Página: 1 / 46 Sem licitação 012858 Ordinário 11/12/2013 10833 DIVONZIR DAUDET COLACO - EPP AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200000 333-6 4236461556 4236463915 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003460 00515 FREBOM 2.821,33 50,00 2.771,33 REPARO DO CARBURADOR 30,00 1,00 30,00 FILTRO DE GASOLINA 10,00 1,00 10,00 MANGUEIRA DE GASOLINA 10,00 1,00 10,00 PARA BOMBA D'AGUA A GASOLINA DO CORPO DE BOMBEIRO. FGTS: 2013120310294527036787 VALIDADE: 29/12/2013 Trabalhista: 37693696/2013 VALIDADE: 22/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2476.9F56.FC15.6ED5 VALIDADE: 29/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11073005-95 VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1567 013667 26/12/2013 50,00 015032 30/12/2013 50,00
Página: 2 / 46 Sem licitação 012859 Ordinário 11/12/2013 10793 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 002080 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 27.386,84 500,00 26.886,84 ADIANTAMENTO 500,00 1,00 500,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1557 012928 11/12/2013 500,00 014195 13/12/2013 500,00
Página: 3 / 46 Sem licitação 012860 Ordinário 11/12/2013 10794 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 110.422,86 500,00 109.922,86 ADIANTAMENTO 500,00 1,00 500,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1557 012929 11/12/2013 500,00 014196 13/12/2013 500,00
Página: 4 / 46 012861 Ordinário 11/12/2013 10796 Pregão 58/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 14.165,06 198,84 13.966,22 CUMEEIRA INCLINAÇÃO 15º 1,10 M X 6 multilit 25,62 2,00 51,24 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 M X 5 MM ESCOLA CHICO MENDES multilit 36,90 4,00 147,60 FGTS: 2013120909550737671296 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013231 17/12/2013 198,84 014443 18/12/2013 198,84
Página: 5 / 46 Pregão 41/2012 012862 Ordinário 11/12/2013 10795 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 casa 23/2012 08.397.716/0001-86 CENTRO 85200000 61316-9 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 60.486,23 6.479,20 54.007,03 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT 145,60 13,00 1.892,80 TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT 50,40 91,00 4.586,40 PARA DRENAGEM DE AGUAS NA RUA ALEXANDRE BUCHMANN, CAETANO MHOZ DA ROCHA E NA AVENIDA FRANCISCO BERARDI. FGTS: 2013112616341911774821 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000602013-14024716 VALIDADE: 31/03/2014 Trabalhista: 36196518/2013 VALIDADE: 21/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 57C8.E6A7.0A33.E7F0 VALIDADE: 17/03/2014 Tributos Municipais: 1726/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11059127-88 VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013240 17/12/2013 6.479,20 014454 19/12/2013 6.479,20
Página: 6 / 46 Pregão 58/2012 012863 Ordinário 11/12/2013 10797 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 13.966,22 258,51 13.707,71 CAL VIRGEM 20 KG. ref motical frical 7,24 12,00 86,88 VASO SANITÁRIO INFANTIL logasa 171,63 1,00 171,63 ESCOLA CARLOTA BERARDI FGTS: 2013120909550737671296 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013232 17/12/2013 258,51 014352 18/12/2013 258,51
Página: 7 / 46 012864 Ordinário 11/12/2013 10798 Pregão 13/2013 ACIOLI RICKEN CAETANO MHOZ DA ROCHA, 051 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 31/2013 03.850.600/0001-37 CENTRO 85200000 3443-6 4236461723 0000000000 13.707,71 368,00 13.339,71 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS 46,00 8,00 368,00 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 CMEI LEONOR LAITNER HRYZYK FGTS: 2013112915205554991510 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 001072013-14024600 VALIDADE: 23/03/2014 Trabalhista: 33667712 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B0.2EAC.2C47.F0B8 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013270 18/12/2013 368,00 014497 20/12/2013 368,00
Página: 8 / 46 012865 Ordinário 11/12/2013 10799 Pregão 8/2012 J. C. HINZ & CIA LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, S/N 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 11/2012 05.164.214/0001-17 PITANGUINHA 85200000 4768-6 42-3646- 3323 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 00102 Fundeb 40% BARRACÃO 45.715,18 550,19 45.164,99 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E H 29,58 18,60 550,19 MANUTENÇÃO DE BOMBAS INJETORAS TESTE E LIMPEZA NA BOMBA E BICOS MICRO ONIBUS ARL 8027 FGTS: 2013120513385529305689 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 00101203-14024214 VALIDADE: 05/02/2014 Trabalhista: 35240353/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 08C8.3039.8AA2.061D VALIDADE: 31/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10838290-65 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQETE 013397 20/12/2013 550,19 014811 23/12/2013 550,19
Página: 9 / 46 012866 Ordinário 11/12/2013 10801 Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003460 00515 FREBOM 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 2.771,33 88,23 2.683,10 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM KG 5,19 17,00 88,23 OSSO CORPO DE BOMBEIRO FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C 013267 18/12/2013 88,23 014481 19/12/2013 88,23
Página: 10 / 46 012867 Ordinário 11/12/2013 10803 Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 26.560,24 1.080,00 25.480,24 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. 60,00 18,00 1.080,00 PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 39065972/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D81D.B3EA.BC4C.3C38 VALIDADE: 05/04/2014 Tributos Municipais: 1933/2013 VALIDADE: 27/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11198796-00 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 013238 17/12/2013 1.080,00 014452 19/12/2013 1.080,00
Página: 11 / 46 012868 Ordinário 11/12/2013 10802 Pregão 57/2012 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia Predio 44/2012 00.320.955/0001-26 BOQUEIRÃO 81650050 61281-2 4133762152 4133773309 54.007,03 1.982,00 52.025,03 BOMBA TRANSMISSÃO - PÁ MEDAL 515,00 1,00 515,00 CARRGADEIRA MICHIGAN 55 A DISCO DE TRANSMISSÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A JTA COMPLETA DA TRANSMISSÃO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-A MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A MANGUEIRA DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A PASTILHA FREIO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 º CRUZETA DO CARDAN Nº 944862 - PÁ MICHIGAN 55 A CRUZETA DO CARDAN Nº 941572 - PÁ MICHIGAN 55 A PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55A ITEC 19,00 6,00 114,00 WAS JOGO 227,00 1,00 227,00 H-FLEX 197,00 2,00 394,00 H-FLEX 217,00 1,00 217,00 S.FREIO JOGO 51,00 1,00 51,00 NTN 113,00 2,00 226,00 LNG 119,00 1,00 119,00 LNG 119,00 1,00 119,00 FGTS: 2013120613263936749620 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 3302013-14001955 VALIDADE: 17/05/2014 Trabalhista: 38189761/2013 VALIDADE: 05/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 34B2.8FBB.F85C.3A89 VALIDADE: 06/05/2014 Tributos Municipais: 220801/2013 VALIDADE: 08/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11124788-55 VALIDADE: 07/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013366 19/12/2013 1.982,00 014794 23/12/2013 1.982,00
Página: 12 / 46 012869 Ordinário 11/12/2013 10804 Pregão 18/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 52.025,03 572,29 51.452,74 CATRACA FREIO TRASEIRO.- FORD F- 46,04 1,00 46,04 11000 ANO1990 E 1991 CRUZETA CARDAN.- FORD F-11000 ANO1990 E 1991 JOGO LONA FREIO DIANTEIRA. - FORD F-11000 ANO1990 E 1991 JOGO LONA FREIO TRASEIRA.- FORD F -11000 ANO1990 E 1991 RETENTOR RODA DIANTEIRA. - FORD F -11000 ANO1990 E 1991 RETENTOR RODA TRASEIRA. - FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 ROLAMENTO 6203. - FORD F-11000 ANO1990 E 1991 CATRACA FREIO DIANTEIRO.- FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÃO FORD AAD 0688 - AAD 0689 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 39066520/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11201506-40 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 27,44 2,00 54,87 64,61 2,00 129,22 79,56 2,00 159,13 12,79 4,00 51,14 12,79 3,00 38,36 7,26 2,00 14,52 39,51 2,00 79,01 013311 18/12/2013 572,29 014745 23/12/2013 572,29
Página: 13 / 46 Sem licitação 012870 Ordinário 11/12/2013 10805 CIS CENTRO OESTE RUA VICENTE MACHADO 1109, sala 03.601.519/0001-13 CONTORNO Guarapuava / PR 85000000 3719-2 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.047 Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.3.71.70.02.00 RATEIO CONSÓRCIO GUARAPUAVA 002260 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 31.802,97 2.899,83 28.903,14 BALANCETE FINANCEIRO 2.899,83 1,00 2.899,83 REF. A COTA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO. FGTS: 2013111414121994569963 VALIDADE: 13/12/2013 INSS: 00061201314024519 VALIDADE: 28/04/2014 Trabalhista: 39261711/2013 VALIDADE: 26/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 16B4.E1B3.D081.82E3 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1558 012931 11/12/2013 2.899,83 014395 18/12/2013 2.899,83
Página: 14 / 46 012871 Ordinário 11/12/2013 10806 Sem licitação MINISTERIO DO ESPORTE ESP DOS MINISTERIOS BLOCO A, S/N Brasília / DF 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 02.961.362/0001-74 8 ANDAR SALA 816 ESPLANADA DOS MINISTERIOS 70310500 62935-9 3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA IÃO 004032 00836 Convenio Ministerio Esportes 767299/2011 - Iluminação 2.548,88 2.176,54 372,34 DEVOLUCAO DE VERBA 2.176,54 1,00 2.176,54 Trabalhista: 39852379/2013 VALIDADE: 08/06/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FE38.31F6.BCBE.36AB VALIDADE: 20/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013272 18/12/2013 2.176,54 014445 18/12/2013 2.176,54
Página: 15 / 46 Sem licitação 012872 Ordinário 11/12/2013 10808 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.027,51 15,00 4.012,51 CERTIDÕES OU 15,00 1,00 15,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1559 013392 20/12/2013 15,00 014835 23/12/2013 15,00
Página: 16 / 46 Sem licitação 012873 Ordinário 11/12/2013 10809 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.289,97 13,00 11.276,97 CERTIDÕES OU 13,00 1,00 13,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1560 013391 20/12/2013 13,00 014836 23/12/2013 13,00
Página: 17 / 46 Sem licitação 012874 Ordinário 11/12/2013 10810 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.636,56 26,00 3.610,56 CERTIDÕES OU 13,00 2,00 26,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1561 013561 23/12/2013 26,00 014838 23/12/2013 26,00
Página: 18 / 46 Sem licitação 012875 Ordinário 11/12/2013 10811 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.114,49 320,00 4.794,49 CERTIDÕES OU 13,00 20,00 260,00 CERTIDÕES OU 15,00 4,00 60,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1562 013735 30/12/2013 320,00
Página: 19 / 46 Sem licitação 012876 Ordinário 11/12/2013 10812 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.586,69 13,00 23.573,69 COPIAS DE MATRICULAS 13,00 1,00 13,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1563 013624 23/12/2013 13,00 014948 26/12/2013 13,00
Página: 20 / 46 Sem licitação 012877 Ordinário 11/12/2013 10814 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.927,49 169,00 4.758,49 COPIAS DE MATRICULAS 13,00 13,00 169,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1565 013560 23/12/2013 169,00 014837 23/12/2013 169,00
Página: 21 / 46 Pregão 18/2012 012878 Ordinário 11/12/2013 10815 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO Imbituva / PR 84430000 6006-2 42 4363420 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 51.452,74 1.307,00 50.145,74 CRUZETA CARDAN.- M.BENZ/LK 1519 82,80 1,00 82,80 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO.- M.BENZ/LK 1519 JOGO LONA FREIO DIANTEIRA.- M.BENZ/LK 1519 JOGO LONA FREIO TRASEIRA.- M.BENZ/LK 1519 MOLA MESTRE TRASEIRA.- M.BENZ/LK 1519 MOLA SEGDA TRASEIRA. - M.BENZ/LK 1519 RETENTOR CUBO DIANTEIRO. - M.BENZ/LK 1519 RETENTOR CUBO TRASEIRO. - M.BENZ/LK 1519 ROLAMENTO CARDAN. - M.BENZ/LK 1519 TAMBOR FREIO TRASEIRO.- M.BENZ/LK 1519 94,70 1,00 94,70 86,40 1,00 86,40 98,10 2,00 196,20 189,80 1,00 189,80 249,40 1,00 249,40 13,00 1,00 13,00 13,20 1,00 13,20 38,30 1,00 38,30 343,20 1,00 343,20 CAMNHÃO AFQ 1926 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 39066520/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11201506-40 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013312 18/12/2013 1.307,00 014744 23/12/2013 1.307,00
Página: 22 / 46 012879 Ordinário 11/12/2013 10816 Pregão 8/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 25.480,24 149,00 25.331,24 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 4,00 149,00 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. CAMINHÃO AFQ 1926 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 39066520/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11201506-40 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE 013353 19/12/2013 149,00 014805 23/12/2013 149,00
Página: 23 / 46 Pregão 26/2013 012880 Ordinário 11/12/2013 10820 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 14.652,26 1.304,99 13.347,27 DIESEL COMUM LITRO 2,33 560,08 1.304,99 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: AIM 8935/PA CARREGADEIRA/AAD 0689/TRATOR AGRICULA/AAD 0688. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012932 11/12/2013 1.304,99 014390 18/12/2013 1.304,99
Página: 24 / 46 Pregão 26/2013 012881 Ordinário 11/12/2013 10819 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 13.339,71 1.198,60 12.141,11 DIESEL COMUM LITRO 2,33 514,42 1.198,60 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ATQ 1548/ARL 8027/AVS 8525/ARN 6642/AVT 9342. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012933 11/12/2013 1.198,60 014372 18/12/2013 1.198,60
Página: 25 / 46 Pregão 26/2013 012882 Ordinário 11/12/2013 10818 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.418,28 2.591,49 42.826,79 DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.112,23 2.591,49 VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA PLACAS: MOTONIVELADORA/AKJ 7969/ABK 5942/ROLO/ PA CARREGADEIRA/ABL 2217/ABB 4514. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012934 11/12/2013 2.591,49 014253 17/12/2013 2.591,49
Página: 26 / 46 Pregão 26/2013 012883 Ordinário 11/12/2013 10817 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 148.855,39 833,30 148.022,09 DIESEL COMUM LITRO 2,33 357,64 833,30 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: BBN 1414/AQT 3132/BBO 1414. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012935 11/12/2013 833,30 014441 18/12/2013 833,30
Página: 27 / 46 012884 Ordinário 11/12/2013 10822 Pregão 58/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 36/2012 75.274.423/0003-60 CENTRO 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 3.303,99 210,63 3.093,36 COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,60 M X catanbulo 70,21 3,00 210,63 12 MM DESPESA COM COMPESADO PARA PISTA DE SKATE. FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013362 19/12/2013 210,63 014806 23/12/2013 210,63
Página: 28 / 46 Sem licitação 012885 Ordinário 11/12/2013 10821 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUE Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.610,56 73,20 3.537,36 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 73,20 1,00 73,20 REF. AO MES DE SETEMBRO - PATRIMONIO FGTS: 2013111408104912657836 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012930 11/12/2013 73,20 014198 16/12/2013 73,20
Página: 29 / 46 012886 Ordinário 11/12/2013 10828 Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 16/2012 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 45.442,55 120,00 45.322,55 CONSERTO DE PNEUS DE RETRO 18,66 2,00 37,33 ESCAVADEIRA DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS DE PÁ CARREGADEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS MOTONIVELADORA Nª2 / RETRO ESCAVADEIRA/ PA CARREGADEIRA FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE 24,00 2,00 48,00 17,34 2,00 34,67 013396 20/12/2013 120,00 014815 23/12/2013 120,00
Página: 30 / 46 012887 Ordinário 11/12/2013 10829 Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 42.826,79 318,58 42.508,21 BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO IFORME E FRESCA KG 3,05 8,00 24,40 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 3,00 5,97 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA VAGEM DE BOA QUALIDADE, FRESCA E TAMANHO IFORME KG 6,08 3,00 18,24 APRESTADO COZIDO FATIADO KG 10,63 4,00 42,52 APRESTADO COZIDO FATIADO, O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO, SEU RESPECTIVO VALOR E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, DIPOA Nº 22/04/96 E Nº 1 45 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LINGÜIÇA PURA, TIPO CALABRESA KG 15,01 3,00 45,03 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 3,00 56,97 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 7,25 6,00 43,50 3,29 6,00 19,74 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG 7,56 4,00 30,24 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 8,99 3,00 26,97 CALDO DE CARNE 57 GRAMAS (DIVERSOS SABORES) EMBALAGEM COM 6 IDADES CAIXA 1,25 4,00 5,00 PATRULHA DO DER FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C
Página: 31 / 46 Pregão 29/2013 012887 Ordinário 11/12/2013 10829 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 42.826,79 318,58 42.508,21 013245 17/12/2013 318,58 014458 19/12/2013 318,58
Página: 32 / 46 Sem licitação 012888 Ordinário 11/12/2013 10830 DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N 78.206.513/0001-40 CONTORNO 85200000 392-1 41-33611339 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.331,24 171,48 25.159,76 PRIMEIRO EMPLACAMENTO 171,48 1,00 171,48 PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA FIAT STRADA CHASSI 9BD27855MD7726232. FGTS: 2013111914240029402647 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 2172013-14001513 VALIDADE: 20/12/2013 Trabalhista: 35955906/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DE28.8BE2.3F72.D994 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1566 013192 16/12/2013 171,48 014236 16/12/2013 171,48
Página: 33 / 46 Pregão 26/2013 012889 Ordinário 11/12/2013 10832 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 42.508,21 358,80 42.149,41 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 120,00 358,80 VEICULO DA AGRICULTURA FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012942 11/12/2013 358,80 014280 17/12/2013 358,80
Página: 34 / 46 Pregão 26/2013 012890 Ordinário 11/12/2013 10827 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 148.022,09 716,95 147.305,14 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 239,78 716,95 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: AUM 5619/ARZ 8842/AUM 5613/AUM 5613/AUM 5619/ANI 6142. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012941 11/12/2013 716,95 014439 18/12/2013 716,95
Página: 35 / 46 Pregão 26/2013 012891 Ordinário 11/12/2013 10826 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.386,43 179,40 1.207,03 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 60,00 179,40 VEICULO AUL 1251 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012939 11/12/2013 179,40 014282 17/12/2013 179,40
Página: 36 / 46 Pregão 26/2013 012892 Ordinário 11/12/2013 10825 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.427,60 410,83 19.016,77 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 137,40 410,83 VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091/AVK 4015. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012940 11/12/2013 410,83 014281 17/12/2013 410,83
Página: 37 / 46 Pregão 26/2013 012893 Ordinário 11/12/2013 10824 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 13.347,27 179,40 13.167,87 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 60,00 179,40 VEIUCLOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: LXQ 0555/BOMBA. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012938 11/12/2013 179,40 014387 18/12/2013 179,40
Página: 38 / 46 Pregão 26/2013 012894 Ordinário 11/12/2013 10823 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 12.141,11 155,48 11.985,63 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 52,00 155,48 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: AMI 5407/ASW 1098. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012936 11/12/2013 155,48 014368 18/12/2013 155,48
Página: 39 / 46 Pregão 6/2013 012895 Ordinário 11/12/2013 10831 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 34.913,60 188,03 34.725,57 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 65,74 188,03 VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS; ANH 1504/AQK 1952. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 012937 11/12/2013 188,03 014307 17/12/2013 188,03
Página: 40 / 46 Sem licitação 012896 Ordinário 11/12/2013 10837 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 109.922,86 500,00 109.422,86 ADIANTAMENTO 500,00 1,00 500,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1568 012926 11/12/2013 500,00 014193 13/12/2013 500,00
Página: 41 / 46 Sem licitação 012897 Ordinário 11/12/2013 10836 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 002080 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 26.886,84 500,00 26.386,84 ADIANTAMENTO 500,00 1,00 500,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1568 012927 11/12/2013 500,00 014194 13/12/2013 500,00
Página: 42 / 46 012898 Ordinário 11/12/2013 10807 Sem licitação MINISTERIO DO ESPORTE ESP DOS MINISTERIOS BLOCO A, S/N Brasília / DF 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 02.961.362/0001-74 8 ANDAR SALA 816 ESPLANADA DOS MINISTERIOS 70310500 62935-9 3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA IÃO 004032 00836 Convenio Ministerio Esportes 767299/2011 - Iluminação 372,34 148,88 223,46 DEVOLUCAO DE VERBA 148,88 1,00 148,88 Trabalhista: 39852379/2013 VALIDADE: 08/06/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FE38.31F6.BCBE.36AB VALIDADE: 20/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013273 18/12/2013 148,88 014446 18/12/2013 148,88
Página: 43 / 46 012899 Ordinário 11/12/2013 10800 Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003460 00515 FREBOM 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 2.683,10 873,95 1.809,15 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO 7,25 16,00 116,00 VÁCUO 500 GRAMAS AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG 7,56 10,00 75,60 FARINHA DE MILHO (FUBÁ) PRÉ COZIDO - EMB. MÍNIMA DE 500 GRAMAS AMARELO PCT 2,05 2,00 4,10 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 8,99 12,00 107,88 ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM MÍNIMA DE 01 KG BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO IFORME E FRESCA CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL KG PCT KG KG 10,99 2,00 21,98 4,28 10,00 42,80 2,49 3,00 7,47 1,39 3,00 4,17 3,05 13,00 39,65 3,40 5,00 17,00 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 10,00 19,90 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA TOMATE LONGA VIDA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 4,51 15,00 67,65 CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 13,99 25,00 349,75 CORPO DE BOMBEIRO FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014
Página: 44 / 46 012899 Ordinário 11/12/2013 10800 Pregão 29/2013 60/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003460 00515 FREBOM 2.683,10 873,95 1.809,15 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C 013268 18/12/2013 873,95 014482 19/12/2013 873,95
Página: 45 / 46 Sem licitação 012900 Ordinário 11/12/2013 10838 PITANGA REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS., 0 77.780.922/0001-93 CONTORNO 85200000 144-9 4236461322 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001290 00102 Fundeb 40% 45.164,99 13,00 45.151,99 COPIAS DE MATRICULAS 13,00 1,00 13,00 Trabalhista: 38470382/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E0B.6A54.6920.45D5 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1564 013390 20/12/2013 13,00 014812 23/12/2013 13,00
Página: 46 / 46 Pregão 27/2013 012901 Ordinário 11/12/2013 10835 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.121,84 445,00 22.676,84 OLEO 15W40 (BALDE DE 20L) LITRO 220,00 1,00 220,00 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) 225,00 1,00 225,00 SEC. DO MEIO AMBIENTE FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013623 23/12/2013 445,00 014912 26/12/2013 445,00