Ferramenta Fiscal e Tributária para pequenas e médias Empresas

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Ana Laura Flores Corte-Real
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1 Ferramenta Fiscal e Tributária para pequenas e médias Empresas Redução de exposição fiscal, processos automatizados, ganho de produtividade e economia fiscal que a sua empresa precisa.

2 Thomson Reuters Visão Geral Fornecedor Líder no Segmento de Informação Eletrônica Com uma receita* de US$13.1 bilhões em 2010, a Thomson Reuters é o provedor líder mundial de informação inteligente para profissionais e negócios, combinando experiência no setor com tecnologia inovadora para fornecer informação essencial aos principais tomadores de decisão Verdadeira Presença Global Atendendo clientes através de escritórios em mais de 300 cidades distribuídas em mais de 100 países Para Profissionais, Por Profissionais A combinação experiência e do conhecimento especializado dos funcionários com tecnologia inovadora fornece informações críticas aos principais tomadores de decisão nas áreas Financeira, Jurídica, Fiscal e Contábil, Saúde e Ciências, e Mídia, impulsionada pela mais confiável agência de notícias do mundo Marca Forte Ranqueada como líder mundial de marca, ética e responsabilidade corporativa Nota: Os valores são provenientes das empresas em curso e incluem Legal BARBRI e Escandinávia e negócios Tax & Account 2

3 TAX & ACCOUNTING LIDERANÇA NO MERCADO NORTE AMERICANO Somos líderes de mercado na maioria das categorias de produto nos EUA com marcas importantes como Checkpoint e ONESOURCE Rankings de Produto de Tax & Accounting #1 fornecedor de software para imposto de renda corporativo #1 fornecedor de software e serviços de provisão #1 fornecedor de software de transferência de preços #1 fornecedor de software e serviços de confiança fiscal #1 fornecedor de terceirização de impostos sobre vendas (indiretos) #1 fornecedor de software e serviços de impostos sobre propriedade #1 serviço de pesquisa contábil e fiscal online #1 software de pratica fiscal para empresas medias e pequenos escritórios contábeis #2 software de conformidade fiscal para grandes empresas #1 em soluções de gerenciamento de documentos para grandes escritórios contábeis Parceiro global líder para as Big 4

4 A Mastersaf

5 Sobre a Mastersaf Líder do Mercado Fiscal e Tributário +23 anos de atuação Foco no desenvolvimento de soluções fiscais e tributárias; empresas divididas em 1050 grupos sediados em aproximadamente 50 países

6 Diferenciais da Mastersaf Especialização A Mastersaf é focada no desenvolvimento de Soluções Fiscais O Modelo de Negócios é diferenciado e privilegia a especialização de cada integrante do ecossistema; Nosso Atendimento é diferenciado, pois temos especialistas em cada uma do projeto: Pré-Vendas Implantação Customer Care

7 Complexidade do Sistema Tributário e Fiscal Alguns dados: Mais de 170 obrigações acessórias Mais de 200 tipos de documento fiscais 03 níveis de governo com competência legislativa para instituir e cobrar impostos 85 impostos em âmbito nacional Impostos diretos, indiretos, taxas e contribuições Em 23 anos houve 13 reformas tributárias

8 Unidades Funcionais da Mastesaf

9 Soluções para todas empresas

10 Mastersaf Smart - Arquitetura

11 Diferenciais do Mastersaf Smart DNA para Médias Empresas Expertise Fiscal e Tributária Suporta Grande Volume de Transações Flexível (parametrizável e permite customizações) Custos e Prazos de Implantação adequados as necessidades do mercado; Multi-filial e Multi-empresa Portabilidade para diversos bancos de dados Interface parametrizável atendendo diversos ERP s Acompanha o desenvolvimento e crescimento do negócio de nossos clientes

12 Visão Geral do Escopo SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI) Apuração do ICMS, ICMS-ST e IPI contemplando os eventuais ajustes previstos na Legislação; Geração completa do arquivo da Escrituração no formato definido pelo Confaz/RFB; Emissão dos Livros Fiscais convencionais; SPED Contábil (ECD) Balanço Patrimonial e DRE configuráveis; Geração completa do arquivo da Escrituração, Completa ou Resumida, no formato definido pela RFB; Emissão dos Livros Contábeis convencionais;

13 Visão Geral do Escopo SPED PIS/Cofins (EFD-PIS/Cofins) Apuração do PIS/Cofins, contemplando os eventuais ajustes previstos na Legislação; Geração completa do arquivo da Escrituração no formato definido pela RFB; Emissão dos demonstrativos convencionais; Fiscalização Eletrônica Geração dos arquivos conforme IN86 (ADE Cofis 15/2001 e 25/2010) Geração do arquivo no formato MANAD

14 Visão Geral do Escopo CIAP Cálculos das parcelas de apropriação mensal do ICMS sobre os bens do Ativo Permanente; Geração dos registros componentes do bloco G de forma integrada à EFD; Emissão dos livros oficiais (Modelo C e Modelo D); Lalur Elaboração do livro de apuração do lucro real (Parte A e B) contemplando IRPJ e CSLL; Comparação do valores devidos: Lucro Real x Lucro Estimado Emissão do livro oficial

15 Visão Geral do Escopo DIPJ Possibilidade de geração das Fichas da DIPJ, mediante configuração, a partir dos dados do módulo Contábil; Consolidação das Fichas da DIPJ geradas pelos diversos módulos (IPI, Transfer Pricing, LALUR,...); FCONT Geração completa do arquivo da Escrituração do Controle Fiscal Contábil de Transição, no formato definido pela RFB; CredPIS Realização do Controle dos Créditos do PIS e COFINS sobre os bens do Ativo Imobilizado de acordo com a legislação pertinente; Geração de arquivo com os registros F120 e F130 a serem integrados à EFD-PIS/COFINS;

16 Visão Geral do Escopo Retenções de Tributos Módulo para entrada de Notas Fiscais de Serviços Tomados prevendo o cálculo e controle das retenções: IRRF, CSRF, INSS, ISS; Geração de DARFS das Retenções; Geração de Arquivos para a DCTF e DIRF (terceiros); Emissão de Relatórios de apoio para o recolhimento e controle dos Tributos; SUFRAMA Geração do arquivo XML para geração do PIN, no site da SUFRAMA; Emissão de Relatórios de Apoio para Controle da Internação e para Controle dos Créditos e Estornos a realizar;

17 Visão Geral do Escopo Declarações Estaduais Atende as principais obrigações acessórias das diversas Unidades da Federação: GIAs, DIEFs, DAPI-MG, DECLAN-RJ, SEF-PE, LEDF(COTEPE 70)-DF, DIME-SC, entre outras; Declarações Municipais Atende as principais obrigações acessórias em uso pelos municípios brasileiros: DES, GISS, ISS Digital, ISS-On Line, ISS Eletrônico, SIMPLISS entre outras; Outras Declarações Federais Atende algumas obrigações acessórias definidas pela RFB para alguns segmentos ou para situações específicas, a saber: DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais), PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento / Declaração de Compensação), DIF- BEBIDAS (segmento de Bebidas);

18 Visão Geral do Escopo Transfer Pricing Apuração do Preço de Transferência de: Ø Importação: PIC, PRL-Revenda (20%), PRL-Produção (60%) e CPL; Ø Exportação: PVEX, PVA, PVV e CAP Ø Contratos Monitoramento do comportamento do Preço-Parâmetro x Preço Praticado (detectar menor tributação); Cadastro de elementos de Prova (documentos);

19 Tela Inicial

20 Painel de Controle

21 Importação de Dados - Módulo

22 Validação e Fechamento

23 Relatório de Validação

24 Conferência - Relatórios

25 Apuração ICMS

26 Apuração ICMS

27 Apuração ICMS

28 Obrigações Acessórias

29 Obrigações Acessórias

30 SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI PIS/COFINS - Contábil - FCONT

31 SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI PIS/COFINS - Contábil - FCONT

32 Tributos Federais Retenções na Fonte

33 Tributos Federais Retenções na Fonte

34 Alguns Clientes

36 CONTATO

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