão atendidos na maioria dos casos. 3 A organização assegura que os requisitos dos clientes (específicos, não declarados, estatutários) serão atendidos, porém sempre com possibilidade de atraso. 2 A organização assegura que os requisitos dos clientes (específicos, não declarados, estatutários) dificilmente serão atendidos adequadamente. 1 A organização assegura que os requisitos dos clientes (específicos, não declarados, estatutários) jamais serão atendidos adequadamente. Variável 03 Quanto ao Processo de Projetos e Desenvolvimento. 5 A organização mantém procedimentos documentado e implementados para assegurar o desenvolvimento de novos projetos. 4 A organização mantém procedimentos documentado parcialmente implementados para assegurar o controle da documentação do SGQ. 3 A organização mantém procedimentos documentado não implementados para assegurar o desenvolvimento de novos projetos. 2 A organização não possui procedimentos documentado e implementados para assegurar o desenvolvimento de novos projetos. 1 A organização não possui nenhum tipo de controle para assegurar o desenvolvimento de novos projetos. Variável 04 Quanto ao Processo de Aquisição. 5 A organização mantém procedimentos implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão conforme os requisitos especificados de aquisição. 4 A organização mantém procedimentos parcialmente implementados para assegurar que os produtos adquiridos estão conforme os requisitos especificados de aquisição.
140 4 A organização está implementando formalmente um sistema para gestão de seu recurso ( humanos, materiais) garantindo a competência de seu pessoal e os padrões técnicos exigido pelo processo. 3 A organização está elaborando formalmente um sistema para gestão de seu recurso ( humanos, materiais) garantindo a competência de seu pessoal e os padrões técnicos exigido pelo processo. 2 A organização não possui formalmente um sistema para gestão de seu recurso (humanos, materiais) garantindo a competência de seu pessoal e os padrões técnicos exigido pelo processo. 1 Não existe evidencia de um sistema formal ou informal de gestão dos recursos (humanos, materiais) garantindo a competência de seu pessoal e os padrões técnicos exigido pelo processo. Variável 02 Qualidade da competência do Pessoal: 5 A qualidade da competência do pessoal atende aos altos padrões técnicos de produção. 4 A qualidade da competência do pessoal atende aos padrões técnicos de produção, porém pode melhorar. 3 A qualidade da competência do pessoal atende aos padrões técnicos de produção, porém deve melhorar. 2 A qualidade da competência do pessoal atende parcialmente aos padrões técnicos de produção. 1 A qualidade da competência do pessoal atende aos padrões técnicos de produção. Função 04 Requisitos de Realização do Produto Variável 01 Quanto ao Planejamento da Realização do Produto. 5 A organização possui sistemática adequada de planejamento de realização do produto incluindo documentação necessária e seqüência e interações dos processos. 4 A organização possui sistemática mínima de planejamento de realização do produto incluindo documentação necessária e seqüência e interações dos processos. 3 A organização possui sistemática de planejamento de realização do produto incluindo documentação necessária mas não faz referencia a seqüência e interações dos processos.
139 Variável 05 Quanto ao nível de difusão e compressão. 5 A política e os objetivos, são claro e apropriados, estão difundidos e disponível à todas as os funcionários. 4 A política e os objetivos, são claro e apropriados, estão difundidos porém não disponível à todas as os funcionários. 3 A política e os objetivos, são claro e apropriados, e não foram difundido na organização 2 A política e os objetivos, não são claro e foram difundidos na organização. 1 A política e os objetivos, não são claros e não foram difundido. Variável 06 Quanto as responsabilidades, autoridades e comunicação. 5 A direção assegura a manutenção de um representante da direção, um eficaz meio de distribuição de responsabilidade e um adequado meio de comunicação interno para toda a organização. 4 A direção assegura parcialmente a manutenção de um representante da direção, um eficaz meio de distribuição de responsabilidade e um adequado meio de comunicação interno para toda a organização. 3 A direção assegura a manutenção de um representante da direção, razoável meio de distribuição de responsabilidade e um simplório meio de comunicação interno para toda a organização. 2 A direção assegura a manutenção de um representante da direção, um ultrapassado meio de distribuição de responsabilidade e um baixo sistema de comunicação interno para toda a organização. 1 A direção não assegura a manutenção de um representante da direção, um eficaz meio de distribuição de responsabilidade e um adequado meio de comunicação interno para toda a organização. Função 03 Requisitos de Gestão de Recursos Variável 01 Quanto a Gestão dos Recursos para o SGQ: 5 A organização possui formalmente um sistema adequado para gestão de seu recurso ( humanos, materiais) garantindo a competência de seu pessoal e os padrões técnicos exigido pelo processo.
138 Variável 02 Quanto ao caráter da Política e Objetivos da qualidade 5 A política e os objetivos, têm um efeito decisivo na formulação das estratégias vitais da empresa. 4 A política e os objetivos, influem parcialmente na formulação das estratégias vitais da empresa. 3 A política e os objetivos, não influem decisivamente nas estratégias vitais da empresa. 2 A política e os objetivos estão em fase de elaboração. 1 A política e os objetivos são inexistentes. Variável 03 Quanto ao processo de elaboração da Política e dos Objetivos. 5 A política e os objetivos, foram formulados com o comprometimento da alta administração, ouvindo todos da empresa. 4 A política e os objetivos, foram formulados com o comprometimento da alta administração, ouvindo os níveis intermediários da administração. 3 A política e os objetivos, foram formulados com a participação apenas da alta administração. 2 A política e os objetivos foram formulados pela coordenação da qualidade. 1 A política e os objetivos ainda não foram ou estão sendo implementada. Variável 04 Quanto ao nível de implementação. 5 A política e os objetivos, estão implantados e implementados. 4 A política e os objetivos, estão implantados e em fase de implementação. 3 A política e os objetivos, estão implantados. 2 A política e os objetivos, estão em fase de implantação. 1 A política e os objetivos, não estão implantados.
137 Variável 03 Quanto aos Registros do Sistema de Gestão da Qualidade: 5 A organização mantém uma estrutura de controle dos registros do SGQ devidamente documentada e implementada, conforme exigência da Norma. 4 A organização mantém uma estrutura de controle dos registros do SGQ devidamente documentada porém não implementada, conforme exigência da Norma. 3 A organização mantém uma estrutura de controle dos registros do SGQ devidamente documentada e implementada, porém não conforme as exigências da Norma. 2 A organização mantém uma estrutura de controle dos registros do SGQ parcialmente documentada, conforme exigência da Norma. 1 A organização não possui uma estrutura de controle dos registros do SGQ definido. Função 02 Requisitos de Responsabilidade da Direção Variável 01 Quanto ao Comprometimento da Direção: 5 É possível evidenciar o comprometimento da direção e de todos os gerentes com o desenvolvimento, com a implementação do SGQ e com a melhoria contínua. 4 É possível evidenciar o comprometimento parcial da direção e dos gerentes com o desenvolvimento, com a implementação do SGQ e com a melhoria contínua. 3 É possível evidenciar o comprometimento da direção com o desenvolvimento, com a implementação do SGQ e com a melhoria contínua. 2 São poucas as evidências de comprometimento da direção com o desenvolvimento, com a implementação do SGQ e com a melhoria contínua. 1 Não é possível evidenciar o comprometimento da direção com o desenvolvimento, com a implementação do SGQ e com a melhoria contínua.