PATCH 153
SUMÁRIO NOTAS IMPORTANTES... 5 PONTOS DE ATENÇÃO... 5 ATUALIZAÇÕES REALIZADAS... 6 BÁSICOS... 6 FERRAMENTAS... 6 ATUALIZAÇÃO DA TABELA TACES01... 6 JOB SERVIDOR... 6 IMPORTAÇÃO DA TABELA SAFX128... 6 MASTERSAF DW... 7 CADASTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS... 7 EQUALIZAÇÃO DO DATAMART... 7 PRÉ-GERAÇÃO DO REGISTRO C176... 7 RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA... 8 REPORT FISCAL... 9 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS RELATÓRIOS... 9 GERAÇÃO DE RELATÓRIO... 9 ESTADUAL... 10 CONTROLE DE MERCADORIAS REMESSA/RETORNO... 10 EMISSÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES... 10 GIA - RS... 10 GERAÇÃO QUADRO C - INFORMAÇÕES ECONÔMICAS... 10 GIA-SP... 11 GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS... 11 MEIO MAGNÉTICO - ATO COTEPE N 70/05... 11 GERAÇÃO DO REGISTRO B470... 11 GERAÇÃO DO REGISTRO E025... 12 SAICS - SISTEMA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO CUSTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS... 12 GERAÇÃO DO REGISTRO 5065... 12 2
SEF II PE... 13 GERAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO... 13 GERAÇÃO DO REGISTRO 8525... 13 FEDERAL... 14 OBRIGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS... 14 GERAÇÃO DA DIRF... 14 RETENÇÃO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS... 14 GISS ONLINE... 15 GISS RIBEIRÃO PIRES... 15 GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO... 15 MUNICIPAL... 15 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE... 15 SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS... 15 CAUCAIA/CE... 16 GERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO DE SERVIÇO... 16 CONTAGEM/MG... 16 GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO... 16 JACAREÍ/SP... 17 ATUALIZAÇÃO DA TABELA FIXA TFIX83... 17 GERAÇÃO DO REGISTRO TIPO H... 17 LIMEIRA/SP... 18 GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO... 18 NOVA TRENTO/SC E POUSO REDONDO/SC... 18 VALIDADOR BETHA... 18 TELÊMACO BORBA/PR... 19 ATUALIZAÇÃO DA TABELA TFIX84... 19 SPED... 20 ECD ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL... 20 CÓDIGOS DE AJUSTES... 20 GERAÇÃO DO REGISTRO I053... 20 EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL... 21 GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO... 21 3
GERAÇÃO DO REGISTRO C197... 21 EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES... 21 GERAÇÃO DO REGISTRO C860... 21 GERAÇÃO DO REGISTRO F120... 22 GERAÇÃO DOS REGISTROS... 22 GERAÇÃO DOS REGISTROS C500/501/505... 22 EFD - REINF ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E INFORMAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUÍDA... 23 CRIAÇÃO DE MÓDULO... 23 SUPORTE TÉCNICO... 24 4
NOTAS IMPORTANTES PONTOS DE ATENÇÃO Prezados usuários, Acessem o documento de pontos de atenção para obter as informações importantes sobre o MASTERSAF DW. Nota: Clique AQUI para visualizá-lo. Este documento também está disponível no Contact Center por meio do endereço www.mastersaf.com.br, acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MasterSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW ALTERAÇÕES DE TABELAS E SAFXS Faça o download das alterações das tabelas e SAFX clicando AQUI. VERSÕES ANTERIORES Clique AQUI para acessar o sumário de links para os Informativos de versões anteriores ao Patch 100 do MasterSAF DW. Os Informativos anteriores ao Patch 100 do MasterSAF DW também estão disponíveis no formato PDF pelo caminho www.mastersaf.com.br, acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MasterSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW. 5
ATUALIZAÇÕES REALIZADAS BÁSICOS FERRAMENTAS ATUALIZAÇÃO DA TABELA TACES01 Inclusão do código de CNAE 3317101 na tabela TACES01 - Atividade Econômica. Devido à inclusão, deve-se importar a tabela TACES01 no grupo Básicos > Ferramentas, no menu Tabelas Internas. Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Chamado Associado: CH16936_2016 Controle Interno: MFS-6367 JOB SERVIDOR IMPORTAÇÃO DA TABELA SAFX128 Realizado ajuste na importação da tabela SAFX128 - Fator de Conversão de Unidade de Medida por Produto para os critérios de validações de datas. Básicos > Job Servidor Menu: Importação > Programação Menu: Importação > Execução Chamado Associado: CH20430_2016 Controle Interno: MFS-6858 6
MASTERSAF DW CADASTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS Realizado ajuste no cadastro de documentos fiscais eletrônicos cancelados com manutenção através da tela antiga de Documentos Fiscais incluindo a opção Branco além das disponíveis: 1 Denegada; 2 - Inutilizada. Básicos > MasterSAF DW Menu: Manutenção > Documento Fiscal > Documento Chamado Associado: CH2728_2016 Controle Interno: MFS-5620 EQUALIZAÇÃO DO DATAMART A equalização do DATAMART foi ajustada para considerar a parametrização realizada na opção Versão para Geração Expressa nos casos em que houver notas fiscais de serviços. Básicos > MasterSAF DW Menu: DATA MART > Equalização/Limpeza Chamados Associados: CH18493_2016 e CH19538_2016 Controle Interno: MFS-6220 PRÉ-GERAÇÃO DO REGISTRO C176 A pré-geração do Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01, 55) foi atualizada para atender a geração dos novos campos, conforme divulgado no Ato Cotepe 07/2016, assim como para exibir as novas informações no relatório de conferência. Solução Funcional: - Criação de 12 campos na tabela SAFX08 - Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos utilizados para atendimento a alteração na geração do Registro C176, em vigor a partir de Janeiro de 2017. Devido a esta inclusão atualizamos a estrutura da tabela no Manual de Layout; 7
- Na aba Item Mercadoria, incluímos 3 campos de valores: Vlr. ICMS n/destacado, Base ICMS n/destacado e Alíquota ICMS n/destacado, assim como o Quadro SPED Fiscal (Registro C176), onde se encontram agrupados todos os outros campos; - Atualizada as orientações para preenchimento dos campos no Manual Operacional; - Devido à alteração, pode-se importar a tabela SAFX08 no grupo Básicos > Job Servidor. - Devido à alteração, devem-se também importar no grupo Básicos > Ferramentas as tabelas: - TFIX09 - Catálogo de Foreign Keys - TFIX22 - Catálogo de Erros. Base Legal: Ato COTEPE 07/2016; Guia Prático EFD-ICMS/IPI Versão 2.0.19. Módulos Impactados: Básicos > MasterSAF DW Menu: Manutenção > Documento Fiscal > Novo Documento Fiscal > Doc. Fiscal de Mercadoria Básicos > Job Servidor Menu: Carga > Execução Menu: Importação > Execução Menu: Importação Batch > Execução Menu: Exportação Dados > Execução Chamados Associados: CH11342_2016, CH11437_2016, CH11330_2016, CH12558_2016 e CH12540_2016 Controle Interno: MFS-4881 e MFS-6214 RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA O Relatório de Conferência de Documentos Duplicados por Data Fiscal foi ajustado na visualização do campo Número do Documento Fiscal. Básicos > MasterSAF DW Menu: Relatórios > Conferências > Documentos Duplicados Chamado Associado: CH15435_2016 Controle Interno: MFS-6101 8
REPORT FISCAL CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS RELATÓRIOS Realizado ajuste na formatação de datas iniciais e finais selecionadas na tela de Critérios de Seleção ao utilizar o Relatório de Documentos Fiscais Cancelados Utilities. Básicos > Report Fiscal Menu: Obrigações Acessórias > Documentos Fiscais > Documentos Fiscais Cancelados Utilities Chamados Associados: CH14158_2016 e CH2316_2016 Controle Interno: MFS-5221 GERAÇÃO DE RELATÓRIO Realizado ajuste na geração do relatório dos Valores do ICMS Dif. Aliq. da EC 87/2015 quando solicitação ocorrer por mais de um usuário, porém com mesmas permissões. Básicos > Report Fiscal Menu: Obrigações Acessórias > ICMS/IPI p/ Data Mart > Relatório dos Valores do ICMS Dif. Aliq. da EC 87/2015 Chamados Associados: CH12160_2016, CH18112_2016, CH17791_2016, CH18163_2016, CH18471_2016 e CH19007_2016 Controle Interno: MFS-5666 9
ESTADUAL CONTROLE DE MERCADORIAS REMESSA/RETORNO EMISSÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES Realizado ajuste na geração do Relatório de Movimentação de Operações no Período para considerar a parametrização selecionada no quadro Emitir. Estadual > Controle de Mercadorias Remessa/Retorno Menu: Movimento > Geração > Por NF de Referência Menu: Relatórios > Movimento Operações no Período Chamado Associado: CH10447_2016 Controle Interno: MFS-5808 GIA - RS GERAÇÃO QUADRO C - INFORMAÇÕES ECONÔMICAS Realizado alteração no preenchimento das referências abaixo para o Quadro C - Informações Econômicas, zerando os valores em casos de campos Desativados de acordo com o especificado no layout da obrigação acessória GIA-RS: = 37 - Oper. e Prest. Origem/Destino Interna (entrada), = 38 - Oper. e Prest. Origem/Destino Interna (saída), = 39 - Oper. e Prest. Origem/Destino Outros UF (entrada), = 40 - Oper. e Prest. Origem/Destino Outros UF (saída), = 41 - Oper. e Prest. Origem/Destino Outros Países (entrada) e = 42 - Oper. e Prest. Origem/Destino Outros Países (saída). Estadual > GIA - RS Menu: Obrigações > IN DRP45/98 GIA > Geração > Anexos e Quadros E a A/C (parcial) 10
Menu: Obrigações > IN DRP45/98 GIA > Geração > Quadros B e A/C (complementar) Chamado Associado: CH17449_2016 Controle Interno: MFS-6025 GIA-SP GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS Realizado ajuste para considerar a seleção realizada no parâmetro Considerar Notas de Serviços com CFOP s do Ajuste Sinief 03/04 nos Resumos por UF e CFOP e, consequentemente, a parametrização também realizada no Módulo Estadual > ICMS, menu Manutenção > Parâmetros para Serviços de NF s Conjugadas > CFOP para Itens de Serviço, conforme Ajuste SINIEF dos Dados Acessórios na geração da GIA-SP. Módulos Impactados: Estadual > GIA - SP Menu: Obrigações > Nova GIA V8. 0 (V0210) > Geração Meio Magnético Estadual > ICMS Menu: Manutenção > Parâmetros para Serviços de NF s Conjugadas > CFOP Chamado associado: CH18161_2016 Controle Interno: MFS-6242 MEIO MAGNÉTICO - ATO COTEPE N 70/05 GERAÇÃO DO REGISTRO B470 Atualizada a geração dos campos do Registro B470 - Saldos do ISSQN a Recolher sinalizados abaixo, para considerar apenas os valores referentes às prestações de serviço (Saída), de acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Fazenda do DF: 02 - A - Valor total referente às prestações de serviço do período 08 - G- Valor total da base de cálculo do ISSQN (A - F) 09 - H- Valor total da base de cálculo de retenção do ISSQN 11
Estadual > Meio Magnético - Ato COTEPE N 70/05 Menu: Geração > Meio Magnético Chamados associados: CH19552_2016, CH18677_2016, CH20412_2016, CH20718_2016 e CH20650_2016 Controle Interno: MFS-6649 GERAÇÃO DO REGISTRO E025 A geração do Registro E025 Valores Parciais do Lançamento foi ajustada para consolidar no arquivo os Documentos Fiscais com Indicador de Situação Especial igual a 2 (Acompanhamento de ECF), porém com mais de um item e com o mesmo CFOP. Estadual > Meio Magnético Ato COTEPE 70/05 Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH19467_2016 Controle Interno: MFS-6361 SAICS - SISTEMA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO CUSTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS GERAÇÃO DO REGISTRO 5065 A geração do campo 12 Código de Item do Registro 5065 Movimentação de Itens da Ficha 1B foi ajustada para ser gerada conforme o layout do Registro 0200 Tabela de Identificação do Item, ou seja, concatenar o campo 1 - Indicador de Produto+ - + campo 2 - Código do Produto. Estadual > SAICS - Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços Menu: Obrigações > Geração Meio Magnético Chamado Associado: CH19104_2016 Controle Interno: MFS-6533 12
SEF II PE GERAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO As guias de recolhimento do Registro E360 - Fundo de Combate a Pobreza (FECEP) foram ajustadas para que os códigos de obrigação: 850 e 851 sejam compatíveis para qualquer UF informada. Estadual > SEF II PE Menu: Preliminares > Manutenção das Obrigações a Recolher > ICMS (Registro E360) Chamado Associado: CH19190_2016 Controle Interno: MFS-6386 GERAÇÃO DO REGISTRO 8525 Realizado ajuste na geração do meio magnético quando houver documento fiscal com produto incentivado gerado nos registros 8530 e 8535, porém, a sua operação não é incentivada, para que seja gerado o Registro 8525 GIAF Item Incentivado (PI). Estadual > SEF II PE Menu: Geração > Meio Magnético Chamados Associados: CH19236_2016 e CH8988_2016 Controle Interno: MFS-6475 13
FEDERAL OBRIGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS GERAÇÃO DA DIRF Realizado ajuste na geração do Valor de Aposentadoria Isenta da DIRF para considerar o valor informado no campo Valor Bruto da tela de Controle de Tributos. Federal > Obrigações de Tributos Federais Menu: DIRF > Geração do Meio Magnético Chamado Associado: CH26566_2014 Controle Interno: MFS-6546 RETENÇÃO DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS A Retenção de INSS Serviços Prestados foi ajustada para considerar as informações inseridas e gerá-las na Emissão do Demonstrativo de INSS por Cedente (Fonte) na forma Sintética. Federal > Obrigações de Tributos Federais Menu: Outras Obrigações > Retenção de INSS Serviços Prestados > Emissão do Demonstrativo de INSS > INSS por Cedente (Fonte) > Sintético Chamado Associado: CH6702_2016 Controle Interno: MFS-5740 14
GISS ONLINE GISS RIBEIRÃO PIRES GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO Alterado o tratamento de preenchimento do campo "Tipo da Nota Fiscal" para o Serviço Tomado de Prestador Residente no País com Nota Fiscal (indicador de registro T) na geração do meio magnético do município de Ribeirão Pires/SP. GISS Online > GISS Ribeirão Pires Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH18943_2016 Controle Interno: MFS-6505 MUNICIPAL CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS A geração dos campos abaixo foi ajustada para considerar o código de serviço Lei 116 da SAFX2018 vinculado ao documento fiscal: - Serviço Prestado do Tipo de Registro 'Documentos Emitidos', - Serviço Prestado do Tipo de Registro 'Nota Avulsa' e - Serviço Tomado do Tipo de Registro 'Documentos Recebidos'. Aplica-se também, a todos os municípios atendidos pelo validador REMESSAXML. Municipal > Cabo de Santo Agostinho/PE Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH19890_2016 15
Controle Interno: MFS-6608 CAUCAIA/CE GERAÇÃO DO CAMPO CÓDIGO DE SERVIÇO Realizada alteração no preenchimento do Campo Código do Serviço dos Registros Tipo E e Tipo R da obrigação acessória DMISS Caucaia. Municipal > Caucaia/CE Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH20424_2016 Controle Interno: MFS-6629 CONTAGEM/MG GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO A geração do arquivo magnético do município de Contagem/MG foi alterada para não considerar documentos fiscais eletrônicos (modelo 55) de prestadores situados no município. Municipal > Contagem/MG Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH13949_2016 Controle Interno: MFS-6640 16
JACAREÍ/SP ATUALIZAÇÃO DA TABELA FIXA TFIX83 A tabela fixa TFIX83 - Cadastro das Séries/Modelos das Obrigações foi atualizada para considerar o preenchimento do campo Modelo do Documento dos arquivos de Serviços Prestados e Tomados, referente ao município de Jacareí/SP, atendido pelo validador ISS. NET. Devido à atualização, deve-se importar a tabela TFIX83 no grupo Básicos > Ferramentas. Módulos Impactados: Municipal > Jacareí/SP Menu: Obrigações > Meio Magnético Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Chamado Associado: CH18350_2016 Controle Interno: MFS-6235 GERAÇÃO DO REGISTRO TIPO H Realizada alteração no preenchimento do campo Competência do Registro Tipo H para ser gerado no formato MMAAAA. Municipal > Caucaia/CE Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH20426_2016 Controle Interno: MFS-6632 17
LIMEIRA/SP GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO Alterada a geração da data de prestação de serviço para os documentos fiscais de serviços tomados. Municipal > Limeira/SP Menu: Obrigações > Meio Magnético Chamado Associado: CH18331_2016 Controle Interno: MFS-6770 NOVA TRENTO/SC E POUSO REDONDO/SC VALIDADOR BETHA Inclusão dos municípios de Nova Trento/SC e Pouso Redondo/SC no Módulo Municipal para geração dos arquivos para o validador Betha (Livro Eletrônico). O validador Betha é uma obrigação tributária de natureza acessória que abrange vários municípios, têm por objetivo a apresentação de informações pelas empresas prestadoras e tomadoras de serviços, assim como serviços bancários. Os municípios foram incluídos na parametrização Tipo Docto. Msaf x Tipo Docto. no módulo Municipal > Parâmetros para Município, item de menu Parâmetros, para relacionar os tipos de documentos do MasterSAF com os exigidos pelas obrigações acessórias municipais. Devido às inclusões, devem-se importar as seguintes tabelas no grupo Básicos > Ferramentas: - TFIX30 - Parâmetros MasterSAF Módulos, - TFIX84 - Cadastro dos Tipos de Documento das Obrigações e - TFIX105 - Cadastro dos Validadores Municipais. Base Legal: Decreto Nº 054 12/07/06 Instituição; Lei Complementar N 158 12/12/06 - Instituição Módulos Impactados: Municipal > Pouso Redondo/SC Municipal > Nova Trento/SC Municipal > Parâmetros para Município Menu: Parâmetros 18
Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Chamados Associados: CH15468_2016, CH16588_2016 e CH15362_2016 Controle Interno: MFS-5437 e MFS-5632 TELÊMACO BORBA/PR ATUALIZAÇÃO DA TABELA TFIX84 A tabela TFIX84 - Cadastro dos Tipos de Documento das Obrigações foi ajustada para o município de Telêmaco Borba/PR, atendido pelo validador Atende. NET. Devido à alteração, deve-se importar a tabela TFIX84 no grupo Básicos > Ferramentas. Módulos Impactados: Municipal > Telêmaco Borba/PR Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Chamado Associado: CH18729_2016 Controle Interno: MFS-6342 19
SPED ECD ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL CÓDIGOS DE AJUSTES A seleção dos Códigos de Ajustes (C197) do Registro C176 foi alterada para considerar os códigos de ajustes em que o terceiro caractere seja igual a 1 - Outros Créditos ou o quarto caractere é igual a 0 - Apuração do ICMS Próprio. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Menu: Parâmetros > Registro C176 > Parâmetros p/ Geração dos Ajustes e Lançamentos Chamado associado: CH19356_2016 Controle Interno: MFS-6299 GERAÇÃO DO REGISTRO I053 A geração das Subcontas Correlatas foi ajustada para a situação de mesma conta ser elencada como uma subconta. SPED > ECD Escrituração Contábil Digital Menu: Geração > Meio Magnético Menu: Manutenção > Subcontas Correlatas Chamado Associado: CH18573_2016 Controle Interno: MFS-6498 20
EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL GERAÇÃO DO MEIO MAGNÉTICO Melhoria de Performance no processo de geração do Meio Magnético. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH14009_2016 Controle Interno: MFS-5393 GERAÇÃO DO REGISTRO C197 Realizado ajuste na geração do Registro C197 quando realizada para mais de um estabelecimento. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Menu: Geração > Meio Magnético Chamado Associado: CH20386_2016 Controle Interno: MFS-6788 EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES GERAÇÃO DO REGISTRO C860 Realizado ajuste na geração dos campos 05 Número do Documento Inicial e 06 Número do Documento Final do Registro C860 Processo Referenciado. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Das Contribuições Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético Chamado Associado: CH19792_2016 Controle Interno: MFS-6510 21
GERAÇÃO DO REGISTRO F120 A geração do Registro F120 Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado foi ajustada para considerar os dados informados na tela de manutenção dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (F120/F130). SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Das Contribuições Menu: Manutenção > Registro do Bloco F > Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (F120/F130) Chamados Associados: CH21178_2016, CH21223_2016 e CH21219_2016 Controle Interno: MFS-6884 GERAÇÃO DOS REGISTROS Melhoria de Performance no processo de geração dos registros. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Das Contribuições Menu: Obrigações > Geração dos Registros Chamado Associado: Controle Interno: MFS-6278 e MFS-6559 GERAÇÃO DOS REGISTROS C500/501/505 Melhoria de performance na geração dos registros C501/505 com reflexo no registro C500 NF/Conta EE (Código 06), NF Gás (Código 28) e NF Água (Código 29) Documento de Entrada/Aquisições. SPED > EFD Escrituração Fiscal Digital Das Contribuições Menu: Obrigações > Geração do Meio Magnético Chamado Associado: CH19107_2016 Controle Interno: MFS-6218 22
EFD - REINF ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E INFORMAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUÍDA CRIAÇÃO DE MÓDULO Criado o módulo do EFD - REINF (Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída). A EFD - REINF é um complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (esocial) e engloba todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Solução Funcional: - Criado o Módulo EFD REINF na estrutura do grupo SPED no MASTERSAF DW com as seguintes funcionalidades: - Parametrização por Tipo de Documento, localizado em Retenções Federais; - Geração dos seguintes tipos de Relatórios: - Cruzamento de Retenções com Documento Fiscal; - Cruzamento de Retenções com Contas a Pagar; - Retenções não Referenciadas em Documentos Fiscais ou Contas a Pagar; - Divergência de Valores entre Retenções e Documento Fiscal/Contas a Pagar. - Devido à alteração, deve-se importar a tabela TFIX30 - Parâmetros MasterSAF Módulos e TFIX84 Cadastro dos Tipos de Documento das Obrigações no grupo Básicos > Ferramentas. - Criado o Manual Operacional e Roteiro de Utilização em atendimento ao módulo; Aconselhamos à consulta ao Manual de Layout e Manual Operacional para mais informações. Módulos Impactados: SPED > EFD - REINF Básicos > Ferramentas Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias Controle Interno: MFS-6645, MFS-6646, MFS-6647 e MFS-6648 23
SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site www.mastersaf.com.br ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) 2159-0600 opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 24