Famílias Todos Todos Todas Critério SMS Critério CONJUNTO DE REQUISITOS DE SMS PARA CADASTRO CRITÉRIO DE NOTAS DO SMS Portal do Cadastro SMS MEIO AMBIENTE Certificação ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ISO 14001 Mostrar se a empresa está certificada por Entidade Oficial procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades. Identificação; determinação; avaliação; atualização. É obrigatória a apresentação de metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de Meio Ambiente. Critérios de avaliação 0. Não possui certificação no serviço avaliado. 4. Em vias de implantação do sistema de Gestão. 7. Em vias de certificação. 9. Possui certificação no serviço avaliado. 10. Possui certificação no serviço avaliado, em todos os sites da empresa. Planejamento do SGA ASPECTOS AMBIENTAIS 0. A empresa não possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente. 3. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente. 5. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente, porém não foram identificados todos os aspectos e/ou não foram classificados todos os impactos, e/ou não foi aplicada à maioria das atividades. 7. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente, atualizados, aplicada de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente aplicada sistematicamente a todas as atividades em toda a organização.. procedimentos para manter e ter acesso à legislação e outros requisitos aplicáveis. Metodologia para identificar e ter acesso à legislação ambiental e outros requisitos; controle. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 0. A empresa não possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais de meio ambiente. 3. A empresa possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais de meio ambiente. 5. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros, porém não foram identificados todos os requisitos e/ou não tem acesso e/ou não foram atualizados. 7. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros aplicado de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização. serviço e/ou bem e o sistema está bem aplicado. Versão 3 01/2016 1
normas e procedimentos para o controle operacional. Metodologia; estipulação de critérios operacionais; normas e procedimentos operacionais próprios; definição dos aspectos ambientais significativos identificáveis. Implementação e Operação do SGA CONTROLE OPERACIONAL 0. A empresa não possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente. 3. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente. 5. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente, porém não foram definidos alguns critérios operacionais e/ou foram aplicados em atividades que possam causar impacto significativo e/ou não foram mantidos procedimentos onde a ausência possa ocasionar desvios. 7. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente aplicadas de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente aplicadas sistematicamente a todas as atividades em toda a organização.. procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais associados. Metodologia para identificação do potencial e atendimento a acidentes e situações de emergência; identificação das ações para prevenir ou mitigar os impactos ambientais; análise e revisão. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 0. A empresa não possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente 3. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente 5. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente, porém não foram identificados todos os potenciais acidentes e/ou não prevê análise e atualização e/ou todas as formas de atendimento 7. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA NÃO-CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVA E PREVENTIVA procedimentos para tratar e investigar as nãoconformidades. Registros de não-conformidades; tratamento estatístico aos indicadores; mecanismo para análise e comunicação dos acidentes e incidentes; medidas adotadas para mitigar quaisquer impactos; iniciar e concluir ações corretivas e preventivas; implementação e registro das mudanças resultantes de ações corretivas e preventivas. É obrigatória a apresentação de procedimento para análise e comunicação dos acidentes de Meio Ambiente. 0. A empresa não possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente 3. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não 5. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não, porém não foram definidas responsabilidade eautoridade para tratar e investigar não conformidades e iniciar ações corretivas e preventivas e/ou não foram implementadas mudanças nos procedimentos de ações corretivas e preventivas 7. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não aplicado Versão 3 01/2016 2
procedimentos para os programas de auditorias internas de Meio Ambiente. Programas e procedimentos para auditorias periódicas; fornecimento à administração de informações sobre os resultados das auditorias; programa de controle das recomendações provenientes das auditorias; registros das auditorias. AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 0. A empresa não possui um programa de auditorias de meio ambiente 3. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente 5. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente, porém não foram definidos critérios e/ou abrangência e/ou metodologia e/ou periodicidade 7. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente aplicado SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Certificação OHSAS 18001 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO) OHSAS 18001 Mostrar se a empresa está certificada por Entidade Oficial 0. Não possui certificação no serviço avaliado. 4. Em vias de implantação do sistema de gestão 7. Em vias de certificação 9. Possui certificação no serviço avaliado. 10. Possui certificação no serviço avaliado, em todos os sites da empresa. Planejamento do SGSSO PLANEJAMENTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS procedimentos para identificar os perigos e riscos de suas atividades. Identificação de perigos; avaliação dos riscos; implementação das medidas de controle necessárias; documentação; avaliação; atualização. É obrigatória a apresentação de metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de Segurança e Saúde. 0. A empresa não possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO 3. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO 5. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO, porém não foram identificados todos os perigos e/ou não foram classificados todos os riscos, e/ou não foi aplicada à maioria das atividades 7. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO, atualizados, aplicada de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO aplicada sistematicamente a todas as atividades em toda a organização procedimentos para manter e ter acesso à legislação e outros requisitos aplicáveis. Especificar quais as Normas Regulamentadoras (NR's) aplicáveis para cada item de serviço em que a empresa está sendo avaliada, indicando como são cumpridas. Metodologia para identificar e acessar os requisitos legais e outros requisitos de segurança e saúde ocupacional; atualização; comunicação; controle. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 0. A empresa não possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais e outros de SSO 3. A empresa possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais e outros de SSO 5. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros, porém não foram identificados todos os requisitos e/ou não tem acesso e/ou não foram atualizados 7. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização serviço e/ou bem e o sistema está bem aplicado Versão 3 01/2016 3
normas e procedimentos para o controle operacional. Metodologia; estipulação de critérios operacionais; normas e procedimentos operacionais próprios; definição dos riscos de segurança e saúde ocupacional significativos identificáveis. IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGSSO CONTROLE OPERACIONAL 0. A empresa não possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO 3. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO 5. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO, porém não foram definidos alguns critérios operacionais e/ou não foram aplicados em algumas atividades que possam causar acidentes e/ou não foram mantidos procedimentos onde a ausência possa ocasionar desvios 7. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO aplicadas de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO aplicadas Mostrar como a organização aborda incidentes e situações de emergência e respectivos impactos. Metodologia para identificação do potencial e atendimento a acidentes e situações de emergência; identificação das ações para prevenir ou mitigar as prováveis doenças e danos; análise e revisão. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 0. A empresa não possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO 3. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO 5. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO, porém não foram identificados todos os potenciais acidentes e/ou não prevê análise e atualização e/ou todas as formas de atendimento 7. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização Verificação e Ação Corretiva do SGSSO ACIDENTES, INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS procedimentos para tratar e investigar acidentes, incidentes e não-conformidades. Registros de não-conformidades; tratamento estatístico aos indicadores; mecanismo para análise e comunicação dos acidentes e incidentes; medidas adotadas para reduzir conseqüências oriundas de acidentes, incidentes e não conformidades; iniciar e concluir ações corretivas e preventivas; implementação e registro das mudanças resultantes de ações corretivas e preventivas. É obrigatória a apresentação de procedimento para análise e comunicação dos acidentes de Segurança e Saúde. 0. A empresa não possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO 3. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO 5. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO, porém não foram definidas responsabilidade e autoridade para tratar e investigar não conformidades e iniciar ações corretivas e preventivas e/ou não foram implementadas mudanças nos procedimentos de ações corretivas e preventivas oriundas de ações tomadas 7. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO aplicado Versão 3 01/2016 4
procedimentos para os programas de auditorias internas de SSO. Programas e procedimentos para auditorias periódicas; fornecimento à administração de informações sobre os resultados das auditorias; programa de controle das recomendações provenientes das auditorias; registros das auditorias. AUDITORIA 0. A empresa não possui um programa de auditorias de SSO 3. A empresa possui um programa de auditorias de SSO 5. A empresa possui um programa de auditorias de SSO, porém não foram definidos critérios e/ou abrangência e/ou metodologia e/ou periodicidade 7. A empresa possui um programa de auditorias de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um programa de auditorias de SSO aplicado <final da tabela> Versão 3 01/2016 5