Município de Arapuã - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C / Arapuã / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 1.619, ,57 513,84 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,57

2 Página: 2 / Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 7.782, , ,33 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,09

3 Página: 3 / Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR Recursos Ordinários (Livres) 460,06 297,20 162,86 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,20

4 Página: 4 / Ordinário 31/12/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) , , ,24 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,05

5 Página: 5 / Ordinário 31/12/2013 SANEPAR AV. SOUZA NAVES, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6.281,33 813, ,13 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,20

6 Página: 6 / Ordinário 31/12/2013 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A RUA JOSÉ ISIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO A / MOSSUNGUE Curitiba / PR (41) (41) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Recursos Ordinários (Livres) 9.572, , ,42 FATURA DE INTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2013. Liquidação /12/ ,27

7 Página: 7 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 162,86 77,57 85,29 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,57

8 Página: 8 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 513,84 163,45 350,39 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,45

9 Página: 9 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,24 208, ,75 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,49

10 Página: 10 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 366,31 329,42 36,89 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,42

11 Página: 11 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA GABINETE DO DIR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.000,00 753, ,40 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. Liquidação /12/ ,60

12 Página: 12 / Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN / TARUMA Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 695,18 181,37 513,81 TAXA DO DETRAN PARA CONFECÇAO DO DOCUMENTO DO VEICULO NOVO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

13 Página: 13 / Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN / TARUMA Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,75 362, ,01 TAXA DO DETRAN PARA CONFECÇAO DO DOCUMENTO DO VEICULO NOVO DA DIVISÃO DE SAUDE.

14 Página: 14 / Ordinário 31/12/2013 DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN / TARUMA Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 6.940,42 102, ,27 VALOR REFERENTE A MULTA DO VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO, DEVIDO A ATRASO NA DOCUMENTAÇAO. Liquidação /12/ ,15

15 Página: 15 / Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 36,89 29,90 6,99 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,90

16 Página: 16 / Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, / Ivaiporã / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 350,39 29,90 320,49 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,90

17 Página: 17 / Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 6.838,27 29, ,37 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,90

18 Página: 18 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 6.808,37 89, ,02 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,35

19 Página: 19 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE CULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 277,20 79,30 197,90 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,30

20 Página: 20 / Ordinário 31/12/2013 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCÉS Curitiba / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 5.468,13 79, ,83 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 DO TELEFONE Liquidação /12/ ,30

21 Página: 21 / Ordinário 31/12/2013 MINISTERIO DA FAZENDA-ORGAO CENT #14737 ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, SN Brasília / DF 88 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Recursos Ordinários (Livres) / ZONA CIVICO ADMINISTRATIV , , ,33 REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP/FPM. Liquidação /12/ ,26 Pagamento /12/ ,26

22 Página: 22 / Ordinário 31/12/2013 VALDOMIRO DA SILVA CAFE FILHO, CPF Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) 852,50 150,00 702,50 REFERE-SE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO. Liquidação /12/ ,00

23 Página: 23 / Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS BANCÁRIOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,41 14, ,61 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação /12/ ,80 Pagamento /12/ ,80

24 Página: 24 / Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 6.719, , ,42 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO. Estorno de Empenho /12/ ,57 Liquidação /12/ ,60 Estorno de Liquidação /12/ ,57 Pagamento /12/ ,60 Estorno de Pagamento /12/ ,57

25 Página: 25 / Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RIO GRANDE DO SUL, / Ivaiporã / PR (43) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) 4.563,42 86, ,52 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação /12/ ,90 Pagamento /12/ ,90

26 Página: 26 / Ordinário 31/12/ Pregão 43/2013 G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 104/ / ,45 55, ,45 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPOSUL PCT 2,20 25,00 55, UN (BOA QUALIDADE) CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QE5X444Z4ERE VALIDADE: 21/01/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 03/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 98C3.EBE9.76AD.A15D VALIDADE: 28/01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: COPO DESCARTAVEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

27 Página: 27 / 247 Tomada de preços 1/ Ordinário 31/12/2013 RGM CONTRUÇAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA PRAÇA YVES GUEGUEM, / / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA OBRAS EM ANDAMENTO Recursos Ordinários (Livres) 7.658, ,44 0,00 REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MINI GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

28 Página: 28 / 247 Tomada de preços 1/ Ordinário 31/12/2013 RGM CONTRUÇAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA PRAÇA YVES GUEGUEM, / / Ivaiporã / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO OBRAS EM ANDAMENTO Recursos Ordinários (Livres) 1.551,49 114, ,38 REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA OBRA DO MINI GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.

29 Página: 29 / Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE SERVIÇOS BANCÁRIOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 7.508,18 7, ,78 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação /12/2013 7,40 Pagamento /12/2013 7,40

30 Página: 30 / Ordinário 31/12/2013 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AV TIRADENTES, / JARDIM SHANGRILA Londrina / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 7.135, , ,70 REFERE-SE A UM QUITE DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DA DIVISÃO DE SAUDE - AMBULANCIA.

31 Página: 31 / Ordinário 31/12/2013 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE SERVIÇOS BANCÁRIOS Manutençao do Transporte Escolar - MDE ,25 22, ,05 REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS. Liquidação /12/ ,20 Pagamento /12/ ,20

32 Página: 32 / Ordinário 31/12/ T. FRAGA DO AMARAL - GRÁFICA - EIRELI AV. PARANÁ, 1250 Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) SALA / ,01 200, ,01 APLICAÇÃO DE REBOCO EM PAREDE SER 200,00 1,00 200,00 DE ALVENARIA DE 6M² CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 16/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F4C0.DE12.BE1E.A3F5 VALIDADE: 12/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: APLICAÇÃO EM ADESIVOS PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ-PR.

33 Página: 33 / Ordinário 31/12/ Pregão 30/2013 QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 Campo Mourão / PR 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 69/ / (44) PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 584,00 156,00 428,00 OFICINA DE CAPOEIRA HR 52,00 3,00 156,00 Carga horária semanal de 8 horas, equivalente a duas vezes por semana, sendo 3 horas no periodo matutino e 3 horas no periodo vespertino em um dia, e 2 horas no periodo vespertino em outro dia. Publico alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Uso da mente e do espírito para autodefesa, zelando pela integridade do adversário. Aplicar conhecimento específico e entendimento do respeito moral e da boa convivência em grupo. Despertar as aptidões sensoriais, concentração, paciência, humildade, coragem, caráter, disciplina da mente e do corpo, e respeito entre os participantes entre si, na família e na comunidade. Desenvolver a coordenação motora, condicionamento físico dos participantes, postura. Ensinar aos participantes aspectos da história da capoeira, incluindo técnicas básicas. Trabalhar as capacidades de força, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade e consciência corporal. Mostrar aos participantes a importância dos hábitos saúdaveis de alimentação e higiene com conversas durante as aulas. Utilizar atividades lúdicas (brincadeiras) como complemento as demais atividades realizadas visando á motivação dos participantes. Fazer com que os participantes, no decorrer do curso, façam demostrações das técnicas e das teorias aplicadas. Oportunizar momentos de apresentação local e regional. Ação didática/avaliação/critérios Conceituar a história da capoeira. Respeitar as limitações dos participantes,mas ao mesmo tempo incentivá-los a vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. O local, data,é de responsabilidade do município. Os materiais de consumo são de responsabilidade do instrutor/empresa. O fornecimento do material diadático é de responsabilidade do instrutor/empresa. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamente com a equipe profissional da assistência social: assistente social,psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, a empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do intrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendo os mesmos critérios exigidos. As faltas serão consideradasjustificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamento registrado. O instrutor terá 15 dias, após a contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho à equipe

34 Página: 34 / 247 Pregão 30/ Ordinário 31/12/ QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 69/ / Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 584,00 156,00 428,00 técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho. Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 25/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DESTINADAS AO P.A.V.C. Estorno de Empenho Reversão de Estorno de Empenho /12/ , /12/ ,00

35 Página: 35 / Ordinário 31/12/ Pregão 30/2013 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, 1335 Campo Mourão / PR 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 68/ / (44) ,85 936, ,85 OFICINA DE CORAL HR 52,00 18,00 936,00 Carga horária semana de 6 horas, equivalente a uma vez por semana, sendo três horas no período matutino e 3 horas no periodo vespertino. Público alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Oportunizar aos participantes o desenvolvimento intelectual de interpretar e compor músicas. Valorizar a música como elemento cultural e universal. Desenvolver a habilidade musical em grupos sociais e/ou família. Montagem de coreografias para apresentações públicas. Oportunizar o ensino teórico e prático de como manusear e tocar violão visando á autonomia dos participantes. Promover o desenvolvimento saudável dos participantes na área biopsicossocial. Considerar a coordenação motora, lateralidade, condicionamento físico, ritmo, velocidade de raciocínio, musicalidade, disciplina, flexibilidade, auto-estima e conhecimento cultural. Valorizar a cultura local: música sertaneja universitária e sertaneja. Promover o conhecimento teórico a partir dos princípios básicos, aprimorando-o sistematicamente na prática. Criar alternativas de interesses para permanência dos participantes no curso. Ação didática/avaliação/critérios: Apresentação do instrumento e partes constituintes. Conceituar o ensino musical. Respeitar a limitação dos participantes, mas ao mesmo tempo incentivando vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamento com a equipe profissional da assistência social: assistente social, psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do instrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendoos mesmo critérios exigidos. As faltas serão consideradas justificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamente registrado. O instrutor terá 15 dias, após contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho á equipe técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho. Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais.

36 Página: 36 / Ordinário 31/12/ Pregão 30/ /2013 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, / Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,85 936, ,85 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 25/03/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 17E4.1FE8.8BB1.0CA3 VALIDADE: 06/01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DESTINADAS AO P.A.V.C.

37 Página: 37 / 247 Pregão 1/ Ordinário 31/12/ GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GÁS ENGARRAFADO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,37 42, ,37 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO AO P.A.V.C.

38 Página: 38 / Ordinário 31/12/ Pregão 24/2013 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, 80 Ivaiporã / PR 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) 52/ / Centro (43) ,31 120,06 198,25 PASTA SUSPENSA C/ ARAME E UN 2,65 10,00 26,50 PONTEIRA PLÁSTICA PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO GRANDE CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 50,48 1,00 50,48 CD REGRAVÁVEL UN 3,75 3,00 11,25 E.V.A. DECORADO CORES A ESCOLHER UN 8,12 3,00 24,36 PASTA OFICIO 18MM UN 2,26 1,00 2,26 PASTA POLIONDA 55MM UN 4,91 1,00 4,91 VIÉS 35 CM 6,5 M CORES A ESCOLHER MT 0,30 1,00 0,30 UN CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 04/03/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: D3F.9F12.C078 VALIDADE: 08/06/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS DESTINADOS A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

39 Página: 39 / Ordinário 31/12/2013 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO,299 CURITIBA PR, / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,01 59, ,21 REFERE-SE A FATURA TELEFONICA DA TIM DOS TELEFONES E Liquidação /12/ ,80

40 Página: 40 / 247 Pregão 47/ Ordinário 31/12/ L.A.CIOLA E CIOLA LTDA AV.SAO PAULO, / / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 4.110, , ,04 TUBO EM CONCRETO 100X40 UN 28,50 12,00 342,00 TUBO EM CONCRETO 100X40 TUBO EM CONCRETO 100X80 M/F UN 160,00 12, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 29/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 47F DD8.BC02 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

41 Página: 41 / 247 Pregão 47/ Ordinário 31/12/ A.J.P.IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA AV.MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, / / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 1.848,04 882,00 966,04 TUBO EM CONCRETO 100X20 UN 15,00 10,00 150,00 TUBO EM CONCRETO 100X20 TUBO EM CONCRETO 100X60 UN 61,00 12,00 732,00 TUBO EM CONCRETO 100X60 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 02/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: CAC B35.32E3 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

42 Página: 42 / 247 Pregão 1/ Ordinário 31/12/ GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) 966,04 42,00 924,04 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO A CASA DA PATRULHA RURAL

43 Página: 43 / 247 Pregão 15/ Ordinário 31/12/ NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV SENADOR SALGADO FILHO, / / UBERABA Curitiba / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE PECUÁRIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO Recursos Ordinários (Livres) 401,22 137,80 263,42 NITROGENIO LIQUIDO LIT 5,30 26,00 137,80 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 08/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 1F2B.620F.2CDF.487C VALIDADE: 01/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DESTINAOD A DIVISÃO DE PECUARIA

44 Página: 44 / 247 Pregão 1/ Ordinário 31/12/ GONCALINA ROSA DOS SANTOS- ME RUA PARANA, 219 3/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) 924,04 42,00 882,04 GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG UN 42,00 1,00 42,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QEM5C44ZX9PQ VALIDADE: 09/03/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 14/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 25/01/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 71FB.CEC6.F91B.0BA7 VALIDADE: 16/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÁS DESTINADO A CASA DA PATRULHA RURAL

45 Página: 45 / Ordinário 31/12/ Pregão 6/2012 PARANA DIVULGACOES S/C LTDA AV.MAR.CORDEIRO DE FARIAS,10 IVAIPORA PR, 10 Ivaiporã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Recursos Ordinários (Livres) 35/ / , , ,52 CONTRATAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE SER 1.690,00 1, ,00 JORNAL REGIONAL CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 21/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: B236.E1F7.DDD7.EF36 VALIDADE: 20/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO

46 Página: 46 / Ordinário 31/12/ Processo dispensa 80/ / MARIA CANDIDA DE LARA RUA RIO GRANDE DO SUL, 1500 CPF Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 261,56 18,67 242,89 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO UN 18,67 1,00 18,67 Casa com três dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro e área de serviço, localizado na rua Julia Gonçalves Dias Qrada 01 lote 10, centro Arapuã-PR. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: FATURA DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA CASA ALUGADA AOS SERVIDORES DA PATRULHA MECANIZADA. Liquidação /12/ ,67

47 Página: 47 / Ordinário 31/12/ Processo dispensa 80/ / MARIA CANDIDA DE LARA RUA RIO GRANDE DO SUL, 1500 CPF Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 242,89 48,94 193,95 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO UN 48,94 1,00 48,94 Casa com três dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro e área de serviço, localizado na rua Julia Gonçalves Dias Qrada 01 lote 10, centro Arapuã-PR. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: FATURA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA CASA ALUGADA AOS SERVIDORES DA PATRULHA MECANIZADA. Liquidação /12/ ,94

48 Página: 48 / Ordinário 31/12/ Pregão 7/2012 L & L PUBLICIDADE E MARKETING S/C LTDA RUA GOIAS, 121 Ivaiporã / PR 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 36/ / (43) ,52 800, ,52 CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SER 800,00 1,00 800,00 CAMPANHA PUBLICITÁRIA CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 18/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 27/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 44D5.DE88.E54D.FBD5 VALIDADE: 14/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO

49 Página: 49 / 247 Pregão 24/ Ordinário 31/12/ M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, / / Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,37 84, ,75 RISOLES CENTO 21,30 2,00 42,60 SALGADO FRITO - COXINHA CENTO 21,01 2,00 42,02 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 23/04/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: E E.CC4A.3BF3 VALIDADE: 26/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO CORAL DO P.A.V.C.

50 Página: 50 / Ordinário 31/12/ Pregão 14/2013 INSTITUTO DE SAÚDE BOM JESUS AVENIDA CASTELO BRANCO, 825 Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 41/ / (43) DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Recursos Ordinários (Livres) , , ,21 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES SER ,00 1, ,00 CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, COMO: PEDIATRIA; ORTOPEDIA; NEUROLOGIA; CARDIOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; NEFROLOGIA; UROLOGIA; OTORRINOLARINGOLOGIA; TRAUMATOLOGIA; CIRURGIA PLÁSTICA/REPARADORA; CIRURGIA GERAL; VASCULAR; GINECOLOGIA; OBSTETRÍCIA; NEOMATOLOGIA; BUÇO-MAXILO; ANESTESIOLOGIAEXAMES DE IMAGEM, COMO: TOMOGRAFIA DE CRÂNIO; TOMOGRAFIA DE TÓRAX; TOMOGRAFIA DE ABDOMEM; TOMOGRAFIA DE COLUNA; TOMOGRAFIA DE BACIA; TOMOGRAFIA DE EXTREMIDADES; COLONOSCOPIA; ENDOSCOPIA DIGESTIVA EXAMES LABORATORIAIS, COMO: HEMOGRAMA; PARCIAL DE URINA; COLESTEROL; GLICEMIA; TEMPO DE SANGRAMENTO; TEMPO DE COAGULAÇÃO; GASOMETRIA; PARASITOLÓGICO DE FEZES; TGO; TGP; BILIRRUBINAS; TRANSAMINASE; CULTURAS; ANTIBIOGRAMA; TIPAGEM SANGUÍNEA; TESTE DE GRAVIDEZ. EXAMES DE RADIOLOGIA, COMO: RAIO X DE TÓRAX; CRÂNIO; BACIA; COLUNA; ABDÔMEN; BRAÇO; PERNA; FACE. TRAÇADOS DIAGNÓSTICO (ELETRO ENCEFALOGRAMA + MAPEAMENTO), COMO: ELETOENCEFALOGRAMA E MAPEAMENTO CEREBRAL. ELETRO CARDIOGRAMA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COMO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO; CIRURGIAS DE FIMOSE; CIRURGIAS DE VASECTOMIA; SUTURAS; CURATIVOS; INFUSÃO DE MEDICAMENTOS; INALAÇÕES; RETIRADA DE ORTESES/PRÓTESES; GESSO; QUEIMADOS; INTERNAÇÕES CLÍNICAS INFERIORES A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. INTERNAÇÕES HOSPITALARES EXCEDENTES DA QUANTIDADE DETERMINADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE): CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 10/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 12/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: EC83.E143.8D7D.7508 VALIDADE: 20/03/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPAL DE SAÚDE

51 Página: 51 / Ordinário 31/12/ ERICA DE BRITO MOREIRA PR-466, S/N Ivaiporã / PR 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) ANEXO AO POSTO / OURO VERDE (43) ,62 50, ,62 SOCORRO NA ESTRADA ONIBUS SER 50,00 1,00 50,00 TROCA DE PNEUS Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL

52 Página: 52 / Ordinário 31/12/ PERES & SOUZA LTDA AV BRASIL.1080 IVAIPORA PARANA, Ivaiporã / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Recursos Ordinários (Livres) / ,70 21, ,75 SACOLAS MASSUDA 30 X 40 C/ 1000 MLH 21,95 1,00 21,95 UND. CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 21/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/02/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: EE78.C857.4FD4.DF24 VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL

53 Página: 53 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 7.500,78 460, ,78 REPARO INSTALAÇÃO UN 60,00 1,00 60,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO UN 250,00 1,00 250,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PARTIDA UN 50,00 1,00 50,00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR UN 50,00 2,00 100,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MANUT. DOS ÔNIBUS PERT. AO TRANSPORTE ESCOLAR.

54 Página: 54 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 882,04 391,00 491,04 CABO DE BATERIA 70MM MT 50,00 1,00 50,00 CHAVE DE LUZ GOL E CAMINHAO VW UN 70,00 1,00 70,00 CHAVE GERAL UNIVERSAL UN 120,00 1,00 120,00 LANT. GF 184 DIANTEIRA CAMINHAO VW UN 20,00 2,00 40,00 LANT. GF 184 LATERAL VW UN 12,00 2,00 24,00 LANTERNA GF 106 UNIVERSAL UN 18,50 2,00 37,00 LANTERNA GF 182 VW UN 12,00 1,00 12,00 LENTES GF 034 DIANTEIRO VW UN 12,00 2,00 24,00 LENTES GF 037 TETO VW UN 7,00 2,00 14,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍC. PLACA AHX 1883 PERT. A DIV. DE TRANSPORTE.

55 Página: 55 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Vigilância em Saúde 2.432,08 543, ,53 FAROL GOL GERAÇÃO 2 UN 200,00 1,00 200,00 CHAVE DE SETA DO GOL BOLA UN 65,00 1,00 65,00 CHAVE LIMPADOR DO GOL BOLA UN 70,00 1,00 70,00 CHAVE DE LUZ GOL BOLA UN 88,55 1,00 88,55 INDUZIDO GOL MI UN 120,00 1,00 120,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AUX 5882 PERT. A DIV. DE SAÚDE.

56 Página: 56 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 1.776,92 753, ,92 TERMINAL PONTEIRO UN 7,00 2,00 14,00 BATERIA 100 AH UN 350,00 1,00 350,00 AUTOMATICO ZM 53 UN 110,00 2,00 220,00 CHAVE GERAL CATERPILLAR UN 65,00 2,00 130,00 LANTERNA GF 151 TRAZEIRA PATROLA UN 15,50 2,00 31,00 LENTES GF 018 TRAZEIRA PATROLA UN 4,00 2,00 8,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS DESTINADAS A MANUT. DA PÁ CARREGADEIRA E A PATROLA PERT. A DIV. DE OBRAS.

57 Página: 57 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 320,49 300,00 20,49 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR UN 50,00 1,00 50,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETO UN 250,00 1,00 250,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA ANH 3302 PERT. A DIV. DE AGRICULTURA.

58 Página: 58 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 5.597,75 350, ,75 BATERIA 90 AH UN 350,00 1,00 350,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍC. PLACA ATJ 6551 PERT. A DIVISÃO DE ENSINO.

59 Página: 59 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.372, ,00 0,34 FAROL DIANTEIRO ONIBUS UN 150,00 1,00 150,00 LANTERNA LATERAL ÔNIBUS GF 110 UN 8,00 4,00 32,00 MOTOR PARTIDA ÔNIBUS VOLARE 24 V UN 990,00 1,00 990,00 AUTOMATICO ZM 53 UN 110,00 2,00 220,00 INDUZIDO JF UN 140,00 1,00 140,00 BUBINA JF DE CAMPO UN 70,00 1,00 70,00 BENDIX 105 UN 80,00 1,00 80,00 JOGO DE ESCOVA UN 13,00 3,00 39,00 PORTA ESCOVA UN 7,00 1,00 7,00 CHAVE DE LUZ ONIBUS C/ TECLA UN 35,00 2,00 70,00 CHAVE DE LIMPADOR ONIBUS C/ TECLA UN 35,00 2,00 70,00 FAROL ONIBUS MB SELEBIM PEQUENO UN 45,00 2,00 90,00 FAROL ONIBUS MB QUADRADO UN 63,00 3,00 189,00 FAROL ONIBUS 608 UN 225,00 1,00 225,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PERT. AO TRANSPORTE ESCOLAR.

60 Página: 60 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 491,04 290,00 201,04 LANTERNA GF 163 R TOYOTA UN 40,00 2,00 80,00 LENTES GF 021 MB TOYOTA DIANTEIRA UN 5,00 4,00 20,00 FAROL TOYOTA FONTI LUZ UN 190,00 1,00 190,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AHD 7081 PERT. A DIVISÃO DE TRANSPORTE.

61 Página: 61 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS DIVISÃO DE OBRAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 1.023,92 500,00 523,92 BATERIA 145 AH TOYOTA UN 500,00 1,00 500,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AHD 7081 PERT. A DIVISÃO DE TRANSPORTE.

62 Página: 62 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 187,14 138,00 49,14 TERMINAL DE BATERIA UN 7,00 1,00 7,00 CABO DE BATERIA 70MM MT 50,00 2,00 100,00 CABO DE BATERIA 25MM UN 17,00 1,00 17,00 TERMINAL PONTEIRO UN 7,00 2,00 14,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AKB 1609 PERT. A DIVISÃO DE PECUÁRIA.

63 Página: 63 / 247 Processo inexigibilidade 2/ Ordinário 31/12/ V.L. DA SILVA AUTO ELETRICA ME PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 75/ / Arapuã / PR DEP. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE PECUÁRIA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 263,42 258,00 5,42 BATERIA 70 AH UN 230,00 1,00 230,00 TERMINAL DE BATERIA UN 7,00 4,00 28,00 CERTIDAO MUNICIPAL: 9ZTMXHTS2QETX4444XB7C VALIDADE: 13/04/2014 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: VALIDADE: 28/01/2014 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 06/06/2014 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 77DD.DBBE.911C.15F4 VALIDADE: 30/04/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA AKB 1609 PERT. A DIVISÃO DE PECUÁRIA.