Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

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1 Ordinário 14/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / / 2009 Página: 1 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Auxilio Cadastro Bolsa Familia AUXILIO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA 5.903,77 958, ,34 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CT ALHO REALEZA 150G, 015 UN PEITO DE FRANGO, 015 KG COSTELA DE GADO, 015 KG CARNE MOIDA, 03 UN SAL MOC, 015 LA OLEO COAMO, 012 KG CENOURA A GRANEL, 012 KG REPOLHO, 015 KG TOMATE, 08 KG CEBOLA, 06 UN AMIDO DE MILHO, 010 UN FARINHA TRIGO, 010 UN FERMENTO PÓ QUIMICO, 010 UN FERMENTO BIOLOGICO, 08 UN GOIABADA PREDILECTA, 012 UN POLVILHO AZEDO, 012 UN POLVILHO DOCE GERIBA, 020 UN AÇUCAR REFINADO, 015 CX OVOS OGASAWADA, 020 UN QUEIJO RALADO GERIBA, 015 PT MARGARINA SOYA, 015 UN COCO/RAL. SOCOCO SWEET, 010 PT NATA LIDER, 08 UN FAR/ROSCA, 015 UN LEITE CONDENSADO. Liquidação /09/ ,43 Pagamento /09/ ,43

2 Ordinário 14/09/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Sem licitação Página: 2 / 5 AROLDO KLOSTER RUA GIOVANETTE VAZ, 616 CPF Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,95 30, ,95 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00

3 Ordinário 14/09/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Convite 7 / / 2009 Página: 3 / Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades Complementares Salário Educação Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 9.025, , ,01 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 020 UN AGUA SANIT. QBOA 2L, 050 UN ALCOOL LIG FLOPS 1L, 010 UN AMAC. ENVOLV 5LT, 05 UN BALDE PLASTICO PLASNEW 12LTS, 03 UN CERA GUANABARA VERMELHA 4,5KG, 015 UN COPO PLASTICO 20ML PLASNEW C/100 UN, 020 UN ESPONJA PONJITA BANHO, 03 UN FRAL.M PERSONALIDADE C/72 UN, 03 UN FRAL. G PERSONALIDADE C/62 UN, 02 UN LIXEIRA 65VLTS MB C TAMPA, 015 UN ESPONJA DE LÃ AÇO ASSOLAN, 010 GL DESINFETANTE ALPES 5LTS, 015 UN DETERG. YPE 500ML, COCO, 02 UN ESPONJA AÇO INOX BRILHINOX, 030 UN ESPONJA P/ LOUÇA ESFREBOM, 020 UN GUARDANAPO 20X23 GARDENIA, 02 UN CERA SACY AMARELA, 04 UN LIXEIRA VAZADO MB 1LTS, 05 PR LUVA LATEX PLUS LAR P., 015 UN PANO DE CHÃO APUCARANA, 010 UN PANO DE PRATO JANDAPANOS, 08 UN PAPEL HIG. KARINO 16/4, 05 UN RODO ENCHUGA BEM, 08 UN RODO VOIDELO C/ ESPONJA, 015 UN SAB. YPE 5X200G NEUTRO, 048 UN SABÃO EM PÓ TIXAM ROSA SAGUE, 020 UN SABONETE, 020 UN SACO/ LIXO POP 100LT C/5 UND, 010 UN SACO/LIXO 30L/100 C/10 POP, 030 UN SACO/LIXO POP 50LT C/10, 010 UN SAPOLIO RADIUM PÓ, 010 UN SHAMPOO ANGELICA, 015 UN TOALHA ROSA DIANELI, 010 UN VASOURA DE NAYLON NOVIÇA. Liquidação /09/ ,88 Pagamento /12/ ,88

4 Ordinário 14/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / / 2009 Página: 4 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL ,77 376, ,71 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UN AÇUCAR JATO 5KG CRISTAL, 07 UN ARROZ DELLARROS 5KG PARB.T1, 010 UN BISC. CASAREDO 400G MARIA, 06 UN BISC.CASAREDO 400G AGUA/SAL, 010 CX CHA MATE GR CANELA, 04 UN EXT TOMATE PETTITOSA 830GR, 015 LA OLEO COAMO 900ML LATA, 04 UN SAL UNIÃO 1KG, 03 UN MACAR. ESPAGUETE CASAREDO 1KG, 03 UN MACARRÃO CASAREDO 1KG BOC/LEAÕ SEM, 015 LEITE EM PÓ ILOLAY 400G, 07 UN ACHOC. CHOCOMEL 400GR, 02 LA FERM.ROYAL 250GR, 02 UN CAFÉ COAMO 500G, 02 UN COLORAL GERIBA 500G, 01 UN VINAGRE CHEMIM 900ML. Liquidação /09/ ,06 Pagamento /09/ ,06

5 Ordinário 14/09/ padrão REEMBOLSOS Sem licitação Página: 5 / 5 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF Poder Executivo Secretária Executiva Municipal Atividades da Secretaria Executiva Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.259,64 59, ,39 REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO. Liquidação /09/ ,25 Pagamento /11/ ,25