Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 : / Página: 1 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/2013 DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SADM Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 3.069,09 886, ,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO. Numero de solicitaçlão: 979 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO SANEAMENTO BASICO /11/ , /11/ ,98

2 : / Página: 2 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/2013 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SADM Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 2.182,11 120, ,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de : A PRAZO Numero da solicitação: 1074 Destino: PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03/ /11/ , /11/ ,00

3 : / Página: 3 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/2013 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SADM Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 2.062,11 24, ,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO Numero de solicitação: 1126 Destino: REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 03/ /11/ , /11/ ,00

4 : / Página: 4 / Ordinário 18/11/2013 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SADM Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) / LT RES CLOTARIO PORTUGAL ,11 300, ,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO Numero de solicitação: 954 Destino: TOMADA DE PREÇO 03/ /11/ , /11/ ,00

5 : / Página: 5 / Ordinário 18/11/ Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade 16/ / CENTRO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL ,57 100, ,56 CONSERTO DE PNEUS DE PÁ UN 24,00 2,00 48,00 CARREGADEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS PATROLA E PÁ CARREGADEIRA INSS: VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE UN 17,34 3,00 52, /12/ , /12/ ,01

6 : / Página: 6 / Ordinário 18/11/ Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Atenção Básica TERREO 158/ / CENTRO , , ,96 BANNER (FAIXA) - IMPRESSÃO EM LONA M2 41,50 86, ,00 COM IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA BRANCA PADRÃO, RESISTENTE E COM BOM ACABAMENTO, CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA, DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA. PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO. INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM /12/ , /12/ ,00

7 : / Página: 7 / Ordinário 18/11/ Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Atenção Básica TERREO 158/ / CENTRO , , ,46 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 41, ,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO. INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM /12/ , /12/ ,50

8 : / Página: 8 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/ /2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 1.526,33 240, ,88 SAL IODADO REFINADO KG 0,85 2,00 1,71 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO /75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG UN 8,15 1,00 8,15 EXTRATO DE TOMATE UN 3,35 2,00 6,70 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 2,00 3,32 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 UN 6,77 2,00 13,54 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA LÁCTEA UN 6,41 2,00 12,82 FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO UN 3,67 2,00 7,34 COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G UN 4,57 1,00 4,57 FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,50 2,00 2,99 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G PCT 5,51 2,00 11,02 GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 7,16 3,00 21,48

9 : / Página: 9 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,33 240, ,88 SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM UN 2,44 2,00 4,88 PLÁSTICA CONTENDO 500 G EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. SOPA DE MACARRÃO COLORIDO UN 8,99 2,00 17,99 SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG. ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS UN 5,64 2,00 11,28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET KG 4,71 3,00 14,13 EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE KG 9,42 3,00 28,26 TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G CHÁ MATE SECO CAIXA 2,09 2,00 4,18 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO CAIXA COM 40 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO CAIXA COM 40 UNIDADES. UN 1,58 2,00 3,17 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE UN 6,51 3,00 19,53 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO UN 8,24 2,00 16,48 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 2,89 3,00 8,67 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

10 : / Página: 10 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,33 240, ,88 MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO UN 3,40 2,00 6,80 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA UN 2,86 4,00 11,44 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA CASA ABRIGO PARAISO DA CRIANÇA FGTS: VALIDADE: 22/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO /11/ , /11/ ,45

11 : / Página: 11 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,88 226, ,51 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET KG 4,71 2,00 9,42 EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE KG 9,42 3,00 28,26 TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G CHÁ MATE SECO CAIXA 2,09 2,00 4,18 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO CAIXA COM 40 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO CAIXA COM 40 UNIDADES. UN 1,58 2,00 3,17 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE UN 6,51 2,00 13,02 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO UN 8,24 2,00 16,48 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 2,89 3,00 8,67 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO UN 3,40 2,00 6,80 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA UN 2,86 3,00 8,58 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

12 : / Página: 12 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/ /2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 1.285,88 226, ,51 SAL IODADO REFINADO KG 0,85 2,00 1,71 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO /75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG UN 8,15 1,00 8,15 EXTRATO DE TOMATE UN 3,35 2,00 6,70 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 2,00 3,32 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 UN 6,77 2,00 13,54 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA LÁCTEA UN 6,41 2,00 12,82 FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO UN 3,67 2,00 7,34 COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G UN 4,57 1,00 4,57 FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,50 2,00 2,99 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G PCT 5,51 2,00 11,02 GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 7,16 3,00 21,48

13 : / Página: 13 / Ordinário 18/11/ Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL / CENTRO ,88 226, ,51 SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM UN 2,44 2,00 4,88 PLÁSTICA CONTENDO 500 G EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. SOPA DE MACARRÃO COLORIDO UN 8,99 2,00 17,99 SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG. ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS CASA LAR MUNICIPAL FGTS: VALIDADE: 22/11/2013 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 26/12/2013 UN 5,64 2,00 11,28 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO /11/ , /11/ ,37

14 : / Página: 14 / 80 Pregão 25/ Ordinário 18/11/ EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP AV XV DE NOVEMBRO, 790 SALA 95/ / CENTRO Ponte Serrada / SC SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Departamento de Pecuária Programa de Inseminação Artificial GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) ,56 484, ,29 NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 0,99 486,70 484,27 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. INSS: VALIDADE: 18/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 12/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F875.9F2C.53C4.5C4E VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: OS VALORES DEVIDOS SEÃO PAGOS ATÉ O 10 DÉCIMO DIA UTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA /11/ , /11/ ,27

15 : / Página: 15 / Ordinário 18/11/ Pregão 60/2013 S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, 2687 Sarandi / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE COPA E COZINHA Vigilância em Saúde 179/ / JARDIM VERAO ,42 458, ,59 BANDEJA INOXIDAVEL TAMANHO IMP UN 26,99 17,00 458,83 MEDIO INSS: VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /12/ ,83

16 : / Página: 16 / Ordinário 18/11/ Pregão 60/2013 S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, 2687 Sarandi / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Vigilância em Saúde 179/ / JARDIM VERAO , , ,59 JALECO DE MANGA LONGA BRANCO, VIA Z UN 54,70 40, ,00 MICRO FIBRA INSS: VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /12/ ,00

17 : / Página: 17 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, / / JARDIM VERAO Sarandi / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO Vigilância em Saúde ,59 98, ,59 BOLSA DE COURINO VIA Z UN 49,00 2,00 98,00 INSS: VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C Estorno de Empenho /12/ ,00

18 : / Página: 18 / Ordinário 18/11/ Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 9/ / PITANGUINHA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA ,91 350, ,51 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 5,84 350,40 ESTEIRA FD9 FGTS: VALIDADE: 22/11/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /12/ , /12/ ,40

19 : / Página: 19 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE EXPEDIENTE Vigilância em Saúde ,59 114, ,93 LIVRO CID 10 VOMUME 03 LEVI UN 111,00 1,00 111,00 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE ADECK UN 1,83 2,00 3,66 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI /12/ , /12/ ,66

20 : / Página: 20 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Vigilância em Saúde ,93 139, ,68 PEN DRIVE 4 GB MULTILASER UN 27,85 5,00 139,25 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI /12/ , /12/ ,25

21 : / Página: 21 / Ordinário 18/11/ Pregão 60/ /2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE COPA E COZINHA Vigilância em Saúde , , ,36 CAIXA TERMICA 15 LITROS ISOTERM UN 114,29 10, ,90 Potes Plástico JAGUAR UN 3,64 18,00 65,52 Dimensões: 13,6 x 13,6 x 6,5 dm comprimento x largura x altura Capacidade: 0,5 litro Material: Plástico Polipropileno ISOPOR DE 2 CM PLASCTERM UN 4,89 10,00 48,90 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI /12/ , /12/ ,32

22 : / Página: 22 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Vigilância em Saúde , , ,41 PAPEL TOALHA 21X27 BRANCO C/2000 REMAPEL UN 29,69 100, ,00 DESCARPACK 13 LITROS FIBRA CIRUGICA UN 19,89 50,00 994,50 SACO PLÁSTICO 2 LITROS PARA FREEZER ROLO MEGA UN 2,49 5,00 12,45 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI /12/ , /12/ ,95

23 : / Página: 23 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Vigilância em Saúde ,41 753, ,92 LUVA VAQUETA COURO CA DP PAR 17,59 3,00 52,77 PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRASCO 120ML BOTINA DE COURO COM VARIAS NUMERAÇÕES NIVEA UN 29,98 8,00 239,84 ORTEGA UN 74,99 4,00 299,96 COLETE PARA VISA RM UN 26,82 6,00 160,92 FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI /12/ , /12/ ,49

24 : / Página: 24 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Taxas - Prestação de Serviços 6.459, , ,35 CONSUMO DE AGUA UN 1.737,37 1, ,37 REF. AO MES DE OUTUBRO - PREFEITURA FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,37

25 : / Página: 25 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,00 CONSUMO DE AGUA UN 1.560,02 1, ,02 REF. AO MES DE OUTUBRO - POSTOS DE SAÚDE FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,02

26 : / Página: 26 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) , , ,59 CONSUMO DE AGUA UN 1.180,97 1, ,97 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DA CIDADE FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,97

27 : / Página: 27 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 921,69 77,98 843,71 CONSUMO DE AGUA UN 77,98 1,00 77,98 REF. AO MES DE OUTUBRO - COORD. DA MULHER FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,98

28 : / Página: 28 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR Fundeb 40% , , ,35 CONSUMO DE AGUA UN 7.018,09 1, ,09 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHES FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,09

29 : / Página: 29 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FUNREBOM ,30 208, ,54 CONSUMO DE AGUA UN 208,76 1,00 208,76 REF. AO MES DE OUTUBRO - CORPO DE BOMBEIRO FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,76

30 : / Página: 30 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,04 149, ,83 CONSUMO DE AGUA UN 149,21 1,00 149,21 REF. AO MES DE OUTUBRO- SEC. DO INTERIOR FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,21

31 : / Página: 31 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 7.341,98 227, ,81 CONSUMO DE AGUA UN 227,17 1,00 227,17 REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRAL DE PROJETOS FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,17

32 : / Página: 32 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Manutenção das Atividades do Depto de Cultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,78 121, ,60 CONSUMO DE AGUA UN 121,18 1,00 121,18 REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRO CULTURAL FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,18

33 : / Página: 33 / Ordinário 18/11/ Pregão 61/ /2013 K S MAX INFORMATICA LTDA RUA SALDANHA MARINHO, 3145 BAIRRO DOS ESTADOS / DOS ESTADOS Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Vigilância em Saúde ,19 411, ,21 CAMERA DIGITAL SONY W710 + CARTAO 2GB UN 411,98 1,00 411,98 zoom 3 x, LCD de 2,7 polegadas, foto e vídeo no formato HD, cartão sd de 2 GB. Dimensões com embalagem: 36x 29, 4 x 19,3 cm - Dimensões 9 x 13 x 1,2 - peso 0,636 kg, peso em kg, contendo alça de mão - manual e cd - programas - cabo USB - catrão 2 GB - REF. Fujifilm ou similar FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 26/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07FC.C93E.70A9.FEF3 VALIDADE: 05/02/2014 Tributos Municipais: 11442/2013 VALIDADE: 22/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIA APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /11/ , /12/ ,98

34 : / Página: 34 / Ordinário 18/11/ Pregão 61/2013 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA RUA NORBERTO DE BRITO, 789 São José dos Pinhais / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Vigilância em Saúde SALA / / CENTRO , , ,21 APARELHO DE GPS IGUAL OU SIMILAR GARMIN UN 1.134,00 1, ,00 AO GPS GARMIN MAP 78S Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): Bússola eletrônica: Altímetro barométrico: Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): Calendário de caça/pesca: Informações sobre o sol e a lua: Tabelas de marés: Cálculos de área: POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): Visualizador de imagens: Compatível com Garmin Connect (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): INSS: VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A3D.0A40.ABC9.625D VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 21/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /12/ , /12/ ,00

35 : / Página: 35 / Ordinário 18/11/ Pregão 61/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Vigilância em Saúde 182/ / PITANGUINHA , , ,21 Notebook Modelo Referencia Samsung SAMSUNG UN 2.300,00 1, ,00 RF511 ou similar. Notebook Samsung RF511. tela de LED de 15.6 polegadas de alta definição, você terá imagens mais brilhantes para assistir filmes e rodar aquele Blu-ray* que tanto gosta para uma verdadeira experiência multimídia. Marca Samsung / Processador -Intel Core i7 /Barramento 2,5Ghz / Cache 3MB/Chipset Intel HM65/ Memória RAM 8GB/ Placa Mãe Samsung / HD 1TB / Drives Gravador de DVD e Leitor Blu-ray / Tamanho da tela 15,6"/ Rede Gigabit (10/100/1000) LAN/ Som HD (High Definition) Áudio, SRS Premium Sound Effect Mic Noise Suppression, 3 W Stereo (1.5 W x 2)/ Wireless Sim /Bluetooth Sim Vídeo Placa de vídeo NVIDIA GeForce GT540M (Optimus) - 2GB DDR3 Memória Dedicada / Teclado Português-BR Teclado Númerico Integrado / MouseCom suporte à função multi-toques / Sistema Operacional Windows 7 Professional/ Softwares inclusos Norton Internet Security Trial (60 dias de avaliação), BIOS Boot Up Password, Samsung Recovery Solution / Cor Preto / Alimentação (tipo de bateria) / Bateria 6 células com duração de até 5,7h/ Conexões Entrada VGA, HDMI, saída para fone de ouvido, entrada para microfone, 4 USBs e RJ45 LAN / Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 01 Notebook, 01 Bateria, 01 Fonte adaptadora, Guias de usuário e 01 Certificado de garantia/ Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP 3,1x 37,9x 25,5 cm / Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) AxLxP 8x 49,5x 29,5 cm / Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,6 kg /Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 3,6 kg/ Modelo do processador: i7 2670QM / Modelo NP-RF511-SD3BR / Referência do Modelo NP-RF511-SD3BR / Samsung FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /12/ , /12/ ,00

36 : / Página: 36 / Ordinário 18/11/ Pregão 60/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE EXPEDIENTE Vigilância em Saúde ****** 176/ / Centro ******** , , ,42 ARQUIVO DE MESA SOUZA UN 43,90 7,00 307,30 PORTA PAPEL TOALHA JLK UN 29,96 18,00 539,28 ARQUIVO DE ACRILICO PARA MESA ACRIMET UN 112,00 1,00 112,00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO 106/6 CAIXA CO UNIDADE. SERTIC CAIXA 16,30 1,00 16,30 GRAMPEADOR 106/06 SERTIC UN 69,98 1,00 69,98 CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS COM MEMÓRIA KENKO UN 27,00 1,00 27,00 CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR. PAPEL RESMA INCOPLASTIC UN 12,12 72,00 872,64 FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /12/ , /12/ ,50

37 : / Página: 37 / 80 Pregão 60/ Ordinário 18/11/ PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ****** 176/ / Centro ******** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Vigilância em Saúde ,42 188, ,76 TONNER HP LASER JET P1005 RECARTEC BRASIL UN 94,33 2,00 188,66 FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /12/ , /12/ ,66

38 : / Página: 38 / Ordinário 18/11/ Pregão 60/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico MOBILIÁRIO EM GERAL Vigilância em Saúde ****** 176/ / Centro ******** ,21 237, ,21 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA KAA BRASIL UN 118,50 2,00 237,00 Cadeira estofada giratória com apoio de braços. Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Base giratória com 05 patas e 05 rodízios de duplo giro com regulagem de altura por sistema a gás. Base multiregulagem com regulagem de altura do assento por sistema a gás, inclinação e altura do encosto. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados. Apoio de braços em poliuretano injetado com regulagem de altura. Medida do assento: 470x440mm Medida do encosto: 420x360mm FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /12/ , /12/ ,00

39 : / Página: 39 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ PARANA EQUIPAMENTOS S. A. BR 277, KM 590, VILA HAUER / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,65 194, ,15 PREPARAÇÃO PARA RADIADOR UN 70,50 1,00 70,50 OLEO CG 4L UN 62,00 2,00 124,00 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, MAQUINA DOADA PELO PAC - MATERIAL PARA COMPLETAR O OLEO DO MOTOR QUE ESTA COM NIVEL BAIXO, ANTES DA PRIMEIRA REVISÃO. INSS: VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A.20F3.C9EA VALIDADE: 15/12/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: /11/ , /11/ ,50

40 : / Página: 40 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,15 493, ,80 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 165,00 493,35 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ANS 1711/AJF 7920/AUZ FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,35

41 : / Página: 41 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) 7.156,07 143, ,55 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 48,00 143,52 VEICULO DA FAZENDA PLACA: AVN 1141 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,52

42 : / Página: 42 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,68 100, ,92 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 33,70 100,76 VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,76

43 : / Página: 43 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária Fundo M. de Agricultura e Pecuária GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,23 209, ,93 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 70,00 209,30 VEICULOS DA AGRICULTURA PLACAS: AUJ 5420/AUJ 5467 FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,30

44 : / Página: 44 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde GASOLINA Atenção Básica , , ,20 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 377, ,85 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS:AUM 5622/AUM 5619/AUM 5608/AUM 5613/ARZ FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,85

45 : / Página: 45 / Ordinário 18/11/ Pregão 30/2013 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 124/2013 SALA COMERCIAL / CENTRO ,91 4, ,42 RODO DE ESPUMA 40 CM COM UN 4,49 1,00 4,49 REFORÇO FIXO NA BASE E COM CABO ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. FGTS: VALIDADE: 01/12/2013 INSS: VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO /12/2013 4, /12/2013 4,49

46 : / Página: 46 / Ordinário 18/11/ Pregão 30/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Atenção Básica 126/ / PITANGUINHA ,20 24, ,20 AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 UN 1,20 20,00 24,00 LITRO COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%. POSTOS DE SAUDE FGTS: VALIDADE: 20/11/2013 INSS: VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTO, MEDIANTE ENTREGA REALIZADA /11/ , /11/ ,00

47 : / Página: 47 / 80 Pregão 38/ Ordinário 18/11/ J. W. BLASCZYK & CIA LTDA AV 12 DE MAIO, / / CENTRO Turvo / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ,18 7, ,93 LIVRO PONTO SÃO DOMINGOS UN 7,25 1,00 7,25 PARA REGISTRO DOS ASSOCIADOS DA AAGAP. FGTS: VALIDADE: 30/11/2013 INSS: VALIDADE: 19/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F B35C.AB95 VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/2013 7, /12/2013 7,25

48 : / Página: 48 / 80 Pregão 8/ Ordinário 18/11/ DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM Recursos Ordinários (Livres) ,83 52, ,55 ALINHAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 25,34 1,00 25,34 BALANCEAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 26,94 1,00 26,94 RANGER AKJ FGTS: VALIDADE: 28/11/2013 INSS: VALIDADE: 15/05/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 236D.60ED.05AB.380D VALIDADE: 25/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,28

49 : / Página: 49 / 80 Pregão 9/ Ordinário 18/11/ MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 16/ / CENTRO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,93 104, ,93 PEDRA RACHÃO M3 52,00 2,00 104,00 PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA VALA NO ATERRO SANITÁRIO. INSS: VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 31/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 86A8.FD8B.B4C VALIDADE: 01/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /12/ ,00

50 : / Página: 50 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde DIESEL Atenção Básica ,20 466, ,09 DIESEL COMUM LITRO 2,33 200,05 466,11 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACA: BBO 1414/JZO 0389 FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,11

51 : / Página: 51 / 80 Pregão 6/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo as Familias - FNAS GASOLINA TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME ,82 133, ,61 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 46,58 133,21 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACAS AUN 3601 FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,21

52 : / Página: 52 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,93 349, ,40 DIESEL COMUM LITRO 2,33 150,01 349,53 VEICULO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE PLACA: AQR 4090 FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,53

53 : / Página: 53 / 80 Pregão 58/ Ordinário 18/11/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,40 330, ,40 TIJOLO PADRÃO 6 FUROS são francisco UN 0, ,00 330,00 PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA VALA NO ATERRO SANITÁRIO. FGTS: VALIDADE: 07/12/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,00

54 : / Página: 54 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil DIESEL % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,02 796, ,99 DIESEL COMUM LITRO 2,33 341,64 796,03 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ALP 1151/AVS 8525/AQT 1548/AVT FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,03

55 : / Página: 55 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Taxas - Exercício Poder de Polícia , , ,81 DIESEL COMUM LITRO 2,33 570, ,56 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: MOTONIVELADORA/AAD 0688/PA CARREGADEIRA/AGW FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,56

56 : / Página: 56 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,15 DIESEL COMUM LITRO 2,33 780, ,65 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS; AGN 6194/ABL 2217/MOTONIVELADORA/RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR ESTEIRA. FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE /11/ , /11/ ,65

57 : / Página: 57 / 80 Pregão 58/ Ordinário 18/11/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil ,76 73, ,59 CIMENTO CP-II-Z KG. Ref votoran votoran UN 24,39 3,00 73,17 CMEI SANTA IZABEL FGTS: VALIDADE: 07/12/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /11/ , /11/ ,17

58 : / Página: 58 / 80 Pregão 58/ Ordinário 18/11/ ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Esporte para Todos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,95 705, ,84 CAL VIRGEM 20 KG. ref motical frical UN 7,24 3,00 21,72 ESGUICHO EM METAL TIPO PISTOLA ½. Ref bihel worker UN 21,70 1,00 21,70 LUVA MISTA 50 MM plastilit UN 11,18 4,00 44,72 LUVA MISTA 50 X 1. 1/2 plastilit UN 11,17 4,00 44,68 NIPLE COM ROSCA 1.1/2 plastilit UN 3,35 4,00 13,40 BASE DE REGISTRO PRESSÃO 1/2" imperatriz UN 38,60 4,00 154,40 T SOLDÁVEL 20 MM plastilit UN 0,94 4,00 3,76 TORNEIRA JARDIM ¾ imperatriz UN 12,07 1,00 12,07 TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO ¾, GIRATÓRIO. imperatriz UN 30,89 2,00 61,78 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA 1/2 durin UN 3,14 4,00 12,56 TUBO SOLDÁVEL 20 MM COM 6 MT plastilit UN 11,51 2,00 23,02 UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 pietrobon UN 0,91 4,00 3,64 VALVULA HIDRO ref. docol docol UN 78,34 2,00 156,68 VALVULA HIDRO Ref. Lorenzetti lorenzetti UN 65,49 2,00 130,98 GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO FGTS: VALIDADE: 07/12/2013 INSS: VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE /12/ , /12/ ,11

59 : / Página: 59 / Ordinário 18/11/ Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Programa Alimentação Escolar MERENDA ESCOLAR Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/ / CENTRO , , ,00 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM CAIXA 1, , ,80 PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MINIMA DE 4 DIASDA DATA DE ENTREGA. CMEIS E PROJETO INTEGRAL. INSS: VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE /11/ , /11/ ,80

60 : / Página: 60 / Ordinário 18/11/ Pregão 55/2012 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Atenção Básica TERREO 105/ / CENTRO , , ,76 Guia de referencia 18x20 cm suft 75gr BLOCO 5,30 99,00 524,70 frente e verso Formulário de cadastro, suft 75 gr 185x15cm 50x1 ficha geral de atendimento do programa saúde da família, 18x20cm p/suft 75 gr frente e verso 50x1 SEC. DE SAÚDE BLOCO BLOCO INSS: VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 3,50 380, ,00 3,48 150,00 522,00 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA /11/ , /12/ ,70

61 : / Página: 61 / 80 Pregão 40/ Ordinário 18/11/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,26 316, ,36 SUPORTE DE ESCOVA JD UN 43,73 1,00 43,73 TERMINAL 3/16 UN 0,45 2,00 0,90 TERMINAL 3/8 UN 0,95 1,00 0,95 PIVO SIMPLES UN 84,02 2,00 168,04 PLACA DE DIODO MB UN 96,10 1,00 96,10 PORTA FUSIVEL LAMINA UN 7,18 1,00 7,18 ONIBUS AFZ 1634 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,90

62 : / Página: 62 / Ordinário 18/11/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / Centro ******** ,92 104, ,94 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 1,00 104, FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. PARA O GABINETE FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/ , /12/ ,98

63 : / Página: 63 / Ordinário 18/11/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/ / Centro ******** 7.012,55 110, ,55 TONNER MODELO CE505A - RECARTEC UN 55,00 2,00 110,00 REMANUFATURADO 1ª LINHA PARA TRIBUTAÇÃO FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/ , /12/ ,00

64 : / Página: 64 / Ordinário 18/11/ Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 116/ / Centro ******** DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ****** 2.718,48 55, ,48 TONNER MODELO HP P RECARTEC UN 55,00 1,00 55,00 REMANUFATURADO 1ª LINHA PARA SETOR DE COMPRAS FGTS: VALIDADE: 05/12/2013 INSS: VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel /11/ , /12/ ,00

65 : / Página: 65 / Ordinário 18/11/ Convite 2/2010 SYSMAR INFORMATICA LTDA RUA NEO ALVES MARTINS, 864, Maringá / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26/ / CONTORNO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais LOCAÇÃO DE SOFTWARES Taxas - Prestação de Serviços 4.722,35 995, ,35 LOCAÇÃO DE UM SISTEMA UN 995,00 1,00 995,00 INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;" CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES; " IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF AO MES DE NOVEMBRO INSS: VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: VALIDADE: 15/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EE7.D145.2E71.37E1 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL /11/ , /12/ ,00

66 : / Página: 66 / Ordinário 18/11/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) ,55 14, ,55 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,00 14,00 ELÉTRICA MOTONIVELADORA(BONITO) INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,00

67 : / Página: 67 / Ordinário 18/11/ Pregão 61/2013 COMERCIAL OESTE S/A R AZEVEDO PORTUGAL, 777 Guarapuava / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Assistência à Criança e ao Adolescente VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 0 181/ / CONTORNO , , ,00 VEICULO 0KM FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO HATACH ANO 2013 MODELO 2014 VOLKSWAGEN - GOL G-IV UN ,00 1, ,00 MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 999CM ³ DE CILINDRADA, 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, 8 VALVULAS, 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, COR SOLIDA BRANCO, COM PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA. FGTS: VALIDADE: 19/11/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 30/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6916.C144.0C VALIDADE: 19/04/2014 Tributos Municipais: 11375/2013 VALIDADE: 21/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /11/ , /12/ ,00

68 : / Página: 68 / 80 Pregão 26/ Ordinário 18/11/ V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,81 194, ,46 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 65,00 194,35 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: AUZ 0471/AUM FGTS: VALIDADE: 08/10/2014 INSS: VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS /11/ , /11/ ,35

69 : / Página: 69 / 80 Pregão 57/ Ordinário 18/11/ R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, /2013 POSTO HEIRA BOI / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras DIESEL CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS ,40 600, ,80 DIESEL COMUM LITRO 2,31 260,00 600,60 MOTONIVELADORA/AKJ 7969 FGTS: VALIDADE: 27/11/2013 INSS: VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ 0 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA DO OBJETO /11/ , /11/ ,60

70 : / Página: 70 / Ordinário 18/11/ Pregão 61/2013 COMERCIAL OESTE S/A R AZEVEDO PORTUGAL, 777 Guarapuava / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Vigilância em Saúde 0 181/ / CONTORNO , ,00 233,21 VEICULO 0KM FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO HATACH ANO 2013 MODELO 2014 VOLKSWAGEN - GOL G-IV UN ,00 1, ,00 MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 999CM ³ DE CILINDRADA, 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, 8 VALVULAS, 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, COR SOLIDA BRANCO, COM PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA. FGTS: VALIDADE: 19/11/2013 INSS: VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 30/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6916.C144.0C VALIDADE: 19/04/2014 Tributos Municipais: 11375/2013 VALIDADE: 21/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C /11/ , /12/ ,00

71 : / Página: 71 / Ordinário 18/11/ Pregão 30/2013 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 124/ / CENTRO ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Assistência ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB SALA COMERCIAL 1.976,12 621, ,65 DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML UN 0,90 250,00 225,00 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. ESPONJA DE LÃ AÇO EMBALAGEM DE 60 GRAMAS COM 08 UNIDADES COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO. RODO DE ESPUMA 40 CM COM REFORÇO FIXO NA BASE E COM CABO SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un Pacote com 100 unidades PCT UN CAIXA ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. FGTS: VALIDADE: 01/12/2013 INSS: VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 01/03/2014 0,90 20,00 18,00 4,49 19,00 85,31 3,49 84,00 293,16 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO Estorno de Empenho /12/ , /12/ , /12/ ,31

72 : / Página: 72 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP Manutenção da Secretaria de Esportes SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 3.453,45 651, ,32 CONSUMO DE AGUA UN 651,13 1,00 651,13 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE ESPORTES FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,13

73 : / Página: 73 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Departamento Especial de Governo Manutenção da Secretaria Especial de Governo SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 4.583, , ,26 CONSUMO DE AGUA UN 1.002,62 1, ,62 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,62

74 : / Página: 74 / 80 Sem licitação Ordinário 18/11/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) , , ,91 CONSUMO DE AGUA UN 2.629,73 1, ,73 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE PROM. SOCIAL FGTS: VALIDADE: 28/02/2913 INSS: VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /11/ , /11/ ,73

75 : / Página: 75 / Ordinário 18/11/ Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) ,91 168, ,91 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 12,00 168,00 ELÉTRICA ONIBUS AFZ 1634 INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,00

76 : / Página: 76 / 80 Pregão 40/ Ordinário 18/11/ NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/ / PITANGUINHA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,15 58, ,55 TERMINAL DE BATERIA UN 7,50 1,00 7,50 ROLAMENTO B DG UN 49,20 1,00 49,20 TERMINAL 3/8 UN 0,95 2,00 1,90 MOTONIVELADORA(BONITO) INSS: VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en /11/ , /11/ ,60

77 : / Página: 77 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 136 Classificação Indevida 18/11/ Empenho Nº 8250/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plano Municipal de Saneamento Básico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 8.717,98 Valor 120, ,98 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1074 Destino: PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2013

78 : / Página: 78 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 137 Classificação Indevida 18/11/ Empenho Nº 8614/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA / Juvevê Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plano Municipal de Saneamento Básico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 8.837,98 Valor 24, ,98 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 24,00 1,00 24,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1126 Destino: REPUBLICAÇÃO DO PREGAO

79 : / NOTA DE ESTORNO DE Página: 79 / 80 Número Tipo do empenho Emitido em 138 Classificação Indevida 18/11/ Tipo Sem licitação /Aditivo Sequência Número Aditivo Empenho Nº 6978/2013 Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plano Municipal de Saneamento Básico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) Outras informações / LT RES CLOTARIO PORTUGAL ,98 Valor 300, ,98 Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 954 Destino: TOMADA DE PREÇOS

80 : / Página: 80 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 139 Classificação Indevida 18/11/ Empenho Nº 7317/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Plano Municipal de Saneamento Básico SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) 9.161,98 Valor 886, ,00 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 886,98 1,00 886,98 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 979 Destino: PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO SANEAMENTO BASICO