Município de Arapuã - PR EMPENHO

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1 : (43) Página: 1 / Sem licitação / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ RUA DIVA PROENÇA, 1170 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 50, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos s (Livres) ,77 REFERE-SE A TAXA, PROJETO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 03 BARRACÕES COM ÁREA DE 130,00 M², CADA BARRACÃO ART Nº /08/ , /08/ ,00

2 : (43) Página: 2 / Sem licitação CPF ADRIANA DE FATIMA SALDANHA ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 24, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fundeb 40% ,58 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ ,09

3 : (43) Página: 3 / Sem licitação CPF ADRIANA DE FATIMA SALDANHA ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 536, FÉRIAS INDENIZADAS Fundeb 40% ,85 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ , /08/2013 8,61

4 : (43) Página: 4 / Sem licitação CPF ADRIANA DE FATIMA SALDANHA ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 395, º SALÁRIO Fundeb 40% ,35 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ ,50

5 : (43) Página: 5 / Sem licitação CPF ADRIANA DE FATIMA SALDANHA ARAPUA - PR, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 178, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fundeb 40% ,44 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ ,91

6 : (43) Página: 6 / Sem licitação / INSS PREFEITURA MICIPAL DE ARAPUA PR, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 178, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS Fundeb 40% ,92 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ , /08/ , /08/ ,89 Estorno de

7 : (43) Página: 7 / Sem licitação / INSS PREFEITURA MICIPAL DE ARAPUA PR, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado ENCARGOS DO FDEB 40% 87, INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS Fundeb 40% ,91 REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , /08/ ,01

8 : (43) Página: 8 / Pregão 5/ / / CARGNIN & VICENTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 1259 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES 1.174, DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 1.170, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos s (Livres) 4,34 AREIA LAVADA MT 60,00 12,00 Total 720,00 PEDRA BRITA M3 M³ 46,00 2,00 92,00 FERRO P/ CONSTRUÇÃO 1/2 12,5 mm BR 36,00 2,00 72,00 ARAME RECOZIDO KG KG 5,80 10,00 58,00 CIMENTO 50 KG KG 21,90 7,00 153,30 CAL HIDRATADA 20 KG KG 6,30 10,00 63,00 JOELHO SOLDAVEL 25 X 90 0,40 3,00 1,20 COLA P/ CAL 0,75 10,00 7,50 FITA ISOLANTE 20 MT 3,00 3,00 CERTIDAO MICIPAL: 4HH2S2QE3JT44ZXB7Q CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C806.49D /10/ /08/ /09/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE. Estorno de Empenho ,00

9 : (43) Página: 9 / Pregão 5/ / / CARGNIN & VICENTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 1259 Arapuã / PR DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE OBRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 615, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos s (Livres) ,00 TE SOLDAVEL 25 0,52 Total 0,52 ROLO DE LÃ 15 CM 9,00 9,00 FERRO P/ CONSTRUÇÃO 4.2 BR 4,30 5,00 21,50 CAL HIDRATADA 20 KG KG 6,30 30,00 189,00 PREGO 17 X 21 KG 5,30 10,00 53,00 FERRO P/ CONSTRUÇÃO 1/2 12,5 mm BR 36,00 36,00 CIMENTO 50 KG KG 21,90 14,00 306,60 CERTIDAO MICIPAL: 4HH2S2QE3JT44ZXB7Q CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C806.49D /10/ /08/ /09/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE. Estorno de Empenho ,62

10 : (43) Página: 10 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 7.110, DIVISÃO DE COMPRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 685, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) 6.425,10 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,30

11 : (43) Página: 11 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 8.340, DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO empenhado ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 1.076, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) 7.263,90 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,90

12 : (43) Página: 12 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DIVISÃO DE PESSOAL empenhado GERÊNCIA DOS RECURSOS HANOS 685, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) ,90 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,30

13 : (43) Página: 13 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 3.888, DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO 685, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) 3.202,90 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,30

14 : (43) Página: 14 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 685, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) ,47 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,30

15 : (43) Página: 15 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR GOVERNO MICIPAL , CONTROLE INTERNO empenhado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 538, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) ,20 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,40

16 : (43) Página: 16 / Pregão 34/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 7.263, DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO empenhado ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 2.643, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Recursos s (Livres) 4.620,40 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HANOS, TRIBUTAÇÃO MICIPAL, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO CONTABIL , /08/ ,50

17 : (43) Página: 17 / Pregão 4/ / / G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 60, MERENDA ESCOLAR Recursos s (Livres) ,48 Total POLVILHO AZEDO 500 G PRATA PCT 2,25 27,00 60,75 Alimento: Deverá conter na porção de 20g no mínimo o seguinte teor nutricional: 69 kcal, 17g de carboidratos, 0g de proteínas, 0g de gordura total, 0g de gordura saturada e 8,1mg de sódio. Embalagem: Sacos de polietileno hermeticamente fechado, com capacidade para até 500g (quinhentos gramas) rotulado conforme legislação vigente. Validade: Mínimo de 12 (doze) meses na data da entrega. CERTIDAO MICIPAL: 4HH2S2QEM5T44ZX9UX CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 498E.B25E.84B1.7B9B 07/10/ /08/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR Estorno de Empenho /08/ ,75

18 : (43) Página: 18 / Pregão 24/ / / M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, 565 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 96, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,93 LIMPA VIDRO FR 7,80 Total 7,80 ESPONJA DE AÇO PARA LOÇA C 8 D PCT 1,70 10,00 17,00 ALCOOL 70% LT (1 LITRO) FR 3,50 3,00 10,50 BUCHA DUPLA FACE C/ 3 PCT 2,10 10,00 2 VASSOURA DE PALHA C/ CABO 8,00 5,00 40,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 52C1.EDC /10/ /11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS /08/ , /08/ ,30

19 : (43) Página: 19 / Sem licitação CPF MANOEL SALVADOR CAFE FILHO, Arapuã / PR GOVERNO MICIPAL 1.850, GABINETE DO PREFEITO empenhado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 600, AGENTES POLÍTICOS Recursos s (Livres) 1.250,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, TRATAR DE ASSTOS DE INTERESSE DO MICIPIO , /08/ ,00

20 : (43) Página: 20 / Processo dispensa 10/ / / EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 27 Jandaia do Sul / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 7.200, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 165, TRANSPORTE DE SERVIDORES Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 7.034,24 BILHETES DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE IVAIPORÃ A CURITIBA BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE ORIGEM: CURITIBA/IVAIPORÃ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: AD.EB ,13 Total 81,13 84,63 84,63 25/08/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Destino: DESTINADA A THAIS PRAVATO BORGES RG: CPF: /08/ , /08/ ,76

21 : (43) Página: 21 / Sem licitação CPF BEATRIZ SUDAK DE LIMA DUTRA ARAPUA - PR, 685 KITINETE 3 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 800, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,05 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

22 : (43) Página: 22 / Sem licitação CPF BRA RIBEIRO MARTINS RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, Arapuã / PR CETRO 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 650, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,05 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

23 : (43) Página: 23 / Sem licitação CPF CAROLINE ALVES MATOS RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 800, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,05 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

24 : (43) Página: 24 / Sem licitação CPF CLEUSA HERDT ROMEOPOLIS, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 650, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,05 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

25 : (43) Página: 25 / Sem licitação CPF CRISTIANE DE OLIVEIRA NEVES ALTO PATRIMONIO, null Arapuã / PR RURAL 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 650, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,05 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

26 : (43) Página: 26 / Sem licitação CPF ELAINE MOTTA MARANGONI RUA PRINCIPAL, S/N Arapuã / PR ALTO PATRIMONIO 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 53, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,32

27 : (43) Página: 27 / Sem licitação CPF ELIANE MORGANTE ALTO DA SAUDE, Arapuã / PR ALTO DA SAUDE 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 800, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

28 : (43) Página: 28 / Sem licitação CPF FABRICIA MONTEIRO PAULINO RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, null Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 550, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

29 : (43) Página: 29 / Sem licitação CPF JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA RUA URIAS ALVES, 0 CHACARA A Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 800, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

30 : (43) Página: 30 / Sem licitação CPF JHENIFFER WELLITA FLORTCHAK MATIAS RUA URIA ALVES, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ /08/

31 : (43) Página: 31 / Sem licitação CPF LARISSA PEREIRA DOS REIS SITO HONORIO, Arapuã / PR BEIJA FLOR 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 550, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

32 : (43) Página: 32 / Sem licitação CPF PRICILA GABRIELA DOS SANTOS PRESDINTE CAFE FILHO, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ /08/

33 : (43) Página: 33 / Sem licitação CPF VALERIA CHA CALDAS RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 709 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 800, ESTAGIÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,73 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

34 : (43) Página: 34 / Sem licitação CPF ALEXANDRE DOS SANTOS IVAIPORA - PR, 77 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES 4.466, DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 340, ESTAGIÁRIOS Recursos s (Livres) 4.126,67 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

35 : (43) Página: 35 / Sem licitação CPF LUAN CARLOS URBANO RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, null Arapuã / PR DEP. M. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 2.700, DIVISÃO DE AGRICULTURA empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 700, ESTAGIÁRIOS Recursos s (Livres) 2.000,00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS UTILIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/ /08/ , /08/ ,00

36 : (43) Página: 36 / Pregão 28/ / / DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA - CIEE/PR RUA IVO LEÃO, 42 Curitiba / PR ALTO DA GLÓRIA (41) (43) DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 972, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,63 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS REFERENTE AO MES DE JHO/ /08/ , /08/ ,01

37 : (43) Página: 37 / Pregão 24/ / / M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, 565 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 467, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 9.786,80 SALSICHA MANA KG 7,70 10,00 Total 77,00 CEBOLA KG 2,75 Alimento: Fresca, sã, com casca sã e livre de rupturas, rachaduras ou furos. Branca ou roxa. Entrega semanal. Validade: Mínimo de 2 (duas) semanas na data da entrega. 2,75 FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G 6,00 ROYAL 3,00 2,00 COCO RALADO 100 GR CANTU PCT 2,49 10,00 24,90 Alimento: Coco ralado parcialmente desengordurado isento de adição de açúcar. Embalagem: Sacos de polietileno leitoso ou metalizado, atóxico, hermeticamente fechado, contendo peso líquido de 100 g (cem gramas) rotulado conforme legislação vigente. Validade: Mínimo de 12 (doze) meses na data da entrega. AÇUCAR CRISTAL 5KG JATO FD 7,49 12,00 89,88 EXTRATO DE TOMATE LATAS 850 GR QUERO LT 5,59 2,00 11,18 TEMPERO EM PÓ PARA ALIMENTOS 5 G ZAELI PCT 2,49 2,00 4,98 MARGARINA 60% DE LIPIDIOS 500 G COAMO 4,89 10,00 48,90 CARNE MOIDA DE 1ª KG 13,50 10,00 135,00 OVOS DZ 3,60 5,00 18,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG BOM PRATO KG 9,69 4,00 38,76 FERMENTO PARA BOLO C/ 250 G ROYAL POT 4,89 2,00 9,78 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 52C1.EDC /10/ /11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS /08/ , /08/ ,13

38 : (43) Página: 38 / Pregão 24/ / / M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, 565 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 9.786, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 101, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 9.684,90 TOALHA P/ PANO DE CHÃO PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO C 100 D CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 52C1.EDC ,30 3,00 Total 9,90 PCT 9,20 10,00 92,00 26/10/ /11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS /08/ , /08/ ,90

39 : (43) Página: 39 / Sem licitação / HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA RUA LOURENÇO PINTO, 450 Curitiba / PR (41) DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 7.034, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 162, HOSPEDAGENS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 6.872,24 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 92CC E84.C9F3 162,00 23/08/ /11/ /01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: HOSPEDAGEM PARA DOIS DIAS NO HOTEL NACIONAL INN NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS /08/ , /08/ ,00 Total 162,00

40 : (43) Página: 40 / Sem licitação / PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA EPP R. EBANO PEREIRA, 804 Curitiba / PR (41) DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 680, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos s (Livres) ,47 CURSO TÉCNICO - ADVOGADOS MICIPAIS. SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31D1.3E4B.858C.DBC4 680,00 28/08/ /11/ /01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: CURSO TÉCNICO-ADVOGADOS MICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE , /08/ ,00 Total 680,00

41 : (43) Página: 41 / Pregão 18/ / / PANIFICADORA HUIDA LTDA RUA PARANA, 584 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 971, MERENDA ESCOLAR Recursos s (Livres) ,68 Total LEITE IN NATURA PASTEURIZADO LIT 2,15 452,00 971,80 TIPO"C" - MERENDA ESCOLAR ÁREA RURAL Leite in natura pasteurizado tipo "C" - Entrega semanal - Escola Municipal Pedro Viriato e Escola Municipal Pe. Guilherme Leite in natura pasteurizado tipo "C" - Entrega semanal - CMEI - Pequeno Príncipe (Bem Te Vi) CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QE5C244Z2UEX CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 8576.ABF9.6BE9.C442 22/08/ /12/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA AREA RURAL /08/ , /08/ ,80

42 : (43) Página: 42 / Pregão 24/ / / M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, 565 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.240, FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL empenhado TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 211, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 5.028,93 PÃO DE QUEIJO KG 10,00 4,00 Total 40,00 SALGADO FRITO - COXINHA CENTO 21,01 21,01 RISOLES CENTO 21,30 2,00 42,60 BOLO DE FRUTAS CONFEITADO KG 11,97 9,00 107,73 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 52C1.EDC /10/ /11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS /08/ , /08/ ,34

43 : (43) Página: 43 / Pregão 30/ / / INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, 1335 Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.560, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,00 Total OFICINA DE CORAL HR 52,00 30, ,00 Carga horária semana de 6 horas, equivalente a uma vez por semana, sendo três horas no período matutino e 3 horas no periodo vespertino. Público alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Oportunizar aos participantes o desenvolvimento intelectual de interpretar e compor músicas. izar a música como elemento cultural e universal. Desenvolver a habilidade musical em grupos sociais e/ou família. Montagem de coreografias para apresentações públicas. Oportunizar o ensino teórico e prático de como manusear e tocar violão visando á autonomia dos participantes. Promover o desenvolvimento saudável dos participantes na área biopsicossocial. Considerar a coordenação motora, lateralidade, condicionamento físico, ritmo, velocidade de raciocínio, musicalidade, disciplina, flexibilidade, auto-estima e conhecimento cultural. izar a cultura local: música sertaneja universitária e sertaneja. Promover o conhecimento teórico a partir dos princípios básicos, aprimorando-o sistematicamente na prática. Criar alternativas de interesses para permanência dos participantes no curso. Ação didática/avaliação/critérios: Apresentação do instrumento e partes constituintes. Conceituar o ensino musical. Respeitar a limitação dos participantes, mas ao mesmo tempo incentivando vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamento com a equipe profissional da assistência social: assistente social, psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do instrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendoos mesmo critérios exigidos. As faltas serão consideradas justificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamente registrado. O instrutor terá 15 dias, após contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho á equipe técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho. Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 17E4.1FE8.8BB1.0CA3 05/11/ /01/2014

44 : (43) Página: 44 / Pregão 30/ / / INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RUA ROCHA POMBO, 1335 Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.560, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS ,00 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DE PARA O P.A.V.C /08/ , /08/ ,00

45 : (43) Página: 45 / Pregão 30/ / / QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ,00 empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 1.560, ,00 Total OFICINA DE CAPOEIRA HR 52,00 30, ,00 Carga horária semanal de 8 horas, equivalente a duas vezes por semana, sendo 3 horas no periodo matutino e 3 horas no periodo vespertino em um dia, e 2 horas no periodo vespertino em outro dia. Publico alvo crianças e adolescentes. Qualificação exigida: Ensino fundamental completo e comprovação de experiência através de certificado(s) de qualificação técnicoprofissional. Objetivos: Uso da mente e do espírito para autodefesa, zelando pela integridade do adversário. Aplicar conhecimento específico e entendimento do respeito moral e da boa convivência em grupo. Despertar as aptidões sensoriais, concentração, paciência, humildade, coragem, caráter, disciplina da mente e do corpo, e respeito entre os participantes entre si, na família e na comunidade. Desenvolver a coordenação motora, condicionamento físico dos participantes, postura. Ensinar aos participantes aspectos da história da capoeira, incluindo técnicas básicas. Trabalhar as capacidades de força, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade e consciência corporal. Mostrar aos participantes a importância dos hábitos saúdaveis de alimentação e higiene com conversas durante as aulas. Utilizar atividades lúdicas (brincadeiras) como complemento as demais atividades realizadas visando á motivação dos participantes. Fazer com que os participantes, no decorrer do curso, façam demostrações das técnicas e das teorias aplicadas. Oportunizar momentos de apresentação local e regional. Ação didática/avaliação/critérios Conceituar a história da capoeira. Respeitar as limitações dos participantes,mas ao mesmo tempo incentivá-los a vencer os limites. Técnicas iniciais e dinâmicas para desenvoltura dos participantes. O local, data,é de responsabilidade do município. Os materiais de consumo são de responsabilidade do instrutor/empresa. O fornecimento do material diadático é de responsabilidade do instrutor/empresa. Avaliar a participação dos participantes em todo o contexto juntamente com a equipe profissional da assistência social: assistente social,psicólogo. Fazer controle de frequência dos participantes. Havendo faltas injustificáveis, a empresa contratada será notificada para correção da falta, não sendo remunerada pelos dias faltosos. Caso haja impedimento/desistência por parte do intrutor, a empresa contratada ficará por designar outro profissional atendendo os mesmos critérios exigidos. As faltas serão consideradasjustificáveis somente através de atestado médico. A comprovação da escolaridade será através de certificado de conclusão da graduação ou diploma devidamento registrado. O instrutor terá 15 dias, após a contratação, para apresentar por escrito plano de trabalho à equipe técnica do cras. Cuidar e conservar os materiais de trabalho.

46 : (43) Página: 46 / Pregão 30/ / / QUALIFICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER, 22 Campo Mourão / PR (44) DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.560, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 8.696,00 Preparar e sugerir apresentações. Solicitar aquisição de peças, instrumentos e outros elementos necessários. Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: E548.F8FE.3AAA.0B8A 26/10/ /12/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OFICINAS DESTINADAS AO P.A.V.C /08/ , /08/ ,00 Total

47 : (43) Página: 47 / Processo inexigibilidade 3/ /2013 CPF HELVIO BONIFACIO DE CASTILHO CHACARA SALTO DO BULHA, 00 SITIO Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 190, MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ,23 REPOLHO TAM. MEDIO CENOURA 2,73 42,00 Total 114,66 KG 4,06 18,70 75,92 Forma de pagamento: PAGAMENTO A VISTA Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /08/ , /08/ ,58

48 : (43) Página: 48 / Pregão 3/2013 6/ / COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 Ivaiporã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.248, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 21, MATERIAL DE EXPEDIENTE % sobre Transferências Constitucionais FDEB 8.226,82 FITAS DE CETIM ROLO C/ 100 MT NAJAR RL CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: BE0C.9F CA9C 10,75 13/08/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVISÃO DE ENSINO /08/ , /09/ ,50 2,00 Total 21,50

49 : (43) Página: 49 / Pregão 3/ / / SOUZA ANDRE & CIA LTDA ME AV MATTOS LEAO, 408 Jardim Alegre / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.226, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 56, MATERIAL DE EXPEDIENTE % sobre Transferências Constitucionais FDEB 8.170,82 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MOLIM MÉDIA AZUL, PRETA, VERMELHA SEXTAVADA - COM SUSPIRO - BICO DE METAL AMARELO LINHA. CX 28,00 Total 56,00 COM APROVAÇÃO NO INMETRO - CAIXA COM 50 IDADES - 1ª CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 91E4.6DE5.35F /09/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MAMTERIAIS DESTINADOS A DIVISÃO DE ENSINO /09/ , /09/ ,00 2,00

50 : (43) Página: 50 / Pregão 2/ / / AFONSO PNEUS LTDA - EPP RUA A, 164 Presidente Venceslau / SP (18) DISTRITO INDUSTRIAL II 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 750, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Transporte Escolar - MDE ,08 RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 COM SERVIÇO DE RECAPAGEM BORR. IBOR CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 27A4.0C68.1E72.71C2 375,00 2,00 23/08/ /12/ /01/2014 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISÃO DA NOTA FISCAL Destino: RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR. Estorno de Empenho /08/ ,00 Total 750,00

51 : (43) Página: 51 / Pregão 2/ / / M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP RUA JURUTAU, 2221 Arapongas / PR PQ IND (43) DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 2.148, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,60 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 COM BRASIL RUBBER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C9F5.7E29.44D2.BC7E 358,00 03/09/ /10/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FSICAL Destino: RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADO A DIVISÃO DE TRANSPORTE DE ARAPUÃ-PR /09/ , /09/ ,00 6,00 Total 2.148,00

52 : (43) Página: 52 / Pregão 31/ / / LORENA ABIB - ME RUA XV DE NOVEMBRO, 22 SALA 06 Teixeira Soares / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 9.956, DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Recursos s (Livres) ,67 SERVIÇOS MÉDICOS SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 9AFD.DA55.E140.B75D 9.956,50 02/08/ /11/ /12/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃ DA NOTA FISCAL Destino: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA SECRETÁRIA MICIPAL DE SAÚDE DE ARAPUÃ-PR /08/ , /08/ ,50 Total 9.956,50

53 : (43) Página: 53 / Processo dispensa 58/ /2013 CPF MARCILENE DA COSTA RUA LAGEADO, 01 Arapuã / PR DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 5.950, DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 680, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos s (Livres) 5.270,00 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FCIONAMENTO DO SETOR RODOVIARIO E O PATIO DE MAQUINAS , /08/ ,00

54 : (43) Página: 54 / Pregão 1/2013 2/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.536, DIESEL Recursos s (Livres) ,23 OLEO DIESEL LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,33 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: DIESEL DESTINADO A DIVISÃO DE SAÚDE DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR , /08/ ,40 659,40 Total 1.536,40

55 : (43) Página: 55 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 4.668, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.205, GASOLINA Vigilância em Saúde 2.463,10 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA A DIVISÃO DE SAÚDE DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR , /08/ ,48 755,30 Total 2.205,48

56 : (43) Página: 56 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 7.715, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 192, GASOLINA Recursos s (Livres) 7.523,21 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA AO CRAS- DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , /08/ ,72 66,00 Total 192,72

57 : (43) Página: 57 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 281, GASOLINA Recursos s (Livres) ,98 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , /08/ ,20 96,30 Total 281,20

58 : (43) Página: 58 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 725, GASOLINA Recursos s (Livres) ,90 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ADMINISNTRAÇÃO , /08/ ,91 248,60 Total 725,91

59 : (43) Página: 59 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 407, ETANOL Recursos s (Livres) ,30 ETANOL LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,00 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: ETANOL DESTINADO A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , /08/ ,60 203,80 Total 407,60

60 : (43) Página: 60 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 722, GASOLINA Recursos s (Livres) ,60 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , /08/ ,70 247,50 Total 722,70

61 : (43) Página: 61 / Pregão 1/2013 2/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE , DIESEL Manutenção do Transporte Escolar - MDE ,16 OLEO DIESEL LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B ,24 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: OLEO DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR , /08/ ,24 Total ,24

62 : (43) Página: 62 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.581, GABINETE DO DIR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA empenhado MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO 131, GASOLINA Recursos s (Livres) 1.449,79 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA A DIVISÃO DE ENSINO , /08/ ,40 45,00 Total 131,40

63 : (43) Página: 63 / Processo inexigibilidade 1/2013 1/ / AUTO POSTO NORTE LTDA RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 166 Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.449, GABINETE DO DIR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA empenhado MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO 509, GASOLINA Recursos s (Livres) 939,96 GASOLINA LIT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEMX244Z3RQE CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DB ACE.B628 2,92 01/08/ /08/ /11/ /09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GASOLINA DESTINADA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO , /08/ ,83 174,60 Total 509,83