: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0300 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.22.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.88.0 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 82.423.096/000-65 86800020 27-9 043-422-6777 043-422-630 8 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 2050 8 8
: 0.62.388/000-44 Página: 2 / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 0002 05/02/203 000203 20 / 203 06 / 203 Sem licitação S.O.S SOLUÇÕES OTIMIZADAS EM SAÚDE LTDA - ME RUA SANTOS DUMONT, 266 Maringá / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.30.0702.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00250 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) 8703050 26358-3 (44)3226-6533 05.643.447/000-00 64,9 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 024306 FP: Débitos Bancários 07935 64,9 64,9
: 0.62.388/000-44 Página: 3 / Data Previsão Nº 00022 05/02/203 000204 4 / 203 30 / 203 00003 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.243.08026.08 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 003200 00000 Recursos Ordinários (Livres) 266,84 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 266,84 266,84
: 0.62.388/000-44 Página: 4 / Data Previsão Nº 00023 05/02/203 000205 6 / 203 29 / 203 00004 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 04 DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 04002 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.2002.08 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 000620 00000 Recursos Ordinários (Livres) 47,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 47,00 47,00
: 0.62.388/000-44 Página: 5 / Data Previsão Nº 00024 05/02/203 000206 5 / 203 28 / 203 00005 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0300 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.22.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 000370 00000 Recursos Ordinários (Livres) 257,88 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 257,88 257,88
: 0.62.388/000-44 Página: 6 / Data Previsão Nº 00025 05/02/203 000207 7 / 203 27 / 203 00006 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.502.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 234,64 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 234,64 234,64
: 0.62.388/000-44 Página: 7 / Data Previsão Nº 00026 05/02/203 000208 9 / 203 25 / 203 00008 Pregão 2/202 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 3.3.90.30.0.03 DIESEL 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.2602.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres).282,8 líquido.282,8 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524.282,8
: 0.62.388/000-44 Página: 8 / Data Previsão Nº 00027 05/02/203 000209 09 / 203 35 / 203 000009 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06003 DIVISÃO DE ENSINO 2.36.0602.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.0.0 ETANOL 00690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 208,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 208,00 208,00
: 0.62.388/000-44 Página: 9 / Data Previsão Nº 00028 05/02/203 00020 2 / 203 32 / 203 00002 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.30.0702.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 0020 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) 3.305,96 líquido 3.305,96 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 024306 FP: Débitos Bancários 524 3.305,96
: 0.62.388/000-44 Página: 0 / Data Previsão Nº 00029 05/02/203 0002 8 / 203 26 / 203 00007 Pregão 2/202 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 3.3.90.30.0.03 DIESEL 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.30.0702.048 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 0020 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-5%) 2.50,32 líquido 2.50,32 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 024306 FP: Débitos Bancários 524 2.50,32
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº 000220 05/02/203 00022 0 / 203 34 / 203 00000 RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 66 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0802.082 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.0.02 GASOLINA 003270 00000 Recursos Ordinários (Livres) 22,40 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 75528 FP: Débitos Bancários 524 22,40 22,40