Município de Pitanga - PR EMPENHO

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1 : / Página: 1 / 36 Pregão 13/ Ordinário 13/05/ ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020 LOJA 66/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fundeb 40% ,35 681, ,80 CAL FINO 18 KG. Ref. cerro branco SAO FRANCISCO SACA 8,39 5,00 41,95 CIMENTO CP-II-Z KG. Ref votoran VOTORAM SACA 26,14 5,00 130,70 T 100 MM PLASTILIT UN 6,69 10,00 66,90 TORNEIRA ELETRICA DE METAL ¾ FAME UN 221,00 2,00 442,00 P/ UNICENTRO ESC VICE - PREFEITO ESC RENE ROCHA FGTS: VALIDADE: 12/08/2014 INSS: VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 28/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,55

2 : / Página: 2 / Ordinário 13/05/ Pregão 13/2014 ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Atividades em Saúde MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Atenção Básica LOJA 66/ / PITANGUINHA ,68 42, ,68 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM CENTRAL VIDROS M2 42,00 1,00 42,00 (COLOCADO) P/ SEC DE SAÚDE. FGTS: VALIDADE: 12/08/2014 INSS: VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 26/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5ED3.B B080 VALIDADE: 27/07/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 28/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /09/ , /10/ ,00

3 : / Página: 3 / 36 Pregão 20/ Ordinário 13/05/ GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Manutenção e Apoio ao Ensino Superior GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) ,50 78, ,50 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 50,00 78,00 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. P/ UNICENTRO FGTS: VALIDADE: 10/06/2014 INSS: VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 03/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,00

4 : / Página: 4 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Manutenção Atividades Departamento de Contabilidade SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,39 147, ,48 FATURA DE TELEFONE UN 147,91 1,00 147,91 REFERENTE MES DE MAIO/2014. FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,91

5 : / Página: 5 / Ordinário 13/05/ Pregão 20/ /2014 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fundeb 40% ,80 102, ,97 BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 4,00 14,40 BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS. UN 3,20 4,00 12,80 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 2,00 4,60 LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. UN UN UN 3,00 2,00 6,00 4,50 2,00 9,00 2,70 1,00 2,70 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 2,00 11,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 4,00 13,60 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 1,00 5,73 ENCONTRO ARTICULAÇÃO DA ESCOLA NO CAMPO. FGTS: VALIDADE: 28/07/2014 INSS: VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,83

6 : / Página: 6 / Ordinário 13/05/ Pregão 65/2013 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Esporte para Todos FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) SALA 194/ / CENTRO ,45 400, ,95 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA UN 8,90 45,00 400,50 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE CONFORME CARDAPIO LISTA DE ALIMENTOS VEGETAL A VEGETAL B SALADAS CRUAS Abobrinha Abóbora Tomate Brócolis Beterraba Repolho Cebola Cenoura Alface Couve-flor Chuchu Agrião Couve Ervilha Rúcula Espinafre Nabo Chicória Pepino Quiabo Vinagrete Palmito Vagem Soja Pimentão Batata doce Grão de bico Repolho Batata inglesa tomate Mandioca LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFA MACARRÃO POLENTA Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carne Macarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel Macarronese Polenta cozida ao molho Polenta frita Nhoque de polenta Polenta de forno LISTA DE CARNES CARNE DE GADO AVE SUINO OVOS Gado ao molho; Frango a Bisteca de Omelet; Gado assado; Passarinho; Porco; Óvos Fritos; Bife frito; Frango. assado Costelinha de Carne moída Frango ao Porco; ao molho; Molho; Porco assado; Fígado; Dobradinha; LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZ FEIJÃO Arroz comum Arroz com cenoura Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto

7 : / Página: 7 / 36 Pregão 65/ Ordinário 13/05/ AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 SALA 194/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Esporte para Todos FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,45 400, ,95 Arroz de forno Feijão comum Feijoada Virado de feijão CAMPEONATO DE FUTSAL SERIE BRONZE. INSS: VALIDADE: 31/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 24/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 01/09/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE E NOTA FISCAL /05/ , /05/ ,50

8 : / Página: 8 / Ordinário 13/05/ Pregão 74/2013 LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E. 7 DE SETEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO Incentivo as Segmentações Turísticas OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 218/ / CENTRO ,73 21, ,69 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04 VEICULO - UNO AWH INSS: VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m /05/ , /05/ ,04

9 : / Página: 9 / Ordinário 13/05/ Pregão 74/2013 LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E. 7 DE SETEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Manutenção da Secretaria da Cidade 218/ / CENTRO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,59 42, ,51 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 2,00 42,08 ESCORTE CLR-1639 UNO AUM-5610 INSS: VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m /05/ , /06/ ,08

10 : / Página: 10 / Ordinário 13/05/ Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Recursos Ordinários (Livres) 60/ / PITANGUINHA ,88 567, ,07 BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA KG 3,05 10,00 30,50 CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL KG 3,40 5,00 17,00 COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME UN 3,99 20,00 79,80 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA KG 1,89 10,00 18,90 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 5,00 9,95 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA LINGÜIÇA PURA, TIPO CALABRESA KG 15,01 3,00 45,03 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 5,00 94,95 CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 13,99 12,00 167,88 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO KG 5,19 20,00 103,80 PARA OS CURSOS: - 19/05 DE OLHO NA QUALIDADE - 02/06 PANIFICAÇÃO - 04/06 DERIVADOS DE MANDIOCA. FGTS: VALIDADE: 10/06/2014 INSS: VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 03/07/2014

11 : / Página: 11 / Ordinário 13/05/ Pregão 29/ /2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Recursos Ordinários (Livres) ,88 567, ,07 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C /05/ , /06/ ,81

12 : / Página: 12 / 36 Pregão 10/ Ordinário 13/05/ CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, / / CONTORNO Umuarama / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica MATERIAL HOSPITALAR Vigilância em Saúde , , ,22 ALCOOL ML TUPI FR 4,59 100,00 459,00 ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHALYA PCT 12,87 40,00 514,80 ALMOTOLIA PLAST BICO CURV 500 ML BRANC J PROLAB UN 2,98 12,00 35,76 FITA MICROPORE 2,5 CM 10 MTS MISSNER UN 2,52 100,00 252,00 LAMINA DE BISTURI UN SOLIDOR CAIXA 29,59 2,00 59,18 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN GDE NUGARD CAIXA 18,73 10,00 187,30 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60 LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ NUGARD CAIXA 18,73 20,00 374,60 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 UN DESCARPACK CAIXA 7,49 3,00 22,47 SABONETE ANTIS TRICLOSAN 5 L 0,5% RICIE GALAO 41,57 10,00 415,70 SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 L 100 UN SACO DE LIXO HOSPITALAR 60 L 100 UN NECK PLAST PCT 22,47 10,00 224,70 NECK PLAST PCT 37,64 10,00 376,40 LANTERNA CLINICA PREMIUM UN 18,98 1,00 18,98 LIXEIRA C/ PEDAL 36 L MARFINIT UN 165,27 12, ,24 LIXEIRA C/ PEDAL 60 L MARFINIT UN 317,82 12, ,84 TERMOMETRO MAX/MIN DIG INCOTERM UN 104,35 20, ,00 CABO P/ BISTURI N 3 GOLGRAN UN 7,78 2,00 15,56 CAIXA TERMICA TERMOLAR 12LTS TERMOLAR UN 212,31 10, ,10 OCULOS TRANSPARENTE DANNY UN 3,79 2,00 7,58 GELO RECICLAVEL 500 ML GELAKENT UN 7,47 200, ,00 GELO RECICLAVEL 550 ML GELAKENT UN 9,34 200, ,00 GELO RECICLAVEL 700 ML GELAKENT UN 4,95 100,00 495,00 LIXEIRA C/PEDAL INOX 20 L VIEL UN 233,44 15, ,60

13 : / Página: 13 / 36 Pregão 10/ Ordinário 13/05/ CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, / / CONTORNO Umuarama / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE Vigilância Epidemiológica MATERIAL HOSPITALAR Vigilância em Saúde , , ,22 PORTA LAMINAS PERFECTA UN 22,80 25,00 570,00 TUBO COLETA VACUO EDTA 5 ML 1 UN ROXO ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM C/ 5LITROS VACUTUBE UN 0,88 100,00 88,00 RICIE GALAO 40,74 10,00 407,40 LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE TAMANHO PEQUENO LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA ANTIDERRAPANTE TAMANHO MÉDIO LUVA DE BORRACHA, FORRADA E INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE TAMANHO GRANDE. PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS, 25 X 22 CM, SUPER ABSORÇÃO DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 DANNY PAR 2,92 10,00 29,20 NOBRE PCT 3,55 3,00 10,65 QUE PODE SER UTILIZADO TAMBÉM NO MICROONDAS; COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS. SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 30 LITROS MICRA 0,4 SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI NECK PLAST PCT 7,66 20,00 153,20 NECK PLAST PCT 26,72 20,00 534,40 VIGIA SUS. INSS: VALIDADE: 19/10/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B6.9E0A VALIDADE: 03/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /07/ , /08/ ,66

14 : / Página: 14 / Ordinário 13/05/ Pregão 11/2014 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo às Familias GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) 43/2014 CAIXA POSTAL / CENTRO ,52 608, ,72 FARINHA DE MILHO (BIJÚ) SCHAIFER KG 1,88 40,00 75,20 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 FAZENDINHA KG 4,64 40,00 185,60 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE BRATTI UN 8,70 40,00 348,00 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA CESTAS BÁSICAS. FGTS: VALIDADE: 28/07/2014 INSS: VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,80

15 : / Página: 15 / Ordinário 13/05/ Pregão 11/ /2014 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Atendendo às Familias GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) ,72 550, ,72 ARROZ PARBOILIZADO BELCHIOR UN 8,94 40,00 357,60 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA COAMO UN 2,99 40,00 119,60 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO NACIONAL KG 1,82 40,00 72,80 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO /75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CESTAS BÁSICAS. FGTS: VALIDADE: 10/06/2014 INSS: VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 03/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,00

16 : / Página: 16 / Ordinário 13/05/ Pregão 4/2014 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fundeb 40% Predio 15/ / BOQUEIRÃO , , ,97 BATERIA 70 AMPÉRES - GARANTIA ELETRAN UN 353,00 2,00 706,00 MÍNIMA DE 12 MESES BATERIA 180 AMPERES - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES VEICULOS: AVP-7404 AVT-9346 ASW AVC ELETRAN UN 614,00 4, ,00 FGTS: VALIDADE: 10/06/2014 INSS: VALIDADE: 01/11/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41E4.F1D EB98 VALIDADE: 02/11/2014 Tributos Municipais: 6072.C43E.9E27.409D-0.B39F.6F09.4C2E.A608-0 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 12/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SDECRETARIA E EMISSÃOD E NOTA DE /05/ , /06/ ,00

17 : / Página: 17 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Atividades em Saúde DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,69 DIESEL COMUM LITRO 2,37 634, ,22 VEICULOS ALH 6575, AQT 3132, BBN 1414, BBO 1414E ASE INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,22

18 : / Página: 18 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Manutenção da Secretaria da Cidade DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,06 900, ,44 DIESEL COMUM LITRO 2,37 380,01 900,62 VEICULOS ABZ 9602, AAD 0689 E MOTONIVELADORA INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,62

19 : / Página: 19 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos DIESEL Taxas - Prestação de Serviços ,02 829, ,51 DIESEL COMUM LITRO 2,37 350,00 829,51 VEICULOS AQR 4090, AIM 8935 E AIL INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,51

20 : / Página: 20 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% DIESEL Fundeb 40% ,97 211, ,79 DIESEL COMUM LITRO 2,37 89,11 211,18 VEICULO ARL 8027 INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,18

21 : / Página: 21 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Esporte para Todos DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,39 194, ,13 DIESEL COMUM LITRO 2,37 81,97 194,26 VEICULO AIO 9782 INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,26

22 : / Página: 22 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/ / PITANGUINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Formando Cidadão do Futuro - ECA DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,85 203, ,85 DIESEL COMUM LITRO 2,37 85,65 203,00 VEICULO AFZ 1634 INSS: VALIDADE: 15/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,00

23 : / Página: 23 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fundeb 40% ,21 109, ,52 FATURA DE TELEFONE UN 109,69 1,00 109, REFERENTE 05/2014. FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,69

24 : / Página: 24 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Manutenção das Atividades do Depto de Cultura SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 192,40 88,55 103,85 FATURA DE TELEFONE UN 88,55 1,00 88,55 REFERENTE MAIO FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,55

25 : / Página: 25 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fundeb 40% ,52 77, ,67 FATURA DE TELEFONE UN 77,85 1,00 77,85 REF 05/ FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,85

26 : / Página: 26 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fundeb 40% ,67 672, ,27 FATURA DE TELEFONE UN 672,40 1,00 672,40 REF 05/ FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,40

27 : / Página: 27 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fundeb 40% ,27 446, ,02 FATURA DE TELEFONE UN 446,25 1,00 446,25 MAIO / FGTS: VALIDADE: 15/07/2014 INSS: VALIDADE: 05/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 05/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BE6F.37D FF3 VALIDADE: 09/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,25

28 : / Página: 28 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% DIESEL Fundeb 40% ,79 545, ,19 DIESEL S10 LITRO 2,48 220,00 545,60 PLACAS : AVP AVS FGTS: VALIDADE: 25/05/2014 INSS: VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,60

29 : / Página: 29 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção Atividades em Saúde GASOLINA Atenção Básica ,68 181, ,64 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 60,75 181,04 PLACAS: AUM-5619 APZ FGTS: VALIDADE: 25/05/2014 INSS: VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,04

30 : / Página: 30 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO Manutenção do Departamento de Obras e Viação GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,50 160, ,58 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 54,00 160,92 VEICULO ANS E MOTOSERRA. FGTS: VALIDADE: 25/05/2014 INSS: VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,92

31 : / Página: 31 / 36 Pregão 2/ Ordinário 13/05/ R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,07 226, ,53 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 76,02 226,54 VEICULO AKH-4067 AUJ FGTS: VALIDADE: 25/05/2014 INSS: VALIDADE: 28/09/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 10/10/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C4D.D5C2.B4F3.8B04 VALIDADE: 22/10/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /05/ ,54

32 : / Página: 32 / Ordinário 13/05/ Pregão 3/2014 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO Manutenção do Departamento de Obras e Viação MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) casa 29/ / CENTRO ,58 516, ,58 TUBO DE CONCRETO 0,40 CM X 1.00 UN 43,00 12,00 516,00 MT CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COMUNIDADE PINHALZINHO. FGTS: VALIDADE: 21/05/2014 INSS: VALIDADE: 07/11/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 16/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B7.02E7.7DF9.D20A VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2300/2014 VALIDADE: 25/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 18/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,00

33 : / Página: 33 / 36 Pregão 74/ Ordinário 13/05/ ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, /2013 SALA COMERCIAL / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Taxas - Prestação de Serviços ,43 83, ,46 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 12,96 2,00 25,92 CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO UN UN 14,85 2,00 29,70 28,35 1,00 28,35 VEICULOS - TRATOR JHON DEERE - CAMINHAO AIM FGTS: VALIDADE: 16/07/2014 INSS: VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: /2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m /05/ , /06/ ,97

34 : / Página: 34 / 36 Sem licitação Ordinário 13/05/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RUA PARANA, CASA / CENTRO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Recursos Ordinários (Livres) ,63 63, ,99 TAXA(S) DO CREA UN 63,64 1,00 63,64 FGTS: VALIDADE: 17/05/2014 INSS: VALIDADE: 13/10/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8E6B.EF55.B61B.5D75 VALIDADE: 26/07/2014 Forma de pagamento: A PRAZO /05/ , /05/ ,64

35 : / Página: 35 / 36 Pregão 13/ Ordinário 13/05/ CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RUA XAVIER DA SILVA, 451 SALA B 69/ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Manutenção da Secretaria da Cidade MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,44 167, ,24 FERRO 5/16 8 MM X 12 M. Ref gerdau GERDAU BR 20,90 8,00 167,20 CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA BOCAS DE LOBO NA RUA FERNANDO AMARO. FGTS: VALIDADE: 28/07/2014 INSS: VALIDADE: 22/07/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: VALIDADE: 25/10/2014 Tributos Municipais: 2463/2014 VALIDADE: 29/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 23/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,20

36 : / Página: 36 / Ordinário 13/05/ Pregão 20/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Manutenção e Apoio ao Ensino Superior OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Recursos Ordinários (Livres) 87/2014 CAIXA POSTAL / CENTRO ,50 193, ,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 5,00 17,00 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 UNIDADES. UN UN UN 4,50 5,00 22,50 1,40 10,00 14,00 0,80 20,00 16,00 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 2,00 11,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO. KG 5,00 10,00 50,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FRANGO INTEIRO CONGELADO E EMBALADO. 4,00 10,00 40,00 QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 2,00 23,00 UN P/ UNICENTRO. FGTS: VALIDADE: 28/07/2014 INSS: VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: /2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: VALIDADE: 22/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE /05/ , /06/ ,50