A auditoria baseia-se em amostragem. número de registro governamental

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1 Anexo IV Modelo de relatório de O conteúdo deste relatório, incluindo um resumo das não conformidades, deverá ser transmitido na língua inglesa. As listas de verificação e os formulários de NC preenchidos podem ser transmitidos no idioma local. A baseia-se em amostragem A em si e este relatório representam apenas a extensão da avaliação que ocorreu dentro do prazo disponível; como tal, são uma amostra. Abrangem apenas o que se tornou evidente no momento. Referência o) Perfil da organização Descrição da organização certificada. Nome legal registrado Registro Câmara de Comércio e/ou número de registro governamental Localização Endereço, cidade, país Pessoa de contato Nome, função, , telefone Descrição geral da organização auditada Sede (se aplicável) Descrição do papel da sede. A empresa pertence a um grupo maior com uma sede central? A sede controla determinadas funções pertinentes à certificação? A Sede é indicada no certificado. Nome legal registrado Nome(s) comercial(is) Registro Câmara de Comércio e/ou número de registro governamental Localização Endereço, cidade, país Pessoa de contato Nome, função, , telefone Número de locais Para as categorias A, E, FI e G da cadeia alimentar, é possível trabalhar com múltiplos sites. Existem exceções para as categorias C, D, I e K da cadeia alimentar, sendo: Sede que controla determinada função pertinente Versão 4.1 Julho de 7

2 Atividades sazonais Resumo executivo Resumo das conclusões da Confirmação que os objetivos da foram cumpridos Problemas pendentes à certificação (pode-se aplicar uma redução de 20% do tempo de ) Organizações com atividades externas (no máximo cinco localidades externas). Todas as atividades abrangidas pelo escopo devem ser auditadas Uma declaração sobre a conformidade e a eficácia do sistema de gestão, juntamente com um resumo da comprovação em relação à: capacidade do sistema de gestão para cumprir os requisitos aplicáveis e resultados esperados; interna e processo de análise da gestão; Registrar qualquer questão não resolvida a partir das constatações da ISO 22003, c) m) Escopo da Categoria alimentar Declaração do escopo Exclusões (se aplicável) Categorias da cadeia alimentar que dão suporte à declaração do escopo (categorias múltiplas da cadeia alimentar podem existir; consultar ISO/TS22003, Tabela A.1) Especificar os produtos ou categorias de produtos, processos e locais de produção abrangidos pelo sistema de gestão de segurança de alimentos e mencionados no certificado. Descrever as exclusões do escopo (as exclusões não podem ter uma influência (negativa) sobre os produtos finais certificados) f) f) f) Versão 4.1 Julho de 7

3 Verificação da declaração do escopo Confirmar se a declaração do escopo é apropriada b) Programa e plano de Programa de Desvio do programa de Plano de Desvio do plano de Upload do documento Descrever problemas com impacto no programa de e suas razões Upload do documento Descrever problemas com impacto no plano de e suas razões h) da Não conformidades críticas Não conformidades maiores Não conformidades menores Áreas de preocupação (somente na Fase 1) Detalhes de anterior Tipo de Data da OC que realizou a Fechamento de NCs da anterior Número e breve descrição das não conformidades críticas (pendentes ou fechadas) Número e breve descrição das não conformidades maiores (pendentes ou fechadas) Número e breve descrição das não conformidades menores (pendentes ou fechadas) Número e breve descrição da constatação na Fase 1 que pode levar a uma não conformidade durante a de Fase 2. PAC e comprovação objetiva do fechamento das constatações das s anteriores c) a) r) Versão 4.1 Julho de 7

4 Conclusões gerais Cumprimento legal Gestão de mudanças Gestão de reclamações Recall e recolhimentos Uso do logotipo (marca) FSSC e documentos de certificação pelo cliente Resumir o status, quaisquer conclusões de verificação governamental, etc. Resumir as conclusões relacionadas às mudanças (por exemplo, em comparação com a última, com SGSA, etc.) e o efeito sobre o SGSA operacional Resumir as reclamações relacionadas com a segurança de alimentos (incluindo o feedback de clientes) e o efeito sobre o SGSA operacional. Resumir os recalls/recolhimentos, notificações reais ao OC e o efeito sobre o SGSA operacional. Avaliar o uso correto do logotipo e dos documentos de certificação Exigência por parte de Autoridades Competentes l) ISO , ISO , r) Conclusões do Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos (ISO 22000:2005) Sistema de gestão de segurança de alimentos Compromisso da gestão Gestão de recursos 4.1 e 4.2, destacando todas as 5.1 até 5.8, destacando todas as 6.1 até 6.4, destacando todas as Versão 4.1 Julho de 7

5 Planejamento e realização de produtos seguros Validação, verificação e melhoria do SGSA Mitigação de Fraude Alimentar Defesa de Alimentos 7.1 até 7.10, destacando todas as 8.1 até 8.5, destacando todas as relacionadas à mitigação de Fraude Alimentar relacionadas à Defesa Alimentar Conclusões do Programa de Pré-requisito (nome da versão da norma PPR) Resumo da implementação PPR relacionadas com PPRs. Destacar todas as seções da respectiva PPR(s) brevemente e, em Conclusões dos Requisitos Adicionais Resumo de todos os requisitos adicionais Recomendação de Fase 1 da a ser repetida Resumir todas as seções dos Requisitos Adicionais brevemente e, em especial, onde as NCs foram Conclusão documentada para o comitê de certificação para p) Versão 4.1 Julho de 7

6 Prosseguir para a Fase 2 da Certificação inicial Continuar certificação Recertificação prosseguir para a Fase 2 ou certificação que cumpre os objetivos da fase 1 ( ) ou objetivos da fase 2 ( ). Detalhes da Número do certificado Nome do OC e local do escritório Idioma da Idioma mutuamente acordado utilizado durante a Equipe de Nome 1 (função) Auditor líder / auditor / especialista / tradutor / etc. Nome 2 (função) Auditor líder / auditor / especialista / tradutor / etc. Nome 3 (função) Auditor líder / auditor / especialista / tradutor / etc. Objetivo da Confirmar todas as áreas de atenção especial Critério da Políticas, procedimentos e requisitos avaliados. Tipo de Certificação (Fase 1 ou Fase 2) / monitoramento / recertificação / acompanhamento / atualização / transferência / não-anunciada Datas e horários da Cálculo da duração da (dias do auditor) Redução do tempo de Data de início e término incluindo horários. Também indicar o horário da sede (sem produção) se aplicável Consultar exceções Tempo adicional Consultar exceções de para atividades fora do local Cálculo do tempo de no local D H MS FTE Adicional FSSC ISO , d) a) e) i) i) i) e) d) c) Outras normas Mencionar as outras normas que são auditadas juntamente com a n) Versão 4.1 Julho de 7

7 Número de estudos de HACCP Número de funcionários em tempo integral (FTEs) Número de turnos Funcionários por turno (FTE) FSSC Também indicar o tipo e os homem-dias alocados a estas normas. Descrever os detalhes e confirmação com relação ao cálculo de tempo de. Confirmação com relação ao cálculo de tempo de. Confirmação com relação ao cálculo de tempo de. Confirmação com relação ao cálculo de tempo de. Atividades externas Descrever quaisquer serviços externos de terceiros contratados pela auditada, tais como armazenamento, transporte, produção de produtos semiacabados, etc. Nome legal registrado Nome(s) comercial(is) Escopo e f) Localização Anexos (no idioma local) Anexo 1: Plano de e programa de (upload de documentos) Anexo 2: Ficha de frequência Anexo 3: Lista de verificação da ISO 22000:2005 Anexo 4: Lista(s) de verificação da norma PPR aplicável ao escopo (não auditada durante a Fase 1) Anexo 5: Lista de verificação de Requisitos Adicionais FSSC Versão 4.1 Julho de 7