CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
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- Osvaldo Neves
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1 3 / /01/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente Prestação de Serviços de Treinamento, curso Licitações, Elaboração de Editais e Convites" no período de 31/01/2013 a 01/02/ / / Débitos Bancarios 22/01/ ,71 Total : 2.251,71 4 / /01/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente a Taxa de Inscrição do curso de reinamento, curso Pregão - Capacitação de pregoeiro e equipe de apoio" no período de 2 9/01/2013 a 02/ / / Débitos Bancarios 22/01/ ,71 Total : 2.251,71 5 / /01/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,50 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente a reserva de Diárias no Hotel Cambirela, na cidade Florianópolis - SC, aos funcionários, Samanta Rodrigues, Rafael Gotardo e Roberto Santana Júnior, para participarem dos Cursos sobre Pregão nos dia 29 e 30 de Janeiro e sobre Licitação nos dia 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de / / Débitos Bancarios 21/01/ ,50 Total : 1.796,50 6 / /01/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,90 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente a passagens aéreas de Maringá/Florianópolis/Maringá, aos funcionários, Samanta Rodrigues, Rafael Gotardo e Roberto Santana Júnior, para participarem dos Cursos sobre Pregão nos dia 29 e 30 de Janeiro de 2013 e sobre Licitação nos dia 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de / / Débitos Bancarios 21/01/ ,90 Total : 2.688,90 7 / /01/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC. 12 / / Débitos Bancarios 24/01/ ,55 Pág. 1
2 Total : 651,55 8 / /01/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para o funcionário Roberto Vagner Sant'ana Júnior, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC. 13 / / Débitos Bancarios 24/01/ ,12 Total : 576,12 11 / /01/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para o funcionário Rafael Domingues Gotasrdo, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC. 11 / / Débitos Bancarios 24/01/ ,20 Total : 1.062,20 14 / /01/2013 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA ,40 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR 1 / / Débitos Bancarios 16/01/ ,40 Total : 114,40 15 / /01/2013 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 10 / / Débitos Bancarios 16/01/ ,00 Total : 110,00 17 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,45 Dispensavel / / Pág. 2
3 18 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,40 Total : ,40 18 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,29 Dispensavel / / 19 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,30 Total : ,30 19 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,68 Dispensavel / / 20 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,39 Total : ,39 20 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,25 Dispensavel / / 21 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,22 Total : ,22 21 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,38 Dispensavel / / 22 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,60 Total : 6.392,60 22 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,45 Dispensavel / / Pág. 3
4 23 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,96 Total : 5.590,96 23 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,95 Dispensavel / / 24 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,71 Total : 5.148,71 24 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,87 Dispensavel / / 25 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,87 Total : 2.102,87 25 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,07 Dispensavel / / 26 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,07 Total : 1.189,07 26 / /01/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,98 Dispensavel / / 27 / / Folha de Pagamento 24/01/ ,98 Total : 2.469,98 Pág. 4
5 ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo / / / Nº Estorno Nº Pagamento Nº Liquidação Nº Documento Tipo Documento Data Estorno Valor Estorno / / TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: ,59 TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 0,00 0,00 TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00 TOTAL GERAL: ,59 Comentários - PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SUPERINTENDE MARCOS AURÉLIO DA ROSA CONTADOR - CRC /O-7 PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA TESOUREIRO Pág. 5
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158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
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32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
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450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
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342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
ESTAO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS. Relação de Empenhos. Não Houve Movimentação
Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.16.10.301.021-44905200
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
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94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 09.17.08.244.015-333200 - 0000-05 S I COMERCIAL LTDA 14.339.446/0001-50 298 0168-2014 234-2014 39.996,00 DESTINA-SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de Amargosa 1 Segunda-feira Ano VI Nº 2191 Prefeitura Municipal de Amargosa publica: Termo de Ratificação Dispensa nº 048/2018 (Empresa Osmose Reverse Desalinizadores LTDA - ME) Termo
@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 0, ,61
Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 10.420,13 10.420,13 10.420,13 1.1 RECEITA
Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0251-2015-41 PL Nº 0251-2015-41. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0251-2015-41. OBJ.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
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151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Prefeitura Municipal de Itacaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 978 Prefeitura Municipal de publica: Resultado de Julgamento, Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 022/2017 Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 03 de Abril de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso Quinta-feira 3 de Abril de 207 Ano Nº 82 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Aviso de Homologação Pregão Presencial 09/207 - Objeto: Contratação de empresa
Antônio Horácio da Silva. Adriane Tomazelli Ramos. Jarbas Costa Ferreira. Wilson Oliveira de Carvalho Silva. ---original assinado---
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO PRELIMINAR DOS ITENS AVALIADOS NO TESTE DE CONFORMIDADE REALIZADO NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO Estado do Paraná
4212 04/07/2017 AUTO POSTO ESPLANADA LTDA 050012678226012009339030000 1000 0/2017 Dispensavel/ 20,00 20,00 7.549.188,87 Objeto: VALOR REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA 4213 04/07/2017
CAPACITAÇÃO EM: LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DO CURSO INFORMAÇÕES:
CAPACITAÇÃO EM: LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DO CURSO INFORMAÇÕES: ICAP - Central de relacionamento: (65) 3641-5347 (65) 98116-9633, (65) 99236-5259, (65) 99679-2601 Segunda a sexta 8:00
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Suprimento de Fundos. Parte 3. Professor Sergio Barata
Parte 3 Professor Sergio Barata 4º - Os valores limites para concessão de suprimento de fundos, bem como o limite máximo para despesas de pequeno vulto de que trata este artigo, serão fixados em portaria
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega:
Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 04 de Junho de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 276.889,31D 32.696,27 53.991,61 255.593,97D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 261.423,81D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
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Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D
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Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
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CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 205.603,47C 382.495,65 360.955,66 184.063,48C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.604.869,49D 334.825,26 263.690,76 1.676.003,99D 2.1.1 DISPONÍVEL 91.280,92D 334.825,26 263.690,76 162.415,42D
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(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
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CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
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Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
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0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ATIVO , ,04
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P CRÉDITOS ASSOCIADOS ADIANTAMENTO A EMPREGADOS